磚廠隱患排查治理全套資料

1單位名稱(蓋章):磚廠2018年8月1日21.1基礎管理類隱患排查項目清單1.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單(設備設施)1.3生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單(作業(yè)行為)2.隱患排查治理臺帳及表格2.1安全檢查臺賬2.2隱患排查治理匯總臺帳2.3隱患整改通知單2.4隱患整改情況驗收單2.5隱患等級評審記錄表2.6重大隱患登記及銷號表3排查項目車間級別公司級1資質證照√2管理機構或人員管理資格?！?安全生產會議√4安全生產投入√5√6營業(yè)收入不超過1000萬的，按2%提取安全生產資金投入√7安全生產教育培訓√8√√924學時。有三級教育培訓記錄。√√針對不同崗位、人員，培訓目的或目標明確√√√√√安全設施和設備√√√√√√安全生產檢查√√√√√√√4√√√√√安全生產獎懲關記錄√容√√√√制定年度應急演練計劃，每年至少開展1次應急√√√√√當對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓和在崗√√明材料√√和職業(yè)病診療等有關個人健康資料。√至少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價，相關報告√安全生產風險管控√√√√對風險點進行公告警示?！獭獭獭讨獭獭獭獭獭獭烫胤N作業(yè)人員取得相應資格證書，并且有效?！獭?產條件或者相應資質的單位和個人；應與承包單位、√√6序號步驟編號/每月1每季度1次1破碎崗位作業(yè)1準備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設備安中控制；2、有必要的安全防護裝置；3、1、有安全管理章違規(guī)行為；3、確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產責任，加強責任員進行安高安全意識和操作配備防護服、手套、口罩等勞動防護用品1、制定應急預案，定√√√23未檢查破碎機狀態(tài)，確保設備運轉良好45作業(yè)未空機啟動，機殼內若有其它硬物、678作業(yè)現(xiàn)場未保持整潔、有序，工具、9蓋作業(yè)過程中，注意力不集中，聊天、7停止電氣設備2上料作業(yè)準備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設備安中控制；2、有必要的安全防護裝置；3、1、有安全管理章違規(guī)行為；3、確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產責任，加強責任員進行安高安全意識和操作配備防護服、手套、口罩等勞動防護用品1、制定應急預案，定√√√鏟裝起步、倒車、作業(yè)時，未確認車輛周圍無人員物料輸送作業(yè)現(xiàn)場未保持整潔、有序，工具、蓋作業(yè)過程中，注意力不集中，聊天、電氣設備83物料堆放作業(yè)準備未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品1、有安全管理制度及安全操執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行巡確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產責任，加強責任員進行安高安全意識和操作配備防護服、防護服、手套、口罩、口罩護用品制定應急預案，定期開展應急√√√作業(yè)貨堆未留出足夠的安全空間未保證物料上下、前后、左右都處于停止理4攪拌作業(yè)準備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設備安有必要的安全防護裝置；3、1、有安全管理制度及安全操執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行巡章違規(guī)行為；3、確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產責任，加強責任員進行安高安全意識和操作配備防護服、手套、口罩等勞動防護用品1、制定應急預案，定√√√良好作業(yè)作業(yè)現(xiàn)場未保持整潔、有序，工具、蓋9作業(yè)過程中，注意力不集中，聊天、停止電氣設備5真空作業(yè)準備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設備安有必要的安全防護裝置；3、有壓力表、檢測裝置，漏電保護、1、有安全管理章違規(guī)行為；3、確保設備處于良好狀態(tài)：4、落實安全生產責任，加強責任員進行安高安全意識和操作配備防護服、手套、口罩等勞動防護用品1、制定應急預案，定√√√作業(yè)未按規(guī)定程序啟動設備、閥門停止電氣設備6制坯作業(yè)準備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設備安裝置；3、1、有安全管理章違規(guī)行為；3、員進行安高安全意識和操作配備防護服、手套、口罩等勞動防護用品1、制定應急預案，定√√√狀態(tài)，確保完好、好用切坯良好狀態(tài)；4、責任，加強責任開機時，清除鋼絲上的泥土，雜物，理晾曬作業(yè)后電氣設備7燒制作業(yè)準備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設備安中控制；2、有必要的安全防護裝置；3、1、有安全管理章違規(guī)行為；3、確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產責任，加強責任員進行安高安全意識和操作配備防護服、手套、口罩等