風(fēng)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法

風(fēng)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法一、編制說(shuō)明按照集團(tuán)公司電力工程建設(shè)“雙達(dá)標(biāo)”的要求，在不降低《火電機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法（2005年版）》標(biāo)準(zhǔn)的前提下，結(jié)合風(fēng)電工程特點(diǎn)編寫(xiě)了本《考核辦法》，本《考核辦法》針對(duì)風(fēng)電工程建設(shè)中需要引起重視的環(huán)節(jié)提出了要求，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目單位及各參建單位自覺(jué)執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定的自覺(jué)性，從而保證把每一個(gè)風(fēng)電工程都建成具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)良工程。（一）結(jié)構(gòu)上，基本保留了《火電機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)（2005年版）》框架，并根據(jù)風(fēng)電建設(shè)特點(diǎn)增加了（二）內(nèi)容上，根據(jù)風(fēng)電特點(diǎn)和工程建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題作以下修改和補(bǔ)充：1、為加強(qiáng)工程資料和檔案管理，“考核辦法”中考核項(xiàng)目六由原定100分改為150分。2、為便于操作，將考“項(xiàng)目管理體系”與“工程綜合管理”合并為一項(xiàng)?？己朔譃?00分。3、根據(jù)風(fēng)電建設(shè)工程周期短的特點(diǎn)，對(duì)考（復(fù)）核條款進(jìn)行以下修改：（1）“考核方式和程序”規(guī)定為：“風(fēng)電建設(shè)工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核工作采用過(guò)程考核與機(jī)組投產(chǎn)考核相結(jié)合的方式”。（2）“過(guò)程考核時(shí)段為第一臺(tái)風(fēng)電機(jī)組安裝結(jié)束后，項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)組織工程參建各方進(jìn)行過(guò)程考核自檢，于第一臺(tái)風(fēng)電機(jī)組安裝結(jié)束后10天內(nèi)上報(bào)自檢報(bào)告（包括電子版），集團(tuán)公司統(tǒng)一組織安排，對(duì)各在建風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程考（復(fù)）核”。（3）機(jī)組投產(chǎn)考核：每期工程機(jī)組投產(chǎn)后，項(xiàng)目法人應(yīng)盡快組織進(jìn)行達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自檢，并于全部風(fēng)電機(jī)組240小時(shí)考核期結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)向集團(tuán)公司提出自檢報(bào)告和達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考（復(fù)）核申請(qǐng)（包括電子版），集團(tuán)公司根據(jù)項(xiàng)目法人的申請(qǐng)，在收到項(xiàng)目法人考核申請(qǐng)后2個(gè)月內(nèi)組織對(duì)風(fēng)電工程的考核，提出考核意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)公司審批。風(fēng)電機(jī)組最后一臺(tái)并網(wǎng)開(kāi)始半年時(shí)間為風(fēng)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)復(fù)檢的最后關(guān)門(mén)時(shí)間，若有風(fēng)機(jī)在此期間仍未過(guò)240小時(shí)考核期，則視為整體風(fēng)電工程不達(dá)標(biāo)。4、對(duì)申報(bào)風(fēng)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核的必備條件做以下修改：（1）各參建單位在工程建設(shè)期未發(fā)生2人及以上（華電集團(tuán)公司《火電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法（2005年版）》規(guī)定為3人及以上）人身死亡事故和其他重大及以上的責(zé)任事故。（2）生產(chǎn)期全場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組的平均可利用率（原為等效可用系數(shù)）必須超過(guò)85%。5、增加塔筒基礎(chǔ)沉降觀測(cè)點(diǎn)的設(shè)置、定期測(cè)量和分析依據(jù)規(guī)程規(guī)定：1級(jí)、2級(jí)的地基基礎(chǔ)或3級(jí)的復(fù)合地基或軟弱地基上的樁基礎(chǔ)；受地面洪水、海邊潮水或地下水等水環(huán)境變化影響的基礎(chǔ)應(yīng)在施工期及運(yùn)行期進(jìn)行沉降觀測(cè)。6、增加高強(qiáng)螺栓試驗(yàn)和檢測(cè)依據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50205--2001）規(guī)定對(duì)高強(qiáng)螺栓按螺栓生產(chǎn)批次抽檢率送有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗(yàn)和檢測(cè)。二、編制依據(jù)1、《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組驗(yàn)收規(guī)范》（GB/T20319-2006）2、《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組裝配和安裝規(guī)范》（GB/T19568-2004）3、《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50205--2001）4、《35-110KV變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50059-92）5、《高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50060-92）6、《電氣裝置安裝工程盤(pán)、柜及二次回路結(jié)線施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50171-927、《三相油浸電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求》（GB/T6451.1）8、《高壓輸變電設(shè)備的絕緣配合》（GB311.1-311.6）9、《高壓/低壓預(yù)裝式變電站》（GB/T17467-1998）10、《風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》DL/T5383-200711、《風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》（DL/T5191-2004）12、《風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)安全規(guī)程》（DL796-2001）13、《交流電氣裝置的接地》DL/T621-199714、某集團(tuán)公司《火電機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)（2005年版）》某集團(tuán)公司風(fēng)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法(試行)目錄風(fēng)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法(試行)考核項(xiàng)目一：安全文明施工管理考核項(xiàng)目二：土建工程質(zhì)量工藝控制考核項(xiàng)目三：安裝工程質(zhì)量工藝控制考核項(xiàng)目四：調(diào)整試驗(yàn)及技術(shù)指標(biāo)考核項(xiàng)目五：工程資料與檔案管理考核項(xiàng)目六：工程綜合管理附表1：風(fēng)電建設(shè)工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核內(nèi)容和評(píng)分規(guī)定附表2：風(fēng)電建設(shè)工程達(dá)標(biāo)自檢和考(核)報(bào)告表附表３：風(fēng)電建設(shè)工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自檢和考(復(fù))核表某集團(tuán)公司風(fēng)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法（試行）第一章總則第一條為繼續(xù)貫徹電力建設(shè)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的總體要求，全面提高風(fēng)電工程的建設(shè)質(zhì)量和整體移交水平，充分發(fā)揮投資效益，確保實(shí)現(xiàn)某集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）風(fēng)電工程建設(shè)目標(biāo)，即：切實(shí)做到安全、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)四大目標(biāo)可控在控，保證把每一個(gè)風(fēng)電工程建成投產(chǎn)達(dá)標(biāo)、效益達(dá)標(biāo)的優(yōu)良工程，結(jié)合風(fēng)電工程的特點(diǎn)，特制訂本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司系統(tǒng)獨(dú)資、控股建設(shè)的新建、擴(kuò)建風(fēng)電工程。第三條達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核必須以國(guó)家、電力行業(yè)和集團(tuán)公司頒發(fā)的有關(guān)風(fēng)電建設(shè)的現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定以及有關(guān)項(xiàng)目的審批文件、設(shè)計(jì)資料、相關(guān)合同等為依據(jù)。在工程建設(shè)的全過(guò)程中，所有參建單位都必須堅(jiān)持工程建設(shè)“安快好省廉”的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本辦法，加強(qiáng)過(guò)程管理，全面提高風(fēng)電工程建設(shè)管理水平。嚴(yán)禁以達(dá)標(biāo)為名提高裝飾和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，不得做表面文章，不得搞形式主義。第四條項(xiàng)目法人應(yīng)結(jié)合工程的實(shí)際情況，根據(jù)本辦法的要求，在工程開(kāi)工前制定達(dá)標(biāo)投產(chǎn)實(shí)施細(xì)則，并報(bào)送集團(tuán)公司備案。實(shí)施細(xì)則是工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的總體策劃，項(xiàng)目法人在工程過(guò)程管理中應(yīng)認(rèn)真付諸實(shí)施。第二章考核方式和程序第五條風(fēng)電建設(shè)工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核工作采用過(guò)程考(復(fù))核與機(jī)組投產(chǎn)考核相結(jié)合的方式。第六條過(guò)程考(復(fù))核時(shí)段為第一臺(tái)風(fēng)機(jī)安裝結(jié)束后，項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)各方進(jìn)行過(guò)程考核自檢，第一臺(tái)風(fēng)機(jī)安裝結(jié)束后10天上報(bào)自檢報(bào)告（包括電子版）,集團(tuán)公司擇機(jī)組織安排考(復(fù))核。