2021年開福區(qū)疾病預(yù)防控制中心重點項目支出績效自評報告

2021年開福區(qū)疾病預(yù)防控制中心重點項目支出績效自評報告一、項目支出基本情況（一）項目支出資金概況2021年我單位項目支出預(yù)算共8062.91萬元，具體情況如下：金額單位：萬元項目名稱項目類型資金用途、使用方向預(yù)算金額支出金額指標(biāo)總額其中：區(qū)級資金支出總額其中：區(qū)級資金項目1業(yè)務(wù)工作經(jīng)費水、電、職工伙食、污水及日常維修52.9152.9160.8160.81項目2業(yè)務(wù)工作經(jīng)費二類疫苗成本款8000800010631.1510631.15項目3疾病預(yù)防控制專項經(jīng)費健康危害因素監(jiān)測與控制、傳染病預(yù)防與控制、免疫規(guī)劃管理、慢性病預(yù)防與控制、職業(yè)病及地方病防控、衛(wèi)生健康教育與健康促進(jìn)、樣本檢測評價分析101133.21411.62合計8062.918052.9111825.1711103.58（二）項目績效目標(biāo)情況單位安排項目支出預(yù)算績效經(jīng)費8062.91萬元，單位按照《長沙市開福區(qū)疾病預(yù)防控制中心專項資金管理辦法》開展提升轄區(qū)居民的健康為核心，嚴(yán)控轄區(qū)疾病疫情，落實省、市疾控部署業(yè)務(wù)工作開展業(yè)務(wù)活動。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣分標(biāo)準(zhǔn)）度量單位指標(biāo)類型是否完成績效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)辦公樓水電保障率80該指標(biāo)主要考察是否保障辦公用房水電水電繳費完成率80%得滿分。%定量是，達(dá)到80%以上產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)非免疫規(guī)劃疫苗收入8000該指標(biāo)主要考察非免疫規(guī)劃疫苗收入非免疫規(guī)劃疫苗收入達(dá)8000萬元得滿分。萬元定量是，超過8000萬元產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)單位職工工作餐保障人數(shù)（中餐）該指標(biāo)主要考察職工工作餐保障人數(shù)（中餐）人數(shù)達(dá)54人得滿分人定量是，達(dá)54人產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)辦公設(shè)施設(shè)備用水用電保障率80該指標(biāo)主要考察辦公設(shè)施設(shè)備用水用電的保障情況保障率達(dá)到80%得滿分,。%定量是，達(dá)到80%以上產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)單位54名職工工作用餐（中餐）保障率100該指標(biāo)主要考察職工工作用餐（中餐）的保障情況保障率達(dá)到100%得滿分。%定量是，達(dá)到100%產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)非免疫規(guī)劃疫苗接種是否出現(xiàn)安全事故否該指標(biāo)主要考察非免疫規(guī)劃疫苗接種是否出現(xiàn)安全事故非免疫規(guī)劃疫苗接種未出現(xiàn)安全事故得滿分。/定性是，未出現(xiàn)安全事故產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)保障辦公樓用水用電繳費及時率80該指標(biāo)主要考察辦公樓用水用電是否及時繳費繳費及時率80%得滿分,。%定量是，達(dá)到80%以上產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)疫苗采購及時率90該指標(biāo)主要考察疫苗采購及時率（除緊急采購）疫苗采購及時率（除緊急采購）達(dá)到90%得滿分。%定量是，達(dá)到90%以上效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)保障單位正常運轉(zhuǎn)有效保障該指標(biāo)主要考察該項目是否有效保障單位的正常運轉(zhuǎn)有效保障單位正常運轉(zhuǎn)得滿分。