勞務派遣公司質量管理程序

?蘇蘇辦公模板設計工作流程系列模版勞務派遣公司質量管理程序?蘇蘇辦公模板設計工作流程系列模版勞務派遣公司質量管理程序行政管理制度◎運營管理◎工作流程◎員工手冊◎規(guī)章制度PAGE45PAGEXXXX人力資源管理有限公司程序文件批準通知公司程序文件20個，編號XXXX/COP-110OA，版次號A，章修改狀態(tài)0，系根據GB/T19001-201XidtISO9001：201X《質量管理體系要求》標準及公司《質量手冊》制定，自發(fā)布之日起正式生效，2016年X月X日在全公司范圍內貫徹執(zhí)行。各程序文件由相應主控部門控制并負責解釋。文件執(zhí)行過程中如發(fā)現問題請通過所在系統(tǒng)或直接向相應主控部門反映，文件的更改按《文件和資料控制程序》執(zhí)行，由管理者代表全權負責。管理者代表（簽名）:20XX年X月XX日質量管理體系程序文件編寫審批人員匯簽表序號文件名稱編制人審核人批準人主控部門頁碼1文件和資料控制程序綜合辦472記錄控制程序綜合辦533管理評審控制程序綜合辦574設計開發(fā)控制程序派遣服務部625內部審核控制程序綜合辦726不合格品控制程序綜合辦827糾正措施控制程序綜合辦848預防措施控制程序綜合辦869客戶開發(fā)控制程序市場運作部8810項目洽談控制程序市場運作部9011客戶訂單處理程序市場運作部9112客戶拜訪服務控制程序派遣服務部9213招聘控制程序人力資源部9414派遣員工勞動合同簽訂控制程序派遣服務部9715派遣員工入職控制程序派遣服務部9816派遣員工暫住證辦理控制程序派遣服務部9917社會保險辦理控制程序社保部10118工傷認定與理賠控制程序社保部10219勞務費結算控制程序財務部10420工資結算與發(fā)放控制程序財務部10521商業(yè)保險辦理控制程序社保部106程序文件修改登記記錄序號文件和資料控制程序XXXX/COP4.2.3-1100A1目的對質量管理體系的有關文件和資料進行控制，確保在文件使用現場得到適用文件的有效版本，防止作廢文件的非預期使用。2適用范圍用于本公司與產品質量和質量管理體系有關的文件和資料的控制。3職責3.1綜合辦負責質量管理體系文件和行政文件的歸口管理。3.2派遣服務部負責技術文件及相關資料的歸口管理。3.3各有關部門負責本部門質量管理體系文件的控制與使用。4程序4.1文件分類4.1.1質量管理體系文件按性質分為：a、質量手冊；b、程序文件；c、支持性文件（各種技術規(guī)范、管理制度、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范等）d、外來質量文件（法律、法規(guī)、標準等）e、質量記錄（其管理按質量記錄控制程序）4.1.2質量管理體系文件的編號，按本程序附件《質量文件編號規(guī)則》執(zhí)行。4.2外部文件的收集綜合辦負責到政府部門、認證機構、書店或其它有關部門核查和收集與服務質量有關的法律、法規(guī)、標準的最新版本，保證使用文件的有效版本。4.3內部質量文件的制定、審核、批準4.3.1質量手冊由綜合辦主持編寫,采用活頁裝訂的方式,便于今后的修改撤換。質量手冊/程序文件文頭中“版本號/章修改狀態(tài)”中的“版本號”采用A、B、C…英文大寫字母排序?！罢滦薷臓顟B(tài)”采用“0、1、2…”排序，首次定稿為“A/O”，若第一次換版為B/O。4.3.2質量手冊由綜合辦負責組織編寫，管理者代表審核，總經理批準。4.3.3程序文件由各責任部門負責編寫、主管領導審核，管理者代表批準。4.3.4支持性文件由各有關部門負責編寫，部門負責人審核，主管領導批準。4.3.5審批文件正本必須用藍色或黑色碳素筆親手簽名。4.4文件發(fā)放4.4.1綜合辦填寫“質量文件控制清單”。從清單中能清楚的查閱到現行有效文件的名稱、發(fā)放情況、修改狀態(tài)等內容。4.4.2文件的發(fā)放由綜合辦填寫“文件發(fā)放登記表”。4.4.3領用人在“文件發(fā)放登記表”上簽名，每份文件都有不同的分發(fā)號，任何部門不得復制。4.4.44.4.5綜合辦會同客服部對外來文件應定期（半年或一年）檢查其是否有效，及時更換過期文件。4.5文件的評審與更改4.5.1文件發(fā)布使用后，可在認為適當時進行評審，當需要更改時，由更改部門提出修改意見和原因，并附有充分證據。4.5.2文件更改后，由公司領導或授權人進行重新批準，以確保其適宜性和充分性。4.6文件的作廢對于需要銷毀的作廢文件，經管理者代表批準后，統(tǒng)一銷毀（至少有兩人在場）并作好記錄。4.7本程序實施中產生的質量記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行。5相關文件XXXX/COP4.2.4-1102A《記錄控制程序》6附錄6.1XXXX/QR4.2.3-01-1100A《文件發(fā)放登記表》6.2XXXX/QR4.2.3-02-1100A《收文登記表》6.3XXXX/QR4.2.3-03-1100A《文件資料銷毀申請表》附件：質量體系文件編號規(guī)則1、為使質量體系文件編號規(guī)范，便于實施、管理和檢查，特制訂本規(guī)則。本規(guī)則適用于本公司技術質量管理中所有與質量有關文件的編號以及所有質量記錄表式的編號。2、質量體系文件按性質分為“質量手冊”、“程序文件”、“支持性文件”、“外來文件”、“質量記錄”五種。3、質量體系文件的編號3.1外來文件的編號凡適用于本公司的法律、法規(guī)或其它外來質量文件，將不再重新編號，仍按原文件的編號、名稱或其它簡稱使用。3.2質量手冊、程序文件和支持性文件的編號編號形式：XXXX/QM或COP、WI-×××-××××-AHNPL：代表XXXX人力資源管理有限公司QM：代表質量手冊COP：代表質量體系程序文件WI：代表各種支持性文件×××：代表文件或ISO9001標準章節(jié)、條款編號；××××：代表文件發(fā)布年代，用四位阿拉伯數字表示；A：代表體系文件第一次發(fā)布的版本號。3.3質量記錄表式的編號編號形式:XXXX/QR-

-××-××××QR：代表質量記錄

