2023年整理-BRC內審檢查

門不符合性質審核員管理層公司是否通過使用產品種類判斷樹來進行確定產品的種類管理層管理層公司是否建立適當的危害和風險管理體系，以此來確保同消費者安全和法規(guī)有關的危害都能夠被識別和恰當的控制，并管理層公司是否在生產過程中是否執(zhí)行一種正式的和詳細的風險分析，考慮對消費者安全的關鍵性影響。化學性和生物性污染。風險分析基于產品常規(guī)或有可能預見的使用范圍管理層公司是否依據已建立的原則，完全執(zhí)行和保持風險分析體系品質部生的可能性來評估每一個危害的風險等級，并設定控制限值。根據風險等級來確定過程控制和監(jiān)控程序品質部當過程控制超出了控制限值，是否采取糾正措施品質部通過危害分析得到的危害和控制要求是否定期評審，驗證和門不符合性質審核員品質部關鍵過程的控制措施是否加以實施，保持和評審管理層管理層準的內部審核中公司是否建立體現(xiàn)以確保能夠獲知法規(guī)、產品安全相關問管理層根據該標準，公司是否建立消費品管理體系，形成文件、加以實施、保持和評審，必要時加以改進。公司是否識別能夠被相關人員正確的使用和隨時取閱。公司是否具有保證消費品管理體系有效實施的文件化的程序，并確定這些過程的順序和相互關系。支持和監(jiān)控消費品管理體系的有關信息是否被相關人員隨時取閱。公司是否確保監(jiān)控消費品管理體系的有效性以及對過程的持續(xù)監(jiān)控和分析和持門不符合性質審核員管理層公司是否制定定義明確的、文件化的消費品方針。這個方針是否能表明公司要承擔生產安全、合法產品的義務以及對消費者的責任。該方針是否在公司所有員工中進行溝通。該方行。管理層的消費品方針。這個方針是否能表明公司要承擔生產安全、管理層組織結構、管理職責和權限：高層管理者是否建立定義明員工均了解組織結構，以及他們的工作職責、責任和報告關否具有重要員工缺席時適當的替代安排。管理層和顧客、的要求。公司的高層管理者是否確保產品安全和質量方針的建立、實施和保持。門不符合性質審核員管理層序，了解顧客的相關需求和期望。顧客的要求都是否明確件下這些要求是否得到滿足；是否建立與顧客滿意有關的業(yè)績指示，并傳達給相關人員。,管理層管理評審：是否按策劃的時間間隔評審消費品管理體系系的有效性進行評審，評審是否確保鑒定評價該體系的適宜性、充分性和有效性，并是否識別出變更的需要。是否保留著管理評審的記錄；評審過程是否包括對內部審核和第二方和第三方審核的結果，顧客反饋、過程業(yè)績和產品改進的建議的評審。評審過程中做出的決定和商定的措施是否被指定的員工在特定的時間框架中執(zhí)行。管理層內部審核；公司是否對消費品管理體系進行審核以確保其程度制定審核的范圍和頻率。內部審核是否由能勝任的審核員執(zhí)行，審核員是否是中立的，并且審核員不能審核其自己的工作。積極和消極的審核結果都是否引起相關被審限。所有策劃的內審和相關的糾正措施的記錄都是否該被被審部門不符合性質審核員準》公司是否控制所有關系到產品安全性、合法性和質量的采購險評估，建立文件化的供方評價程序。公司是否基于風險評進行業(yè)績監(jiān)控，必要時可以擴展到供方檢查以包括體系、產品安全信息和法規(guī)要求等方面的評核。部是否保護顧客的財產(包括知識產權)確保其在組織的控制下或被組織使用，公司是否識別、驗證、保護供其使用或構成產品一部分的顧客財產。如果顧客財產發(fā)生遺失、損壞或發(fā)公司是否確保關系到消費品管理體系有效性的文件、記錄和數據均可獲得并得到有效的控制。所有使用中的文件都是否被授權。使用中的文件都是否是當前有效版本。是否記錄所有涉及產品安全性、合法性或質量體系有關的文件及程序的任何更改或修正的原因。建立程序以確保作廢文件不被使適當時，以新版本代替。部(包括包裝原料)半成品，成品。規(guī)范是否充分、準確，并確保其符合相關的安全、法規(guī)和顧客要求。在適當的情況下規(guī)范和行業(yè)標準是否得到相關方的正式同意。是否定期更新評審標準以確保其充分性和狀態(tài)。被審部門不符合性質審核員公司是否保持記錄，以證明對產品的安全性、合法性和質量實施了有效控制，記錄是否清晰和真實。