第七條每期工程投產(chǎn)后，項(xiàng)目法人應(yīng)盡快組織進(jìn)行投產(chǎn)達(dá)標(biāo)自檢，并于全部風(fēng)機(jī)通過(guò)240小時(shí)設(shè)備考核期結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)向集團(tuán)公司提出自檢報(bào)告和達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核的申請(qǐng)（包括電子版）。集團(tuán)公司根據(jù)項(xiàng)目法人的申請(qǐng)，在收到項(xiàng)目法人考核申請(qǐng)后2個(gè)月內(nèi)組織對(duì)工程的考核復(fù)檢。第八條集團(tuán)公司可委托有條件的分公司等其他單位主持達(dá)標(biāo)考核工作。第三章申報(bào)風(fēng)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核的必備條件第九條工程開(kāi)工建設(shè)至全部風(fēng)電機(jī)組投產(chǎn)，項(xiàng)目法人進(jìn)行了過(guò)程自檢，按時(shí)提交上報(bào)了自檢報(bào)告；集團(tuán)公司進(jìn)行了過(guò)程考（復(fù)）核。第十條已按設(shè)計(jì)要求完成全部建筑和安裝工程。威脅工程安全穩(wěn)定運(yùn)行的所有重大問(wèn)題都已經(jīng)解決。第十一條已按現(xiàn)行《風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》（DL/T5191-2004）和相關(guān)的規(guī)定在最后一臺(tái)風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)開(kāi)始半年時(shí)間內(nèi)完成了工程啟動(dòng)試運(yùn)行等全部調(diào)整試驗(yàn)工作，并移交生產(chǎn)。第十二條各參建單位在工程建設(shè)期未發(fā)生2人及以上人身死亡事故和其它重大及以上的責(zé)任事故。第十三條各分項(xiàng)工程的質(zhì)量必須全部合格，單位工程優(yōu)良率達(dá)到90%以上。第十四條達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自檢時(shí)，各考核項(xiàng)目的單項(xiàng)得分率達(dá)到80%以上。第十五條生產(chǎn)期全場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組的平均可利用率，必須超過(guò)85％。第十六條申請(qǐng)投產(chǎn)達(dá)標(biāo)復(fù)檢前機(jī)組達(dá)到滿負(fù)荷的比例，必須超過(guò)95%。第四章考核項(xiàng)目和評(píng)分原則第十七條考核項(xiàng)目：安全文明施工管理、土建工程質(zhì)量工藝控制、安裝工程質(zhì)量工藝控制、調(diào)整試驗(yàn)及技術(shù)指標(biāo)、工程資料與檔案管理、工程綜合管理六大項(xiàng)。第十八條各考核項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)得分分別為：“安全文明施工管理”100分、“土建工程質(zhì)量工藝控制”100分、“安裝工程質(zhì)量工藝控制”200分、“調(diào)整試驗(yàn)及技術(shù)指標(biāo)”250分、“工程資料與檔案管理”150分、“工程綜合管理”200分，總標(biāo)準(zhǔn)分為1000分（達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核內(nèi)容和評(píng)分規(guī)定詳見(jiàn)附表１）。第十九條對(duì)應(yīng)參加考核的各考核項(xiàng)目中的考核子項(xiàng)考核時(shí)不扣分即得分；對(duì)不參加考核（未完成或未進(jìn)行）的各考核項(xiàng)目中的考核子項(xiàng)不扣分也不得分。第二十條量化的考核指標(biāo)必須嚴(yán)格按本辦法界定的條件統(tǒng)計(jì)填報(bào)，瞞報(bào)、虛報(bào)指標(biāo)者，應(yīng)加倍扣分，情節(jié)嚴(yán)重的取消達(dá)標(biāo)資格。第二十一條對(duì)難以量化的考核項(xiàng)目，必須嚴(yán)格按本辦法規(guī)定的檢查范圍、內(nèi)容、方法、數(shù)量和計(jì)量單位等進(jìn)行考核。第二十二條評(píng)分結(jié)果按分項(xiàng)得分率和總得分率統(tǒng)計(jì)。第二十三條風(fēng)電工程最終投產(chǎn)達(dá)標(biāo)綜合考核得分率是：風(fēng)電機(jī)組全部投產(chǎn)后復(fù)檢考核得分率占80%，過(guò)程考核得分率占20%。第五章達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自檢第二十四條過(guò)程考核和工程投產(chǎn)考核的自檢由項(xiàng)目法人組織工程參建各方進(jìn)行。按照本辦法的要求，對(duì)未實(shí)施的項(xiàng)目按不扣分即得分的原則進(jìn)行檢查、評(píng)分、計(jì)算得分率。第二十五條項(xiàng)目法人組織自檢時(shí)必須實(shí)事求是，對(duì)自檢報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第二十六條自檢時(shí)，對(duì)存在的問(wèn)題要嚴(yán)格按本辦法的規(guī)定扣分，并分析扣分原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)。第二十七條自檢報(bào)告的主要內(nèi)容一、工程概況：工程任務(wù)、建設(shè)規(guī)模、總體布置、各主要建筑物和風(fēng)機(jī)設(shè)備特性，項(xiàng)目股東、股比情況，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制情況，標(biāo)段劃分及承建單位，工程建設(shè)合同的目標(biāo)及完成情況等。二、工程進(jìn)度計(jì)劃與實(shí)際施工進(jìn)展、投資計(jì)劃與投資完成等情況。三、過(guò)程考(復(fù))核時(shí)提出的問(wèn)題和建議的整改落實(shí)情況。四、根據(jù)工程建設(shè)階段確定的不參與考核的項(xiàng)目以及有關(guān)說(shuō)明。五、在建設(shè)過(guò)程中落實(shí)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法的情況及本次自檢情況，包括各分項(xiàng)考核情況，成績(jī)和問(wèn)題，扣分說(shuō)明及主要原因等。六、改進(jìn)和加強(qiáng)工程建設(shè)管理的措施。七、需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。八、填寫(xiě)自檢考核表(見(jiàn)附表２)。第六章考核報(bào)告的主要內(nèi)容第二十八條達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核小組在進(jìn)行過(guò)程考(復(fù))核和機(jī)組投產(chǎn)考核時(shí)，必須實(shí)事求是，客觀公正，對(duì)考核報(bào)告的真實(shí)性和公正性負(fù)責(zé)。第二十九條考(復(fù))核報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：一、工程概況：工程任務(wù)、規(guī)模，各主要建筑物和風(fēng)機(jī)設(shè)備特性，項(xiàng)目股東、股比情況，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制情況，標(biāo)段劃分及承建單位，工程建設(shè)合同的目標(biāo)及完成情況。二、工程形象進(jìn)度，工程建設(shè)計(jì)劃要求與實(shí)際進(jìn)度等情況。三、過(guò)程考核時(shí)提出的問(wèn)題和建議的整改落實(shí)情況。四、建設(shè)中實(shí)施達(dá)標(biāo)投產(chǎn)情況及本次自檢情況。五、本次考(復(fù))核情況：考(復(fù))核綜述和各考核項(xiàng)目分項(xiàng)考核情況，包括取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題、得分率、扣分說(shuō)明及主要原因等。六、工程建設(shè)中存在的主要問(wèn)題及建議。七、需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。八、填寫(xiě)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核表(見(jiàn)附表３)。九、考核意見(jiàn)。第七章獎(jiǎng)罰辦法第三十一條凡通過(guò)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核并按規(guī)定提交達(dá)標(biāo)申報(bào)材料的風(fēng)電工程，經(jīng)集團(tuán)公司審核認(rèn)定后，由集團(tuán)公司命名為“風(fēng)電達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工程”，統(tǒng)一頒發(fā)獎(jiǎng)牌，并根據(jù)項(xiàng)目法人的建議，對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、調(diào)試等單位分別頒發(fā)證書(shū)。第三十二條項(xiàng)目法人應(yīng)對(duì)工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)做出貢獻(xiàn)的參建單位人員按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，以體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，但對(duì)參建單位的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)在合同中予以體現(xiàn)。第三十三條集團(tuán)公司在工程招標(biāo)中，對(duì)具有集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)業(yè)績(jī)的參建單位給予同等條件下優(yōu)先選用的優(yōu)惠。第三十四條對(duì)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工作中弄虛作假，考核結(jié)果與實(shí)際嚴(yán)重不符，經(jīng)核查屬實(shí)的工程，取消命名并收回獎(jiǎng)牌。第八章附則第三十五條本辦法自頒布之日起實(shí)施。第三十六條本辦法由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。