：代表ISO9001標準的章節(jié)條款號××：代表該章節(jié)條款中質量記錄的序號××××：代表年月XXXX/QR4.2.3-01-1100A文件發(fā)放登記表文件編號文件名稱分發(fā)編號領用部門領取人日期是否授控備注發(fā)放部門發(fā)放人:批準:年月日XXXX/QR4.2.3-02-1100A收文登記表序號文件編號文件名稱接收部門份數日期備注保存部門:綜合辦保存人:XXXX/QR4.2.3-03-1100A文件資料銷毀申請表文件編號文件名稱銷毀原因:申請人:年月日審批意見:批準人:年月日證實人:年月日記錄控制程序XXXX/COP4.2.4-1100A1目的本程序規(guī)定了有關質量記錄的標識、編目、收集、查閱、貯存、保護、檢索和處置的方法，旨在確保產品和服務達到規(guī)定的質量要求和為質量管理體系有效運行提供證據，需要時能實現可追溯性。2范圍適用于本公司的產品、服務和質量管理體系有關的記錄。3職責3.1派遣服務部負責質量記錄的歸口管理。3.2其它各部門負責設計本部門主管的質量活動的記錄（需經綜合辦統(tǒng)一編號、備案）和對本部門開展的質量活動進行記錄，并對其進行保管。4程序4.1本公司質量記錄主要包括：運行的各類記錄、合同、訂單、協議、問題報告、評審記錄、會議記錄、審核報告以及必須提供質量活動證據的有關記錄。4.2質量記錄的標識、編目和收集4.2.1各部門根據質量活動的需要，設計記錄表格，經主管領導確認后，送綜合辦編號備案。4.2.2綜合辦整理各部門送來的記錄表格，確定需要采用的記錄表格，并遵循《文件和資料控制程序》規(guī)定的編號原則，對公司所有的質量記錄表格進行編號，作為質量記錄的標識。4.2.3派遣服務部會同綜合辦負責編制《質量記錄總目錄》?？偰夸洃ū竟臼褂玫馁|量記錄，并標明每份質量記錄的編號、名稱、使用部門、保存部門和保存期限。《質量記錄總目錄》應報管理者代表審批。4.2.4負責保管質量記錄的部門，應根據質量記錄的性質和使用情況，決定其收集時間。屬于與質量管理體系有關的質量記錄，應每半年收集一次，進行歸檔分析。4.2.5所有的質量記錄均要求：字跡清晰，內容完整，數據真實準確，記錄齊全；由記錄人注明日期，并簽名或蓋章。若有新規(guī)定，應進行會簽，辦理審批手續(xù)；質量記錄不得用鉛筆填寫，不得任意涂改，不得添加與記錄無關的內容。4.2.6各部門應按《質量記錄總目錄》內容編制本部門的質量記錄清單，并予以控制。4.3質量記錄的歸檔、貯存和保管4.3.1質量記錄分別進行歸檔，歸檔時應材料齊全、完整、書寫整潔、裝訂整齊、便于檢索。4.3.2質量記錄應指定專人負責保管。4.3.3各部門所有的質量記錄均應按規(guī)定時間送交派遣服務部，由派遣服務部按質量記錄的類別進行歸檔。4.3.4綜合辦每半年應對各部門質量記錄的管理情況進行一次檢查，如發(fā)現不符合規(guī)定要求，則要求限期整改，必要時向管理者代表報告。4.4質量記錄的處置超過保存期的質量記錄應進行處置：保管人員填寫《質量記錄處置清單》，其內容包括：質量記錄的編號、名稱、歸檔時間、處置日期和處置方法等?！顿|量記錄處置清單》經部門領導審核，管理者代表批準，處置完畢后，處理人和監(jiān)督人在《質量記錄處置清單》上簽名。4.5質量記錄的借閱4.5.1質量記錄的借閱，須經主管部門負責人批準并履行登記手續(xù)，填寫《質量記錄借閱登記表》4.5.2質量記錄一般不外借。特殊情況下，如顧客或其代表需要查閱或評價時，經管理者代表簽字批準后方可外借。4.6供方質量記錄，是本公司質量記錄的組成部分，應按本程序規(guī)定的要求進行管理。5相關文件HNPL/COP4.2.3-1102A《文件和資料控制程序》6附錄6.1HNPL/QR4.2.4-01-1102A《質量記錄總目錄》6.2HNPL/QR4.2.4-02-1102A《質量記錄處置清單》HNPL/QR4.2.4-01-1102A質量記錄總目錄序號記錄編號記錄名稱使用/保存部門保存期限編制:日期:批準:日期:HNPL/QR4.2.4-02-1102A質量記錄處置清單序號記錄編號記錄名稱歸檔時間處置日期處置方法備注處置人:日期:監(jiān)督人:日期：PAGE57PAGE57 管理評審控制程序HNPL/COP5.6-1102A 1目的本程序規(guī)定了通過對質量管理體系進行管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于本公司對質量管理體系的評審。3職責3.1總經理主持管理評審。3.2管理者代表負責組織質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的管理評審；綜合辦負責提供有關的資料和數據。3.3各有關部門負責提供本部門管理評審所需要的資料和數據。4程序4.1每年初，綜合辦負責編制《年度管理評審計劃》，管理者代表審核，總經理批準。管理評審計劃應包括：評審的目的、范圍、依據；評審的時間（前后兩次管理評審的間隔時間不能超過12個月）；評審時需要的資料；參加評審會議的人員名單；評審工作要求；評審會議議程。4.2評審一般是在一輪內部質量管理體系審核全面完成后1-2個月內進行。認證前例外，由總經理主持管理評審會議。4.3各評審人員根據評審程序要求，先對所要評審的內容收集信息，在充分分析研究的基礎上，準備好自己在評審會議上的發(fā)言稿。4.4總經理對評審的結果進行總結，做出結論性意見。綜合辦做好會議記錄。4.5管理評審輸入管理評審的輸入應包括：質量管理體系是否持續(xù)適宜和有效，是否持續(xù)改進和相關法律、法規(guī)的情況；審核結果（包括內部審核，第二、三方審核）；顧客反饋（包括顧客滿意或不滿意程度的測量結果，顧客抱怨等）；過程的業(yè)績和產品的符合性；預防和糾正措施的實施狀況和有效性；以前管理評審的跟蹤措施；可能影響本公司質量管理體系的變更；改進的建議等；質量方針、質量目標的落實和實施情況。4.6管理評審輸出管理評審輸出應對下列事項做出決定和提出改進措施，并在管理評審報告中體現：質量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的產品和服務的改進；資源的需求；其它要求和內容。4.7管理評審報告4.7.1管理者代表根據評審會議記錄，組織編寫《管理評審報告》，對質量管理體系的現狀和適宜性做出評價。報告的主要內容應包括4.6條款的全部內容。4.7.2管理者代表將《管理評審報告》及其發(fā)放清單，報總經理批準。4.7.3綜合辦按發(fā)放清單將《管理評審報告》發(fā)放到各部門，各部門認真組織實施糾正和預防措施，，并按規(guī)定時間完成。4.8糾正措施的跟蹤驗證4.8.1各有關部門對管理評審改進建議要求完成后，填寫《管理評審改進建議要求表》，由綜合辦對實施情況進行跟蹤驗證，其內容為驗證實施的有效性，并報告管理者代表或總經理。4.8.2管理評審決議涉及文件變更時，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4.9歸檔下列管理評審資料由綜合辦負責收集、整理、歸檔：管理評審計劃，管理評審記錄，管理評審報告；實施管理評審決定的情況及驗證的有關資料。5相關文件HNPL/COP4.2.3-1102A《文件和資料控制程序》。