機(jī)動(dòng)車檢測(cè)公司內(nèi)部審核報(bào)告

編號(hào)：內(nèi)部審核報(bào)告編制：xxxx年x月x日審核：xxxx年x月x日批準(zhǔn)：xxxx年x月x日xxxxxxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司xxxx年x月xxxx年度內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào)：審核目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系與否符合原則規(guī)定，與否得到有效地保持、實(shí)施和改善。審核根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、有關(guān)法律、法規(guī)、原則。審核時(shí)間xxxx年x月x日審核方式現(xiàn)場(chǎng)審核審核范疇質(zhì)量體系覆蓋的全部部門和全部要素。被審核部門檢測(cè)車間、技術(shù)科、質(zhì)量科、辦公室審核構(gòu)組員組長(zhǎng)：組員：審核頻次一次編制人：年月日同意人：年月日內(nèi)部審核算施計(jì)劃編號(hào)：被審核方檢測(cè)車間、技術(shù)科、質(zhì)量科、辦公室審核類型內(nèi)部審核審核范疇質(zhì)量管理體系運(yùn)行所覆蓋的全部要素。審核目的驗(yàn)證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)與否符合評(píng)審準(zhǔn)則與質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。審核內(nèi)容檢測(cè)車間：《程序文獻(xiàn)》對(duì)應(yīng)條款技術(shù)科：《程序文獻(xiàn)》對(duì)應(yīng)條款質(zhì)量科：《程序文獻(xiàn)》對(duì)應(yīng)條款辦公室：《程序文獻(xiàn)》對(duì)應(yīng)條款審核根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、有關(guān)法律、法規(guī)、原則。審核日期xxxx年x月x日審核組成員姓名性別職務(wù)人員代號(hào)備注審核日程安排日期時(shí)間地點(diǎn)重要內(nèi)容人員備注xxxx年x月x日8：30-9：00公司會(huì)議室初次會(huì)議：內(nèi)審組介紹本次內(nèi)審目的、根據(jù)、范疇和規(guī)定；闡明內(nèi)審辦法、時(shí)間安排和分工狀況xxxx年x月x日9：00-12：00各部門內(nèi)審組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核xxxx年x月x日13：00－14.00公司會(huì)議室內(nèi)審組召開碰頭會(huì)，總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)審核成果。xxxx年x月x日14：00－15.00公司會(huì)議室末次會(huì)議：由內(nèi)審組長(zhǎng)代表內(nèi)審組宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》，做出審核結(jié)論，提出建議的糾正方法規(guī)定內(nèi)審組長(zhǎng)：年月日內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表會(huì)議時(shí)間xxxx年x月xx日地點(diǎn)會(huì)議室主持人初次會(huì)議√末次會(huì)議□參加人員姓名職務(wù)/職稱簽字備注總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人（內(nèi)審組長(zhǎng)）辦公室主任技術(shù)負(fù)責(zé)人（內(nèi)審員）檢測(cè)車間負(fù)責(zé)人內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表會(huì)議時(shí)間5月20日地點(diǎn)會(huì)議室主持人初次會(huì)議□末次會(huì)議√參加人員姓名職務(wù)/職稱簽字備注總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人（內(nèi)審組長(zhǎng)）辦公室主任技術(shù)負(fù)責(zé)人（內(nèi)審員）檢測(cè)車間負(fù)責(zé)人內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：審核目的驗(yàn)證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)與否符合評(píng)審準(zhǔn)則與質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。審核范疇質(zhì)量管理體系運(yùn)行所覆蓋的全部要素。審核時(shí)間xxxx年x月x日審核根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、有關(guān)法律、法規(guī)、原則。