ISO14001環(huán)境管理體系內(nèi)審記錄表 評(píng)審表

環(huán)境管理體系內(nèi)審記錄表受審核部門：綜合部 時(shí)間：2014.3.1條款號(hào)標(biāo)題審核記錄審核方法結(jié)論4.3.1環(huán)境因素本部門識(shí)別職能范圍所有的環(huán)境因素，包括與組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)、能控制的和對(duì)其施加影響的環(huán)境因素；匯總有全公司環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。環(huán)境因素?zé)o更新、重新評(píng)價(jià)針對(duì)重要環(huán)境因素建立了環(huán)境目標(biāo)查資料符合4.3.2法律法規(guī)和其他要求收集適用法律法規(guī)和其他要求充分，識(shí)別適用條款（章節(jié)）開展了法律法規(guī)的培訓(xùn)將適用法律法規(guī)和其他要求的清單發(fā)放到相關(guān)部門。文本可借閱、復(fù)制未識(shí)別《節(jié)約能源法》為受控查資料不符合4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案針對(duì)重要環(huán)境因素，形成組織的、部門環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。其內(nèi)容滿足以下要求：體現(xiàn)環(huán)境方針的兩個(gè)承諾；考慮法律法規(guī)和其他要求，重要環(huán)境因素，技術(shù)能力，財(cái)務(wù)狀況，運(yùn)行控制相關(guān)方觀點(diǎn)等因素可測(cè)量針對(duì)重要環(huán)境因素，形成了環(huán)境管理方案。其內(nèi)容滿足以下要求：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表3、目標(biāo)、指標(biāo)和方案層層分解、考核、檢查】評(píng)審與修訂詢問/查問題符合4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)開展了相關(guān)人員崗位能力考評(píng)。有年度培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、能力、意識(shí)等培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)活動(dòng)4次，保持相關(guān)記錄并進(jìn)行培訓(xùn)效果驗(yàn)證查資料/觀察/詢問符合4.4.3信息交流組織內(nèi)部、外部的信息交流記錄；信息交流的內(nèi)容包括：法律法規(guī)變化、資源環(huán)境因素控制、相關(guān)方的環(huán)境因素要求、檢測(cè)結(jié)果、體系其他變化信息詢問/查資料符合4.4.5文件控制文件控制的范圍：內(nèi)部的、外部的記錄是一種特殊類型文件文件控制要點(diǎn)：受控文件清單：內(nèi)部、外部的文件編號(hào)、版號(hào)、分發(fā)號(hào)、受控與非受控等標(biāo)識(shí)文件批準(zhǔn)人、實(shí)施日期文件發(fā)放、回收、借閱、銷毀等記錄使用現(xiàn)場(chǎng)的文件時(shí)有效版本文件修改方式（換頁、換版）文件修改、更新的程序和標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)觀察/查資料符合4.4.6運(yùn)行控制總要求1：針對(duì)重要環(huán)境因素，從污染預(yù)防和污染物排放兩個(gè)方面控制2：控制手段包括制定目標(biāo)和指標(biāo)、實(shí)施管理方案、編制并執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定廢水排放管理規(guī)定：（辦公區(qū)廢水）固廢排放管理規(guī)定（區(qū)別一般固廢、危險(xiǎn)固廢）能源、資源消耗管理制度消防或者安全管理制度（含消防物資、器材管理）與相關(guān)方的協(xié)議：垃圾清運(yùn)協(xié)議、辦公固廢回收協(xié)議、設(shè)備安裝或者維修協(xié)議、采購合同等產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)重要環(huán)境因素，其管理程序與要求通報(bào)給供方、承包方相關(guān)方管理：與廢物收集處置方、維修等相關(guān)方簽訂包含相關(guān)環(huán)境因素控制要求的合同協(xié)議。將本組織產(chǎn)品中存在環(huán)境因素書面告知顧客已建立相關(guān)名錄詢問/現(xiàn)場(chǎng)觀察/記錄/查文件符合4.4.7，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)識(shí)別潛在的經(jīng)濟(jì)情況和事故，制定有火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案；開展應(yīng)急演練，評(píng)審應(yīng)急程序、方案，必要時(shí)予以修訂當(dāng)實(shí)際發(fā)生緊急情況和事故，作出響應(yīng)，減少不良環(huán)境影響（保存記錄）詢問/查資料符合4.5.2檢測(cè)和測(cè)量檢測(cè)和測(cè)量的職能層次、項(xiàng)目、頻次、方法（建立污染物排放測(cè)量操作規(guī)程等文件）檢測(cè)和測(cè)量的內(nèi)容目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，方案實(shí)現(xiàn)程度、驗(yàn)收與效果評(píng)價(jià)采取污染預(yù)防措施收到的效果，影響對(duì)重要環(huán)境因素控制的結(jié)果對(duì)污染排放物測(cè)量、排放數(shù)量、去向等對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)關(guān)鍵特性進(jìn)行檢測(cè)和測(cè)量，如文件執(zhí)行情況、施工設(shè)備運(yùn)行情況、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況、辦公用品的使用情況；對(duì)垃圾箱例行檢查能源資源消耗統(tǒng)計(jì)、分析未定期開展滅火器材有效性檢查查資料不符合4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：管理評(píng)審評(píng)價(jià)方式：會(huì)議評(píng)審、評(píng)審組評(píng)審。部門自評(píng)、組織總評(píng)評(píng)價(jià)目的：組織遵守法律法規(guī)和其他要求符合程度，改進(jìn)要求評(píng)價(jià)結(jié)果：本公司基本遵守了相關(guān)規(guī)定和要求詢問/查資料/觀察符合4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施識(shí)別存在于體系中的實(shí)際或潛在不符合?？赏ㄟ^目標(biāo)考核、日程檢查、監(jiān)測(cè)、合規(guī)性評(píng)價(jià)、管理評(píng)價(jià)等途徑識(shí)別不符合的內(nèi)容：體系個(gè)要素可能發(fā)生不符合糾正不符合，減少所造成的環(huán)境影響，同時(shí)，開展調(diào)查，確定產(chǎn)生不符合的原因針對(duì)原因，確定并實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度相符實(shí)施效果驗(yàn)證，評(píng)價(jià)其有效性查資料符合4.5.4記錄控制記錄表格清單記錄標(biāo)識(shí)：編號(hào)、版號(hào)、受控等記錄填寫：字跡清晰、修改要求、簽名記錄保存：責(zé)任人、保存環(huán)境、保存期限記錄利用：檢索等等4.5.5內(nèi)部審核內(nèi)審目的、時(shí)間、頻次、準(zhǔn)則、范圍關(guān)于開展年度內(nèi)審的通知（計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)）成立內(nèi)審組的通知（任命內(nèi)審組組長(zhǎng)、組員）內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃（在咨詢師指導(dǎo)下編制，管代，批準(zhǔn)）