2021年部門整體支出績效目標(biāo)表

年部門整體支出績效目標(biāo)表填報(bào)單位：新田鋪鎮(zhèn)人民政府（蓋章） 部門名稱新田鋪鎮(zhèn)人民政府年度預(yù)算申請

（萬元）資金總額：4098按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中：一般公共預(yù)算：4098其中：基本支出：4098政府性基金撥款：項(xiàng)目支出：納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：部門職能職責(zé)概述1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鎮(zhèn)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議。2、對鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)和上級行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。3、編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。4、管理本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。6、指導(dǎo)、支持和幫助村民委員會(huì)工作。7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。8、辦理上級人民政府交辦的事項(xiàng)。整體績效目標(biāo)在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：目標(biāo)1：保障新田鋪鎮(zhèn)在職干部的工資及正常辦公；目標(biāo)2：加大力度整治耕地拋荒，大力發(fā)動(dòng)群眾種植雙季稻；目標(biāo)3：提升全鎮(zhèn)人居環(huán)境，環(huán)境衛(wèi)生檢查100%達(dá)標(biāo)，90%優(yōu)秀，提高全鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)意識；目標(biāo)4：認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度；目標(biāo)5：鞏固攻堅(jiān)脫貧成效，加大對邊緣戶的核查力度，防止因病因殘因?yàn)?zāi)返貧，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；部門整體支出年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值及單位產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成本單位正常工作和縣委縣政府重點(diǎn)工作，本年度支出不超預(yù)算收入100%質(zhì)量指標(biāo)2021年提高各項(xiàng)工作的完成質(zhì)量95%成本指標(biāo)完成鄉(xiāng)村振興、耕地保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、黨建等各項(xiàng)任務(wù)需要經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算支出4098萬元時(shí)效指標(biāo)2021年按時(shí)完成年初安排全局整體目標(biāo)100%效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)做好“六?！薄傲€(wěn)”工作，促進(jìn)新田鋪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展100%社會(huì)效益指標(biāo)維護(hù)新田鋪轄區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定、民生有保障提升民眾安全感生態(tài)效益指標(biāo)增強(qiáng)環(huán)保、衛(wèi)生意識提升居住環(huán)境整潔度可持續(xù)影響指標(biāo)環(huán)境保護(hù)常態(tài)化95%社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度讓群眾滿意，百姓過上安居樂業(yè)的生活95%財(cái)部審意政門核見歸口業(yè)務(wù)股室審核意見審核人：股室負(fù)責(zé)人簽字：年月日績效管理股室審核意見審核人：股室負(fù)責(zé)人簽字：年月日填表人：劉玲聯(lián)系電話報(bào)日期：2021.04.21單位負(fù)責(zé)人簽字：

附件2《部門整體支出績效目標(biāo)表》編報(bào)說明一、基本信息1、填報(bào)單位（蓋章）：加蓋填報(bào)單位公章。2、年度預(yù)算申請：填寫部門年度預(yù)算資金總額，并按收入預(yù)算和支出預(yù)算分別填寫。3、部門職能職責(zé)概述：簡要描述本部門的主要職能職責(zé)。二、整體績效目標(biāo)預(yù)算部門根據(jù)各級黨委、政府下達(dá)的工作任務(wù)及本部門發(fā)展規(guī)劃，描述年度內(nèi)部門使用預(yù)算資金達(dá)到的產(chǎn)出和效果。三、部門整體支出年度績效指標(biāo)部門整體支出年度績效指標(biāo)是對預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)的細(xì)化和量化，主要包括：1、產(chǎn)出指標(biāo)：反映部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本。2、效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、部門整體支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持