受審核部門檢測(cè)車間、技術(shù)科、質(zhì)量科、辦公室審核構(gòu)組員審核結(jié)論：根據(jù)xxxxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司的xxxx年度內(nèi)部審核計(jì)劃申請(qǐng)，受質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派由2名內(nèi)審員構(gòu)成內(nèi)審組，于xxxx年x月x日至x月xx日，根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、有關(guān)法律、法規(guī)、原則的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司進(jìn)行了內(nèi)部審核。內(nèi)審組現(xiàn)場(chǎng)審核了檢測(cè)車間、辦公室、質(zhì)量科、技術(shù)科，核查了公司的法人資格條件、組織機(jī)構(gòu)、人員狀況及環(huán)境設(shè)施條件；審查了質(zhì)量體系運(yùn)行狀況及檢測(cè)項(xiàng)目及對(duì)應(yīng)的原則、規(guī)范；核查了檢測(cè)儀器設(shè)備的配備、檢定和使用管理狀況。通過(guò)觀察、提問(wèn)等方式，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員進(jìn)行了考核。xxxxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司是依法在朝陽(yáng)市工商行政管理局注冊(cè)的公司法人單位，內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)基本健全，人員數(shù)量能滿足工作的需要。檢測(cè)人員現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作比較純熟，檢測(cè)成果基本精確，基本符合對(duì)應(yīng)的原則和規(guī)范規(guī)定。申請(qǐng)認(rèn)證的項(xiàng)目所需的儀器設(shè)備配備基本齊全，并能按規(guī)定進(jìn)行周期檢定。檢測(cè)環(huán)境能滿足檢測(cè)工作的需要，所建立的質(zhì)量體系基本符合有關(guān)規(guī)定的規(guī)定，質(zhì)量體系運(yùn)行基本有效。質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)：質(zhì)理體系的運(yùn)行，基本能夠按照質(zhì)量體系文獻(xiàn)的規(guī)定運(yùn)行。能夠確保我公司的質(zhì)量方針、目的的實(shí)現(xiàn)，基本做到了有效控制并確保了質(zhì)量體系的正常運(yùn)行?？勺鳛楣芾碓u(píng)審內(nèi)容的輸入之一。存在重要問(wèn)題的分析：本次內(nèi)審簽發(fā)了1份不符合項(xiàng)報(bào)告，均為實(shí)施性不符合1、作廢原則未加蓋作廢印章以上兩條不符合在現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中對(duì)管理人員進(jìn)行詢問(wèn)，人員對(duì)有關(guān)程序比較理解，本年度考核成績(jī)達(dá)標(biāo)，因素分析應(yīng)為今年檢測(cè)車輛驟增，人員適應(yīng)能力不強(qiáng)，造成工作中疏乎，造成遺漏。糾正方法規(guī)定：發(fā)現(xiàn)不符合狀況的有關(guān)部門，應(yīng)按不符合項(xiàng)報(bào)告中擬定的糾正方法計(jì)劃實(shí)施，并嚴(yán)格按規(guī)定日期糾正完畢。審核組長(zhǎng)：日期：審核：日期：同意：日期：不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：被審核部門質(zhì)量科不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)xxxxx內(nèi)審員審核日期xxxxx不符合事實(shí)描述：在對(duì)質(zhì)量科進(jìn)行內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)《在用汽車排氣污染物限值及測(cè)試辦法》（GB18285－）一份，經(jīng)查該原則已由《點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量辦法（雙怠速及簡(jiǎn)易工況法）》替代，該原則未作廢。不符合程序：文獻(xiàn)控制和管理程序不符合原則及子條款：CY－GL－CX－024.6.1不符合類型（劃）：□體系性不符合√□實(shí)施性不符合□效果性符合內(nèi)審員簽字：xxxx年x月xx日受審部門負(fù)責(zé)人：xxxx年x月xx日糾正方法計(jì)劃：由文檔管理員根據(jù)文獻(xiàn)控制和管理程序的有關(guān)規(guī)定，對(duì)該文獻(xiàn)加蓋作廢印章。規(guī)定完畢日期：部門負(fù)責(zé)人簽字：xxxx年x月x日內(nèi)審員簽字：xxxx年x月x日審核組長(zhǎng)簽字：xxxx年x月x日糾正方法的完畢狀況及驗(yàn)證：該文獻(xiàn)已按文獻(xiàn)控制和管理程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了糾措，糾正方法有效。內(nèi)審員簽字：