項日常管理表

阿壩公司日常監(jiān)督檢查要點管理事項責(zé)任劃分目錄食品通用檢查項目：重點項（*）21項，普通項30項，共51項。檢查項目項目序號檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)人管理事項內(nèi)容評價備注1．生產(chǎn)環(huán)境條件1.11、廠區(qū)無揚塵、無積水，整潔；2、車間無積水、衛(wèi)生整潔。1、何爾甲，2、陳蓉，3、其它部門見“廠區(qū)衛(wèi)生區(qū)域管理劃分”表□是□否*1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場合及其它污染源保持規(guī)定的距離。唐永明略□是□否*1.31、衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔；2、應(yīng)設(shè)立洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。1、何爾甲；2、楊賢強（洗手設(shè)施安裝）衛(wèi)生間清潔含院壩和階梯及洗手設(shè)施□是□否1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施滿足正常使用。楊賢強略□是□否1.5通風(fēng)、防塵、照明、寄存垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行。楊賢強略□是□否1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有對應(yīng)的使用統(tǒng)計。娜姆按年度設(shè)立“洗滌劑、消毒劑”使用統(tǒng)計本□是□否1.7定時檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用狀況并有對應(yīng)檢查統(tǒng)計，生產(chǎn)場合無蟲害跡象。娜姆按年度設(shè)立“防鼠、防蠅、防蟲害”檢查統(tǒng)計本□是□否2．進貨查驗成果注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機抽查，局限性2種的全部檢查。*2.1查驗食品原輔料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文獻(xiàn)；供貨者無法提供有效合格證明文獻(xiàn)的食品原料，有檢查統(tǒng)計。陶重兵娜姆1、“原輔料供貨商資質(zhì)”建擋--可跨年(娜姆)2、索取第三方檢查報告（陶重兵）3、索取供方檢查報告（陶重兵）□是□否2、3項品控收集后建擋*2.2進貨查驗統(tǒng)計及證明材料真實、完整，統(tǒng)計和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。娜姆按年度對“原輔料檢查報告”建檔注：憑證等統(tǒng)計保存期限不少于兩年（桂英）□是□否2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管統(tǒng)計和領(lǐng)用出庫統(tǒng)計。桂英按年度建原輔料的保管統(tǒng)計（即“原輔料出入庫臺賬”)□是□否3．生產(chǎn)過程控制。注：在成品庫最少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程統(tǒng)計及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品最少抽查1個產(chǎn)品。3.11、有食品安全自查制度文獻(xiàn)，2、定時對食品安全狀況進行自查并統(tǒng)計和處置。唐永明1、有“食品安全自查制度”文獻(xiàn)，2、有“食品安全狀況自查并統(tǒng)計和處置統(tǒng)計本”?！跏恰醴?3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗統(tǒng)計內(nèi)容一致。娜姆查看原輔料的品種與供方出廠報告和送貨單及原輔料檢查報告一致□是□否*3.3建立和保存生產(chǎn)投料統(tǒng)計，涉及投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。陳蓉按年度建投料(生產(chǎn)）統(tǒng)計本（分班建）--水解決6本、灌裝3本、吹瓶4本、包裝2本。共15本，見附頁一。□是□否*3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超出保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。無此項□是□否*3.5未發(fā)現(xiàn)超范疇、超限量使用食品添加劑的狀況。無此項□是□否3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公示的新食品原料范疇內(nèi)。無此項□是□否*3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。無此項□是□否*3.8生產(chǎn)統(tǒng)計中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與公司申請許可時提供的工藝流程一致。楊賢強娜姆生產(chǎn)工藝流程圖（楊賢強)，公司原則(娜姆)?！跏恰醴?3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程核心控制點的控制狀況統(tǒng)計。陳蓉建年度對關(guān)控制點統(tǒng)計本（見吹瓶、水解決、灌裝生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計本）□是□否3.10生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。陳蓉各作業(yè)班長□是□否3.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。陳蓉各作業(yè)班長，原輔料、半成品按規(guī)定堆放有序并標(biāo)示，不得混放。□是□否3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測規(guī)定的，定時進行監(jiān)測并統(tǒng)計。陳蓉各作業(yè)班“溫、濕度監(jiān)測統(tǒng)計本”□是□否3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定時維護保養(yǎng)并做好統(tǒng)計。楊賢強建年度“設(shè)備、設(shè)施定時保養(yǎng)統(tǒng)計本”□是□否*3.14未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的狀況。娜姆□是□否3.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其它與生產(chǎn)不有關(guān)物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。陳蓉娜姆車間負(fù)責(zé)人與現(xiàn)場品控隨時查看與否有與生產(chǎn)無關(guān)的物品員工與否洗手查監(jiān)控器□是□否4．產(chǎn)品檢查成果注：采用抽查方式4.1公司自檢的，應(yīng)含有與所檢項目適應(yīng)的檢查室和檢查能力，有檢查有關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢查儀器設(shè)備按期檢定。娜姆自檢證書，自檢報告年度建擋；2、有檢查員資格證書3、儀器設(shè)備檢定報告建擋?！