附表1：風(fēng)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核內(nèi)容和評(píng)分規(guī)定考核項(xiàng)目一：安全文明管理標(biāo)準(zhǔn)得分：100分序號(hào)考核內(nèi)容考核扣分規(guī)定檢查結(jié)果單位扣分１事故1.1建設(shè)期發(fā)生人身死亡事故1人101.2建設(shè)期發(fā)生人身重傷事故1人·次31.3考核期發(fā)生惡性誤操作事故1次51.4考核期發(fā)生誤操作事故1次21.5考核期發(fā)生較大機(jī)械設(shè)備事故1次41.6考核期發(fā)生一般機(jī)械設(shè)備事故1次11.7建設(shè)期發(fā)生較大環(huán)境污染事故1次51.8建設(shè)期發(fā)生性質(zhì)相同的重復(fù)性事故加倍2安全管理2.1核查各參建單位在建設(shè)期的安全管理2.1.1安全第一責(zé)任人未到職到位1次12.1.2未嚴(yán)格執(zhí)行安全例會(huì)制度、記錄不齊全1次0.52.1.3未嚴(yán)格按照分級(jí)管理原則開(kāi)展安全活動(dòng)1次0.22.1.4安全管理臺(tái)帳不齊全、記錄不完整1項(xiàng)0.12.1.5未嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目安全設(shè)施規(guī)范化配置1項(xiàng)12.1.6重大或危險(xiǎn)施工項(xiàng)目沒(méi)有認(rèn)真制訂安全技術(shù)措施1項(xiàng)22.1.7未嚴(yán)格按規(guī)定開(kāi)展安全例行檢查，記錄不齊全1項(xiàng)0.52.1.8建設(shè)期歷次檢查的問(wèn)題未閉環(huán)1條22.1.9考核期違章作業(yè)發(fā)生人身輕傷事故1次22.1.10未嚴(yán)格實(shí)施安全管理的獎(jiǎng)懲制度1項(xiàng)0.52.1.11安全管理的規(guī)章制度不健全1份0.22.1.12未嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)外包單位進(jìn)行資質(zhì)審查和安全教育1次22.1.13未嚴(yán)格管理施工單位而導(dǎo)致發(fā)生人身輕傷事故1次22.1.14安全管理機(jī)構(gòu)和安監(jiān)人員不符合規(guī)定要求1人12.1.15三級(jí)安全教育的檔案記錄不齊全1項(xiàng)0.12.1.16安全工器具檢驗(yàn)不規(guī)范、記錄不齊全1項(xiàng)0.22.1.17施工、調(diào)試等承包商編制的風(fēng)險(xiǎn)控制措施不齊全1項(xiàng)0.52.1.18違章調(diào)試導(dǎo)致設(shè)備損壞事故1次0.12.1.19未嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)人員“持證上崗”1人/次0.52.1.20施工（生產(chǎn)、調(diào)試）規(guī)章制度不符合相應(yīng)要求1項(xiàng)0.22.1.21調(diào)試、生產(chǎn)階段沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”1次13文明生產(chǎn)3.1生產(chǎn)區(qū)、風(fēng)機(jī)機(jī)艙、塔筒、基礎(chǔ)環(huán)內(nèi)有積水、積油或積沙塵等1處0.23.2物不見(jiàn)本色1處0.23.3有雜草、垃圾或有衛(wèi)生死角1處0.13.4物品堆放不整齊或定置管理差1處0.13.5現(xiàn)場(chǎng)有施工遺留物1處0.23.6玻離門(mén)窗不明凈1處0.13.7柜（箱）的門(mén)關(guān)不嚴(yán)1個(gè)0.13.8運(yùn)行記錄不齊全1頁(yè)0.23.9運(yùn)行記錄書(shū)寫(xiě)不規(guī)范1處0.23.10運(yùn)行記錄記述不清楚1處0.23.11運(yùn)行記錄不真實(shí)1處0.23.12員工衣著不統(tǒng)一或不整齊1人/次0.2如核查3.1～3.12各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍4消防設(shè)施和通道4.1核查塔筒和防火重點(diǎn)部位的消防設(shè)施、器材和通道是否符合要求4.1.1不符合設(shè)計(jì)和規(guī)程要求1處0.54.1.2不齊全1處0.24.1.3失效1件0.54.2消防系統(tǒng)試驗(yàn)不合格1次34.3消防報(bào)警分（子）系統(tǒng)試驗(yàn)不合格1次14.4一般部位的消防設(shè)施和消防器材不合格1處14.5消防通道不暢1處0.54.6參建人員的消防知識(shí)和消防器材使用技能不合格1人·次0.55安全設(shè)施5.1核查主要施工（生產(chǎn)）區(qū)的遮欄、護(hù)欄、欄桿等5.1.1不符合設(shè)計(jì)和和規(guī)程要求1處0.55.1.2不齊全1處0.55.1.3不可靠1處0.55.2核查一般施工（生產(chǎn)）區(qū)的安全設(shè)施不合格1處0.55.3核查安全標(biāo)示牌和警告牌5.3.1不符合規(guī)程、規(guī)定1處0.25.3.2不齊全1處0.15.4機(jī)艙內(nèi)逃生裝置不符合要求1臺(tái)15.5核查塔筒安全設(shè)施5.5.1塔筒內(nèi)爬梯固定不符合要求1處0.25.5.2各段之間連接不可靠,1處0.25.5.3防墜安全設(shè)施不符合要求1處0.25.5.4爬梯口安全人孔蓋板不符合要求1處0.25.5.5塔筒內(nèi)吊裝口安全蓋板不符合要求1處0.25.7風(fēng)機(jī)編號(hào)牌不齊全1臺(tái)0.35.8大型履帶吊測(cè)風(fēng)儀不符合要求1臺(tái)0.36溝（洞）蓋板6.1核查施工（生產(chǎn)）區(qū)的溝（洞）蓋板6.1.1不符合設(shè)計(jì)和規(guī)程要求1處0.56.1.2不齊全1處0.26.1.3不可靠1處0.47保安電源7.1核查保安電源、備用電源、UPS、事故照明電源7.1.1不符合設(shè)計(jì)和規(guī)程要求1處0.57.1.2不安全1處0.37.1.3不可靠1處0.37.2抽查自動(dòng)投入效果7.2.1考核期自投不正確1次17.2.2抽查做自投試驗(yàn)時(shí)不正確1次２8照明8.1核查風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和主要施工（生產(chǎn)）巡視路線及設(shè)備的照明8.1.1不符合設(shè)計(jì)和規(guī)程要求1處0.38.1.2燈具漏裝或損壞1盞0.38.1.3燈不亮1盞0.28.1.4照明亮度不滿足生產(chǎn)要求１處１8.2核查升壓站和道路的照明8.2.1不符合設(shè)計(jì)要求1處0.28.2.2燈具漏裝或損壞1盞0.28.2.3燈不亮1盞0.18.3事故燈不亮1盞0.58.4核查風(fēng)機(jī)塔筒內(nèi)事故照明8.4.1不符合設(shè)計(jì)要求1處0.28.4.2燈具漏裝或損壞1盞0.28.4.3燈不亮1盞0.29安全接地9.1核查電氣設(shè)備(包括升壓站設(shè)備、風(fēng)機(jī)及控制柜、塔筒之間、基礎(chǔ)環(huán)、箱變、場(chǎng)內(nèi)輸電線路塔基)的安全接地9.1.1不符合設(shè)計(jì)和規(guī)程要求1處0.59.1.2漏接安全接地線1處19.1.3沒(méi)有直接與接地網(wǎng)引線連接或接地不可靠1處0.39.1.4沒(méi)有明顯的便于檢測(cè)的安全接地線1處0.29.1.5接地網(wǎng)引上線處沒(méi)有標(biāo)注規(guī)定的接地符號(hào)1處0.29.1.6接地網(wǎng)及其引線的隱蔽工程沒(méi)有合法合格的驗(yàn)收簽證1處19.1.7風(fēng)機(jī)葉片防雷裝置未與機(jī)艙內(nèi)接地保護(hù)系統(tǒng)可靠聯(lián)接1臺(tái)0.49.1.8大型履帶吊無(wú)可靠防雷裝置1臺(tái)0.510封堵10.1核查電纜和各類(lèi)孔洞的封堵10.1.1不符合設(shè)計(jì)和規(guī)程要求1處0.210.1.2沒(méi)有采用合格的不燃或阻燃材料１部位110.1.3封堵不全1處0.510.1.4封堵不嚴(yán)密1處0.210.1.5電纜溝沒(méi)有分段做防火隔離1處0.410.1.6電纜構(gòu)架沒(méi)有采取分段阻燃隔離1處0.411起吊設(shè)施11.1核查各類(lèi)起吊設(shè)施11.1.1不符合設(shè)計(jì)要求1個(gè)0.211.1.2不符合使用許可證的規(guī)定1臺(tái)0.512防火涂料12.1沒(méi)有采用合格的不燃或阻燃材料1區(qū)域112.2有漏涂刷1處0.５12.3涂刷不夠均勻1處0.1考核項(xiàng)目二：土建工程質(zhì)量工藝控制標(biāo)準(zhǔn)得分：100分序號(hào)考核內(nèi)容考核扣分規(guī)定檢查結(jié)果單位扣分11.11.1不順直1處0.51.21.2.1超標(biāo)值≯20％1.2.2超標(biāo)值20～70（含）％1.2.3超標(biāo)值>70％1處1處1處0.20.50.81.3予留孔或直埋螺栓超差量應(yīng)在允許范圍內(nèi)1.3超標(biāo)1項(xiàng)0.51.4基礎(chǔ)澆注工藝、養(yǎng)護(hù)期應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求1.4未達(dá)到養(yǎng)護(hù)期（28天）1天/臺(tái)21.5基礎(chǔ)尺寸、混凝土強(qiáng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求1.5不符合1處21.6鋼筋規(guī)格、型號(hào)及力學(xué)性能符合要求1.6不符合1處21.7回填土應(yīng)符合要求1.7不符合1處21.8核查基礎(chǔ)的砼強(qiáng)度資料1.8.1砼試塊強(qiáng)度驗(yàn)收曾出現(xiàn)不合格1.8.2土建試驗(yàn)室無(wú)資質(zhì)證明1.8.3砼強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告不真實(shí)1批1個(gè)1次3531.9風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)環(huán)水平度不超過(guò)2mm1.9澆注后超標(biāo)1次21.10風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)結(jié)構(gòu)及綁扎是否符合設(shè)計(jì)要求1.10不符合1處0.51.11風(fēng)機(jī)塔筒內(nèi)電纜預(yù)埋管的切割面光滑，預(yù)埋管與電纜之間的縫隙應(yīng)封堵嚴(yán)實(shí)1.11不符合1處0.51.12線路桿塔接地極工藝符合要求1.12不符合1處0.52建筑物2.1內(nèi)外墻面地面屋面2.1.1不漏水2.1.1有漏水1處22.1.2不滲水2.1.2有滲水1處22.1.3無(wú)裂縫2.1.3有裂縫1處0.52.1.4陰陽(yáng)角方正按≤4mm考核2.1.41超標(biāo)值≯20％2.1.4.2超標(biāo)值20～70（含）％2.1.4.3超標(biāo)值>70％1處1處1處0.511.52.1.5平整度應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)2.1.5.1超標(biāo)值≯20％2.1.5.2超標(biāo)值20～70（含）％2.1.5.3超標(biāo)值>70％1處1處1處0.20.50.82.1.6接縫均勻平整順直2.1.6接縫不均勻或不平整或不順直1處0.52.1.7色澤均勻2.1.7色澤不均勻1處0.52.1.8完整無(wú)損2.1.8有損傷1處0.52.1.9潔凈無(wú)污染2.1.9有污染1處0.52.1.10不積水2.1.10有積水1處0.52.1.11不均勻沉降應(yīng)在允許超標(biāo)量范圍2.1.11已超出范圍1處2如核查2.1.6～2.1.11各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍2.1.12土建工程油漆符合規(guī)程、規(guī)范2.1.12.1核查2.1.12.a～2.1.12.g各項(xiàng)的工藝質(zhì)量較差1部位12.1.12.2核查2.1.12.a～2.1.12.g各項(xiàng)的工藝質(zhì)量很差1部位32.1.12.a色澤不一致2.1.12.b不均勻2.1.12.c有皺紋2.1.12.d有返銹2.1.12.e有氣泡2.1.12.f有脫落2.1.12.g顏色不符合設(shè)計(jì)要求2.1.13變形縫符合施工規(guī)范2.1.13變形縫不符合施工規(guī)范1處0.52.1.14工藝美觀、符合設(shè)計(jì)要求2.1.14工藝不美觀、不符合設(shè)計(jì)要求1處0.52.2抹灰面層2.2.1無(wú)空鼓2.2.1有空鼓1處0.52.2.2不掉粉2.2.2掉粉1處0.52.2.3分格縫的寬度和深度應(yīng)均勻2.2.3寬度或深度不均勻1處0.52.2.4棱角應(yīng)分明、順直2.2.4不分明或不順直1處0.5如核查2.2.1～2.2.4各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍2.3料面層2.3.1無(wú)空鼓2.3.1有空鼓1處0.52.3.2無(wú)脫落2.3.2有脫落1處0.52.4彈涂面層花紋應(yīng)美觀2.4花紋不美觀1處0.52.5水泥砂漿地面2.5.1表面光平2.5.1.1有麻面2.5.1.2有起砂核查2.5.1.3有壓痕2.5.1.4表面不光平1處1處1處1處0.50.50.50.52.5.2平整度按≤4mm考核2.5.2按3.1.5的規(guī)定扣分如2.3,2.4,2.5.1.1～2.5.1.4各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍2.6現(xiàn)澆水磨石地面2.6.1表面無(wú)砂眼無(wú)麻紋2.6.1有砂眼或有麻紋1處0.52.6.2石粒密實(shí)均勻2.6.2不密實(shí)或不均勻1處0.52.6.3分格條牢固、順直、清晰2.6.3不牢固或不順直或不清晰1處0.52.6.4平整度按≤3mm考核2.6.4按3.1.5的規(guī)定扣分2.7塊料面層2.7.1圖案完整美觀2.7.1不完整或不美觀1處0.52.7.2一般塊料平整度按≤３mm2.7.2按2.1.5的規(guī)定扣分2.7.3高級(jí)塊料平整