/定性是，有效保障疾病預(yù)防控制專項經(jīng)費一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣分標(biāo)準(zhǔn)）度量單位指標(biāo)值類型是否完成績效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)疫苗代儲代運頻次24每月開展疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)次數(shù)情況每月至少開展2次，全年24次，得滿分次定量是，達(dá)到24次流感疫苗免費接種人次40000特定人群自愿免費接種流感的人次流感疫苗免費接種人數(shù)達(dá)到40000人次以上得滿分人次定量是，超過40000人次艾滋病人CD4檢測完成率95HIV/AIDS病人的CD4檢測是否按相關(guān)要求完成艾滋病病人CD4檢測完成率達(dá)到95%得滿分%定量是，達(dá)到99.39%肺結(jié)核患者規(guī)范管理率90患者是否接受全療程規(guī)范管理肺結(jié)核病人規(guī)范管理率達(dá)到90%得滿分%定量是，達(dá)到94.85%健康教育宣傳活動完成率100健康教育業(yè)務(wù)培訓(xùn)是否按市級相關(guān)要求完成全年開展8場“五進(jìn)”主題日宣傳活動，活動完成率達(dá)到100%得滿分%定量是，達(dá)到100%重點傳染病防控督查覆蓋率100是否每年對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展一次重點傳染病防控督查督查全覆蓋達(dá)到100%得滿分%定量是，達(dá)到100%質(zhì)量指標(biāo)疫苗代儲代運配送達(dá)標(biāo)率100疫苗儲存配送是否達(dá)到實際工作要求疫苗儲存配送達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%得滿分%定量是，達(dá)到100%流感疫苗免費接種合格率100免費接種流感疫苗對象是否符合免費特定人群流感疫苗免費接種合格率達(dá)到100%得滿分%定量是，達(dá)到100%艾滋病人5種性病病例報告準(zhǔn)確性95性病監(jiān)測點5種性病病例報告的準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性達(dá)到95%得滿分%定量是，達(dá)到95%肺結(jié)核管理患者病原學(xué)陽性率50患者是否按照《規(guī)范》要求開展病原學(xué)檢查肺結(jié)核管理患者病原學(xué)陽性率達(dá)到50%得滿分%定量是，達(dá)到52.43%健康教育宣傳合格率100健康教育科普宣傳活動是否按符合市級相關(guān)要求開展健康教育科普宣傳合格率達(dá)到100%得滿分%定量是，達(dá)到100%傳染病疫情現(xiàn)場處置率100重點傳染病（新冠）疫情是否均開展現(xiàn)場處置傳染病疫情現(xiàn)場處置率達(dá)到100%得滿分%定量是，達(dá)到100%時效指標(biāo)疫苗代儲代運送及時率100疫苗是否按照合同協(xié)議書要求及時儲存配送疫苗儲存配送及時率達(dá)到100%得滿分%定量是，達(dá)到100%流感疫苗免費接種及時率100免費接種活動是否按照方案要求的時間段及時開展流感疫苗免費接種及時開展率達(dá)到100%得滿分%定量是，達(dá)到100%艾滋病人管理及CD4檢測及時率70HIV/AIDS病人的CD4檢測是否按相關(guān)要求及時開展艾滋病病人CD4檢測及時率達(dá)到70%得滿分%定量是，達(dá)到72%肺結(jié)核患者疫情追蹤及時率100患者是否按照《規(guī)范》要求及時開展學(xué)校疫情處置疫情追蹤及時率達(dá)到100%得滿分%定量是，達(dá)到100%健康教育活動宣傳及時率100健康教育科普宣傳是否按相關(guān)要求及時開展健康教育科普宣傳及時率達(dá)到100%得滿分%定量是，達(dá)到100%重點傳染病疫情處置及時率100重點傳染?。ㄐ鹿冢┮咔榘l(fā)生后是否第一時間進(jìn)行處置疫情處置及時率達(dá)到100%得滿分%定量是，達(dá)到100%社會效益指標(biāo)保障疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)工作正常運轉(zhuǎn)有效保障是否有效保障我單位各項疾病預(yù)防控制工作的正常運轉(zhuǎn)有效保障單位各項疾病預(yù)防控制工作正常運轉(zhuǎn)得滿分/定性是，有效保障資金使用管理情況單位財務(wù)科按照“統(tǒng)籌安排，量力而行，突出重點，效益優(yōu)先”的原則，合理規(guī)劃安排財政專項資金年度支出情況。年初預(yù)算安排和年內(nèi)追加的專項資金，按照項目分配計劃及時通知單位業(yè)務(wù)科室。財政專項資金實行財政專戶管理，嚴(yán)禁擠占、截留和挪用。