生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告

生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告、目錄一、綜述-----------------------------------------------3二、計(jì)劃涉及的零部件、過程及整車的控制狀況-------------5三、整車COP實(shí)驗(yàn)設(shè)備及人員的控制狀況-------------------14四、生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃申報(bào)、變更及執(zhí)行狀況-------------14五、生產(chǎn)不一致狀況的解決成果和方法---------------------14六、客戶投訴（或召回等）的有關(guān)狀況闡明--------------14一、綜述1工廠概況

公司名稱：雙燕塑料泡沫

注冊(cè)地址：高新區(qū)玉蘭街55號(hào)A區(qū)四層生產(chǎn)地址：高新區(qū)電子電器產(chǎn)業(yè)園黃街32號(hào)

：09傳真：06

我司成立于6月，注冊(cè)資本萬元，占地面積約30畝，現(xiàn)總投資約為8000萬元，建有生產(chǎn)車間13000平方米，辦公及生活配套設(shè)施4000平方米，于4月正式投產(chǎn)，經(jīng)營圍為：塑料泡沫包裝物料及家電產(chǎn)品泡沫構(gòu)造零部件、汽車飾件和零配件的生產(chǎn)與銷售。2、生產(chǎn)能力

我司現(xiàn)有人員120人，其中質(zhì)量技術(shù)人員30人，重要生產(chǎn)設(shè)備42臺(tái)。公司憑著過硬的行業(yè)制造技術(shù)、完善的工藝流程和齊全的生產(chǎn)、檢測設(shè)備，年生產(chǎn)能力達(dá)成600萬套。3、本次監(jiān)督有效的獲證產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)證書編號(hào)獲證時(shí)間備注1汽車飾件74976-4CLOA067997月22日原證書獲證時(shí)間為9月21日，后因客戶產(chǎn)品型號(hào)發(fā)生變化，特申請(qǐng)變更。74977-4CLOA74978-6FVOA74979-4CLOA718A_74976-PAD718A_74977-PAD2行箱泡沫工具箱墊塊SE0068A1#557434月10日新申請(qǐng)SE0068A2#SE0068A3#3汽車飾件SC0068AL:SA12-68-802752846月23日新申請(qǐng)SC0068AR:SA12-68-8044、CCC證書管理和標(biāo)志使用狀況

我公司按照規(guī)定向中國質(zhì)量認(rèn)證中心申請(qǐng)認(rèn)證了3份CCC證書,上次工廠檢查后，有一份CCC證書（編號(hào)：0679）因客戶產(chǎn)品型號(hào)發(fā)生變化，于7月申請(qǐng)過變更。我公司3C標(biāo)志使用形式為模壓形式，已按規(guī)定向中國質(zhì)量認(rèn)證中心3C標(biāo)志管理中心申請(qǐng)備案，并獲得同意證書。5、獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況我司獲得3C認(rèn)證的產(chǎn)品生產(chǎn)狀況以下：序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)量（09月~8月）9月預(yù)排1汽車飾件74976-4CLOA1352481483274977-4CLOA1352181484174978-6FVOA1357021481674979-4CLOA13532814816718A_74976-PAD677825616718A_74977-PAD6778256162行箱泡沫工具箱墊塊SE0068A1#SE0068A2#SE0068A3#3汽車飾件SC0068AL:SA12-68-802SC0068AR:SA12-68-804二、生產(chǎn)一致性控制的文獻(xiàn)化規(guī)定

各部門執(zhí)行的程序文獻(xiàn)與生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃中規(guī)定的一致，目錄以下：

序號(hào)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)文獻(xiàn)名稱1二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP401文獻(xiàn)控制程序2二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP402統(tǒng)計(jì)控制程序3二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP503管理評(píng)審控制程序4二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP601人力資源控制程序5二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP602設(shè)備管理程序6二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP603工裝控制程序7二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP703工程更改控制程序8二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP704產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審控制程序9二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP705供方控制程序10二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP706采購控制程序11二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP707生產(chǎn)過程控制程序12二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP708標(biāo)記控制程序13二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP709產(chǎn)品防護(hù)控制程序14二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP710監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序15二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP711交付控制程序16二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP712服務(wù)控制程序17二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP801顧客滿意度控制程序18二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP802部審核程序19二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP803產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序20二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP804不合格品控制程序21二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP805數(shù)據(jù)分析控制程序22二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP806糾正和防止方法控制程序23二級(jí)文獻(xiàn)ZZSY/QP807持續(xù)改善控制程序三、產(chǎn)品涉及的原則及有關(guān)部件、過程的控制1.檢查控制項(xiàng)