6附錄6.1HNPL/QR5.6-01-1102A《年度管理評審計劃》（封面）6.2HNPL/QR5.6-02-1102A《管理評審報告》（封面）6.3HNPL/QR5.6-03-1102A《管理評審改進建議要求表》HNPL/QR5.6-01-1102AXX人力資源管理有限公司年度管理評審計劃編制：年月日審核：年月日批準：年月日HNPL/QR5.6-02-1102AXX人力資源管理有限公司年度管理評審報告編制:年月日審核:年月日批準:年月日HNPL/QR5.6-03-1102A管理評審改進建議要求表部門:改進建議要求:管理者代表:日期:實施情況:實施人:負責人:日期:驗證情況:驗證人:綜合辦負責人:日期:設計開發(fā)控制程序COP/7.3-1102A1目的為滿足顧客的要求和期望，強化新派遣服務項目的設計和開發(fā)，以適應不斷變化的市場需要。2范圍適用本公司新派遣服務項目的設計和開發(fā)的控制。3職責3.1市場運作部負責提供有關市場信息、顧客要求信息等。3.2人力資源部負責人員招聘、培訓。3.3派遣服務會同市場運營部、人力資源部負責新派遣服務項目設計和開發(fā)過程的控制，以及設計和開發(fā)過程的管理工作。3.4派遣服務部負責編制新派遣服務項目設計和開發(fā)文件，總經理審批新派遣服務項目開發(fā)計劃書、設計任務書等。4程序4.1設計和和開發(fā)的策劃4.1.1市場運營部負責進行市場調研，了解本行業(yè)發(fā)展動態(tài)和顧客需求，編制《市場調研分析報告》，報總經理決策；并將顧客對服務項目有關的要求提供給相關部門。4.1.2市場運營部會同派遣服務部有關部門根據《勞動法》、《勞動合同法》和國家、行業(yè)相關法律法規(guī)對《市場調研分析報告》進行評審，編制《新派遣服務項目開發(fā)計劃書》，經總經理批準后實施。4.1.3《新派遣服務項目開發(fā)計劃》內容包括：a)確定設計和開發(fā)階段；b)明確各階段任務、職責和權限、人員、資源配置和進度安排；c)明確適合各階段的評審、驗證和確認活動。d)明確參與設計和開發(fā)過程之間的接口和相互關系，確保有效溝通。隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新。4.2設計和開發(fā)輸入4.2.1設計和開發(fā)輸入是設計和開發(fā)的依據。4.2.2派遣服務部根據《新派遣服務項目開發(fā)計劃書》，組織編制《新派遣服務項目設計任務書》，使其輸入具體化。內容包括：a)顧客對新派遣服務項目的要求；b)適用的法律、法規(guī)和強制性標準的要求；c)設計和開發(fā)的必需的其它要求。4.2.3《新派遣服務項目設計任務書》由派遣服務部組織有關部門進行評審，對其中不完善的、矛盾的，應協調或解決，以確保其充分性和適宜性，并形成《新派遣服務項目設計評審報告》，經批準后，做為設計的依據。4.3設計和開發(fā)輸出4.3.1設計人員依據《新派遣服務項目開發(fā)計劃》、《新派遣服務項目設計任務書》等文件，開展設計和開發(fā)工作，并編寫相應的設計和開發(fā)輸出文件。4.3.2設計和開發(fā)輸出文件，應明確新派遣服務項目接收準則。4.4設計和開發(fā)的評審。4.4.1在設計和開發(fā)的適當階段，應依據所策劃的安排對設計和開發(fā)進行系列的評審，評審由項目負責人提出，派遣服務部負責人批準并會同相關人員和部門進行。4.4.2設計和開發(fā)評審應評價設計和開發(fā)結果滿足要求的能力、資源配置的適宜性，以及識別和預測可能存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出糾正措施，確保最終設計滿足顧客的要求。4.4.3每次評審都應有結論，改進建議，并形成《新派遣服務項目設計評審報告》。項目負責人對評審結論，根據具體情況，采取相應的改進或糾正措施。派遣服務部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，并填入《新派遣服務項目設計評審報告》的相應欄目中。4.5設計和開發(fā)驗證4.5.1依據所策劃的安排，對設計和開發(fā)進行驗證，即通過提供客觀證據，表明規(guī)定要求已得到滿足。4.5.2設計和開發(fā)驗證的方法可采用與已證實的類似派遣服務項目設計的結果比較和設計輸出結果的評審等。4.5.3驗證結果和由驗證結果所引發(fā)的任何必要措施的記錄應予以保持，并填寫《新派遣服務項目設計驗證記錄單》。4.6設計和開發(fā)確認4.6.1為確保產品能夠滿足規(guī)定的或已知預期使用的要求，應按照策劃的安排，對設計和開發(fā)進行確認，確認應在新派遣服務項目交付前完成。4.6.2設計和開發(fā)確認的方式可以選擇：a)組織召開新派遣服務項目評審會議，形成新派遣服務項目評審報告；b)組織邀請顧客新派遣服務項目進行評價，形成顧客評價情況報告；c)將新派遣服務項目送行業(yè)專家進行評價，形成評價報告。4.6.3確認結果和采取任何必要的措施的記錄應予保存，并填寫《新派遣服務項目設計確認記錄單》。4.7設計和開發(fā)更改的控制4.7.1設計和開發(fā)更改的范圍是指已輸出的設計和開發(fā)過程，也包括階段輸出的文件，如：對已經批準的《新派遣服務項目設計任務書》的更改等。4.7.2設計和開發(fā)更改，一般在下列情況下進行：a)在后一階段設計中發(fā)現已評審的前一階段的設計結果有問題；b)顧客投訴、新派遣服務項目變更和派遣服務項目的改進等。4.7.3設計和開發(fā)更改，應填寫《新派遣服務項目設計更改通知單》，并按《文件控制程序》執(zhí)行。4.7.4對任何設計和開發(fā)的更改，都應根據更改的具體情況來決定是否需要對該更改進行評審、驗證和確認，并在正式實施前得到授權人的批準。4.7.5更改的評審結果和由此產生的任何必要措施的記錄，應予保存。5引用文件5.1《文件控制程序》。6記錄6.1《新派遣服務項目開發(fā)計劃書》。6.2《新派遣服務項目任務書》。6.3《新派遣服務項目設計評審報告》。6.4《新派遣服務項目設計驗證記錄單》。6.5《新派遣服務項目設計確認記錄單》。6.6《新派遣服務項目設計更改通知單》。