度按≤2mm2.7.3按2.1.5的規(guī)定扣分如核查2.6.1～2.6.3,2.7.1各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍2.8屋面2.8.1坡度正確2.8.1不正確1處0.52.8.2防水層無(wú)破損2.8.2有破損1處12.8.3水落管符合施工規(guī)范2.8.3不符合施工規(guī)范1處0.52.9吊頂平整、美觀2.9不平整或不美觀1處0.52.10門(mén)（窗）框與墻體無(wú)裂縫、無(wú)空鼓、不漏風(fēng)2.10有裂縫或有空鼓或漏風(fēng)1處0.52.11門(mén)（窗）2.11.1開(kāi)/關(guān)靈活密封好不變形2.11.1開(kāi)/關(guān)不靈活或密封性差或變形1處0.52.11.2附件齊全完好2.11.2附件不齊全1件0.52.12扶手欄桿2.12.1接頭焊接牢固2.12.1不牢固1處12.12.2焊縫表面光滑2.12.2不光滑1處0.52.12.3踢腳板應(yīng)齊全2.12.3不齊全1處0.52.13溝（洞）蓋板2.13.1蓋板無(wú)破損2.13.1有破損1塊12.13.2蓋合后平整2.13.2不平整1處0.52.14一般建筑物的水電暖消防設(shè)施2.14.1設(shè)施齊全、功能良好、操作方便2.14.1不齊全或功能不全或操作不方便1件0.52.14.2管道和閥門(mén)無(wú)漏點(diǎn)2.14.2有漏點(diǎn)1個(gè)12.14.3管道和閥門(mén)無(wú)滲點(diǎn)2.14.3有滲點(diǎn)1個(gè)0.52.14.4電器設(shè)施安全接地良好2.14.4電器和照明設(shè)施接地不正確或接地不規(guī)范1處0.53構(gòu)筑物3.1砼結(jié)構(gòu)3.1.1平整光滑3.1.1不平整或不光滑1處0.53.1.2模板平整度3.1.2模板平整度超標(biāo)1處0.53.1.3模板固定螺栓處理美觀3.1.3不美觀1處0.53.1.4防腐3.1.4不防腐1處0.53.1.5潔凈無(wú)污染3.1.5有污染1處0.53.1.6無(wú)破損無(wú)裂紋無(wú)麻面色澤均勻一致3.1.6有破損或有裂紋或有麻面色澤不均勻1處0.5如核查3.1.1～3.1.6各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍3.2鋼結(jié)構(gòu)3.2.1無(wú)明顯的變形、損傷3.2.1有明顯變形或有損傷1處13.2.2無(wú)銹蝕3.2.2有銹蝕1處0.53.2.3清潔干凈無(wú)污染3.2.3有污染1處0.53.2.4面層油漆符合設(shè)計(jì)要求3.2.4不符合1處0.53.2.5高強(qiáng)度螺栓符合設(shè)計(jì)和規(guī)程要求3.2.5曾出現(xiàn)不合格1臺(tái)機(jī)組43.2.6高強(qiáng)度螺栓摩擦面符合設(shè)計(jì)和規(guī)程要求3.2.6曾出現(xiàn)不合格1臺(tái)機(jī)組24場(chǎng)區(qū)道路4.1砼路面應(yīng)符合規(guī)定、規(guī)范4.1按3.1的規(guī)定扣分1處0.54.2砼路變形縫、路牙符合規(guī)定4.2不符合1處0.54.3涵洞符合規(guī)定4.3不符合1處0.54.4橋梁符合規(guī)定4.4不符合1處0.54.5轉(zhuǎn)彎半徑應(yīng)滿足設(shè)備運(yùn)輸要求4.5不滿足1處0.54.6排水通暢4.6不暢1處0.5如核查4.2，4.4各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍5基礎(chǔ)沉降觀測(cè)點(diǎn)5.1按規(guī)定設(shè)置沉降觀測(cè)點(diǎn)5.1未設(shè)置1處15.2沉降觀測(cè)點(diǎn)應(yīng)保護(hù)良好5.2無(wú)保護(hù)罩1處0.5考核項(xiàng)目三：安裝工程質(zhì)量、工藝控制標(biāo)準(zhǔn)得分：200分序號(hào)考核內(nèi)容考核扣分規(guī)定檢查結(jié)果單位扣分一、機(jī)務(wù)安裝工程通用1.1嚴(yán)密性1.1.1滲點(diǎn)按≯5點(diǎn)考核1.1.1滲點(diǎn)超標(biāo)1點(diǎn)0.11.1.2無(wú)漏1.1.2有漏點(diǎn)1點(diǎn)11.1.3無(wú)嚴(yán)重漏點(diǎn)1.1.3有嚴(yán)重漏點(diǎn)1點(diǎn)31.2防腐涂層1.1.1核查1.1.a～1.1.i各項(xiàng)的質(zhì)量較差1部位11.1.2核查1.1.a～1.1.i各項(xiàng)的質(zhì)量很差1部位31.1.a厚度不夠1.1.b不均勻1.1.c有流痕1.1.d有皺紋1.1.e有氣泡1.1.f有脫落1.1.g有污染1.1.h有返銹1.1.i顏色不符合設(shè)計(jì)要求1.3焊接1.3.1焊縫尺寸不符合要求1處11.3.2焊縫不平滑1處0.51.3.3漏焊1處11.3.4有焊瘤1處0.51.3.5變形1處1如核查1.3各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍1.4連接螺栓1.4.1穿入方向應(yīng)一致1.4.1穿入方向不一致1處0.21.4.2外露絲扣3∽5扣，且一致統(tǒng)一1.4.2.1露絲扣6～8扣，且不統(tǒng)一1類(lèi)0.21.4.2.2露絲扣≥9扣，且不統(tǒng)一1類(lèi)0.51.5掛牌1.5.1齊全1個(gè)0.21.5.2標(biāo)志不規(guī)范1個(gè)0.21.5.3正確1個(gè)11.5.4清晰1個(gè)0.21.5.5褪色1個(gè)0.21.5.6規(guī)范不統(tǒng)一1類(lèi)11.5.7牢固1個(gè)0.21.5.8易銹蝕1個(gè)0.2如核查1.5項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍1.6標(biāo)示設(shè)備及管道介質(zhì)流向的標(biāo)示應(yīng)齊全、正確、顯目、規(guī)范1.6.1不齊全1.6.2字跡不清晰1.6.3系掛不牢固1.6.4系統(tǒng)的標(biāo)示不符合行業(yè)規(guī)定1個(gè)1個(gè)1個(gè)1類(lèi)0.10.10.10.2如核查1.6項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍1.71.7.11.7.2閥門(mén)安裝規(guī)范、符合設(shè)計(jì)要求成排安裝的尺寸一致1.7.1裝的不統(tǒng)一或操作不方便1.7.2.1裝的垂直或水平誤差3～5mm時(shí)1.7.2.2裝的垂直或水平誤差﹥5mm時(shí)1處1處1處0.20.20.51.81.8.11.8.21.8.3扶手欄桿接頭焊接焊縫表面光滑踢腳板應(yīng)齊全1.8.1頭焊接得不牢固1.8.2縫表面不光滑1.8.3腳板不齊全1處1處1處0.50.20.2二電氣、控制通用部分2.12.1.12.1.2電氣相色正確、齊全、顯目、不脫落安裝規(guī)范、牢固、工藝美觀2.1.1標(biāo)色不正確或不齊全2.1.1.1標(biāo)色不顯目或容易脫落2.1.2不牢固2.1.2.1工藝不規(guī)范、不美觀1處1處1處1處10.20.30.22.22.2.12.1.22.1.3變壓器戶外控制和端子箱的門(mén)嚴(yán)密接地（特殊要求）試驗(yàn)2.2.1不嚴(yán)密2.1.2變壓器中性點(diǎn)沒(méi)用兩根接地線與接地網(wǎng)不同地點(diǎn)連接2.1.3變壓器應(yīng)經(jīng)高壓試驗(yàn)和油質(zhì)化驗(yàn)合格。1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1122.32.3.1電動(dòng)機(jī)電纜保護(hù)管應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定2.3.1.1護(hù)管的高度不符合規(guī)定2.3.1.2排裝的不等高2.3.1.3直徑不符合規(guī)定2.3.1.4彎曲半徑不符合規(guī)定1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)0.30.20.30.2如核查2.3.1各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍2.3.22.3.3電纜軟護(hù)管接頭完好接線盒2.3.2電纜軟護(hù)管接頭脫落2.3.3接線盒罩殼蓋的不嚴(yán)密或盒內(nèi)接線不規(guī)范1處1臺(tái)0.20.22.42.4.12.4.2母線軟母線硬母線2.4.1.1軟母線三相弛度2.4.1.2軟母引下線彎曲度不一致2.4.1.3軟母線有接頭2.4.2.1硬母不平直，有扭曲2.4.2.2硬母三相同斷面彎曲弧度不一致2.4.2.3硬母同相多片的彎曲弧度不一致2.4.2.4多片母線的焊縫沒(méi)有錯(cuò)開(kāi),且焊縫間距﹤50mm2.4.2.5平置母線連接螺栓沒(méi)有由下向上穿入2.4.2.6非平置母線的螺母沒(méi)有在維護(hù)側(cè)1處1處1處1處1處1處1處1處1處0.50.30.30.50.20.20.50.20.2如核查2.4各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍2.52.5.12.5.2成套柜和控制保護(hù)屏基礎(chǔ)安裝2.5.1屏柜基礎(chǔ)與地面標(biāo)高不一致2.5.2.1安裝尺寸誤差不符合《驗(yàn)標(biāo)》要求2.5.2.2相鄰屏的屏面不平2.5.2.3相鄰屏間的縫隙>1.5mm1處1處1處1處0.20.50.20.22.5.3二次接線2.5.3.1屏柜內(nèi)布線不規(guī)范2.5.3.2屏柜內(nèi)布線不美觀2.5.3.3導(dǎo)線彎曲弧度不一致2.5.3.4導(dǎo)線彎曲半徑小于其3倍直徑2.5.3.5號(hào)頭不齊全1塊屏0.50.50.20.20.22.5.3.6號(hào)頭規(guī)格不一致2.5.3.7號(hào)頭不統(tǒng)一2.5.3.8號(hào)頭標(biāo)字不規(guī)范2.5.3.9號(hào)頭標(biāo)字不正確2.5.3.10字跡不清晰1塊屏0.20.20.10.20.22.5.3.11字跡容易褪色2.5.12線頭彎圈沒(méi)按順時(shí)針?lè)较?.5.3.13線頭彎圈大小不合適2.5.3.14接線螺絲緊固不適當(dāng)或滑絲2.5.3.15每個(gè)端子接≥3根導(dǎo)線2.5.3.16導(dǎo)線受傷1塊屏0.10.10.10.20.20.2如核查2.5.3各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍2.5.42.5.52.5.6顏色接地屏柜門(mén)開(kāi)/關(guān)靈活2.5.4成列排放屏柜的顏色不一致2.5.5.1保護(hù)屏內(nèi)沒(méi)有專(zhuān)設(shè)接地小母線或接地專(zhuān)用端子2.5.5.2裝有強(qiáng)電電器的可開(kāi)啟屏柜的門(mén)沒(méi)有用軟導(dǎo)線接地2.5.6屏柜門(mén)的開(kāi)/關(guān)不靈活，關(guān)閉不嚴(yán)密1列屏1處1處1處0.50.20.20.22.5.72.5.8屏柜的名稱標(biāo)示柜內(nèi)清潔2.5.7.1屏柜的名稱不符合運(yùn)行規(guī)程2.5.7.2屏柜的編號(hào)不符合運(yùn)行規(guī)程2.5.7.3屏柜的操作面沒(méi)有名稱標(biāo)示2.5.7.4屏柜的檢修面沒(méi)有名稱標(biāo)示2.5.8屏柜內(nèi)不清潔有灰塵1處0.20.20.20.20.12.62.6.1電纜敷設(shè)橋架應(yīng)滿足規(guī)程規(guī)范要求2.6.1.1橋架直線段不平直或有變形2.6.1.2多層橋架拐彎處彎曲度不一致2.6.1.3橋架有損傷2.6.1.4涂層脫落或有銹蝕2.6.1.5電纜支架間距不符合規(guī)定，電纜有塌腰1段1段1段1段1處0.20.10.20.10.22.6.1.6路徑選擇不合理2.6.1.7橋架斷面選擇不合理，橋架上的電纜過(guò)多或過(guò)少2.6.1.8支架安裝位置或高度不合理2.6.1.9橋架自然段間沒(méi)有用專(zhuān)用接地線連接1段0.10.10.20.2如核查2.6.1各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍2.6.22.6.3彎曲半徑排放應(yīng)滿足規(guī)程規(guī)范要求2.6.2彎曲半徑不符合GB50168—92規(guī)定2.6.3.1敷設(shè)排放不整齊2.6.3.2直線段電纜排放有扭絞2.6.3.3彎曲段電纜排放不一致2.6.3.4電纜換層排放不順暢、不美觀2.6.3.5電纜進(jìn)屏柜排放不順暢、不美觀1處1段1段1段1處1處0.20.20.20.20.20.2如核查2.6.2～2.6.3各項(xiàng)的質(zhì)量很差加倍2.6.42.6.4.1固定電纜或?qū)Ь€及其保護(hù)管的卡箍滿足規(guī)程、規(guī)范要求2.6