2017年SPJA機動車質量手冊

(第1版第1次修訂)生效日期：2017年01月15日發(fā)布日期：2016年07月05日1頁碼批準頁修訂頁第一章前言第二章第三章第四章管理體系文件控制記錄控制2管理評審數(shù)據(jù)保護質量控制3SPJA機動車檢測有限責任公司系文件(質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書),規(guī)定了公司質量管理體系的組服務水平，應做到“嚴格檢測、熱情服務”,達到2016年07月10日4修訂序號對應的章/節(jié)/條號修訂內容批準人批準日期56八、如需停止機動車安全技術檢驗工作3個月以上，按有關規(guī)定報資格許可到發(fā)證部門備案，上交檢驗資格許可證書和檢驗專用印章，并于停業(yè)前172、公司嚴格按照國家政策及法律法規(guī)及標準進行車輛檢測7、如員工違反上述規(guī)定，應受到相應紀律處罰，公總經理(簽章):2016年04月05日81.嚴格把關。嚴格按照汽車檢測技術標準，進行汽車檢測工作，按章管9定的管理程序處理，使汽車檢測質量管理工作規(guī)范化程序化；團結協(xié)作的含義是：堅持集體主義原則，以平等友愛相互合作共同發(fā)展的精神處理好內外團結，正確處理國家企業(yè)和個人三者關系，自覺服務于改自覺接受監(jiān)督的含義是汽車檢測從業(yè)人員必須依照法律、規(guī)章的有關規(guī)4.一心為公。指汽車檢測從業(yè)人員要自覺樹立公而忘私大公無私的共辦理的相關規(guī)定，經XXXXXXXXXX協(xié)商(達成協(xié)議)在XXX修建一個集公司所有的檢驗人員都經過了各主管部門組織的專業(yè)技術培訓并考試合(1)認證(2)認可(3)校準在規(guī)定條件下，為確定測量儀器(或測量系(4)檢測(測試，試驗)(5)質量方針(6)質量管理(7)質量控制(8)質量保證(9)質量體系(10)管理評審(11)程序(12)標準面合作起草并協(xié)商一致或基本同意而制定的適于公用并經標準化機構批準的(13)預防措施(14)糾正措施(15)合格(16)不合格(17)周期檢定(18)測量(19)測量方法(20)機動車由動力裝置驅動或牽引、在道路上行駛的、供乘用或運送物品或進行專(21)汽車(22)營運車輛(2)GB18565營運車輛綜合性能要求和檢(3)GB18344汽車維護、檢測、診斷技術規(guī)范(6)GB1589道路運輸車輛外廓尺寸、軸荷和質量限植(7)GB21861《機動車安全檢驗項目和方法》第二章質量方針與目標2.1質量方針公司的質量目標是采集數(shù)據(jù)準確率95%,客戶滿意率95%,客戶投訴為0。在車輛檢驗的整個活動中，要求全體工2.3管理者承諾第三章質量手冊的管理4.1組織的基本條件無其它場所4.1.4人力資源人、質量負責人)1名，副經理(兼授權簽字人)1名，技術負責人(兼授權簽字人)1名，內審員2名，設置了綜合辦公室(主任)1個、檢測線1條。各室(1)工作人員守則(2)十不準制度(3)反商業(yè)賄賂的防范措施a.公司應自覺遵守國家的各項政策法規(guī)b.公司不參與所有客戶與經濟利益有關的合作c.公司不接受所有客戶的財物和禮品e.對客戶不得自行降價或漲價b.不準私自借用客戶的受檢車輛(4)考勤制度3、站點應做好每日考勤記錄(包括遲到、早退、中途離崗以及各種假條和加班記錄),以便月底進行工資核發(fā)。4、管理人員請假需向總經理或副總經理請示，批準后方可進行并做好工作移交手續(xù)，工作人員請假3天以內向副總經過3天應向總經理報批，待獲準后進行，如遇特殊情況(危重疾病、喪事等)6、如遇未請假或未批準離崗，當日作曠工處理，扣出當日全額工資，超出3天扣罰全月工資以及年度月獎金，超出1月者應將其除名。