HNPL/QR7.3-01－1102A新派遣服務項目開發(fā)計劃項目名稱起止日期編制部門背景資料綜述(市場需求、顧客期望、競爭對手情況等)可行性分析(人員、資金、成本等)：總經理批示：HNPL/QR7.3-02－1102A新派遣服務項目開發(fā)任務項目名稱：新派遣服務項目開發(fā)階段劃分及主要內容責任部門責任人配合部門完成時間審核：HNPL/QR7.3-02－1102A新派遣服務項目設計任務書項目名稱設計依據設計部門項目要求：質量目標：顧客特殊要求：以前類似設計提供的通用信息：備注：編制：審核：批準：HNPL/QR7.3-03－1102A新派遣服務項目設計評審報告項目名稱評審日期設計輸入要求：設計輸出內容：評審內容：設計缺陷及改進建議：評審結論：改進或糾正措施實施結果驗證：評審參加人員部門職務或職稱評審參加人員部門職務或職稱HNPL/QR7.3-04－1102A新派遣服務項目設計驗證記錄單項目名稱驗證日期參加人員：設計輸入綜述：設計驗證方式：設計驗證結論：對驗證結論的跟蹤結果：備注：編制：審核：批準：HNPL/QR7.3-05－1102A新派遣服務項目設計確認記錄單項目名稱確認日期確認的方式：確認結果(可另附相關資料)：確認結果采取的措施：參加人員：編制：審核：批準：HNPL/QR7.3-06－1102A新派遣服務項目設計更改通知單項目名稱更改日期更改原因及內容：會簽：編制：審核：批準： 內部審核控制程序HNPL/COP8.2.2-1102A1目的本程序規(guī)定了本公司內部質量管理體系審核的職責和具體做法，旨在驗證質量活動和有關結果是否符合本公司計劃的安排或標準的要求，并確定質量管理體系的符合性。2范圍適用于本公司對質量管理體系進行內部審核。3職責3.1總經理負責批準《年度內部質量管理體系審核計劃》。3.2管理者代表負責：編制《年度內部質量管理體系審核計劃》；組織建立內部質量管理體系審核組；協調和監(jiān)督內部質量管理體系審核的實施；負責批準《內部質量管理體系審核報告》和不合格項的糾正措施計劃；協調或仲裁糾正措施中部門與部門之間出現的難以解決的爭執(zhí)問題。3.3審核組長負責：組織編制具體審核計劃日程表，并組織實施；分配審核任務到每個審核組成員，并審核每個審核員制定的《內部質量管理體系審核檢查表》；編制本次內部質量管理體系審核活動；3.4綜合辦負責內部質量管理體系審核的管理，協助管理者代表組織實施內部質量管理體系審核活動。3.5各受審核部門負責制定本部門出現的不合格項的糾正措施計劃，并組織實施。4程序4.1編制年度審核計劃4.1.1管理者代表每年初組織策劃內部質量管理體系審核，編制《年度質量管理體系審核計劃》經管理者代表審核后，報總經理批準。4.1.2審核計劃包括：審核目的、審核范圍、審核頻次、審核依據、審核時間、審核組成員及具體安排等內容。4.1.2.1審核范圍：質量管理體系涉及的標準條款，部門及區(qū)域，每年至少全部審核一次。4.1.2.2審核的頻次：依據質量管理體系運行的現狀和年度工作的安排而決定，但每年至少一次（前后兩次內部審核間隔時間不得超過12個月）。遇到特殊情況，如：本公司質量管理體系組織機構修改發(fā)生重大變化；第三方審核認證或復審前。由管理者代表修改審核計劃，報總經理批準后，及時組織實施。4.1.2.3審核安排：綜合辦可采取集中某段時間的連續(xù)審核或分散時間審核4.2審核前的準備4.2.1成立審核組4.2.1.1審核組由管理者代表指定的審核員組成。并委任審核組長。4.2.1.2審核員的資格：a)經過內部質量管理體系審核員培訓合格并頒發(fā)合格證書，且受總經理聘任為審核人員；b)審核員不得審核自己的工作。4.2.2審核組長將審核任務分配到每個審核組成員。4.2.3審核員收集研究受審部門的有關質量體系文件和資料，以及了解受審部門的質量活動情況，編制《內部質量管理體系審核檢查表》，并送審核組長批準。4.2.4審核組長制定當次的審核計劃，經管理者代表批準后，于審核前5天內將審核計劃印發(fā)給受審部門。審核計劃內容包括：受審核的部門；目的范圍；主要審核活動的標準條款和日期安排；4.2.5受審核部門收到審核計劃后，應確定陪同人員和參加審核首末次會議的人員，并做好必要的準備工作，迎接審核。如對審核計劃有異議，應在兩天內反饋到審核組，經過協商，修改審核計劃。4.3審核的實施4.3.1審核的首次會議4.3.1.1審核開始前，審核組應與受審核部門領導及有關人員召開首次會議，會議由審核組長主持，簡要說明審核的目的、范圍及具體做法，介紹審核組成員及其審核任務，商定末次會議的時間及地點。4.3.1.2與會人員應在《年第次內部質量管理體系審核首/末次會議簽到表》上簽到。4.3.2現場審核4.3.2.1審核員根據編制的檢查表，實施具體審核活動。通過到受審區(qū)域察看、問訊和審閱有關文件等方法，收集客觀證據，并作好記錄。4.3.2.2審核員在審核中如發(fā)現不合格項，應在現場向受審核部門領導或代表說明，并要求其確認不合格項。4.3.2.3在現場審核完成后，如有不合格項，審核員應填寫《內部質量管理體系審核不合格報告》，并請受審核部門負責人確定及簽名后送交受審核部門。審核員在《內部質量管理體系審核不合格報告》中應填寫：受審核部門及其負責人；審核員姓名；審核日期；不合格事實的描述；不合格的依據；不合格的類型；審核員簽名。4.3.3末次會議4.3.3.1末次會議的準備審核結束后，審核組應召開內部會議，填寫《內部質量管理體系審核不合格項目分布表》，對全部審核情況進行綜合分析，做出客觀、公證的結論性意見，為末次會議的召開做好準備。4.3.3.2召開末次會議末次會議由審核組長主持。參加首次會議的人員必須全部出席，也可適當增加人員。參加會議的人員，均應在《年第次內部質量管理體系審核首/末次會議簽到表》上簽到。審核組長就審核情況、發(fā)現的不合格項和審核結論，加以說明。4.4.審核報告的編寫、審批及發(fā)放4.4.1審核報告的編寫末次會議后，審核組長應于5日內編寫《內部質量管理體系審核報告》，其內容包括：審核的目的和范圍；審核組成員和受審核部門及其負責人；審核日期；審核所依據的文件；不合格項的觀察結果，內部質量管理體系不合格報告作為附件，附于審核報告之后；質量管理體系運行的有效性、符合性及結論意見；審核報告的分析情況。4.4.2審核報告的審批審核報告應報管理者代表批準。4.4.3審核報告的分發(fā)審核報告由綜合辦按其分發(fā)清單，分發(fā)至有關領導和部門。4.5糾正措施計劃的制定和實施4.5.1糾正措施計劃的制定受審核部門接到《內部質量管理體系審核不合格報告》后，應于3日內在報告中填寫糾正措施計劃，送審核員簽名認可后，報管理者代表審批。4.5.2糾正措施計劃的實施4.5.2.1受審核部門制定的糾正措施計劃經批準后，應在規(guī)定期限內完成。4.5.2.2受審核部門在規(guī)定期限內未制定糾正措施計劃時，管理者代表應加以追查，并向總經理報告。4.5.2.3在實施糾正措施過程中，如出現部門之間對實施產生爭執(zhí)時，由管理者代表進行協調仲裁。4.5.2.4糾正措施如發(fā)生問題，不能按期完成時，受審核部門應向管理者代表說明原因，請求延期，經管理者代表批準后，可修改完成糾正措施計劃的時間。4.6糾正措施的跟蹤與驗證4.6.1綜合辦跟蹤糾正措施計劃的實施情況；如有問題，及時向管理者代表反映，并委派一名審核員對該糾正措施完成情況進行驗證，并在《內部質量管理體系不合格報告》中的相應欄內填寫驗證結果和簽名。