.4.1.1核查2.6.4.1.a～2.6.4.1.k各項(xiàng)的質(zhì)量較差2.6.4.1.2核查2.6.4.1.a～2.6.4.1.k各項(xiàng)的質(zhì)量很差1部位132.6.4.1.a卡箍不牢固或不規(guī)范2.6.4.1.b支點(diǎn)處未全部卡箍2.6.4.1.c垂直及傾斜角≥45°敷設(shè)的兩端未全部卡箍2.6.4.1.d水平敷設(shè)的首尾兩端未全部卡箍2.6.4.1.e在接頭的保護(hù)管兩端未全部卡箍2.6.4.1.f在穿保護(hù)管前后未全部卡箍2.6.4.1.g沒(méi)有在進(jìn)盤(pán)前的300～400mm處卡箍2.6.4.1.h沒(méi)有在引入接線盒前150～300mm處卡箍2.6.4.1.i沒(méi)有在引入端子排前150～300mm處卡箍2.6.4.1.j沒(méi)有在電纜拐彎處卡箍2.6.4.1.k沒(méi)有在電纜分支處卡箍2.6.4.2固定夾應(yīng)滿足規(guī)程、規(guī)范要求2.6.4.2.1核查2.6.4.2.1.a～2.6.4.2.1.b各項(xiàng)的質(zhì)量較差2.6.4.2.2核查2.6.4.2.1.a～2.6.4.2.1.b各項(xiàng)的質(zhì)量很差1部位132.6.4.2.a不防腐2.6.4.2.b不規(guī)范、不統(tǒng)一2.6.4.3捆綁應(yīng)滿足規(guī)程、規(guī)范要求2.6.4.3.1核查2.6.4.3.a～2.6.4.3.d各項(xiàng)的質(zhì)量較差2.6.4.3.2核查2.6.4.3.a～2.6.4.3.d各項(xiàng)的質(zhì)量很差1部位132.6.4.3.a不規(guī)范、不統(tǒng)一2.6.4.3.b不等距離2.6.4.3.c不牢固2.6.4.3.d不美觀2.6.5接地2.6.5.1金屬護(hù)層及屏敝層沒(méi)有分別在電纜頭處接地2.6.5.2裝有零序電流互感器的電纜頭附近的金屬護(hù)層沒(méi)有與地絕緣，其接地線沒(méi)有穿過(guò)零序電流互感器后再接地。2.6.5.3風(fēng)機(jī)防雷接地網(wǎng)接地電阻應(yīng)符合風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)要求1個(gè)1個(gè)1臺(tái)0.10.522.6.6掛牌2.6.6.1電纜兩頭沒(méi)有掛牌2.6.6.2電纜接頭處沒(méi)有掛牌。1個(gè)1個(gè)0.10.12.72.7.1儀表管支吊架安裝應(yīng)滿足規(guī)程、規(guī)范要求2.7.1.1核查2.7.1.a～2.7.1.e各項(xiàng)的安裝質(zhì)量較差2.7.1.2核查2.7.1.a～2.7.1.e各項(xiàng)的安裝質(zhì)量很差1部位132.7.1.a固定不牢固2.7.1.b安裝不規(guī)范、垂直偏差≯3mm2.7.1.c支吊架之間表管有塌腰2.7.1.d不平直、不等距2.7.1.e有變形2.7.2支吊架間距應(yīng)滿足規(guī)程、規(guī)范要求2.7.2.1核查2.7.2.a～2.7.2.h各項(xiàng)的質(zhì)量較差2.7.2.2核查2.7.2.a～2.7.2.h各項(xiàng)的質(zhì)量很差1部位132.7.2.a水平敷設(shè)的無(wú)縫管支吊架間距應(yīng)在1～1.5m2.7.2.b垂直敷設(shè)的無(wú)縫管支吊架間距應(yīng)在1.5～2m2.7.2.c水平敷設(shè)的銅管、塑料管支吊架間距應(yīng)在0.2～0.7m2.7.2.d垂直敷設(shè)的銅管、塑料管支吊架間距應(yīng)在0.7～1m2.7.2.e水平敷設(shè)的電纜支吊架間距應(yīng)在0.6～0.6m2.7.2.f垂直敷設(shè)的電纜支吊架間距應(yīng)在0.8～1.5m2.7.2.g間距偏差應(yīng)≯102.7.2.h垂直偏差應(yīng)≯0.2%2.7.3排管安裝應(yīng)滿足規(guī)程、規(guī)范要求2.7.3.1核查2.7.3.a～2.7.3.e各項(xiàng)的質(zhì)量較差2.7.3.2核查2.7.3.a～2.7.3.e各項(xiàng)的質(zhì)量很差1部位132.7.3.a等徑排管其間距不小于管子外徑2.7.3.b安裝規(guī)范、管口一致2.7.3.c彎曲弧度一致2.7.3.d工藝美觀2.7.3.e橫平豎直2.8儀表閥門(mén)、儀表、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的安裝應(yīng)滿足規(guī)程、規(guī)范要求2.8.1核查2.8.a～2.8.h各項(xiàng)的質(zhì)量較差2.8.2核查2.8.a～2.8.h各項(xiàng)的質(zhì)量很差1部位132.8.a排裝的間距不均勻2.8.b排裝的垂直偏差>3mm2.8.c儀表不齊全2.8.d儀表指示不正確2.8.e執(zhí)行機(jī)構(gòu)的拉桿動(dòng)作不靈活2.8.f執(zhí)行機(jī)構(gòu)的拉桿動(dòng)作不平穩(wěn)2.8.g執(zhí)行機(jī)構(gòu)的拉桿長(zhǎng)度>5米2.8.h露天裝置沒(méi)有防護(hù)2.9電纜和導(dǎo)線2.9.1核查2.9.a～2.9.e各項(xiàng)的質(zhì)量較差2.9.2核查2.9.a～2.9.e各項(xiàng)的質(zhì)量很差1部位132.9.a屏蔽導(dǎo)線和直接接元器件的電纜及導(dǎo)線沒(méi)有穿金屬軟管2.9.b保護(hù)管管口距設(shè)備接線盒的長(zhǎng)度不應(yīng)超過(guò)200～300mm2.9.c＜2.9.d＜2.9.e＜2.10金屬軟管敷設(shè)2.10.1核查2.10.a～2.10.d各項(xiàng)的質(zhì)量較差2.10.2核查2.10.a～2.10.d各項(xiàng)的質(zhì)量很差1部位132.10.a有脫落2.10.b連接件完整2.10.c軟管外觀有裂縫、有扁癟2.10.d絲扣不配合3.1葉片3.1.1葉片螺栓安裝力矩應(yīng)符合廠家規(guī)定1個(gè)0.53.1.2所有螺栓已按批次進(jìn)行了3%的力學(xué)性能抽檢1%23.1.3三個(gè)葉片的重量差符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1臺(tái)13.1.4葉片安裝角與風(fēng)速切入角度應(yīng)吻合1片23.1.5排水孔檢查正常1片0.53.1.6三只葉片的接近開(kāi)關(guān)工作正常1只13.1.7三組葉片的限位開(kāi)關(guān)工作正常1只13.1.8變槳速度滿足設(shè)計(jì)要求1臺(tái)23.1.9葉片間的槳距角變化同步一致1臺(tái)33.1.10在緊急情況下可以立即變槳?jiǎng)x車(chē)1臺(tái)33.1.11失電后三個(gè)葉片都能回到順槳位置1臺(tái)33.23.2.1主軸法蘭與輪轂裝配螺栓緊固值符合廠家規(guī)定1只0.53.2.2輪轂內(nèi)外表面無(wú)污物1臺(tái)0.53.2.3主軸法蘭與輪轂法蘭安裝后震動(dòng)不超標(biāo)1臺(tái)33.2.4滑環(huán)接線無(wú)破損1處0.53.2.5變槳系統(tǒng)沒(méi)有滲漏現(xiàn)象1處0.53.2.6具備手動(dòng)變槳功能1臺(tái)23.2.7變槳軸承與輪轂安裝螺栓的力矩符合廠家規(guī)定值，投產(chǎn)前進(jìn)行10%力矩抽檢合格1只0.53.3偏航系統(tǒng)3.3.1偏航齒輪箱無(wú)滲油、損壞1處0.53.3.2偏航齒輪箱聲音正常1臺(tái)13.3.3偏航齒圈齒牙無(wú)損壞1處23.3.4偏航齒圈平面滑動(dòng)應(yīng)良好1臺(tái)13.4發(fā)電機(jī)3.4.1發(fā)電機(jī)減振器安裝螺栓力矩緊固值不符合廠家規(guī)定1只0.53.4.2發(fā)電機(jī)繞組溫度傳感器工作不正常1只23.4.3發(fā)電機(jī)軸承溫度傳感器工作不正常1只23.5機(jī)械剎車(chē)3.5.1剎車(chē)時(shí)間不符合設(shè)計(jì)要求1臺(tái)33.5.2不可以手動(dòng)松開(kāi)和鎖緊剎車(chē)1臺(tái)33.5.3制動(dòng)器的連接螺栓力矩不符合規(guī)定1只0.53.6機(jī)艙3.6.1逃生裝置配件不齊全1套13.6.2機(jī)艙避雷針的安裝不符合技術(shù)要求1臺(tái)33.6.3風(fēng)速風(fēng)向儀方不能正常運(yùn)行1臺(tái)23.6.4機(jī)艙內(nèi)部加熱器不符合技術(shù)要求1只13.6.5機(jī)艙內(nèi)照明和事故照明功能不齊全1臺(tái)13.6.6內(nèi)部蓄電池不能正常工作1臺(tái)23.7中央監(jiān)控系統(tǒng)3.7.1中央監(jiān)控系統(tǒng)與每臺(tái)風(fēng)電機(jī)的通訊不正常1臺(tái)13.7.2中央監(jiān)控系統(tǒng)的殺毒軟件和防火墻不能對(duì)付流行病毒攻擊1套33.7.3不1套23.7.4沒(méi)1套13.8塔架3.8.1塔筒應(yīng)有風(fēng)機(jī)廠家和有資質(zhì)機(jī)構(gòu)的監(jiān)造認(rèn)證1套53.93.9.1架空電力線路未設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，沿線有障礙物1處23.9.2采用的電力線材和金具等設(shè)備、器材及材料不符合國(guó)家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定1處13.9.3采用的電力線材和金具等設(shè)備、器材及材料具沒(méi)有合格證件1處13.9.4沒(méi)有接地電阻測(cè)試記錄1處0.5架空電力線路3.9.5架空線路使用的線材有松股、交叉、折疊、斷裂及破損1處0.53.9.6架空線路有嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象1處0.53.9.7架空導(dǎo)線表面有損傷1處0.53.9.8由黑色金屬制造的附件和緊固件，除地腳螺栓外，未采用熱浸鍍鋅制品1處0.53.9.9各種連接螺栓沒(méi)有防松動(dòng)裝置1處0.53.9.10金具表面有裂紋、毛刺、飛邊、砂眼、氣泡等缺陷，線夾與導(dǎo)線接觸面不符合要求1處0.53.9.11絕緣子的瓷件與鐵件結(jié)合不緊密，有縫隙，絕緣子瓷釉有裂紋、缺釉、斑點(diǎn)、燒痕、氣泡等缺陷1處0.53.9.12環(huán)形鋼筋混凝土桿表面有露筋、跑漿現(xiàn)象，電桿的拉線強(qiáng)度不符合設(shè)計(jì)要求1處0.53.9.13電桿的拉線的直徑、股數(shù)、數(shù)量、方向不符合設(shè)計(jì)和規(guī)程要求1處0.53.9.14拉線的角度與設(shè)計(jì)值偏差大于1度1處0.53.9.15瓷懸式絕緣子安裝前采用5000V的兆歐表逐個(gè)進(jìn)行絕緣電阻的測(cè)量值小于500MΩ1組0.53.9.16雙桿電桿的高度不一致1處0.53.9.17轉(zhuǎn)角桿緊線后向內(nèi)傾斜1處0.53.9.18架空線路的弧垂誤差超過(guò)設(shè)計(jì)弧垂的+5%、-2.5%，且正誤差的最大值超過(guò)500mm1處13.9.19架空線路各相間的弧垂相對(duì)誤差超過(guò)200mm1處13.9.20防震錘未與地平面垂直，或安裝距離誤差大于30mm1處0.53.9.21不同金屬導(dǎo)線連接使用的過(guò)渡金具符合要求1處0.53.9.22線路的導(dǎo)線與拉線、電桿、構(gòu)件的凈空距離小于600mm1處0.53.9.23接地體規(guī)格、埋設(shè)深度不符合設(shè)計(jì)規(guī)定1處0.53.9.24扁鋼接地體采用搭接焊時(shí)，搭接長(zhǎng)度不符合要求（應(yīng)為其寬度的2倍，四面施焊）1處0.53.9.25接地引下線與接地體連接，不方便測(cè)量接地電阻1處0.53.9.26光纖通訊不能滿足后臺(tái)監(jiān)控的需要1處0.5考核項(xiàng)目四：調(diào)整試驗(yàn)與技術(shù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得分：２5０分序號(hào)考核內(nèi)容考核扣分規(guī)定檢查結(jié)果單位扣分一、調(diào)整試驗(yàn)1.1單機(jī)試運(yùn)1.1.1核查相關(guān)的建安工程1.1.1.1有未完工項(xiàng)目1項(xiàng)11.1.1.2有沒(méi)驗(yàn)收簽證的項(xiàng)目1項(xiàng)0.51.1.1.3驗(yàn)收文件中的不合格項(xiàng)沒(méi)有全部閉環(huán)1項(xiàng)0.51.1.2方案、措施沒(méi)有經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)1項(xiàng)21.1.3設(shè)備調(diào)試沒(méi)有全部合格就進(jìn)入單機(jī)試運(yùn)1項(xiàng)11.1.4設(shè)備調(diào)試后的驗(yàn)收簽證不齊全或不規(guī)范1項