跏恰醴?.2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢查機構(gòu)進行檢查。娜姆對產(chǎn)品、瓶子的全檢委托合同，分別建擋管理，可跨年統(tǒng)計。□是□否*4.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全原則文本，按照食品安全原則規(guī)定進行檢查。娜姆“冰川泉水公司原則”及其它參檢的國標(biāo)（歸擋）□是□否*4.4建立和保存原始檢查數(shù)據(jù)和檢查報告統(tǒng)計，檢查統(tǒng)計真實、完整。娜姆對原始檢查數(shù)據(jù)和檢查報告統(tǒng)計按年度建擋管理，分年歸擋?！跏恰醴?.5按規(guī)定時限保存檢查留存樣品并統(tǒng)計留樣狀況。娜姆建產(chǎn)品留樣統(tǒng)計本□是□否5．貯存及交付控制注：采用抽查方式，有冷鏈規(guī)定的產(chǎn)品必須檢查冷鏈狀況。*5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合規(guī)定。江隆亮防潮、通風(fēng)、分類標(biāo)示；消防器具、通道標(biāo)示□是□否*5.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。無此項□是□否5.3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域寄存。陳蓉設(shè)標(biāo)示區(qū)域□是□否5.4根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運輸及交付控制制度和統(tǒng)計。蘇拉蘭木1、倉儲合同（建擋），2、運輸合同（建擋），3、運輸時在票據(jù)上的簽認(rèn)統(tǒng)計作為對合同執(zhí)行的控制制度體現(xiàn)?！跏恰醴?.5倉庫溫濕度應(yīng)符合規(guī)定。澤郎哈木掛合格的溫濕度計表“溫濕度統(tǒng)計表”□是□否5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范疇內(nèi)。唐永明營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)入庫統(tǒng)計?！跏恰醴?.7有銷售臺賬，臺賬統(tǒng)計真實、完整。江隆亮建年度“銷售臺賬統(tǒng)計本”□是□否5.8銷售臺賬如實統(tǒng)計食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢查合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。江隆亮按前列內(nèi)容記載不可缺項?！跏恰醴?．不合格品管理和食品召回注：采用抽查方式6.1建立和保存不合格品的處置統(tǒng)計，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與統(tǒng)計一致。娜姆1、按年度建“不合格品處置統(tǒng)計本”?！跏恰醴?6.2實施不安全食品的召回，有召回計劃、公示等對應(yīng)統(tǒng)計。娜姆不安全食品的召回文獻(xiàn)，文獻(xiàn)里包含前列內(nèi)容。□是□否*6.3召回食品有處置統(tǒng)計。娜姆建“召回產(chǎn)品處置統(tǒng)計本”□是□否6.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品狀況（對因標(biāo)簽存在瑕疵實施召回的除外）。無此項□是□否7．從業(yè)人員管理7.1有食品安全管理人員、檢查人員、負(fù)責(zé)人。唐永明對前列人員的任命文獻(xiàn)□是□否7.2有食品安全管理人員、檢查人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核統(tǒng)計。蘇拉蘭木1、外出培訓(xùn)證書，2、見月績效考核和年度考核表□是□否*7.3未發(fā)現(xiàn)聘任嚴(yán)禁從事食品安全管理的人員。蘇拉蘭木食品安全管理人員資質(zhì)建擋□是□否7.4公司負(fù)責(zé)人在1、公司內(nèi)部制度制訂；2、過程控制；3、安全培訓(xùn)；4、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)推行了崗位職責(zé)并有統(tǒng)計。唐永明1、內(nèi)部制度(見附頁二：內(nèi)部制度1--13）12、過程控制(見附頁一：水解決6本、灌裝3本、吹瓶4本、包裝2本。共15本)、3、見年度培訓(xùn)計劃；4、年度安全檢檢統(tǒng)計本(見3.1：1、“食品安全自查制度”文獻(xiàn)，2、“食品安全狀況自查并統(tǒng)計和處置統(tǒng)計本”?！跏恰醴?7.5建從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合有關(guān)規(guī)定。蘇拉蘭木1、健康管理制度；2、一線人員健康證明建擋。□是□否7.6有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有有關(guān)培訓(xùn)統(tǒng)計。蘇拉蘭木見培訓(xùn)制度及附件培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)簽到統(tǒng)計本。□是□否8．食品安全事故處置8.1有定時排查食品安全風(fēng)險隱患統(tǒng)計。唐永明建年度、月風(fēng)險隱患排查統(tǒng)計本。□是□否8.2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定時演習(xí)，貫徹食品安全防備方法的統(tǒng)計。楊賢強建年度食品安全應(yīng)急預(yù)案定時演習(xí)統(tǒng)計本□是□否*8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故統(tǒng)計。唐永明建食品安全事故處置統(tǒng)計本9．食品添加劑生產(chǎn)者管理*9.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品原則規(guī)定。無此項□是□否9.2復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告。無此項□是□否9.3食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范疇、用量和使用辦法。無此項□是□否其它需要統(tǒng)計的問題：注一：1、上表中打*號的為重點項，其它為普通項。2、每次檢查抽查重點項不少于10個，總檢查項目不少于20個。3、上表中除1.7、3.4、3.5、3.6項以及2.1項中有關(guān)“食品有關(guān)產(chǎn)品”的檢查部分，其它項目均合用于食品添加劑生產(chǎn)者。4、對食品添加劑生產(chǎn)者每次檢查，還需檢查第9項，對食品生產(chǎn)者的檢查不需檢查第9項。5、如果檢查項目存在合理缺項，該項無需勾選“是或否”，并在備注中闡明，不計入不符合項數(shù)。注二：1、此“日常監(jiān)督檢查”表按食藥總下發(fā)的被（必）檢51事項依序?qū)?yīng)有關(guān)部門及所轄事項。2、表列負(fù)責(zé)人的所轄事項及邊沿工作事項，納入月績效考核。3、此“日常監(jiān)督檢查”工作總督辦：唐永明4、此安全生產(chǎn)總負(fù)責(zé)：江隆亮5、行政每月組織檢查并納入部門考核6、所列年度統(tǒng)計本，部門管理，跨年歸擋，整套（箱)送行政