(5)勞動安全管理制度二、各種儀器設備，操作者必須自覺愛護，經常保持其整齊，清潔。三、儀(6)安全管理實施細則(7)檢測質量保證制度六、定期對檢測車輛進行抽查，每星期至少抽查1—2臺車的整車檢(8)設備管理制度1、公司所有設備由設備管理組長(經理)統(tǒng)一負責，并由設備管理員建2、因工作需要增購設備附件和輔料，應事先向設備管理組長反映，由設4、外單位借用設備儀器，必須經過董事長或總經理同意方可借出，并具5、設備出現(xiàn)故障，由操作員報設備管理員檢查，不能再使用的報領導批6、設備操作人員必須按操作規(guī)程執(zhí)行，作好設備日常清潔與檢查保養(yǎng)工(9)安全防范措施(1)綜合辦公室負責實施保密和保護所有權程序。(2)綜合辦公室對行政文件、質量體系文件、檢測報告和統(tǒng)計資料的保密和保護所有權負責。(3)公司領導對公司的重大決策保密負責。(4)綜合辦公室對檢測數(shù)據(jù)以及客戶技術資料保密和保護所有權負責，外部支持和服務供應商的資料保密和保護所有權負責。(5)檢測室對汽車技術資料、檢測記錄的保密和保護所有權負4.1.7組織機構省質量技術監(jiān)督局省交通局省省SPJA機動車檢測有限責任公司法人代表(總經理):綜合辦公室質量監(jiān)督員：(2)職能分配表職能部門體系要素管理層綜合辦公室檢測線環(huán)保線織OO△管理體系OOA△文件控制△OOO檢測和校準分包O△OO服務和供應品采OO/A合同評審OOOO申訴和投訴OOOO糾正、預防措施OOOO△OOO內部審核O△A管理評審O△△AOOA設施和環(huán)境條件OOO檢測和校準方法△OOO設備和標準物質△OOO量值溯源△OOO△OOO結果質量控制△OOO結果報告○O○○注：O主要職能△相關職能2016年04月05日2016年09月01日4.1.9人員崗位職責(1)公司管理人員責任制b.辦公室主任責任制報送及時(次月5日前報送前月財務匯總表)。每月進行一次財務狀況的全面(2)工作人員崗位職責b.質量負責人崗位職責c.技術負責人崗位職責員技術檔案的整理歸檔工作；負責整理外來文件和對外文件的發(fā)放和歸檔工e.檢測線負責人崗位職責i.微機員崗位職責規(guī)程進行操作。初檢車按車輛行駛證(新車按車輛合格證)、收費憑據(jù)登錄。作好當日當月車輛檢測情況的臺賬工作，并于次月5日前報送前一月車輛檢測k.引車人員崗位職責戶保管好貴重物品)。負責解釋故障部位及故遵守公司的各項規(guī)定，堅守工作崗位，完成領導遵守公司的各項規(guī)定，堅守工作崗位，完成領導P.輔助人員崗位職責地環(huán)境衛(wèi)生，按要求進行車輛檢測的輔助工作(如尾部標志牌),按照公司要求收取費用，不得進行私自收費和少收費。參與公(3)部門職責a.綜合辦公室職責b.檢測線職責(3)職責代理認真履行職責，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，保證最終檢測結果的質量。4.2人員管理根據(jù)公司的實際情況和開展檢測項目的要求配錄員、引車員、外觀檢查員、廢氣檢測員、底盤檢查員),并持證上崗，配備(1)擁護中國共產黨，遵守憲法和國家的有關法律法規(guī)。擁護黨的各項(2)遵守社會公德，具有良好的職業(yè)道德。(3)具有國家教育部門承認的學歷，必須經相關部門考核合格，取得相(4)崗位職責和工作準則(詳見《組織》)4.2.3培訓理部門頒發(fā)的崗位證書，方能上崗。(人員培訓管理程序)4.2.6技術負責人、授權簽字人必須具有工程師(含工程師)以上技術職稱并(2)對取得科技進步獎和科研成果的有關同志，按國家、四川省有關規(guī)(3)對在工作和生活中能果斷處理突發(fā)事故，從而保護國家財產損失和(4)在工作中由于失職或工作不負責任而造成檢測質量問題的，視情節(jié)(5)對造成公司財產損失的按公司的有關規(guī)定給予處罰。