4.6.2審核員在驗證中，如發(fā)現糾正措施計劃未完成，應向管理者代表報告，由管理者代表追究該部門責任，并責令限期完成。4.6.34.7審核組應將每次內部質量管理體系審核所產生的資料、報告等送綜合辦歸檔保存，作為管理評審的輸出文件。5附錄5.1HNPL/QR8.2.2-01-1102A《年度內部質量管理體系審核計劃》（封面）5.2HNPL/QR8.2.2-02-1102A《內部質量管理體系審核報告》（封面）5.3HNPL/QR8.2.2-03-1102A《內部質量管理體系審核檢查表》。5.4HNPL/QR8.2.2-04-1102A《年第次內部質量管理體系審核首/末次會議簽到表》。5.5HNPL/QR8.2.2-05-1102A《內部質量管理體系審核不合格報告》。5.6HNPL/QR8.2.2-06-1102A《內部質量管理體系審核不合格項分布表》。HNPL/QR8.2.2-01-1102AXX人力資源管理有限公司年度質量管理體系內部審核計劃(HNPL-NS-)編制:年月日審核:年月日批準:年月日HNPL/QR8.2.2-02-1102AXX人力資源管理有限公司年度質量管理體系內部審核報告(HNPL-NS-)編制:年月日審核:年月日批準:年月日HNPL/QR8.2.2-03-1102A內部質量管理體系審核檢查表審核區(qū)域:審核員：檢查表編號:條款號審核內容審核記錄審核發(fā)現審核發(fā)現用代號表示：OK（符合項）OB（觀察項）NC（不符合項）HNPL/QR8.2.2-04-1102A年第次內部質量管理體系審核首/末次會議簽到表審核組成員審核身份姓名技術職稱審核員姓名技術職稱組長審核員受審核方主要參加人員姓名職務姓名職務HNPL/QR8.2.2-05-1102A內部質量管理體系審核不合格報告受審區(qū)域：審核編號:審核員陪同人員不合格事實描述:不符合:□標準ISO9001:2008，條款號：□手冊，條款號：□程序，條款號□作業(yè)指導書：不合格程序判定：□嚴重不合格：□輕微不合格：不合格性質判定：□體系不合格□實施性不合格□效果性不合格處理意見：□三周內給予糾正□四周內給予糾正□三月內給予糾正確認與承諾：受審核方代表簽名：糾正措施方案：受審核方代表：日期：驗證結果審核員：日期：HNPL/QR8.2.2-06-1102A內部質量管理體系審核不合格項分布表序號標準條款部門或人員14.1總要求24.2文件要求35.1管理承諾45.2以顧客為關注焦點55.3質量方針65.4策劃75.5職責、權限與溝通85.6管理評審96.1資源提供106.2人力資源116.3基礎設施126.4工作環(huán)境137.1產品實現的策劃147.2與顧客有關的過程157.3設計和開發(fā)167.4采購177.5生產和服務的提供187.6監(jiān)視和測量裝置的控制198.1總則208.2監(jiān)視和測量218.3不合格品的控制228.4數據分析238.5改進總計注:不合格品控制程序HNPL/COP8.3-1102A1目的本程序規(guī)定了服務項目的服務過程中出現的不合格品的控制方法，確保服務項目的服務符合規(guī)定要求。2范圍適用于本公司所有服務項目的服務過程不合格品的控制。3職責3.1綜合辦負責不合格品的評審記錄和標識。3.2派遣服務部會同各職能部門部負責處理不合格品的日常處置和標識。4程序4.1不合格品的判定綜合部依據服務過程的檢查結果，確定不符合標準規(guī)定服務的嚴重程度，會同各職能部門評審并作出判定結果。4.2記錄綜合辦對判定為不合格的服務項目，應填寫《不合格服務項目報告表》，并通知責任部門，對其進行評審和處理。4.3標識對不合格的服務項目由責任部門進行標識，綜合辦負責跟蹤驗證。4.4隔離在條件允許的情況下，由責任部門將不合格的文件、記錄進行單獨隔離。并給予明顯標識。4.5評審和處置4.5.1對于招聘不合格人員由人力資源負責辦理辭退手續(xù)：4.5.2對派遣人員和服務顧客不滿意的，由綜合辦和責任部門保存評審意見記錄，并應做出下列其中一種處置要求：進行道歉、終止合同、調換人員，；進行培訓，使其達到要求；經有關授權人員批準，必要時經顧客同意，讓步使用，4.5.3對顧客不滿意的派遣人員和服務，經培訓后，必須由綜合辦會同相關職能部門重新確認合格后，方可派遣。并采取預防措施，防止不合格再次發(fā)生。5相關文件5.1HNPL/COP8.5.3-1102A《預防措施控制程序》.6附錄6.1HNPL/QR8.3-01-1102A《服務項目不合格報告表》HNPL/QR8.3-01-1102A服務項目不合格報告表不合格服務名稱報告編號責任部門主要負責人不合格服務情況簡述：報告人：日期：負責人：日期：不合格服務評審、處置意見：評審負責人：年月日審批意見：主管副總：年月日糾正措施控制程序HNPL/COP8.5.2-1102A1目的本程序規(guī)定了制定糾正措施的要求和方法,旨在消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，保證質量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。2范圍適用于本公司質量管理體系糾正措施的制定、實施和驗證。3職責3.1總經理負責批準重大不合格糾正措施計劃。3.2綜合辦負責不合格品糾正措施的評審、驗證歸口管理，并對內審和管理評審的糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證。3.3各部門、項目部負責制定職責范圍內不合格品、不合格項的糾正措施計劃，并組織實施和驗證。4程序4.1糾正措施的制定4.1.1當發(fā)生不合格品時，由綜合辦會同相關部門對不合格品做出評審，并確定糾正措施要求。在制定糾正措施前，應充分調查產生不合格品的原因，并記錄調查分析的結果。4.1.2對于服務項目過程中出現的不合格品，由綜合辦以書面形式向責任部門提出措施和要求，由責任部門制定出糾正措施，填寫《糾正/預防措施報告單》；由綜合辦會同有關部門評審后，經主管副總批準，方可實施。4.2糾正措施的驗證4.2.1綜合辦會同相關職能部門對不合格品和不合格項糾正實施情況進行跟蹤和驗證，并在《糾正/預防措施報告單》中的相應欄目，填寫驗證結果。4.2.2如驗證結果未達到預期目標，驗證部門應要求責任部門重新分析原因，制定措施計劃并實施。直到消除該項不合格原因為止。4.3糾正措施的鞏固4.3.1經驗證結果確認的行之有效的糾正措施，可作為制定預防措施或改進質量管理體系的依據。如需更改質量管理體系文件，應按《文件和資料控制程序》執(zhí)行4.3.2內部質量管理體系審核中發(fā)現的不合格糾正措施完成后。綜合辦辦會同審核員按《內部審核控制程序》中的有關要求，組織各部門對其進行評審，并做出評審結論。