合同評(píng)審控制工作程序

合同評(píng)審控制工作程序合同評(píng)審控制工作程序

一、目的

合同評(píng)審是企業(yè)進(jìn)行合同簽訂前的一項(xiàng)重要程序，通過對(duì)合同條款的評(píng)審，確保合同的合法性、合規(guī)性以及風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性，保障企業(yè)利益，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。本文旨在規(guī)范合同評(píng)審控制工作程序，確保評(píng)審工作的全面性、嚴(yán)謹(jǐn)性和持續(xù)性。

二、范圍

適用于所有涉及合同簽訂的部門和人員。

三、程序

1.合同評(píng)審申請(qǐng)

合同評(píng)審由合同相關(guān)部門或人員提出申請(qǐng)，包括合同內(nèi)容、合同雙方及其他相關(guān)信息。申請(qǐng)人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相關(guān)材料。

2.合同評(píng)審組成

由合同相關(guān)部門或人員組成合同評(píng)審小組，小組成員應(yīng)具備相應(yīng)的法律、合同和風(fēng)險(xiǎn)控制知識(shí)。評(píng)審小組成員應(yīng)由合同負(fù)責(zé)人指定，根據(jù)合同類型的不同，可以邀請(qǐng)其他相關(guān)部門參與評(píng)審。

3.合同評(píng)審

評(píng)審小組成員根據(jù)合同申請(qǐng)的內(nèi)容，進(jìn)行合同評(píng)審工作。評(píng)審內(nèi)容包括但不限于：合同格式、法律合規(guī)性、條款合理性、風(fēng)險(xiǎn)控制、保密性等。評(píng)審小組應(yīng)當(dāng)對(duì)可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施。

4.合同評(píng)審意見

評(píng)審小組根據(jù)評(píng)審結(jié)果，形成合同評(píng)審意見。意見應(yīng)當(dāng)明確合同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、合同條款的優(yōu)化改善建議以及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施。

5.合同審批

合同評(píng)審意見應(yīng)提交給合同負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人根據(jù)意見確定合同的簽署權(quán)限，進(jìn)行審批。

6.合同修改

如評(píng)審意見中存在需要修改的合同條款，評(píng)審小組應(yīng)與合同另一方進(jìn)行溝通，協(xié)商并進(jìn)行合同修改。修改后的合同應(yīng)再次進(jìn)行評(píng)審。

7.合同簽署

經(jīng)過評(píng)審和修改后，合同應(yīng)按照公司合同簽訂的相關(guān)程序進(jìn)行簽署，并保存相應(yīng)的簽署證據(jù)。

8.合同歸檔

簽署完成的合同應(yīng)按照公司合同管理規(guī)定進(jìn)行歸檔，確保合同文件的安全性和可查閱性。

四、責(zé)任

合同評(píng)審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督合同評(píng)審小組的工作，并最終確定合同的簽署權(quán)限。評(píng)審小組成員應(yīng)按照合同評(píng)審工作程序進(jìn)行評(píng)審，并提出合理建議，做好相關(guān)記錄。合同相關(guān)部門和人員應(yīng)積極配合評(píng)審工作，提供準(zhǔn)確和完整的合同資料。

五、監(jiān)督和改進(jìn)

公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)合同評(píng)審工作進(jìn)行審計(jì)，確保評(píng)審工作的有效性和合規(guī)性。評(píng)審小組應(yīng)及時(shí)總結(jié)評(píng)審工作中存在的問題和不足，并提出改進(jìn)意見。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行查閱，并采納合理的改進(jìn)建議。

六、附則

1.合同評(píng)審工作應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司合同管理制度的相關(guān)規(guī)定。

2.合同評(píng)審工作程序根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和優(yōu)化，但需經(jīng)合同負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

3.合同評(píng)審工作程序應(yīng)定期進(jìn)行修訂，以適應(yīng)公司合同管理工作的發(fā)展需求。

本合同評(píng)審控制工作程序自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有需要進(jìn)行修改，應(yīng)經(jīng)法定程序進(jìn)行。七、合同評(píng)審流程優(yōu)化

為了更加高效地進(jìn)行合同評(píng)審工作，可以對(duì)合同評(píng)審流程進(jìn)行優(yōu)化。具體優(yōu)化措施如下：

1.電子化合同評(píng)審

將合同評(píng)審過程中的合同文件、申請(qǐng)材料和評(píng)審意見等電子化管理，利用電子合同管理系統(tǒng)進(jìn)行合同的存儲(chǔ)和查閱，有效提高合同評(píng)審的效率和安全性。

2.建立合同評(píng)審模板

針對(duì)不同類型的合同，建立相應(yīng)的合同評(píng)審模板，以規(guī)范合同評(píng)審的內(nèi)容和流程。模板可以包括評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審要點(diǎn)和評(píng)審意見的格式等，有利于評(píng)審小組成員的工作操作。

3.制定合同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和合同需求，制定合同評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)和指引，明確合同評(píng)審所需考慮的要素和重點(diǎn)，使評(píng)審工作更加科學(xué)和規(guī)范。

4.引入合同自動(dòng)審批系統(tǒng)

通過引入合同自動(dòng)審批系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同審批流程的自動(dòng)化和監(jiān)控。系統(tǒng)可以根據(jù)評(píng)審意見自動(dòng)生成合同審批流程，并提醒相關(guān)人員及時(shí)處理，大大減少合同審批的時(shí)間和出錯(cuò)率。

5.加強(qiáng)合同評(píng)審人員培訓(xùn)

定期對(duì)合同評(píng)審人員進(jìn)行相關(guān)法律、合同和風(fēng)險(xiǎn)控制知識(shí)的培訓(xùn)，提高其專業(yè)能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。同時(shí)，可以組織評(píng)審小組成員之間的經(jīng)驗(yàn)分享和案例分析，不斷提高合同評(píng)審工作的質(zhì)量和效率。

八、合同評(píng)審監(jiān)督和改進(jìn)

為了確保合同評(píng)審工作的有效性和合規(guī)性，需要進(jìn)行監(jiān)督和改進(jìn)。具體措施如下：

1.定期審計(jì)合同評(píng)審工作

公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)合同評(píng)審工作進(jìn)行審計(jì)，確保評(píng)審工作的有效性和合規(guī)性。審計(jì)應(yīng)包括合同評(píng)審工作的流程合規(guī)性、評(píng)審文件的完整性和評(píng)審意見的合理性等內(nèi)容，并提出改進(jìn)建議。

2.建立合同評(píng)審績(jī)效考核機(jī)制

公司應(yīng)根據(jù)合同評(píng)審工作結(jié)果和效率，制定合同評(píng)審績(jī)效考核指標(biāo)和方法，對(duì)參與合同評(píng)審的部門和人員進(jìn)行考核，激勵(lì)員工積極參與評(píng)審工作并提高工作質(zhì)量。

3.定期總結(jié)評(píng)審工作中存在的問題和不足

評(píng)審小組應(yīng)及時(shí)總結(jié)評(píng)審工作中存在的問題和不足，并提出改進(jìn)意見。定期組織評(píng)審小組成員進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流和能力提升，促進(jìn)合同評(píng)審工作的持續(xù)改進(jìn)。

4.加強(qiáng)合同管理和風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)

除了評(píng)審工作，其他部門和人員也應(yīng)接受相關(guān)的合同管理和風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)，提高其對(duì)合同管理工作的理解和意識(shí)，減少合同風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

九、總結(jié)

合同評(píng)審控制工作程序是確保合同簽訂前風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)性的重要程序。通過合同評(píng)