(xiàng)0.51.1.5設(shè)備調(diào)試后的驗(yàn)收文件中的不合格項(xiàng)沒(méi)有全閉環(huán)1項(xiàng)0.51.1.6沒(méi)成立試運(yùn)指揮部或人員不到位或職責(zé)分工不明確1項(xiàng)21.2風(fēng)機(jī)整套啟動(dòng)條件1.2.1沒(méi)成立工程啟動(dòng)驗(yàn)收委員會(huì)（啟委會(huì)）或人員不到位1項(xiàng)51.2.2工程啟動(dòng)方案沒(méi)有按規(guī)定審批1臺(tái)31.2.3試驗(yàn)措施不齊全或?qū)徟掷m(xù)不齊全1項(xiàng)21.2.4質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)沒(méi)有確認(rèn)手續(xù)1臺(tái)51.2.5生產(chǎn)準(zhǔn)備工作不充分1項(xiàng)11.2.6現(xiàn)場(chǎng)的消防沒(méi)經(jīng)當(dāng)?shù)叵啦块T(mén)辦理允許啟動(dòng)的手續(xù)1臺(tái)41.2.7啟委會(huì)沒(méi)有審議和批準(zhǔn)手續(xù)1臺(tái)51.2.8啟委會(huì)審議文件中的不合格項(xiàng)沒(méi)有全部閉環(huán)1臺(tái)11.3風(fēng)機(jī)調(diào)試風(fēng)機(jī)調(diào)試前未經(jīng)過(guò)冷態(tài)驗(yàn)收，未完項(xiàng)目沒(méi)有辦理批準(zhǔn)手續(xù)1項(xiàng)11.4風(fēng)機(jī)試驗(yàn)1.4.1風(fēng)機(jī)的各項(xiàng)試驗(yàn)未滿足合同要求1項(xiàng)51.4.2風(fēng)力發(fā)電機(jī)功率曲線測(cè)試偏離度低于3%或不滿足合同要求1臺(tái)101.4.3風(fēng)力發(fā)電機(jī)低溫系統(tǒng)測(cè)試不滿足運(yùn)行環(huán)境和合同要求1臺(tái)51.5申請(qǐng)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收的條件1.5.1申請(qǐng)達(dá)標(biāo)復(fù)檢前機(jī)組達(dá)到滿負(fù)荷的比例，低于100%。1％0.51.6240小時(shí)設(shè)備考核期下的試運(yùn)指標(biāo)1.6.1機(jī)組不能帶滿負(fù)荷1臺(tái)151.6.2不能按預(yù)定負(fù)荷曲線連續(xù)穩(wěn)定帶負(fù)荷1臺(tái)101.6.3240小時(shí)考核期間1.6.3.1可自動(dòng)復(fù)位的故障不超過(guò)3次1次0.21.6.3.2可手動(dòng)復(fù)位的故障不超過(guò)2次1次0.41.6.4風(fēng)機(jī)控制、通訊系統(tǒng)自動(dòng)投入率按100%考核1.6.4.1實(shí)際值90（含）～100％1%0.41.6.4.2實(shí)際值<90％1%0.81.6.5保護(hù)投入率按100%考核1套11.6.6儀表投入率按100%考核1.6.6.1實(shí)際值98（含）～100％1%0.41.6.6.2實(shí)際值95（含）～98％1%0.81.6.6.3實(shí)際值<95％1%11.6.7電氣自動(dòng)投入率按100％考核1.6.7.1實(shí)際值95（含）～100％1%0.21.6.7.2實(shí)際值<95％1%0.41.6.8電氣保護(hù)投入率按100％考核1.6.8.1非主保護(hù)沒(méi)有投1套21.6.8.2主保護(hù)沒(méi)有投1套101.6.9全部電氣儀表投入率按100%考核1.6.9.1實(shí)際值98（含）～100％1只0.11.6.9.2實(shí)際值95（含）～98％1只0.21.6.9.3實(shí)際值<95％1只0.31.6.10風(fēng)力發(fā)電機(jī)振動(dòng)值符合合同規(guī)定1μm.個(gè)0.11.6.11化學(xué)監(jiān)督項(xiàng)目考核1.6.11.1油品化驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)齊全、合格1項(xiàng)11.7完成240h試運(yùn)天數(shù)從機(jī)組全部并網(wǎng)至完成240h設(shè)備考核期的天數(shù)>60天1天/臺(tái)0.11.8試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)全部完成沒(méi)完成全部試驗(yàn)項(xiàng)目1項(xiàng)51.9調(diào)試方案和試驗(yàn)技術(shù)報(bào)告1.9.1試驗(yàn)方案﹑措施不齊全1項(xiàng)21.9.2試驗(yàn)技術(shù)報(bào)告不齊全1項(xiàng)31.9.3沒(méi)按試驗(yàn)項(xiàng)目單獨(dú)編寫(xiě)試驗(yàn)技術(shù)報(bào)告1項(xiàng)21.9.4試驗(yàn)報(bào)告不規(guī)范或數(shù)據(jù)不詳實(shí)不可信或結(jié)論不明確1項(xiàng)21.9.5沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)錄制的機(jī)組完成240h的實(shí)際功率曲線1臺(tái)5二、生產(chǎn)期統(tǒng)計(jì)指標(biāo)2.1設(shè)備可利用率不小于85%85%－95%之間低于1%12.2滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間額定風(fēng)速下連續(xù)帶滿負(fù)荷的時(shí)間按≥2h考核低于2小時(shí)1臺(tái)52.3強(qiáng)迫停運(yùn)次數(shù)不超過(guò)3次超過(guò)3次１次/臺(tái)0.12.4自動(dòng)切入、切出次數(shù)高于合同規(guī)定的風(fēng)速切入、切出１次/臺(tái)12.5機(jī)組振動(dòng)2.5.1在線最大軸振值不滿足合同要求1μm·個(gè)0.52.6監(jiān)測(cè)儀表投入率應(yīng)100％2.6.1平均投入率﹤100％1只0.5準(zhǔn)確率應(yīng)100％2.6.2平均準(zhǔn)確率﹤100％12.7保護(hù)投入率應(yīng)100％2.7.1跳機(jī)保護(hù)不能投入1套102.7.2全部保護(hù)平均投入率﹤100％1％0.5正確動(dòng)作率應(yīng)100％2.7.3誤動(dòng)作跳機(jī)1次52.7.4跳機(jī)保護(hù)拒動(dòng)擴(kuò)大事故1次102.7.5跳機(jī)保護(hù)拒動(dòng)1次102.7.6其它所有保護(hù)誤動(dòng)或拒動(dòng)1次22.8自動(dòng)2.8.1自動(dòng)投入率﹤100％1套0.52.9電氣監(jiān)測(cè)儀表投入率應(yīng)100％2.9.1主要電氣監(jiān)測(cè)儀表不能投入1只12.9.2全部電氣監(jiān)測(cè)儀表平均投入率﹤100％0.5準(zhǔn)確率應(yīng)100％2.9.3無(wú)計(jì)量檢定合格手續(xù)1類(lèi)32.9.4計(jì)量檢定過(guò)期未辦理延檢手續(xù)1類(lèi)22.9.5表計(jì)不準(zhǔn)確1只0.52.10電氣繼電保護(hù)投入率應(yīng)100％2.10.1發(fā)電機(jī)及主變主保護(hù)不能投入1套202.10.2跳機(jī)的后備保護(hù)不能投入1套52.10.3與機(jī)組配套的母線和線路保護(hù)不能投入1套52.10.4發(fā)電機(jī)及廠用電系統(tǒng)平均投入率＜100％1％32.10.5機(jī)組全部保護(hù)平均投入率＜100％1％0.5正確動(dòng)作率應(yīng)100％2.10.6誤動(dòng)作跳機(jī)1次52.10.7跳機(jī)保護(hù)拒動(dòng)擴(kuò)大事故102.10.8跳機(jī)保護(hù)拒動(dòng)102.10.9其它所有電氣繼電保護(hù)誤動(dòng)或拒動(dòng)22.11電氣自動(dòng)投入率應(yīng)100％2.10.1平均投入率＜100％1％0.5正確動(dòng)作率應(yīng)100％2.10.2平均正確動(dòng)作率＜100％1三、性能指標(biāo)3.1噪聲3.1.1設(shè)備應(yīng)符合IEC61400-11標(biāo)準(zhǔn)的要求1點(diǎn)23.2廠用電率3.2.1高于設(shè)計(jì)值（在設(shè)計(jì)條件下按測(cè)試值能滿足初設(shè)審定值考核）1%53.3電壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行條件應(yīng)滿足電網(wǎng)(110KV)電壓±10%的要求1臺(tái)5風(fēng)機(jī)運(yùn)行條件應(yīng)滿足電網(wǎng)(220KV)電壓-3%-+7%的要求1臺(tái)5考核項(xiàng)目五：工程資料與檔案管理標(biāo)準(zhǔn)得分：１5０分序號(hào)考核內(nèi)容考核扣分規(guī)定檢查結(jié)果單位扣分1按期移交1.1機(jī)組全部投產(chǎn)后1.5個(gè)月內(nèi)移交本考核項(xiàng)目的3.1～3.7的全部文件和3.8、3.10、3.11已經(jīng)形成的文件1.1未按期移交：1.1.1第3.1～3.3和3.6項(xiàng)文件1份.天0.11.1.2第3.4、3.5、3.7項(xiàng)文件1冊(cè).天0.11.1.3第3.8、3.10、3.11項(xiàng)已形成的文件1份.天0.11.2按合同或原電力部電建〔1996〕666號(hào)文規(guī)定的日期提交竣工圖1.2未按期移交1冊(cè).天0.11.3考核期期滿后1.5個(gè)月內(nèi)交清與本機(jī)組有關(guān)的全部資料1.3未按期移交1冊(cè).天0.12保證質(zhì)量2.1目錄齊全規(guī)范2.1.1沒(méi)有移交資料的總目錄1臺(tái)12.1.2檢索目錄不齊全或不規(guī)范1類(lèi)0.52.1.3交接簽字手續(xù)不齊全、完備1項(xiàng)0.52.2資料規(guī)范統(tǒng)一2.2.1單位工程、分部工程和分項(xiàng)工程的分類(lèi)不符合《驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》1份0.22.2.2質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表的格式和內(nèi)容不符合《驗(yàn)標(biāo)》1份0.22.2.3一般表式不符合國(guó)家規(guī)定1份0.12.2.4項(xiàng)目和內(nèi)容填寫(xiě)不齊全1項(xiàng)0.12.2.5表式的規(guī)格不符合國(guó)家和原部頒規(guī)定1份0.12.3資料內(nèi)容準(zhǔn)確、可靠2.3.1資料填寫(xiě)的內(nèi)容不齊全或不準(zhǔn)確1份0.12.3.2試驗(yàn)的依據(jù)失效或不準(zhǔn)確1份0.52.3.3試驗(yàn)方法不正確1份0.52.3.4數(shù)據(jù)或結(jié)論不準(zhǔn)確2.3.4.1重要的數(shù)據(jù)或結(jié)論不準(zhǔn)確1個(gè)0.52.3.4.2一般的數(shù)據(jù)或一般性結(jié)論不準(zhǔn)確1個(gè)0.12.4圖文清晰2.4資料的印刷模糊、不清晰1頁(yè)0.22.5書(shū)寫(xiě)材料合格2.5書(shū)寫(xiě)材料不合格1頁(yè)0.52.6簽名真實(shí)、規(guī)范2.6.1簽名不齊全1人0.22.6.2不是親筆簽名1人0.22.6.3用印章代替簽名1人0.22.6.4沒(méi)有簽署法律效力的真名1人0.22.6.5沒(méi)有簽全名1人0.52.6.6簽名潦草得難以辨認(rèn)1人0.22.6.7單位印章不齊全1份0.52.7文件資料以正本、原件歸檔2.7.1正本、原件不齊全1份12.7.2用副本代替正本1份0.52.7.3用不符合規(guī)定的復(fù)印件代替原件1份0.52.7.4用不易保存的傳真件歸檔1份0.52.7.5本工程管理部門(mén)發(fā)出的須歸檔的文件，沒(méi)有全部用紅頭原件歸檔1份0.52.7.6主送、抄送給本工程管理部門(mén)的有關(guān)文件，沒(méi)有全部用紅頭原件歸檔1份0.22.8文件中的不合格項(xiàng)閉環(huán)2.8未閉環(huán)1項(xiàng)0.52.9竣工圖準(zhǔn)確、規(guī)范2.9.1無(wú)竣工圖專(zhuān)用章1張0.52.9.2竣工圖章不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1張0.52.9.3設(shè)計(jì)變更單與竣工圖不符1條0.53齊全完整3.1工程建設(shè)依據(jù)性、管理性文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