財政專項資金的使用實行反饋制度。項目完工10天內(nèi)各業(yè)務(wù)科室將資金使用情況向單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行反饋，單位財務(wù)科根據(jù)反饋情況對項目進(jìn)行驗收，根據(jù)驗收情況對項目資金進(jìn)行報賬。二、績效評價工作情況單位財務(wù)科解讀績效自評的各項指標(biāo)，業(yè)務(wù)科室認(rèn)真填報項目實施過程中各項數(shù)據(jù)，按照實事求是原則規(guī)范開展績效自評工作，確保績效自評報告依據(jù)充分、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實完整，客觀反映我單位財政支出情況，切實提高績效自評報告質(zhì)量。項目支出主要績效1.抓實疾病防控基礎(chǔ)工作，突出重點疾病防控，完善全人群健康管理。（1）做實疾病監(jiān)測，高效處置衛(wèi)生應(yīng)急事件。完成霍亂、手足口、高致病性禽流感等重點傳染病和衛(wèi)生監(jiān)測工作。監(jiān)測采樣相關(guān)標(biāo)本（生物學(xué)、外環(huán)境、餐具、食品、二次供水、直飲水、農(nóng)村供水、管網(wǎng)末梢水等）共計800批次。排查持續(xù)性監(jiān)測傳染?。袢?、出血熱、登革熱、布病、克雅病、鉤體病等）117例，調(diào)查處置率均達(dá)100%。為及時應(yīng)對處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件，中心堅持24小時實班值守，快速響應(yīng)，精準(zhǔn)處置。全年共處置突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件81起，包括學(xué)校聚集性疫情、食源性疾病、涉疫場所的調(diào)查消毒采樣處置等，每一起事件均得到妥善有效處置。（2）優(yōu)化結(jié)核、艾滋重點傳染病管理服務(wù)。加強(qiáng)結(jié)核病醫(yī)防融合溝通協(xié)作，規(guī)范管理活動性肺結(jié)核患者363人。積極開展篩查工作，發(fā)現(xiàn)多例耐多藥高危人員（8例）和患者（5例）；開展新生入學(xué)結(jié)核篩查，共篩查252所學(xué)校41480名學(xué)生，發(fā)現(xiàn)5例肺結(jié)核患者。加強(qiáng)對HIV/AIDS患者管理，各項管理指標(biāo)（感染者及病人首次流調(diào)完成率、隨訪CD4檢測率、結(jié)核篩查率、配偶HIV篩查率、感染者及病人治療率）均居于省市前列。積極開展重點人群（包括男男同性性行為人群、性病門診就診人群、外來務(wù)工人員、暗娼人群、性病門診男性就診者等）的干預(yù)檢測。（3）加強(qiáng)免疫規(guī)劃管理，構(gòu)建堅實免疫屏障。加強(qiáng)對基層接種點的培訓(xùn)、督導(dǎo)、管理，推動常規(guī)免疫接種有序開展。2021年全區(qū)共接種疫苗（新冠疫苗除外）45.15萬劑次，其中免疫規(guī)劃疫苗15.33萬劑次，比2020年同期增長1.11%，非免疫規(guī)劃疫苗29.82萬劑次，常規(guī)疫苗基礎(chǔ)免疫接種率保持在95%及以上、加強(qiáng)免疫接種率保持在90%及以上。將疫苗針對性疾病發(fā)病控制在較低水平。繼續(xù)開展特定人群流感疫苗免費接種，抵御新冠與流感疊加流行風(fēng)險，2021年已為四類特定人群免費接種流感疫苗4.5萬人次。將轄區(qū)流感發(fā)病率控制在較低水平，中小學(xué)校流感聚集性疫情明顯減少。（4）細(xì)化慢性病一體化管理，提高管理效能。充分發(fā)揮業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)專長，著力提升服務(wù)水準(zhǔn)、定點幫扶基層提升服務(wù)管理能力和質(zhì)量，全區(qū)各項慢性病管理指標(biāo)得到有效提升。針對特殊疾病實行人性化管理，將521名在管嚴(yán)重精神障礙患者納入以獎代補(bǔ)監(jiān)護(hù)人獎勵政策，對1668名患者進(jìn)行風(fēng)險評估，對148名患者進(jìn)行診斷復(fù)核，及時掌握轄區(qū)內(nèi)在管患者病情變化，減少嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍?zhǔn)录陌l(fā)生。