公司序，對所有屬于產品安全性、合法性和質量存一段時間，保存時間要同法規(guī)和/或產品壽公司是否執(zhí)行有效的體系，對不符合產品安全性、合法性和質量的情況進行收集、記錄和調查。公司是否確保采取有效的糾正措施，防止不符合情況的再次發(fā)生。糾正措施是否文件化，并指定有關的責任和義務。任何有關產品安全性、合法性和質量的糾正措施計劃，必須由對該范圍負有責任和義務的人員來批準。這些人員也是否負責驗證糾正措施是否達到預期效果。糾正措施是否被適時地實施，以防止不符合的品質部門不符合性質審核員管代公司是否具有文件化和有效的事故管理程序，管理和控制所以故。公司是否針對能造成事故的所以情況，為相關員工提供書致顧客收到或者已經收到不合格產品時，公司是否具有程序確保及時通知顧客。管代公司是否具有文件化的程序來有效地控制產品召回和撤回。確保召回程序在任何時侯都能運行，并將供是否鏈、庫存產品回收流程、產品回收物流體系、回收產品的儲存和銷毀納入考慮范圍。程序是否被定期的評審，如有必要，是否進行修訂以確保其持續(xù)有效。程序是否定期測試，以確保其操作的有效性，知相關員工的安排。采取及時有效的措施。投訴信息是否用于產品安全、合法性和門不符合性質審核員管理層水相關系統(tǒng)。施維護廠區(qū)安全。只有得到授權的人員才能夠進入各個區(qū)管理層是否妥善設計、建造并維護建筑物、機器和設備，用以控制產品在安全、合法性和質量上的風險。是否規(guī)劃生產流程中從進當時，整個生產運行體系是否盡量減少各種潛在的物理、化學否危害產品、原材料或配料的隔離。現(xiàn)場設施和服務的選址包括餐廳，如果提供，都不是否損害產品的危害產品安全、合法性和質量的地方?；瘜W品必須要有清晰的標簽，而且是否倒入有適當表示和指定的容器中。門檢查合適的內容和方式方法不符合性質審核員管理規(guī)定》,《預防尖銳物管理程程序》的風險性相適是否，并按照適當的標準進行維護。墻面、地面、天花板、管道和頭頂裝置是否保持良好狀態(tài)，并便于清潔。必提供充足的照明。地面的設計是否滿足加工的要求，是否切可承受不同的清潔用品和清晰方式。地面是否防滲翻透并得到妥善保養(yǎng)。若設置排水相關系統(tǒng)，則是否妥善的設計和維護以降低對產品的污染風險，不會危及產品的安全、合善保護產品。通往原料處理、加工、包裝及儲存的門若是開著的，是否采取適當的防護措施以避免蟲害的侵入，該區(qū)域是否安裝關閉裝置或充分的防護裝置。如果對產品構成危害，所有的燈泡和燈管，包括電子滅蠅燈都是否被防護。是否建立對玻設備是否按照初始要求進行合理設計，并在使用時減少對產品安全、合法性和質量的風險。設備安裝時是否在其下方、內部及周圍預留空間，以方便清潔和維護。所有規(guī)定使用方式方法，充分的維護和保養(yǎng)，以生產安全、合法的產品。門不符合性質審核員有相關系統(tǒng)的維護計劃，其涵蓋所有對產品安質量極為關鍵的設備本次項目.。公司是否確保置、玻璃制品時，是否盡量防止對產品造成的污染。為了減少對產品污染的風險，是否合理設計和運行員工設施。進入生產區(qū)、包裝區(qū)(必要時，包括儲存區(qū))的人員，無論員工、訪客或承包商，事先提供更衣設施。必要時，更衣室是否次經過室外。在更衣室內，戶外衣物和其他個人物品是否與工作服分開存放。定》《防止交叉污是否始終保持適當的清潔和衛(wèi)生標準。清潔工作是否徹底，以減少產品污染的風險。,是否建立和維持清潔程序。是否驗證清洗和消毒的有效性并保持記錄，化學清潔劑和包用劑等是否被識別和控制，以防止產品被污染的風險。門不符合性質審核員序》,體系，以減少廢棄物在生產區(qū)堆積，并防止使用不當或有缺陷的材料。廠外的廢棄物收集箱和來機搗碎機是否妥善管理，以減少對產品的風險。公司有責任別和控制生產場所內蟲害滋生的風險，必要時，實施蟲害控制將其風險降至最低。公司是否將筑物進行處理，杜絕蟲害滋生。若將蟲害控制外包，服務合同是否做明確規(guī)定，充分反映生產場所內的活動。,在正確的位置安裝不間斷滅蠅燈和/或誘蠅燈。蟲害控制的檢查、建議措施、蟲害控制設備的維護和所采取的必要行的記錄。