5相關文件5.1HNPL/COP8.3-1102A《不合格品控制程序》；5.2HNPL/COP4.2.3-1102A《文件和資料控制程序》；5.3HNPL/COP8.2.2-1102A《內部審核控制程序》。6附錄HNPL/COP8.5.2/8.5.3-1102A《糾正/預防措施報告單》。HNPL/QR8.5.2/8.5.3-1102A糾正/預防措施報告單不合格產品:責任部門:不合格情況描述(不合格報告編號:)質檢員:日期:不合格原因分析:責任人:日期:采取的糾正/預防措施:實施人:日期:跟蹤驗證:驗證人:日期:批準意見:批準人:日期:預防措施控制程序HNPL/COP8.5.3-1102A1目的本程序規(guī)定了采取有效預防措施的要求和方法,旨在消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，促進實現質量管理體系的持續(xù)改進，保證其持續(xù)的適宜性和有效性。2范圍適用于本公司質量管理體系的改進，預防措施的制定、實施及驗證。3職責3.1綜合辦會同相關職能部門負責預防措施的制定和檢查；3.2管理者代表負責對質量管理體系運行中為消除潛在不合格而制定的預防措施計劃的批準.，重大預防措施由總經理批準實施。4程序4.1預防措施的控制4.1.1收集信息，分析產生潛在不合格的原因a)各部門根據質量目標完成情況、內部質量審核情況、預防措施執(zhí)行情況、檢驗和監(jiān)測結果、顧客投訴、員工的合理化建議等，對其進行分析，以找到潛在不合格產生的原因；b)對潛在不合格產生原因應進行系統(tǒng)分析，根據對產品質量和質量管理體系的影響，確定預防措施的要求；c)由潛在不合格的提出部門編寫預防措施計劃，將其填入《糾正/預防措施報告單》中。4.1.2預防措施計劃的內容應包括：確定將會導致產生不合格的潛在原因；確定必要的步驟和方法，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求記錄所采取措施的結果；評審所采取的預防措施。4.1.3對各部門制定的預防措施，應由管理者代表或總經理批準，必要時組織各相關部門會議評審。4.1.4預防措施的實施由提出部門按計劃實施。4.1.5預防措施結果的驗證各部門所采取的預防措施，由綜合辦會同相關職能部門對實施結果進行分析驗證，并記錄。4.1.6預防措施效果評審預防措施完成后，由綜合辦組織有關部門對該部門采取的預防措施進行評審，并做出評審結論。4.2內部質量管理體系審核不合格項的糾正和預防措施，及管理評審形成的預防措施，分別按《內部審核控制程序》和《管理評審控制程序》中有關條款執(zhí)行。4.3各部門預防措施完成后，應將所有資料送交綜合辦保存、歸檔、保存。4.4綜合辦應確保預防措施的相關信息通過管理評審不斷改進質量管理體系。5相關文件5.1HNPL/COP8.2.2-1102A《內部審核控制程序》。5.2HNPL/COP5.6-1102A《管理評審控制程序》。6附錄HNPL/COP8.5.2/8.5.3-1102A《糾正/預防措施報告單》客戶開發(fā)控制程序HNPL/COP7.2.1-1102A1目的通過對市場的分析、潛在客戶的調研，對潛在客戶的開發(fā)及客戶提出合作需求進行管理，為公司的市場開拓提供客觀參考依據，確保質量體系的有效運行及改進。2范圍適用于客戶提出合作需求及潛在客戶開發(fā)的管理。3職責各派遣服務部門、市場運營部等相關部門負責市場的調研、潛在客戶的開發(fā)、拜訪、項目洽談等工作。4程序4.1客戶主動提出人力資源派遣合作的意向及要求。4.1.1客戶通過電話、傳真、郵件、登門拜訪等方式提出人力資源派遣合作的意向和要求的時候，前臺文員或其他接待人員應詳細記錄客戶的名稱、聯系方式、聯系人、合作意向等內容。4.1.2前臺文員或其他接待人員應將登記的客戶需求信息及時轉交給對應的派遣部門，確保派遣部門或其他部門能夠及時了解信息，在市場競爭中取得先機。4.1.3派遣部門或其他部門或項目負責人應根據登記的客戶需求信息及時進行跟進，和客戶進行積極有效的溝通聯系，并填寫《客戶拜訪記錄表》。4.2潛在客戶的開發(fā)4.2.1派遣部門或其它相關部門對潛在客戶進行選擇和調研，作出客戶調研報告，根據調研報告進行搜索、確定目標客戶，并制作《目標客戶表》4.2.2派遣部門或其他相關部門按照《客戶拜訪作業(yè)指導書》的注意事項，對《目標客戶表》里的客戶進行電話、登門等形式的拜訪，同時按照《客戶拜訪記錄表》的要求填寫相關的拜訪內容。4.3通過對潛在客戶的拜訪，并根據《洽談作業(yè)指導書》的具體細節(jié)對有初步實際操作性的客戶進行具體項目洽談，達成派遣項目建議書，對有異議的項目進行重點洽談，并根據洽談結果作成項目異議處理表。4.4通過派遣項目建議書的具體內容及項目異議結果，雙方確定合作意向，簽訂合作意向書。4.4.1確定合作意向后，雙方在進行具體的合同細節(jié)洽談。如果雙沒有異議，達成一致意見，派遣部門或其它相關部門依據公司的《合同管理制度》與客戶簽訂《人力資源派遣協議》。4.4.2如果在和客戶的合同洽談過程中雙方存在異議，具體操作按照程序執(zhí)行。4.4.3及時報告服務反饋信息。5支持性文件5.1《客戶拜訪作業(yè)指導書》5.2《人力資源派遣協議》6記錄表單6.1《目標客戶表》6.2《客戶拜訪記錄表》項目洽談控制程序HNPL/COP7.2.1-1102A1目的為公司與客戶的派遣項目洽談作出指導性意見。2范圍適用于本公司對客戶的項目洽談作業(yè)指導。3職責公司領導及市場運營部、派遣部門參照執(zhí)行。4程序4.1洽談過程中公司應注意的事項4.1.1客戶的背景、性質、行業(yè)特點、組織結構等相關情況。4.1.2客戶的發(fā)展狀況、管理模式、規(guī)模狀況和員工數量。4.1.3客戶的注冊資本、主要財務指標。4.1.4客戶實行人力資源派遣業(yè)務的必要性。4.1.5客戶對人力資源需求的季節(jié)性用工問題。4.1.6客戶用工及員工管理的合法性問題（如：最低工資標準、社會保險等問題）4.1.7其他事項4.2了解客戶關注的事項4.2.1本公司的背景、性質、組織結構等基本資料。4.2.2本公司的注冊資本、主要財務指標、信用指數。4.2.3本公司人力資源派遣服務的專業(yè)化程度及派遣的范圍和規(guī)模。4.2.4辦公司進行人力資源派遣服務能夠為其帶來的利弊分析。4.2.5本公司對客戶的服務訴求積極及時響應程度和工作效率。4.2.6本公司的企業(yè)文化。4.2.7其他事項4.3掌握雙方共同關注的事項4.3.1開展人力資源派遣服務的內容情況。4.3.2開展人力資源派遣的風險程度。4.3.3人力資源派遣服務的管理費用。4.3.4其他事項操作程式、規(guī)范、技巧、注意事項?？蛻粲唵翁幚沓绦騂NPL/COP7.2.3-1102APAGE91PAGE1目的確保及時為客戶提供優(yōu)質的人力資源，滿足客戶要求，從熱進行有效的管理。