五虎山洗煤廠提質(zhì)增效工作總體方案

提質(zhì)增效工作總體方案為貫徹貫徹神華集團(tuán)提質(zhì)增效工作有關(guān)精神，全方面完畢年度經(jīng)營任務(wù)和推動深化改革減虧脫困各項工作，增進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)烏海能源公司開展提質(zhì)增效工作的告知，結(jié)合我廠實(shí)際狀況，制訂本方案。一、總體目的繼續(xù)開展“雙增雙節(jié),降本增效”活動；主動實(shí)施“去產(chǎn)能、職工安置、轉(zhuǎn)型發(fā)展”三位一體方案，實(shí)現(xiàn)精干高效生產(chǎn)；進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，處置無效低效資產(chǎn)，力求完畢年度經(jīng)營任務(wù)。二、組織機(jī)構(gòu)我廠成立提質(zhì)增效工作領(lǐng)導(dǎo)小組（下列簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和專項工作組。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長：王培友（廠長）單喜貴（黨委書記）副組長：張愛（副廠長）、李峰（工會主席）、崔恩聰（副總工程師）、王國強(qiáng)（廠長助理）組員：劉永勝（經(jīng)營管理部部長）陳紅奪（供應(yīng)科科長）李俊杰（生產(chǎn)技術(shù)部）李白巖（安健環(huán)部部長）萬淑敏（生產(chǎn)指揮中心主任）苗玲魚（黨群工作部部長）丁旭光（生產(chǎn)一車間主任）張學(xué)剛（生產(chǎn)二車間主任）李永軍（壓濾車間主任）谷少榮（運(yùn)銷科科長）王海清（物業(yè)中心主任）龐元春（煤質(zhì)科科長）領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)我廠提質(zhì)增效工作的決策布署，審批《五虎山洗煤廠提質(zhì)增效總體方案》和《五虎山洗煤廠提質(zhì)增效工作考核方案》，決定其它重大事項。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在經(jīng)營管理部，負(fù)責(zé)牽頭貫徹領(lǐng)導(dǎo)小組的決策布署。制訂《五虎山洗煤廠提質(zhì)增效總體方案》和《五虎山洗煤廠提質(zhì)增效工作考核方案》，組織五虎山核算中心、生技部、生產(chǎn)指揮中心等部門進(jìn)行督導(dǎo)、檢查和考核工作并向領(lǐng)導(dǎo)小組上報同意獎懲方案,向?yàn)鹾Ｄ茉垂緦诓块T定時報告工作進(jìn)展?fàn)顩r。（二）專項工作組成立由經(jīng)營管理部等職能業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的專項工作組，負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域提質(zhì)增效工作。貫徹領(lǐng)導(dǎo)小組整體布署，接受領(lǐng)導(dǎo)小組考核評價。三、專項工作按照“做好增量、盤活存量、管理提高”思路，完畢烏海能源公司分解的任務(wù)指標(biāo)。圍繞減虧脫困總目的，精干高效組織生產(chǎn)，努力尋找外部業(yè)務(wù)，有序組織充裕人員“走出去”，對外提供專業(yè)化服務(wù)，切實(shí)做好提質(zhì)增效工作。（一）經(jīng)營管理工作重要任務(wù)：增收節(jié)支、減少生產(chǎn)成本年度目的：在基礎(chǔ)上，重要產(chǎn)品單位完全成本減少5%。“雙增雙節(jié)”減虧創(chuàng)效萬元。重要方法：1、加強(qiáng)材料費(fèi)的使用管理實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算管理，每月召開生產(chǎn)經(jīng)營計劃會，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，統(tǒng)籌材料計劃；全方面實(shí)施精益化和日清日結(jié)管理方法，加強(qiáng)生產(chǎn)過程管理，減少材料費(fèi)用；嚴(yán)格大宗材料及計劃外材料的審批程序；嚴(yán)細(xì)節(jié)獎超罰方法，凡材料費(fèi)節(jié)超單位，一律按節(jié)超材料費(fèi)的20%從工資中對等獎罰。力求實(shí)現(xiàn)材料費(fèi)在年初計劃基礎(chǔ)上減少5%，實(shí)現(xiàn)“雙增雙節(jié)”材料費(fèi)支出減虧萬元管控目的。