(6)對工作不負責任，影響檢測質量又影響公司聲譽的按公司的有關規(guī)(7)對各種違法亂紀行為按國家有關法律、法規(guī)移送司法部門處理，公4.3設施和環(huán)境2.范圍3.職責3.1綜合辦公室依據(jù)標準制定檢測用設施和環(huán)境條件要求。3.2綜合辦公室負責設施和環(huán)境條件的配置及環(huán)境條件的監(jiān)測、控制和記錄。4.3.1為確保檢測結果的可行性、有效性和準確性，(1)有相應的停車場地、路試檢驗的設備設施，進、出停車場標志標線(5)檢測車間通道的縱向、橫向坡度應小于1%。在汽車制動檢驗臺前后相應距離內，地面附著系數(shù)應不小于0.7。不合格的人員將處罰5元/次。(2)為提高優(yōu)質服務，要求公司內部員工在工作時間使用“請、你好、不得與客戶發(fā)生不愉快的事情，如與客戶發(fā)生糾紛將視情按相關規(guī)定進行處(3)房屋漏雨、損壞的維修，附屬設施的管理，文明用語的張貼，辦公(4)公司人員健康、安全和環(huán)保的相關規(guī)定，其中加強室內通風，配備4.4儀器設備和標準物質2.范圍3.職責3.1綜合辦公室負責儀器設備的購置申請、校準、使用、標識、維護和報廢的3.3綜合辦公室負責安排購置設備的資金和設備驗收后建立固定資產臺帳。全性能檢測(常規(guī))項目的要求。(8)所有設備和標準物質都必須進行定期維護，保證設備的正常。a.儀器設備應建立正常的維護制度b.儀器設備的維護分為日常維護、定期維護和年度維護4.4.1.3公司規(guī)定不能使用外單位的一切設備。4.4.1.4設備使用和維護修理應該進行控制，設備管理員應對設備的使用人4.4.1.5儀器設備和標準物質的檔案(3)儀器設備和標準物質檔案要作到一臺(件)一檔(案)并要帳、卡、物相(4)儀器設備和標準物質的檔案要完整、清楚、整齊、使用方便。(5)儀器設備和標準物質檔案的內容(8)培養(yǎng)全體人員愛護檔案資料的良好習慣，損壞資料要賠償；要追究遺失編號、檢定日期、等內容的唯一標識),以區(qū)分其可用或不可用，以保證檢測(2)儀器設備和標準物質的標識分為“合格”(3)儀器設備的掛牌由綜合辦公室統(tǒng)一進行，任何人不得擅自移動，并4.4.1.7公司所有設備只能作為內部使用，不得外借。4.4.1.8期間核查a.概念對在用設備在檢定周期內規(guī)定的時間進行設備校準的活動，使設備在c.核查方法主要采取與標準物質驗證的方法進行，用煙度卡、濾光片、標準氣體、砝碼、百分表、制動標定儀進行校準，觀察數(shù)據(jù)的準確度，完畢后(1)軟件系統(tǒng)應滿足JT/T478《汽車檢測站計算機控制正(標定)、檢測結果數(shù)據(jù)的自動傳輸，以及符合標準要求的檢測報告的自動4.5管理體系4.5.1.1質量體系文件結構圖4.5.1.2依據(jù)文件4.5.1.3質量體系4.5.1.4組織機構人、質量負責人)1名，副經理(兼授權簽字人)1名，技術負責(兼授權簽字人)人1名，內審員2名，設置了1個綜合辦公室(設主任副主任各1名)、24.5.1.5職責案制定報告發(fā)放意見處理a.人員目前公司配備各類人員33人。所有檢驗人員均經省質量技術監(jiān)督局、省b.設備、設施d.資金4.5.1.9程序文件根據(jù)公司檢測工作開展的實際情況，制定了26個程序文件，每個程序文公司推薦的3名授權簽字人經資質認定評審專家組考核并取得相應資格，3.2在管理體系活動中，員工有權以口頭或書面方式向質量負責人提出修改3.4修訂稿由質量負責人組織起草，報經理審批。