2范圍適用為客戶提供的人力資源派遣、社會保障事務代理等服務。3職責市場運營部負責客戶訂單的受理、審批和管理，派遣服務部負責訂單的具體實施。4程序4.1客戶訂單的受理4.1.1市場運營部主管根據客戶有電話、口頭、書面、傳真、電子郵件等形式提出的人力資源要求，進行處理，作出《派遣員工需求表》，確認和驗證客戶訂單所需要的人力資源數量、供應日期等內容。4.1.2駐點主管將《派遣員工需求表》送市場運營部部長審核，然后提交公司分管領導審批。4.1.3客戶訂單若需要更改或變動，由市場運營部主管修改作成的《派遣員工需求表》向客戶通報并取得客戶確認，然后再按照4.1.2執(zhí)行。4.2客戶訂單的傳遞4.2.1駐點主管將審批的《派遣員工需求表》以傳真、郵件等形式通知客服部，并進行電話確認；同時，在公司內部發(fā)布派遣員工需求信息。4.3客戶訂單處理程序的具體實施參照《客戶訂單處理流程》。4.4駐點主管負責審批過的客戶訂單的保存管理工作。5支持性文件：5.1《客戶訂單處理流程》6記錄表單6.1《派遣員工需求表》客戶拜訪服務程序HNPL/COP7.2.3-1102A1目的為了保證服務質量，及時了解客戶的服務訴求，最大程度地征得客戶的滿意，而制定本程序。2范圍適用于公司領導、市場運營部、派遣服務部門對客戶拜訪的制定與控制。3職責公司領導、市場運營部和派遣服務部門對拜訪規(guī)劃、計劃的制訂和具體實施。4程序4.1重點客戶的拜訪4.1.1市場運營部根據公司的整體業(yè)務發(fā)展狀況，制訂公司年度客戶拜訪規(guī)劃，作成《年度客戶拜訪規(guī)劃書》。4.1.2派遣服務部門依據公司年度客戶拜訪規(guī)劃書的內容，制定部門的客戶拜訪計劃，作成《客戶拜訪計劃書》。4.1.3派遣服務部門駐店主管在客戶拜訪計劃的指導下，向客戶發(fā)放客戶拜訪調查表，取得客戶服務訴求的資料。4.1.4總經理、分管領導、市場部、客服部門、駐店主管可定期或不定期的以電話拜訪、登門拜訪、活動交流等形式進行客戶拜訪，并整理客戶拜訪記錄，作成《客戶拜訪紀要/記錄表》。4.1.5市場運營部針對客戶拜訪中發(fā)現的不足和問題，提出改進措施，作成《服務評估及改進建議書》，并負責實施服務改進。4.1.6派遣服務部根據服務改進的結果，作成《服務改進情況報告》，并征詢客戶意見，客戶仍不滿意，按照4.1.5執(zhí)行。4.2普通客戶的拜訪4.2.1派遣服務部門依據部門業(yè)務發(fā)展狀況，制定部門的客戶拜訪計劃，作成《客戶拜訪計劃書》。4.2.2派遣服務部門依據《客戶拜訪計劃》以電話或登門等形式拜訪客戶，并有駐店主管整理客戶拜訪資料，作成《客戶拜訪記錄表》。4.2.3派遣服務部門/駐點主管根據客戶拜訪的記錄，針對不合格/滿意的服務，提出改進措施，對一般問題，由駐點實施服務改進；對于重要問題，由駐點主管提交服務評估及改進建議，實施服務改進。4.2.4對于服務改進措施情況征詢客戶意見，若客戶認為服務不合格/滿意，按照4.2.3執(zhí)行。4.3客戶拜訪服務控制程序的具體實施參照《客戶拜訪服務流程》。5支持性文件《客戶拜訪服務流程》6記錄表單6.1《年度客戶拜訪規(guī)劃書》6.2《客戶拜訪計劃書》6.3《客戶拜訪紀要/記錄表》招聘控制程序HNPL/COP7.4.2-1102A1目的通過系統(tǒng)化的招聘管理，對公司派遣員工的招聘進行有效控制，確保招聘的人力資源符合規(guī)定的要求。2范圍適用于影響公司服務質量派遣員工招聘的控制。3職責3.1人力資源部負責部門日常所需派遣員工的招聘、驗證和調配；3.2相關部門負責對人力資源部的溝通合作。4程序4.1.1派遣員工的招聘按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則。4.1.2所有應聘者機會均等。不因應聘者的性別、民族、宗教信仰和推薦人不同而給予不同考慮。4.2招聘政策招聘工作應根據每年派遣部門的工作計劃進行，如屬計劃外招聘應作出應對方案，例如新開發(fā)客戶所需人力資源的招聘、供應等。4.3招聘分類4.3.1由人力資源部對所需招聘的人力資源按照一定的規(guī)律進行科學合理的分類。4.3.2招聘分類明細a)院校招聘（客戶要求等情況）；b)專場招聘（數量較大訂單要求30人以上的）；c)網絡招聘（招聘人員技術性較強，學歷水平在大專以上的）；d）社會零散招聘（日常零散人力資源需要）e)員工推薦。4.4招聘程序4.4.1招聘主管或文員將派遣部門駐點主管發(fā)送來的《派遣員工需求表》進行匯集，并將需求信息按照4.3進行整理、分類。4.4.2招聘主管按照《招聘作業(yè)指導書》的相關要求及整理好的派遣員工需求信息，制訂招聘方案并組織實施。4.4.2.1校園招聘a)招聘主管根據整理后的派遣員工需求信息進行分析，初步聯系招聘學校，并參照《招聘作業(yè)指導書》和《派遣員工需求表》制訂《校園招聘計劃書》。b)招聘主管將客戶確認后的《校園招聘計劃書》提交人力資源部不在崗審核，報分公司分管領導審批后確定招聘學校。c)招聘主管準備必要的公司資料和招聘信息在確定后的招聘學校發(fā)布招聘信息，同時督導學校做好招聘的前期準備工作。4.4.2.2現場招聘a)招聘主管根據《招聘作業(yè)指導書》及整理分類后的《派遣員工需求表》制定現場招聘計劃，作成《現場招聘計劃書》并提交人力資源部部長審批。b)招聘主管依據審批后的《現場招聘計劃書》選擇、確定招聘場地，并進行相關信息的發(fā)布。c)招聘主管在現場負責應聘人員填寫《求職登記表》并進行初試，對合格人員作成《初試人員名單》。4.4.2.3網絡招聘a)招聘主管對派遣部門通知的招聘信息進行篩選，確定需要網絡招聘的人員信息，參考《招聘作業(yè)指導書》，選擇招聘的網站，并發(fā)布招聘信息。b)招聘主管根據網絡招聘信息反饋的結果進行資料篩選，通知符合招聘條件的應聘人員進行初試，對合格人員作成《初始人員名單》。4.4.3駐店主管對人力資源部招聘主管通知來應聘的人員進行進一步的初試，若客戶參與初試，以客戶初試為主，駐店主管作好輔助工作，并對初試合格的人員作成《初試合格人員花名冊》。4.4.4駐點主管通知初試合格的人員參加客戶組織的復試，對于不符合條件的不予錄用；對符合條件但由于各種原因客戶暫時不予錄用的人員進行人力資源儲備；駐點主管根據客戶復試結果確定合格人員，并作成《復試合格人員花名冊》，簽發(fā)《錄用通知書》。4.4.5招聘主管和駐點依據招聘的實施情況進行總結，作成《招聘總結與評估報告》。4.5招聘控制程序的具體實施參照《招聘工作流程》。4.6異常情況處理4.6.1當空缺職位招聘困難或超過10個工作日沒有招聘到合適的人選時，由人力資源部招聘負責人制作職位空缺情況報公司辦公會商議解決。4.6.2提供客戶初試或復試不合要求或有其他異常情況，由派遣部門向客戶報告，客戶的初試或復試不能免除公司提供合格派遣員工的責任。