職業(yè)病防治方面，積極開展企業(yè)職業(yè)病危害因素監(jiān)測，完成373家企業(yè)的職業(yè)病防治摸底調(diào)查，25家企業(yè)現(xiàn)場監(jiān)測，88名塵肺病患者的隨訪，25家醫(yī)療機(jī)構(gòu)和2家非醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用輻射防護(hù)及非醫(yī)療機(jī)構(gòu)放射性危害因素監(jiān)測工作。作為歷史有螺區(qū)縣，在血吸蟲防治方面，完成春秋兩季查螺任務(wù)268.1萬㎡，完成滅蚴面積34萬㎡，查病血檢314人，化療人數(shù)38人。（5）項目工作有序推進(jìn)，干預(yù)效果成效顯著。順利完成城市癌癥早診早治項目、學(xué)生常見病監(jiān)測項目和健康教育與健康促進(jìn)項目工作任務(wù)。城癌項目完成高危評估問卷2180份，組織9批次的臨床篩查，五癌臨床篩查1062人次。完成監(jiān)測點校2674名學(xué)生近視、齲齒、脊柱側(cè)彎等學(xué)生常見病體檢，針對8所監(jiān)測學(xué)校的30間教室開展現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)測，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果出具學(xué)校教學(xué)生活環(huán)境評估報告。打造四方坪二小為近視防控示范點校，為全體學(xué)生配置2000個坐姿矯正器，并定點安排眼科專業(yè)機(jī)構(gòu)為學(xué)生定期提供視力監(jiān)測。積極推進(jìn)健康宣教和疾病防控科普宣傳，完成青少年煙草調(diào)查和健康素養(yǎng)基線調(diào)查，全年開展重點主題日系列活動8場，受益人次達(dá)3000余，通過主題健康教育活動的開展，提升居民防病意識，補(bǔ)足健康素養(yǎng)短板。2.新冠肺炎防控再聚力，筑牢疫情防控安全底線（1）新冠疫情防控抓實效。一是落實新冠肺炎相關(guān)事件調(diào)查處置工作，2021年轄區(qū)無新冠肺炎本土病例，追蹤調(diào)查管理密切接觸者349名、次密切接觸者747名，嚴(yán)格落實隔離管控，追蹤管理率達(dá)100%。二是圓滿完成3趟境外航班接機(jī)任務(wù)，共接待560名境外回國旅客，全程規(guī)范閉環(huán)管理，并調(diào)查處置11名陽性病例。三是做好新冠肺炎常態(tài)化防控指導(dǎo)及各類活動現(xiàn)場防疫保障工作。全年共完成80余次重要考試、重大活動防疫指導(dǎo)及保障工作。四是駐守長沙市黃花機(jī)場負(fù)責(zé)重點地區(qū)來長人員的調(diào)查和轉(zhuǎn)運工作，全年派駐流調(diào)和轉(zhuǎn)運專業(yè)人員405人次。（2）新冠疫苗接種抓突破。根據(jù)省、市新冠肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制的統(tǒng)一安排和工作部署，全區(qū)按照應(yīng)接盡接、突出重點、保障安全原則，分階段分片區(qū)推進(jìn)接種工作。中心積極做好接種點的設(shè)置指導(dǎo)，接種人員培訓(xùn)，疫苗的配送、接種數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，評估全區(qū)接種進(jìn)展情況，為政府及時優(yōu)化調(diào)整全區(qū)接種計劃提供專業(yè)意見。全區(qū)自5月開始實行新冠病毒疫苗大規(guī)模接種，已完成168萬劑次的新冠疫苗接種，無一例接種安全事故。（3）新冠核酸檢測抓關(guān)鍵。要想打贏新冠肺炎防疫攻堅戰(zhàn)，及早發(fā)現(xiàn)傳染源并采取管控措施、降低疫情傳播風(fēng)險是重中之重，因此核酸檢測是疫情防控的第一道防線。中心為全區(qū)核酸檢測工作提供技術(shù)支撐，指導(dǎo)采樣點的設(shè)置、培訓(xùn)采樣人員，全區(qū)共設(shè)立321個采樣點，采樣檢測鼻咽拭子樣本155.86萬份。集中核心力量成立質(zhì)量控制小組，從采樣場地的選擇、布置、采樣、轉(zhuǎn)運、檢測等方面進(jìn)行全面質(zhì)控，累計深入采樣、檢測現(xiàn)場質(zhì)控800余人次。3.獲得榮譽肯定，激勵再創(chuàng)佳績2021年中心的各項工作得到上級部門的認(rèn)可，也獲得了不少榮譽。獲評湖南省學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)工作先進(jìn)單位、湖南省艾滋病性病綜合防治工作先進(jìn)單位、湖南省學(xué)校衛(wèi)生工作先進(jìn)單位、制作的科普節(jié)目《紅絲帶訪談實錄》分別獲2021年艾