適當的情況下，所有進廠的原材料在送抵時，是否徹底檢查，以確保沒有蟲害污染。原料、包裝善儲存，以盡量減少蟲害侵襲的風險。公司是否確保誘餌、氣霧殺蟲劑和熏劑的安全使用及是否用方式方法。公司是否確保產品的運輸、儲存和配送在其控制之下，從原輔染和損壞的風險。如果需要儲存，所以物品都是否被保護，以防止污染、變質和損壞。在流轉和儲存過程中，所以成品是否通過使用適當的包裝，以防止污染和損壞。程中易受天候的影響，車輛在裝貨和卸貨時采用的條件。所有運輸都是否在良好和潔凈的條件下進行。門審核員否確保生產工藝源于產品設計過程、程序和設計記錄的共同結果，以確保生產出滿足預期質量要求的安全和合法性的產品。如果出現(xiàn)產品不能滿足預期的安全、合法性的質量的要求，公司是否評估產品危害和產品使用中的風險，并評估產品設計和品滿足策劃的安全、合法性和質量的要求。門不符合性質審核員工藝指導書以減少產品受污染和損壞的風險。是否評價產品的包裝滿足使用目的。產品包裝是否符合批準的、文件化的規(guī)范。如果產品污染的風險能影響到產品安全、合法性和質量，產品包裝是否在生產區(qū)外進行。包裝材料在返回倉庫前是否被有效的保護。如果使用訂書釘或其他物品，是否采取適當的預防措施，降低品質部產品是否進行分析或測試，以確保產品安全、合法性和質量。承包方進行產品安全、合法性和質量有重要相關的分析和測試，該實驗室是否被國家認證機構認可。建立程序確保所有測或接受過培訓，是否具備相關能力從事所要求的分析工作。品質部采取隔離措施確保原材料、加工過程、包裝和符合不同標準的源的材料),是否采取控制措施以確保產品的安全、合法性和采取控制措施，確保物料和成品按正確的順序在貨架期或使用期(適當時)內被使用。收貨記錄和/或產品標識(如，生產批次)是否便于使用和正確的庫存周轉。批包裝上和外包裝上，是否能清楚的識別。門不符合性質審核員公司是否采取一切必要措施，以識別和避免所有異物污染的關鍵控制點，以評估是否使用金屬或其他異物探測設備。是否品的控制。是否在事故報告中記錄玻璃、陶瓷和易碎塑料的破碎情況，并保存其處理和破碎記錄。是否對點進行登記管理。杜絕使用一次性刀片。是否建立程序來防止和控制成品被污染的風險。是否保存金屬和異物的監(jiān)測記錄以證明產品能夠按照客戶的要求進行全面的標識和追溯。品質部所有產品只有得到相關授權人的批準后才能放行；門不符合性質審核員品質部《不合格品控制公司是否確保所有未達到要求的原料、輔料和成品都得到明確的識別、標識、隔離、調查并記錄。公司是否確保所有未達到要求的原料、輔料和成品都得到明確的識別、標識、隔離、調查并記錄。當出現(xiàn)不合格的原料和產品時，是否按相關問題的性質和顧客的具體要求進行處理或處置。過程和環(huán)境進行控制時，是否進行充分的過程控制、監(jiān)控和全滿足過程要求的數據，定期進行過程確認。若原料、半成品或成品的物理(包括溫度)和化學控制程序，過程及/或者環(huán)境進行對產品的安全、合法性和質量有關鍵影響的控制、監(jiān)控和記錄。根據產品規(guī)范要求和/或具體呈現(xiàn)進行門不符合性質審核員所在國家的數量控制和標簽要求。否建立程序來擇標準樣本，適用時，確保標準樣本得到顧客的同意。標準樣本是否被適宜監(jiān)控和儲存以便保持其初始狀立保留產品樣本和/或其組件樣本的批準程能夠完全代表設計和生產過程的產品樣本。是否建立程序，明確的規(guī)定留樣的選擇，必要時，確保其得到顧立程序，明確的規(guī)定留樣的保留時間。保留門不符合性質審核員公司是否確保所使用的工序和設備能夠持續(xù)生產出滿足預期程特性和驗證產品數據，以確保產品安全、合法，達到預期的立的程序，在放行前確產品的安全狀況，并采取適當的相是否措施.品質部公司是否識別和校準被用于監(jiān)控產品安全、質量和合法性所使用的計量設備。公司是否按照預定的頻率(或必要時),對指定的計量及監(jiān)控裝置進行調整或校準，以確保其精度符合既定參量。用于測定產品安全和合法性設備的校準的國家標準。是否保留校準和驗證結果的記錄。是否按校準的要求對指定的計量及監(jiān)控裝置進行識別和標識。是否避