)工程‘可研’階段文件及其審查和批復(fù)文件(2)工程征地的文件、協(xié)議、合同等(3)工程環(huán)保、三通一平、消防、工業(yè)安全等方面的合同、協(xié)議、執(zhí)照、許可證等來(lái)往文件(4)工程招投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書(shū)(5)工程項(xiàng)目的融資、貸款合同、協(xié)議（6）工程核準(zhǔn)文件及支持文件(7)工程項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告和批復(fù)文件(8)工程項(xiàng)目開(kāi)工前的審計(jì)文件(9)工程所有租賃文件(10)工程的設(shè)備合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等(11)工程的設(shè)計(jì)合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等(12)工程的施工合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等(13)工程監(jiān)理合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等(14)工程主管及其上級(jí)單位發(fā)送的有關(guān)工程前期的依據(jù)性文件、紀(jì)要、備忘錄等(17)工程管理部門(mén)發(fā)出的有關(guān)工程前期的依據(jù)性文件、報(bào)告、紀(jì)要、備忘錄等(15)工程前評(píng)估的材料、談判議定書(shū)、紀(jì)要、備忘錄等(16)工程前期依據(jù)性的有關(guān)會(huì)議材料、紀(jì)要、備忘錄等3.1.1.1永久保存的文件不齊全1份43.1.1.2永久保存文件的重要內(nèi)容缺頁(yè)1頁(yè)23.1.1.3永久保存文件的一般內(nèi)容缺頁(yè)1頁(yè)13.1.2.1長(zhǎng)期保存的文件不齊全1份33.1.2.2長(zhǎng)期保存文件的重要內(nèi)容缺頁(yè)1頁(yè)13.1.2.3長(zhǎng)期保存文件的一般內(nèi)容缺頁(yè)1頁(yè)0.53.1.3.1短期保存的文件不齊全1份13.1.3.2短期保存文件缺頁(yè)1頁(yè)0.33.2工程勘測(cè)報(bào)告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)工程地質(zhì)的地形測(cè)繪圖(2)微觀選址報(bào)告(3)壓覆礦產(chǎn)報(bào)告(4)工程地質(zhì)的‘詳勘’報(bào)告(5)施工中補(bǔ)測(cè)的基礎(chǔ)資料3.2.1工程地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告不齊全1份33.2.2工程地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告的重要內(nèi)容缺頁(yè)1頁(yè)23.2.3工程地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告的一般內(nèi)容缺頁(yè)1頁(yè)13.3工程設(shè)計(jì)文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)可研（初步設(shè)計(jì)）文件及概算書(shū)(2)施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算書(shū)3.3.1.1工程概念設(shè)計(jì)文件不齊全3.3.1.2工程概念設(shè)計(jì)的重要內(nèi)容缺頁(yè)3.3.1.3工程概念設(shè)計(jì)的一般內(nèi)容缺頁(yè)1份1頁(yè)1頁(yè)3213.3.2.1初設(shè)文件不齊全3.3.2.2初設(shè)概算書(shū)不齊全3.3.2.3初設(shè)文件及概算的重要內(nèi)容缺頁(yè)3.3.2.4初設(shè)文件及概算的一般內(nèi)容缺頁(yè)1份1份1頁(yè)1頁(yè)3310.53.3.3.1施工圖設(shè)計(jì)不齊全3.3.3.2施工圖缺頁(yè)3.3.3.3施工圖預(yù)算不齊全3.3.3.4施工圖預(yù)算缺頁(yè)1冊(cè)1頁(yè)1套1頁(yè)30.550.53.4土建、水工工程文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)建（構(gòu)）筑物地基審查、交底紀(jì)要、記錄等(2)建（構(gòu)）筑物地基處理文件、記錄、備忘錄等(2.1)地基處理文件包括：工程地質(zhì)報(bào)告及地基處理方案，施工單位資質(zhì)文件，地基驗(yàn)槽記錄，地基處理測(cè)試報(bào)告，地基處理效果分析與評(píng)價(jià)(2.2)樁基文件包括：依據(jù)性文件，施工記錄，樁基處理的效果分析、結(jié)論與評(píng)價(jià)，復(fù)合地基載荷試驗(yàn)報(bào)告，樁基無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，樁基高應(yīng)變動(dòng)力測(cè)定試驗(yàn)記錄，設(shè)計(jì)變更及工程聯(lián)系單，重大問(wèn)題及缺處理記錄，樁位布置施工圖及竣工圖等(3)廠區(qū)平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)等建（構(gòu)）筑物的施工測(cè)量記錄(4)建（構(gòu)）筑物和大型設(shè)備主要軸線定位放線測(cè)量記錄及高程測(cè)量記錄，沉降觀測(cè)記錄，變形、高程控制記錄及水準(zhǔn)點(diǎn)一覽表(4.1)升壓站設(shè)備及構(gòu)架等大型設(shè)備的主軸線定位放線測(cè)量及高程測(cè)量記錄(4.2)塔架基礎(chǔ)的沉降觀測(cè)記錄(5)單位工程鋼筋跟蹤資料應(yīng)包括：編號(hào)、廠家名稱、到貨日期、單位、數(shù)量、規(guī)格等級(jí)、出廠證件編號(hào)、復(fù)試報(bào)告編號(hào)、宏觀質(zhì)量描述、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、使用部位及數(shù)量、存在問(wèn)題及處理情況等(6)單位工程水泥跟蹤資料應(yīng)包括：廠家名稱、規(guī)格等級(jí)、數(shù)量、到貨日期、出廠合格證編號(hào)、復(fù)試單編號(hào)及復(fù)試報(bào)告、宏觀質(zhì)量描述、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、使用部位及數(shù)量、存在問(wèn)題及處理情況等(7)砼試塊試驗(yàn)報(bào)告(8)主體結(jié)構(gòu)、重要部位試件和材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄及用材跟蹤記錄(9)主要原材料、構(gòu)件及管子成品驗(yàn)收的證件與出廠試驗(yàn)報(bào)告(10)土建施工技術(shù)記錄，質(zhì)量評(píng)定記錄(11)土建隱蔽工程與中間檢查驗(yàn)收簽證(12)施工過(guò)程中的缺陷，質(zhì)量問(wèn)題處理、分析與結(jié)論文件(13)設(shè)計(jì)變更和鋼筋、管材代用證件3.4.1.1永久保存的文件不齊全3.4.1.2永久保存文件的重要內(nèi)容缺頁(yè)3.4.1.3永久保存文件的一般內(nèi)容缺頁(yè)3.4.2.1長(zhǎng)期保存的文件不齊全3.4.2.2長(zhǎng)期保存文件的重要內(nèi)容缺頁(yè)3.4.2.3長(zhǎng)期保存文件的一般內(nèi)容缺頁(yè)3.4.3.1短期保存的文件不齊全3.4.3.2短期保存文件的缺頁(yè)3.4.4.1隱蔽工程的文件不齊全3.4.4.2隱蔽工程文件的重要內(nèi)容缺頁(yè)3.4.4.3隱蔽工程文件的部分內(nèi)容缺頁(yè)1份1頁(yè)1頁(yè)1份1頁(yè)1頁(yè)1份1頁(yè)1份1頁(yè)1頁(yè)421310.510.3310.53.5安裝工程文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)設(shè)備安裝技術(shù)記錄和簽證(2)儀表、保護(hù)、自動(dòng)、控制裝置校驗(yàn)記錄(3)電纜敷設(shè)記錄和原始安裝記錄(4)焊接文件：(4.1)焊接工程一覽表(4.2)焊條、焊劑出廠證件和保管情況記錄(4.3)焊工資格復(fù)印證件或證件一覽表(4.4)受監(jiān)焊口焊接及熱處理的檢驗(yàn)記錄和圖表、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、實(shí)物抽樣試驗(yàn)報(bào)告(4.5)塔筒焊接及熱處理的檢驗(yàn)記錄圖表、探傷底片、檢驗(yàn)報(bào)告。(4.6)焊接施工組織設(shè)計(jì)及重大項(xiàng)目的施工技術(shù)措施(4.7)焊接工程質(zhì)量評(píng)定(4.8)焊接工藝評(píng)定書(shū)(4.9)焊接工程技術(shù)總結(jié)(5)隱蔽工程中間驗(yàn)收記錄與簽證(6)合金鋼零部件和緊固件的光譜分析及硬度試驗(yàn)記錄(7)重要的施工材料性能證件，抽樣化驗(yàn)記錄和報(bào)告(8)單機(jī)試運(yùn)的方案、措施、記錄與報(bào)告(9)施工質(zhì)量事故、設(shè)備缺陷處理和修補(bǔ)記錄與簽證(10)設(shè)計(jì)變更通知單、工程聯(lián)系單與材料代用記錄(11)單機(jī)試運(yùn)前的各級(jí)質(zhì)量檢查、驗(yàn)收記錄與簽證3.5.1.1永久保存的文件不齊全3.5.1.2永久保存文件的重要內(nèi)容缺頁(yè)3.5.1.3永久保存文件的一般內(nèi)容缺頁(yè)3.5.2.1長(zhǎng)期保存的文件不齊全3.5.2.2長(zhǎng)期保存文件的重要內(nèi)容缺頁(yè)3.5.2.3長(zhǎng)期保存文件的一般內(nèi)容缺頁(yè)3.5.3.1短期保存的文件不齊全3.5.3.2短期保存的文件缺頁(yè)3.5.4.1隱蔽工程的文件不齊全3.5.4.2隱蔽工程文件的重要內(nèi)容缺頁(yè)3.5.4.3隱蔽工程文件的一般內(nèi)容缺頁(yè)1份1頁(yè)1頁(yè)1份1頁(yè)1頁(yè)1份1頁(yè)1份1頁(yè)1頁(yè)421310.510.3320.53.6設(shè)備文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)主設(shè)備及主要輔助設(shè)備出廠說(shuō)明書(shū)、總裝、試驗(yàn)記錄、合格證件、手冊(cè)、圖紙等技術(shù)文件(2)設(shè)備商檢記錄、索賠文件(3)主設(shè)備及主要輔助設(shè)備臺(tái)帳(4)從開(kāi)箱至移交生產(chǎn)各階段所有設(shè)備的消缺、修補(bǔ)與更換記錄、設(shè)備消缺率的統(tǒng)計(jì)(5)備品、備件、專(zhuān)用工具的交接清單3.6.1主設(shè)備及主要輔助設(shè)備：3.6.1.1永久保存文件3.6.1.1.1不齊全3.6.1.1.2重要內(nèi)容缺頁(yè)3.6.1.1.3一般內(nèi)容缺頁(yè)3.6.1.2長(zhǎng)期保存文件3.6.1.2.1不齊全3.6.1.2.2重要內(nèi)容缺頁(yè)3.6.1.2.3一般內(nèi)容缺頁(yè)3.6.1.3短期保存文件3.6.1.3.1不齊全3.6.1.3.2缺頁(yè)3.6.2進(jìn)口設(shè)備文件3.6.2.1不齊全3.6.2.2重要內(nèi)容缺頁(yè)3.6.2.3一般內(nèi)容缺頁(yè)3.6.3備品備件和專(zhuān)用工具交接清單3.6.3.1沒(méi)有3.6.3.2缺頁(yè)1臺(tái)1頁(yè)1頁(yè)1臺(tái)1頁(yè)1頁(yè)1臺(tái)1頁(yè)1臺(tái)1頁(yè)1頁(yè)1臺(tái)1頁(yè)421310.510.342110.53.7工程啟動(dòng)及試運(yùn)階段文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)工程啟動(dòng)調(diào)試大綱(2)工程啟動(dòng)試驗(yàn)方案、措施(3)工程啟動(dòng)試運(yùn)指揮部的文件、命令、紀(jì)要、記錄等(4)工程啟動(dòng)試運(yùn)交接班記錄和運(yùn)行記錄(5)工程啟動(dòng)調(diào)試報(bào)告(6)試運(yùn)階段的缺陷、故障分析記錄與事故處理意見(jiàn)3.7.1.1工程啟動(dòng)的文件不齊全3.7.1.2工程啟動(dòng)的文件的重要內(nèi)容缺頁(yè)3.7.1.3工程啟動(dòng)的文件的一般內(nèi)容缺頁(yè)3.7.2.1試運(yùn)階段的文件