序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)檢查項(xiàng)目執(zhí)行原則1汽車飾件74976-4CLOA燃燒特性GB8410-汽車飾材料的燃燒特性74977-4CLOA燃燒特性GB8410-汽車飾材料的燃燒特性74978-6FVOA燃燒特性GB8410-汽車飾材料的燃燒特性74979-4CLOA燃燒特性GB8410-汽車飾材料的燃燒特性718A_74976-PAD燃燒特性GB8410-汽車飾材料的燃燒特性718A_74977-PAD燃燒特性GB8410-汽車飾材料的燃燒特性2行箱泡沫工具箱墊塊SE0068A1#燃燒特性GB8410-汽車飾材料的燃燒特性SE0068A2#燃燒特性GB8410-汽車飾材料的燃燒特性SE0068A3#燃燒特性GB8410-汽車飾材料的燃燒特性3汽車飾件SC0068AL:SA12-68-802燃燒特性GB8410-汽車飾材料的燃燒特性SC0068AR:SA12-68-804燃燒特性GB8410-汽車飾材料的燃燒特性2.工廠按照實(shí)施認(rèn)證產(chǎn)品的必要實(shí)驗(yàn)為GB8410-的汽車飾材料的燃燒特性。檢測辦法為委托外部有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，頻次為每年一次，偏差圍為燃燒速度不不不大于100mm/min，符合規(guī)定，檢測統(tǒng)計(jì)為實(shí)驗(yàn)報(bào)告，由工廠按《統(tǒng)計(jì)控制程序》的規(guī)定保存。

3.查《合格供應(yīng)商名錄》，3C產(chǎn)品供應(yīng)商名稱與核心零部件及材料清單一致，且均為外購材料，與一致性控制計(jì)劃一致；4.抽查零部件材料核心零部件

型號(hào)

供應(yīng)商

5.查有關(guān)工序的作業(yè)指導(dǎo)書，文獻(xiàn)中有關(guān)規(guī)定使與一致性控制計(jì)劃中規(guī)定一致。

6.查成品檢查指導(dǎo)書，檢查項(xiàng)目、檢測設(shè)備、工具，與一致性控制計(jì)劃規(guī)定一致；抽成果評(píng)判：合格，檢查項(xiàng)目與檢查指導(dǎo)書一致。

7.型式實(shí)驗(yàn)樣品的一致性與一致性控制計(jì)劃規(guī)定的一致

。四、COP檢測設(shè)備、人員的控制規(guī)定

1.

檢測設(shè)備控制

1.1

公司品質(zhì)部按照《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，做好了設(shè)備的識(shí)別、校驗(yàn)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存及保護(hù)。

1.2.抽查具編號(hào)：ZZSY-Z01，出廠編號(hào)：02171501檢定結(jié)論，合格，證書編號(hào)：質(zhì)字0705-0772，校準(zhǔn)使用期到7月17日。查該量具標(biāo)記清晰、有效，量具保護(hù)方法良好。

1.3

品質(zhì)部已建立《計(jì)量器具臺(tái)賬》，并編制有《年度計(jì)量儀器檢定/校準(zhǔn)周期計(jì)劃》

1.4

品質(zhì)部定時(shí)對(duì)量進(jìn)行MSA分析，量具M(jìn)SA分析日期8月，

分析成果：合格，統(tǒng)計(jì)保存完好；對(duì)客戶提供的產(chǎn)品測量檢具，定時(shí)進(jìn)行了保養(yǎng)和日常點(diǎn)檢，并保存點(diǎn)檢統(tǒng)計(jì)表。2.產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)人員控制

2.1經(jīng)查生產(chǎn)工序人員的培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，考核合格，會(huì)按照《生產(chǎn)操作指導(dǎo)書》進(jìn)行純熟操作，能勝任崗位；

2.2經(jīng)查檢查員的培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，各檢查員均進(jìn)行了崗前培訓(xùn)并考核合格，會(huì)按照各“檢查作業(yè)指導(dǎo)書”進(jìn)行檢查；能勝任其崗位。五、生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃申報(bào)、變更和執(zhí)行的規(guī)定1．認(rèn)證負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的變更、申報(bào)的流程已純熟掌握。

2.《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》因增加了新產(chǎn)品，于7月2日進(jìn)行了變更補(bǔ)充。六、對(duì)發(fā)生生產(chǎn)不一致狀況的解決規(guī)定

1.

公司根據(jù)來料控制、過程控制、成品控制以及一致性審核環(huán)節(jié)中，發(fā)生的不合格信息，并且影響生產(chǎn)不一致的狀況時(shí)，均按照《不合格品控制程序》和《糾正和防止方法控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.查成品檢查統(tǒng)計(jì)，批號(hào)：0824，發(fā)現(xiàn)11件不合格品，不合格因素：破損，解決成果：報(bào)廢，不合格品解決報(bào)告編號(hào)：0824；不合格解決流程與《不合格品控制程序》容一致。

七、對(duì)產(chǎn)品不一致的追溯解決方法1.查成品檢查統(tǒng)計(jì)，批號(hào)：0603

，發(fā)現(xiàn)1籠（16件）產(chǎn)品標(biāo)簽與實(shí)物不符，不合格因素：作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)辦法不完整臨時(shí)標(biāo)簽易脫落備貨及出貨未按三點(diǎn)照合規(guī)定檢查