2、加強(qiáng)物業(yè)管理，通過壓縮物業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，減少服務(wù)等級等方式，實(shí)現(xiàn)“雙增雙節(jié)”在年初物業(yè)費(fèi)計劃基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)降幅5%，節(jié)省成本萬元；3、減少短倒、裝卸費(fèi)用，進(jìn)一步加大現(xiàn)場管理，合理安排產(chǎn)品堆放，提高煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸效率，優(yōu)化廠內(nèi)部配煤運(yùn)輸管理。在汽車運(yùn)輸方面，實(shí)現(xiàn)場地鏟運(yùn)費(fèi)費(fèi)用“雙增雙節(jié)”目的，在年初計劃基礎(chǔ)上降幅5%，節(jié)支萬元；4、加強(qiáng)“七項”費(fèi)用支出管控嚴(yán)格按制度審報職工探親（療養(yǎng)）旅費(fèi)；嚴(yán)格控制多個辦公用品及業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，全廠辦公費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)由綜合辦公室統(tǒng)一管理；壓縮各類會議費(fèi)用，減少會議費(fèi)用支出，確保完畢全年指標(biāo)；責(zé)任部門：（二）人力資源工作重要任務(wù)：完善考核與激勵機(jī)制；從嚴(yán)從緊制訂人工成本管控目的；優(yōu)化組織構(gòu)造。年度目的：改善薪酬激勵約束機(jī)制，堅持執(zhí)行“掙”工資分派制度。嚴(yán)格控制用工總量，實(shí)現(xiàn)主業(yè)從業(yè)人員逐年減少。完畢人力資源管理方面減支人工成本萬元的“雙增雙節(jié)”控制目的。按照烏海能源公司的“三定”方案，對我廠實(shí)施“瘦身”，力求在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)能源公司規(guī)定的控制目的。解決“三能”管理問題。重要方法：1、加強(qiáng)薪酬管理根據(jù)烏海能源公司核定的工資總額、定員狀況及各單位的生產(chǎn)任務(wù)和工作職責(zé)，按照生產(chǎn)一線、生產(chǎn)二線、后勤服務(wù)、機(jī)關(guān)管理人員的構(gòu)造核定各線人員年平均工資，將工資總額預(yù)算貫徹到崗位、貫徹到人頭，形成“精干高效”的激勵分派導(dǎo)向，重點(diǎn)向一線車間傾斜的原則不變。2、實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略2月底，我廠組織62名員工勞務(wù)差遣至神華新疆能源公司紅沙泉洗煤廠，3月底，組織10名員工勞務(wù)差遣至神華新疆能源公司準(zhǔn)東洗煤廠，截至4月底我廠共有72名員工勞務(wù)輸出，每年節(jié)省人工成本約120萬元。3、妥善安置充裕人員4月底與72名符合內(nèi)部退養(yǎng)及自謀職業(yè)員工訂立了有關(guān)合同。僅此一項，粗略估算每年可節(jié)省人工成本140余萬元。4、加強(qiáng)內(nèi)部管理為貫徹貫徹公司“高產(chǎn)高效”會議精神及“三定”方案，我廠不停加強(qiáng)內(nèi)部管理，精簡內(nèi)部機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)工作人員，于5月12日將原有的經(jīng)營科與人勞科合并，統(tǒng)一名稱為經(jīng)營管理部；將原有的黨委工作部與工會合并，統(tǒng)一名稱為黨群工作部，充裕人員補(bǔ)充到生產(chǎn)車間或以輪崗的方式減少人工成本。責(zé)任部門：經(jīng)營管理部、生技部、各車間（三）洗煤生產(chǎn)業(yè)務(wù)重要任務(wù)：降成本、提質(zhì)量，雙增雙節(jié)、降本增效年度目的：全方面實(shí)施降本增效方法，實(shí)現(xiàn)烏海能源公司下達(dá)的“雙增雙節(jié)”生產(chǎn)方面增收創(chuàng)效萬元管控目的。重要方法：1、繼續(xù)主動采用“走出去”戰(zhàn)略，安置充裕人員。2、優(yōu)化生產(chǎn)布局，合理組織生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率。但由于本年度礦井原煤浮沉始終低于年初計劃，造成精煤回收率提高1%的目的無法實(shí)現(xiàn)。而精煤回收率上升1%創(chuàng)效萬元，我廠將以配煤的方式完畢目的。