修訂稿經經理審核批準后4.1檢測公司職能、體制、組織結構發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相4.2改版工作由質量負責人負責，組織人員編寫，新版本由技術負責人負責5.1質量手冊是檢測公司管理體系運行的綱領性文件，檢測公司人員必須認4.5.3文件控制(1)公司質量管理體系文件(管理手冊、程序文件)由質量負責人組織編(2)技術性文件(作業(yè)指導書)由技術負責人編制，一般技術性文件由部(1)管理手冊和程序文件由質量負責人審核，總經理批準發(fā)布。(2)作業(yè)指導書和技術性文件由質量負責人審核，技術負責人批準發(fā)布。(3)公司內部文件(臨時性)由總經理批準發(fā)布。(1)管理體系文件由綜合辦公室發(fā)放并做登記，根據(jù)文件的類型(是否受控)發(fā)放當事人，當事人負責保管，存檔一份由綜合辦公室保管。(2)技術性文件由綜合辦公室發(fā)放給當事人或部門并留存一份。(3)內部管理文件和外來文件由綜合辦公室負責宣貫和分類存檔。(4)文件的保存期一般要3年，到期文件由綜合辦公室進行清理，按規(guī)定4.5.3.4文件更改(2)對于修改之前的文件進行手寫修改，修改之處應有清晰的4.5.4要求、標書、合同評審要求、標書、合同是指本檢測公司與客戶之間以任何(書面或口頭)方式2.1客戶提出所有要求。2.2檢測公司的能力和資源能否滿足客戶要求(包括法律、財務和交付時間3.評審時間3.2綜合部是合同評審職能部門，負責常規(guī)的、簡單的重復的合同評審和合同3.4口頭方式合同，在檢測工作開始前首先要得到客戶有效確認。4.修改4.1要求、標書、合同在執(zhí)行過程中任何一方提出修4.2由于檢測公司原因發(fā)生要求、標書、合同不符合要求、標書、合同評審應有記錄(包括口頭合同的確認記錄),要求、標6支持文件4.5.5檢測分包4.5.6服務和供應品的采購(3)技術負責人組織相關人員對公司外部支持服務或供應商進行綜合(資質、誠信度、產品質量、價格、服務)評價，4.5.6.2采購的要求檢定(驗證)。(6)其余未盡事宜按《外購的控制程序》執(zhí)行。(7)辦工用品由綜合辦公室負責。4.5.7顧客溝通及服務3.1電話、信函、文件(相關的記錄);4.5.8申訴和投訴4.5.8.4處理申訴和投訴應視其問題的復雜程度，在14.5.8.8積極解決客戶向主管部門投訴，認真調查做4.5.9不符合項處理行控制和糾正。2.1質量負責人和內審員通過內審識別不符合項，跟蹤糾正活動和措施的實2.2檢測室負責人和監(jiān)督員識別檢測過程中的不符合項，對輕微不符合及時予2.3技術負責人對不符合項的嚴重性作出評估，對不符合項可接受性和是否需3.2輕微不符合是指檢測人員工作疏忽、求快圖省事、對程序和檢測方法規(guī)定3.3一般不符合是指對檢測/校準結果有一定影響，但沒有涉及法律、安全和3.4嚴重不符合是指下列情況造成的、對檢測結果有嚴重影響的不符(1)使用曾經過載給出可疑數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)已超差、出現(xiàn)間隙性工作不正常和其(2)使用失效標準和方法；(3)環(huán)境條件失控；(4)能力驗證或比對結果離群或一致性不滿意；(5)檢測質量控制發(fā)現(xiàn)檢測系統(tǒng)不正常。4.1公司成員發(fā)現(xiàn)不符合項后，應及時向有關負責人報告，除輕微不符合及時4.2公司各級管理、監(jiān)督、核查、內審人員和檢測執(zhí)行人員，有責任及時發(fā)現(xiàn)5.1當檢測/校準、監(jiān)督或核查人員發(fā)現(xiàn)檢測/校準工作出現(xiàn)輕微不符合情況a)立即暫停檢測/校準活動，向檢測人員了解發(fā)生不符合檢測/校準工作的背濟責任，對客戶的利益沒有構成損害時，由部b)技術負責人組織相關部門和人員分析原因，對不符合項的后果進行評價，d)當分析確認不符合項是由于作業(yè)指導文件沒有闡述清楚時，技術負責人應f)在確認糾正活動有效，并關閉糾正活動后，由部門負責人負責恢復檢測/5.3批準恢復工作5.4防止問題的再度發(fā)生6.