4.6.3對客戶所有的招聘服務如由于不可抗因素等原因導致不能實現時，由派遣服務部門向客戶報告且按客戶指示處理方法進行處理。5支持性文件5.1《招聘工作流程》5.2《招聘作業(yè)指導書》6記錄表單6.1《招聘計劃書》6.2《招聘總結與評估報告》6.3《派遣員工需求表》6.4《求職登記表》6.5《初試合格人員花名冊》6.6《復試合格人員花名冊》6.7《錄用通知書》派遣員工勞動合同簽訂控制程序HNPL/COP7.4.2-1102A1目的通過與派遣員工簽訂勞動合同，確保公司、客戶、派遣員工的合法權益，同時為公司的派遣業(yè)務規(guī)避風險提供法律保障。2范圍適用于公司與派遣員工勞動合同簽訂有關工作的管理。3職責3.1派遣服務部門負責派遣員工勞動合同的新簽、續(xù)簽、終止。3.2人力資源部負責派遣員工勞動合同的審批。4程序4.1駐點主管根據《派遣員工花名冊》確定簽訂勞動合同人員名單。4.1.1對于新入職的派遣員工由駐點主管制作《新簽勞動合同簽訂審批表》4.1.2對于已簽勞動合同的派遣員工，合同期滿，雙方同意延續(xù)勞動關系的，在合同期滿前三十日內雙方重新訂立勞動合同，并由駐點主管制作《續(xù)簽勞動合同簽訂審批表》。4.1.3對于已簽勞動合同的派遣員工，合同期滿或雙方約定的終止條件出現，合同自行終止，同時為派遣員工辦理離職手續(xù)。4.2駐點主管將《派遣員工勞動合同審批表》提交派遣服務部長審核，報人力資源部部長審批。4.3駐點主管負責對《派遣員工勞動合同審批表》的保存和管理工作，同時組織派遣員工簽訂《派遣員工勞動合同》，雙方簽字蓋章，公司保留一份并存檔，派遣員工保留一份并簽收。4.4派遣員工勞動合同簽訂控制程序的具體實施參照《派遣員工勞動合同簽訂流程》。5支持性文件5.1《派遣員工勞動合同書》6記錄表單6.1《派遣員工花名冊》6.2《派遣員工勞動合同審批表》派遣員工入職控制程序HNPL/COP7.5.1-1102A1目的通過實施本程序，是駐點主管、客戶、派遣員工建立有效的連接，保證派遣員工能夠順利入職，獲取客戶滿意。2范圍適用本公司派遣員工入職事項的管理。3職責派遣服務部門負責安排派遣員工的體檢、崗前培訓等入職等工作。4程序4.1.1按照公司與客戶簽訂的《人力資源派遣協議》及簽發(fā)的《錄用通知單》，駐店主管通知確定錄用的人員到客戶指定的醫(yī)院參加體檢。若客戶沒有指定醫(yī)院，由公司指定派遣員工體檢醫(yī)院。4.1.2對于體檢合格的人員作成《體檢合格人員花名冊》；對于體檢不合格的人員公司不予錄用。4.2派遣員工的崗前培訓4.2.1駐點主管根據《體檢合格人員花名冊》發(fā)放《派遣員工手冊》，同時安排體檢合格人員參加公司組織的崗前公共培訓和技能培訓。4.2.2駐店主管對派遣員工的培訓進行結果考核。培訓合格人員予以錄用，并制作《派遣員工入職確認表》；對于培訓不合格的人員不予錄用。4.3派遣員工的入職4.3.1派遣員工將《派遣員工入職確認表》提交客服部部長審批，然后送客戶確認。4.3.2駐點主管通知客戶確認后的派遣員工上崗，并確認到崗，然后制作《派遣員工花名冊》。4.3.3駐點主管根據派遣員工入職要求為派遣員工建立公司檔案。4.4派遣員工入職控制程序的具體實施參照《派遣員工入職流程》。5支持性文件5.1《派遣員工入職流程》5.2《人力資源派遣協議》5.3《派遣員工手冊》6記錄表單6.1《錄用通知單》6.2《體檢合格人員花名冊》6.3《派遣員工入職確認表》6.4《派遣員工花名冊》派遣員工暫住證辦理控制程序HNPL/COP7.5.1-1102A1目的為了能保障派遣員工的出行方便與安全，提供給客戶滿意的服務。2范圍適用于需要辦理暫住證的所有派遣員工。3職責3.1駐點主管負責《鄭州市暫住人口登記表》錄入、打印、考盤并粘貼相關資料及暫住證的具體發(fā)放工作。3.2辦證主管負責暫住證的具體辦理和發(fā)放。4程序4.1辦理暫住證所需資料的準備4.1.1駐點主管根據需要辦理暫住證派遣員工的申請確定辦理暫住人員名單，同時收取審核辦證材料（新辦收取暫住證專用照片和身份證復印件，需辦收取暫住證復印件）。4.1.2駐點主管根據收取的辦理暫住證材料和派遣員工檔案錄入、打印《暫住人口登記表》并進行考盤和粘貼相關資料。4.1.3駐點主管根據辦理暫住證的申請和《暫住人口登記表》的錄入情況，制作《暫住人證辦理申請表》，提交派遣服務部部長審核，報人力資源部審批。4.1.4駐店主管將審批后的《暫住證申請記表》和《暫住人口登記表》的制止和電子檔案交付給辦證主管。4.2暫住證的辦理4.2.1辦證主管對駐點交付的《暫住證申請記表》存檔，復印《暫住人口登記表》，并在《暫住人口登記表》及復印件上蓋公司法人章。4.2.2辦證主管根據辦證申請情況，統(tǒng)計、填寫《辦理勞務手續(xù)統(tǒng)計表》和《辦理勞務工手續(xù)電腦錄入單》，同時在《辦理勞務工手續(xù)電腦錄入單》蓋公司法人章。4.2.3辦證依據《暫住證申請記表》，到財務部預借辦證費用。4.2.4辦證主管攜帶《勞務工指標登記本》到勞動部門上報《暫住人口登記表》及其復印件、《辦理勞務手續(xù)統(tǒng)計表》和《辦理勞務工手續(xù)電腦錄入單》，并報勞動部門審批蓋章。4.2.5辦證主管包《勞務工指標登記本》及相關資料到派出所辦證廳辦暫住證，同時制作報銷表單到財務部沖賬，后制作《暫住證扣款核對表》報勞資主管。4.3暫住證的發(fā)放4.3.1駐店主管在15個工作日后到派出所辦證廳取證，并檢查是否辦理成功，制作《暫住證發(fā)放登記表》，并發(fā)放暫住證于駐點主管。4.3.2若暫住證沒有辦理成功，按照4.1執(zhí)行。4.3.3駐點主管制作《派遣員工暫住證發(fā)放登記表》，發(fā)放暫住證，并要求員工簽收。4.4派遣員工暫住證辦理控制程序的具體實施參照《派遣員工暫住證辦理流程》。5支持性文件5.1《派遣員工暫住證辦理流程》。6記錄表單6.1《暫住證申請記表》6.2《暫住證發(fā)放登記表》社會保險辦理控制程序HNPL/COP7.5.1-1102A1目的通過為派遣員工辦理社會保險，以降低公司、客戶和派遣員工的風險，并保證用工遵守法律法規(guī)，提供給顧客滿意優(yōu)質的服務。2范圍適用于本公司派遣服務部、社保部對派遣員工辦理誰會保險事務的管理。3職責派遣服務部門負責社會保險的申報，社保部負責具體事務的辦理。4程序4.1社會保險的申請4.1.1駐店主管根據派遣員工的《派遣員工勞動合同書》、《派遣員工入職確認表》和社會保險相關法、律法規(guī)制作《員工社會保險申請表》和《參加社會保險申請表》，并將《員工社會保險申請表》和《參加社會保險申請表》，報社保部保險經理審核。4.1.2保險經理對駐點主管申請辦理的社會保險進行承辦?？梢赃M行手工申報，或網上導出打印《參加社會保