重要是以高硫1#精煤配入中硫主焦中，將中硫主焦產(chǎn)品變?yōu)橹辛蚍拭轰N售，現(xiàn)在中硫主焦產(chǎn)品滯銷，而中硫肥煤市場較好，根據(jù)現(xiàn)在銷售狀況看，每配入1噸高硫1#精煤，產(chǎn)品差價50元/噸，剔除因配煤產(chǎn)生的鏟裝倒運(yùn)費(fèi)5元左右，噸煤產(chǎn)生利潤45元。3、加強(qiáng)廢舊物資管理通過修舊利廢，回收復(fù)用，小改小革，努力節(jié)省各項材料費(fèi)支出，實(shí)現(xiàn)降本增效。4、加強(qiáng)四項輔材使用管理減少介質(zhì)倒運(yùn)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)煤泥水解決，減少洗水濃度提高脫介篩脫介效果；減少浮選入料濃度，加強(qiáng)沉降離心機(jī)粗顆粒回收效果，針對浮選入料濃度和數(shù)量、質(zhì)量，科學(xué)合理地調(diào)節(jié)藥劑比例和數(shù)量，減少浮選藥劑消耗以柴油消耗。責(zé)任部門：經(jīng)營管理部、生技部、各生產(chǎn)單位（四）機(jī)電管理業(yè)務(wù)重要任務(wù)：加大修理費(fèi)用控制，繼續(xù)開展修舊利廢活動。年度目的：實(shí)現(xiàn)“雙增雙節(jié)”修理費(fèi)方面減支萬元目的。重要方法：強(qiáng)化修理費(fèi)管理。對各項設(shè)備修理組織專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行鑒定，充足運(yùn)用檢修車間能力,能自修的決不外委,廣泛開展修舊利廢活動；嚴(yán)格執(zhí)行《土建維修項目管理方法》，加強(qiáng)土建項目的管理，實(shí)現(xiàn)“雙增雙節(jié)”修理費(fèi)在年初計劃214萬元基礎(chǔ)上總體下降10%,節(jié)省修理費(fèi)萬元；責(zé)任部門：生技部、經(jīng)營管理部、二車間（檢修車間）四、階段安排根據(jù)烏海能源公司統(tǒng)一布署，我廠提質(zhì)增效工作分為三個階段。（一）啟動階段（6-7月）召開提質(zhì)增效工作啟動會，印發(fā)《五虎山洗煤廠提質(zhì)增效總體方案》。專項工作組明確任務(wù)制訂我廠《實(shí)施方案》，涉及工作機(jī)構(gòu)、重要目的、負(fù)責(zé)人，7月10日前報送公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（二）推動階段（7-11月）專項工作組對照《烏海能源公司提質(zhì)增效總體方案》和本單位方案，逐項抓好貫徹。專項工作組對提質(zhì)增效活動開展進(jìn)行每季度定時檢查督導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織對方案貫徹進(jìn)行監(jiān)督考核。（三）總結(jié)階段（12月）專項工作組對方案貫徹狀況進(jìn)行自查，形成提質(zhì)增效工作總結(jié)報告，于12月5日前報送公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。五、保障機(jī)制（一）做好宣傳發(fā)動通過廠內(nèi)網(wǎng)以專項或?qū)诘容d體對提質(zhì)增效工作進(jìn)行宣傳，營造氛圍、發(fā)明環(huán)境。專項工作組發(fā)揮好主體作用，將提質(zhì)增效作為全年工作根本進(jìn)行持續(xù)宣傳和發(fā)動，引導(dǎo)全體員工主動參加。（二）做好跟蹤督導(dǎo)加強(qiáng)季度跟蹤，確保成本控制等重大專項方法落地。專項工作組要主動建立與領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室定時溝通機(jī)制。（三）做好黨建工作按照“加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，確保黨組織政治核心和戰(zhàn)斗堡壘作用得到充足體現(xiàn)”總規(guī)定，緊緊圍繞“提質(zhì)增效”這一主題，加強(qiáng)形勢任務(wù)宣傳教育，著力構(gòu)建黨建工作責(zé)任體系，充足發(fā)揮全體黨員在提質(zhì)增效工作中主動性和主動性，充足發(fā)揮各級黨組織政治保障作用。（四）做好考核激勵我廠制訂提質(zhì)增效工作考核方案，對專項工作組和各車間、部室提質(zhì)增效工作進(jìn)行專項考核。機(jī)關(guān)部室提質(zhì)增效工作考核納入部門績效考核體系?？己酥笜?biāo)分為定性指標(biāo)和定量指標(biāo)。對完畢定性指標(biāo)單位不作獎勵,對超額完畢定量指標(biāo)單位按比例獎勵。（五）做好問責(zé)懲戒健全責(zé)任