支持文件4.5.10糾正措施、預防措施和持續(xù)改進4.5.11記錄控制3.職責3.5質量負責人(技術負責人)負責組織制定質量(技術)記錄表格，審查批準發(fā)布質量、(技術)記錄格式。4.5.11.1記錄的保管與保密(3)公司建立相應程序來保護檢測數(shù)據(jù)，電子檔案數(shù)據(jù)庫具有自動(4)記錄的保存期公司規(guī)定記錄的保存期為6年。4.5.11.2管理記錄(1)管理記錄的要求(2)管理記錄的填寫、審核4.5.11.3技術記錄(1)技術記錄應包含足夠的信息，以便識別不確定度的影響因素，并保證檢(2)觀察結果、數(shù)據(jù)和計算應在工作時予以記錄，并按特定任務分類識別。(3)原始記錄格式中應包含足夠的信息應符合檢測的要求，根據(jù)這些信息量檢測報告副本(電子檔案)等均應歸檔，原始記錄和檢測報告的保存期為64.5.12內部審核2.范圍3.職責3.2內審員從事審核工作。3.3各部門應配合，接受內審。質量負責人依據(jù)管理體系文件規(guī)定和實際需要編制內審年度計劃并組織(1)綜合辦公室根據(jù)管理體系文件規(guī)定，向質量負責人提出內審建議，質量(2)建立審核組根據(jù)內審活動目的、范圍、部門、過程(要素)及內審日程安排，經質量(3)編制審核計劃審核組成立后，由組長編制“審核活動計劃”,經質量負責人批準后，召(4)編制檢查表審核前，內審員應根據(jù)分工編制檢查表，檢查表應突出審核區(qū)域主要職(5)審核通知內審應提前一周通知受審部門，可采用文件或口頭兩種形式。通知應得(6)審核過程應按審核程序執(zhí)行。(7)審核后應對本次審核進行評價。4.5.13管理評審2.范圍適用于公司的管理評審(集中式或專題式)。3.職責3.1總經理負責主持管理評審工作。3.2質量負責人協(xié)助總經理做好管理評審前的組織工作和準備工作。3.3各部門負責人參加管理評審工作，并按職能分別提供質量體系運作情況的具體要求4.5.13.2管理評審至少每年進行一次(周期為12個月)且按預定日程表進(1)政策和程序的適應性。(2)管理人員和監(jiān)督人員的報告。(3)近期內部審核結果。(4)糾正措施和預防措施。(5)由外部機構進行的評審。(6)檢測比對和參加能力驗證結果。(7)工作量和工作類型的變化。(8)申訴、投訴及客戶反饋。(9)改進的建議。(10)質量控制活動。(11)資源以及人員培訓情況。4.5.13.5管理評審的輸出①管理體系有效性和過程有效性的改進要求(評審提出措施并納入改進)②滿足評審準則要求的改進③資源需求(人員、設備等)(1)集中式評審按照預定計劃進行全面評審總結。4.5.14檢測和校準方法(2)綜合辦公室應依據(jù)檢測標準的更新和變更的內容而隨時修改作業(yè)指導書(3)作業(yè)指導書的變更須經技術負責人審查認可后，經技術負責人批準后生e.關于供應商提供的自動化檢測的軟件應滿足JT/T478《汽車檢測站機控制系統(tǒng)技術規(guī)范》,所依據(jù)標準必須是現(xiàn)行最新標準，軟件可以升級，軟4.5.14.4一般情況下各標準在五年后進行更新和修訂，技術人員在一定時間b.按正常情況更新、修訂后的國家標準、行業(yè)標準或地方標準，應對標準內表”,報告質監(jiān)部門，待監(jiān)督評審或復查評審時由評c.