不齊全3.7.2.2試運(yùn)階段的文件的重要內(nèi)容缺頁(yè)3.7.2.3試運(yùn)階段的文件的一般內(nèi)容缺頁(yè)1份1頁(yè)1頁(yè)1份1頁(yè)1頁(yè)421210.53.8工程質(zhì)量監(jiān)督與監(jiān)理文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)書(shū)、評(píng)價(jià)報(bào)告等需質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)出示的質(zhì)監(jiān)活動(dòng)文件(2)工程監(jiān)理的監(jiān)理計(jì)劃、報(bào)告、呈報(bào)、紀(jì)要等合同規(guī)定的全部監(jiān)理活動(dòng)的文件(3)工程參建單位對(duì)質(zhì)量不合格項(xiàng)的完善、整改記錄、報(bào)告和相應(yīng)的驗(yàn)收簽證等質(zhì)量不合格項(xiàng)的關(guān)閉文件3.8.1不齊全3.8.2重要內(nèi)容缺頁(yè)3.8.3一般內(nèi)容缺頁(yè)1份1頁(yè)1頁(yè)210.53.9竣工圖按合同或電力部電建〔1996〕666號(hào)文《火力發(fā)電廠工程竣工圖文件編制規(guī)定》的要求，由項(xiàng)目法人組織編制竣工圖3.9竣工圖3.9.1不齊全3.9.2.1重要圖缺張3.9.2.2一般圖缺張1卷1張1張210.53.10驗(yàn)收交接文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)移交試生產(chǎn)的交接書(shū)(2)工程啟動(dòng)試運(yùn)工作總結(jié)(3)移交生產(chǎn)的交接書(shū)(4)考核期工作總結(jié)3.10驗(yàn)收交接文件3.10.1不齊全3.10.2重要內(nèi)容缺頁(yè)3.10.3一般內(nèi)容缺頁(yè)1類(lèi)1頁(yè)1頁(yè)310.53.11未完項(xiàng)目文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)機(jī)組啟委會(huì)批準(zhǔn)的基建未完項(xiàng)目清單(2)未完項(xiàng)目完成后的驗(yàn)收交接文件3.11基建未完項(xiàng)目文件3.11.1不齊全3.11.2驗(yàn)收文件不齊全3.11.3缺頁(yè)1臺(tái)1臺(tái)1頁(yè)210.53.12考核期的運(yùn)行資料一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)建立本企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(2)系統(tǒng)圖等必備圖紙(3)操作票、工作票、運(yùn)行日志等運(yùn)行臺(tái)賬(4)培訓(xùn)教材(5)考核期的生產(chǎn)記錄(6)考核期的事故分析、處理記錄及結(jié)論3.12考核期的運(yùn)行資料3.12.1不齊全3.12.2重要內(nèi)容缺頁(yè)3.12.3一般內(nèi)容缺頁(yè)1臺(tái)1頁(yè)1頁(yè)210.5考核項(xiàng)目六：工程綜合管理標(biāo)準(zhǔn)得分：200分序號(hào)考核內(nèi)容考核扣分規(guī)定檢查結(jié)果單位扣分１造價(jià)1.1按不超過(guò)批準(zhǔn)靜態(tài)概算考核1.1.1超標(biāo)值≯5%1.1.2超標(biāo)值5～10%1.1.3超標(biāo)值＞10%1%1231.2按不超過(guò)批準(zhǔn)概算中動(dòng)態(tài)費(fèi)用考核1.2.1超標(biāo)值≯5%1.2.2超標(biāo)值5～10%1.2.3超標(biāo)值＞10%1.3未編制工程竣工決算1%1%1%1期1235２設(shè)計(jì)2.1核查設(shè)計(jì)執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定情況2.1.1未嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定2.1.2未嚴(yán)格執(zhí)行重要的規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定項(xiàng)352.4考核電廠定員按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定考核,每超1人人12.5設(shè)計(jì)變更費(fèi)按不超過(guò)基本預(yù)備費(fèi)的30％考核。2.6考核由于設(shè)計(jì)原因?qū)е碌馁|(zhì)量差2.6.1影響安全運(yùn)行2.6.2影響機(jī)組出力2.6.3影響運(yùn)行操作2.6.4影響維護(hù)檢修2.6.5影響巡視檢查1%1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1處0.53220.50.53監(jiān)理3.1沒(méi)有全面簽訂“四控、二管、一協(xié)調(diào)”的合同3.2監(jiān)理單位沒(méi)有合法的資質(zhì)認(rèn)證3.3監(jiān)理單位沒(méi)有“貫標(biāo)”1項(xiàng)1單位1單位5523.4總監(jiān)理師沒(méi)有職業(yè)資格證書(shū)3.5監(jiān)理師沒(méi)有職業(yè)資格證書(shū)3.6監(jiān)理人員沒(méi)有當(dāng)?shù)匕踩块T(mén)頒發(fā)的安全資格證書(shū)3.7沒(méi)有制訂監(jiān)理大綱﹑規(guī)劃﹑目標(biāo)﹑辦法﹑細(xì)則和措施1人1人1人1項(xiàng)21133.8監(jiān)理人員不到位，監(jiān)理工作流于形式不正常3.9監(jiān)理報(bào)告或報(bào)表不全3.10監(jiān)理報(bào)告或報(bào)表質(zhì)量差3.11監(jiān)理報(bào)告或報(bào)表不及時(shí)3.12監(jiān)理日志不齊全1單位1份1份1臺(tái)1臺(tái)30.50.5214強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)4.1規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定4.2工程采用材料、設(shè)備符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定4.3工程項(xiàng)目安裝的質(zhì)量符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定4.4工程中采用系列、指南、手冊(cè)、計(jì)算機(jī)軟件的內(nèi)容符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定1條不符2220.55工程工期5.1按實(shí)際工期不超過(guò)合同工期考核延誤5.2按實(shí)際工期不超過(guò)集團(tuán)公司下達(dá)的進(jìn)度計(jì)劃考核1天1天10.56工程管理6.1未按集團(tuán)公司“風(fēng)電工程開(kāi)工程序”開(kāi)工6.2考核“五制”的執(zhí)行情況6.2.1未全面實(shí)行“五制”6.2.2項(xiàng)目法人不到位6.2.3未全面落實(shí)《招投標(biāo)法》和招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定1條1制1制1條3330.56.2.4考核“合同制”的執(zhí)行情況6.2.4.1未全面落實(shí)《合同法》6.2.4.2合同管理制度不健全或不規(guī)范或執(zhí)行不嚴(yán)格1條1項(xiàng)116.3考核參建單位及重要管理者的資格6.3.1設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、監(jiān)理等參建單位的資質(zhì)與合同任務(wù)不相符6.3.2項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)合法有效的上崗證6.3.3施工圖設(shè)計(jì)是否經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查1單位1人未經(jīng)3336.4考核現(xiàn)代化管理6.4.1業(yè)主和主體施工單位未建立局域計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)6.4.2業(yè)主和主體施工單位未用P3或相應(yīng)水平軟件控制工程進(jìn)度6.4.3業(yè)主未按規(guī)定及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地向集團(tuán)公司PMIS系統(tǒng)填報(bào)數(shù)據(jù)1單位1臺(tái)1條信息110.56.5未按權(quán)限經(jīng)原審批或上級(jí)單位批準(zhǔn)6.5.1擅自增加建設(shè)項(xiàng)目6.5.2擅自擴(kuò)大進(jìn)口6.5.3擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)6.5.4擅自提高裝飾標(biāo)準(zhǔn)6.5.5移交生產(chǎn)時(shí)有基建未完項(xiàng)目1項(xiàng)2110.50.56.6考核移交生產(chǎn)時(shí)的消缺率6.6.1主設(shè)備消缺率未完成100%6.6.2主系統(tǒng)消缺率未完成100%6.6.3輔助設(shè)備消缺率未完成99%及以上1項(xiàng)110.57質(zhì)量體系7.1未建立完整的文件化QMS(質(zhì)量管理體系),QSHMS（職業(yè)安全健康管理體系），EMS（環(huán)境管理體系）未由最高管理者發(fā)布7.2質(zhì)量方針和目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求不覆蓋本工程達(dá)標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)要求7.3質(zhì)量目標(biāo)不可分解和量化，未落實(shí)到各部門(mén),而且未定期考核7.4質(zhì)量機(jī)構(gòu)的建立，不符合標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際需要7.5未建立質(zhì)量、安全健康與環(huán)境管理職責(zé)及分配的7.6管理體系文件不符合標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，可操作性不強(qiáng)，不7.7體系監(jiān)督審核，糾正預(yù)防措施不正確，不能認(rèn)真實(shí)施、效果差7.8資源管理不適宜,不充分(含資質(zhì)、人力、設(shè)備設(shè)施、信息、工作環(huán)境)7.9未通過(guò)QMS、SHMS和EMS認(rèn)證注冊(cè)（建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理施工、調(diào)試單位）1單位1單位1單位1單位1單位1單位1項(xiàng)1項(xiàng)每單位２３２１２２0.50.50.58管理體系運(yùn)行8.1復(fù)蓋工程全過(guò)程8.2管理者代表不能名符其實(shí)，工作不到位8.3質(zhì)保部門(mén)不能滿足現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、職業(yè)安全健康與環(huán)境管理的要求8.4體系內(nèi)部審核不8.5管理評(píng)審不8.6質(zhì)量改進(jìn)、危害點(diǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素分析無(wú)差8.7體系認(rèn)證審核、監(jiān)督審核、復(fù)評(píng)審核不符合認(rèn)證規(guī)定8.8體系監(jiān)督審核，糾正措施不正確，不能認(rèn)真實(shí)施、效果差8.9抽查現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目未按要求進(jìn)行策劃并形成文件8.10抽查3～5份現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵/特殊過(guò)程質(zhì)量記錄,對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢六要素的控制不符合標(biāo)準(zhǔn)要求8.11對(duì)顧客反饋意見(jiàn)記錄(包括投訴)處理不及時(shí)、效果差8.12對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)出現(xiàn)的影響到最終結(jié)