如檢驗方法、技術指標或參數(shù)提高，需增加設備更新軟件才能滿足標準要4.5.14.6應建立在例外情況下允許偏離的程序，(1)對新舊檢測軟件的使用必須經過驗證，在驗證中實行人工記錄和人工計計算機的計算處理和數(shù)據(jù)轉換出現(xiàn)的錯誤而造成結(2)建立數(shù)據(jù)記錄和控制程序，建立自動化檢測控制程序，經常性與軟件提4.5.15測量不確定度評定2.4檢測部采用公認的檢測方法時應遵守該方法對不確定度的表述。2.5檢測部采用非標準方法或偏離的標準2.6由技術負責人組織或指定有關技術人員(可包括監(jiān)督員、檢測人員、設備責任人等)進行測量不確定度的評定工作。2.7不確定度評定和報告根據(jù)JJF1059-2012《測量不確定度評定與表示2.職責3.1公司計算機內部聯(lián)網限定部門(辦公室可例外)計算機聯(lián)網運行。3.3自編計算機軟件應文件化，由辦公室保管。3.7嚴格按照設備的操作規(guī)程進行使用，不得頻繁開關主機電源及顯示3.8計算機使用部門指定一名人員負責計算機的軟、硬件的定期維護，操3.9操作人員要嚴格確保計算機數(shù)據(jù)的保密性和安全性。3.10帶計算機的自動化設備使用和管理3.10.1帶計算機的自動化設備應由專人使用，其3.10.3自動化設備所配置的計算機管理按本程序第4.3條執(zhí)行。3.11帶計算機的自動化設備的數(shù)據(jù)處理(采集)軟件管理要求3.11.1軟件應具有數(shù)據(jù)輸入(采集)、數(shù)據(jù)貯存、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)打印輸3.11.2計算機數(shù)據(jù)處理(采集)軟件的信息量和數(shù)據(jù)處理結果在準確度、3.11.3通過計算機數(shù)據(jù)處理(采集)軟件獲得的圖、表應包含圖、表所3.11.4輸出的書面原始記錄應連同其他相關的3.11.5使用人員應嚴格規(guī)范操作，防止意外破壞計算機數(shù)據(jù)處理(采集)3.11.6應設置計算機使用權限密碼，確保只3.11.7在需修改計算機數(shù)據(jù)處理(采集)系統(tǒng)的技術文件時，應經過實3.11.8數(shù)據(jù)處理(采集)軟件需要更新、維修和升級換代或由于相關標3.11.9所有計算機數(shù)據(jù)處理(采集)軟件應采取防病毒措施。以確保數(shù)3.11.10如使用自行編制的數(shù)據(jù)處理(采集)軟件，須進行人工驗證或采2.1技術負責人負責抽樣和樣品處置要素的控制。2.2綜合辦公室(樣品員)負責樣品接收、送檢和樣品管理。2.3抽樣人員必須熟悉和掌握抽樣方法、2.4編制包括抽樣方法選擇、抽樣數(shù)量和抽樣控制因素等內容的抽樣作業(yè)指導2.5按抽樣作業(yè)指導書實施抽樣，并把作業(yè)指導書作為抽樣常規(guī)物品配備。2.6按《記錄控制程序》要求，詳細記錄4.5.18樣品管理2.范圍3.職責具體要求4.5.18.4送檢汽車送到檢測現(xiàn)場后，各室根據(jù)檢測流4.5.18.5在接收汽車時應記錄汽車狀態(tài)，并登記入4.5.18.7汽車的流轉應按檢測流程流轉，交接簽4.5.18.8汽車的儲存4.5.18.10汽車的保密和安全2.范圍適用于整個檢測/校準活動和質量活動，包括3.職責求，分析產生不合格的原因，無自身檢測因防措施并進行驗證)外，可指導客戶修理調試車輛，這部分工作的開展有檢測6相關文件2.范圍3.職責4.5.20.1檢測報告的基本要求m.對檢測報告內容負責(審核、批準)人員的簽字、職務的標識以及簽發(fā)日4.5.21檢測結果的解釋4.5.22抽樣檢測結果的解釋4.5.23檢測報告的意見和解釋4.5.24檢測分包標注根據(jù)《機動車技術性能檢驗機構資質認定評審4.5.25檢