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急√√√√未檢查隧道窯及附屬設備設備狀態(tài)，作業(yè)身體接觸危險區(qū)域或在危險區(qū)域停留停止8裝卸搬裝卸搬有必要的1、有安全管理員進行安配備防護服、手套、口罩等勞制定應急預案，定期開展應急√√運作業(yè)運安全防護確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產責任，加強責任高安全意識和操作動防護用品較重、較大貨物，未按要求兩人或多9修機電維修作業(yè)準備未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品1、按規(guī)定使用專用1、有安全管理制度及安全操執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行巡確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產責任，加強責任員進行安高安全意識和操作持證上崗配備防護動防護用品制定應急預案，定期開展應急√√作業(yè)中電位置，帶負荷拉閘，無兩人進行未按要求懸掛標示牌導致在有人工作電，無人監(jiān)護未按要求接地或接地不良未持證上崗；電氣絕緣失效；線路負作業(yè)后理修用火作業(yè)準備作業(yè)人員未持證上崗1、有安全管理制度及安全操員進行安高安全意配備防護制定應急預案，定期開展應急√√未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品查、維護保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產等防護用品焊接兩個工件組對時，固定不牢靠。電焊回路不與焊件直接相連電焊機手把線、地線絕緣皮破損更換焊條時將焊條頭直接放入焊條桶內電焊把、焊條及焊接工件隨意擺放氣割的金屬絲卡緊扎牢氣體通路或閥門有漏氣現(xiàn)象，未立即未按規(guī)定開啟、關閉相關閥門作業(yè)后作業(yè)后，工具設備未放回指定地點電氣焊設備發(fā)生故障時，未及時關閉電源后再處理方修1、按規(guī)定使用專用備；2、電1、有作業(yè)審批制度及安全操執(zhí)行；2、作業(yè)員進行安高安全意動防護用品√√√電工勞保用品穿戴不齊全臨時用電線路混亂和接頭處未用絕緣臨時用電線路架空高度在裝置內低于章違規(guī)行為；3、良好狀態(tài)；4、責任，加強責任持證上崗暗管埋設及地下電纜線路為設有走向現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應未有防雨電工工具絕緣不良電箱安裝位置不當，現(xiàn)場重要或危險部位，沒有醒目電氣安全標志作業(yè)后修高處作業(yè)作業(yè)前求1、有作業(yè)審批違規(guī)行為；3、良好狀態(tài)員進行安高安全意識和操作配備防護帽、安全護用品制定應急預案，定期開展應急√√作業(yè)人員未進行安全教育現(xiàn)場未設置安全警戒標志或警戒線作業(yè)中牢固出現(xiàn)工藝異?；蛟O備故障時，繼續(xù)作業(yè)序號項目防護/每日3次每月1次每季度1次每半年1次季度1次1生產設備裝載機1工作裝置起升俯仰工作正常，無爬行和明顯沖動及遲滯現(xiàn)象；動臂及拉桿1、有制動等2、各旋轉部位設置防護護等管理制度及設進行全面檢查；4、每年對設備進行集進行檢測員進行安全培訓，作技能；作業(yè)人員持證上崗為職工防護用品急預案，定期進行演練√√√√√2檔位清楚有效，動作反應靈敏；室門、窗玻璃完整、座椅完好牢固3液壓泵、工作分配閥及先導閥、轉斗油缸、動臂油缸、管道、油4電氣燈光齊全有效；喇叭、倒車蜂鳴5儀表氣壓表、機油壓力表、水溫表、變矩器壓力表、油溫表工作正常，6良好，電器導線捆扎成束，布置整齊，固定卡緊，不松散，不破7裂損，花紋內無異物卡滯。鋼圈無變形，螺栓無松動，不缺損。8的固定、連接完好。儲氣筒無滲9轉向絞節(jié)完好。各絞節(jié)聯(lián)接固定齊全有效，接桿球頭無松動，潤轉動軸螺栓無松動或缺損；傳動軸十字節(jié)應保持緊固15度，轉向靈活，行駛中無輕飄、擺振、抖動、阻滯、跑偏及蛇行現(xiàn)象發(fā)動機靜滿位置；發(fā)動機停機后，散熱發(fā)動機工作正常，每種工況工作良好，各部位無異響；發(fā)動機及附件保持清潔，無油污，無銹蝕2生產設備整機1、危險部位防護罩；2、采用了集中電保護等安1、制定了檢查、維業(yè)前，對設備進行點進行全面檢查；4、中維護保養(yǎng)，按規(guī)定員進行安全培訓，作技能防護手護用品1、設胃急停按有應急√√√√√√固，無裂紋、破損內部結構完好、正常，篩面正常運轉電動機運轉正常，無異常震動、噪音各控制、按鈕及指示燈正常，靈敏、電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況3生產設備整機1、危險部位防護罩；2、采用了集中限位保護、電接地1、安全管理制度及行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、定期對設備進行維員進行安全培訓，作技能防護手護用品1、設置急停按有應急√√√√√√無裂紋、破損部位無開焊松動好運轉求斗輪運轉平穩(wěn)急停、聯(lián)鎖及報警裝置正常，可靠、電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況電氣系統(tǒng)各元件完好，安裝牢固4生產設備攪拌機整機1、危險部位防護罩；2、采用了集中電保護等安1、制定了檢查、維并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點進行全面檢查；4、中維護保養(yǎng)，按規(guī)定進行檢測員進行安意識和操防護手護用品1、設置急停按鈕；2、有應急預案，定√√√√√√固，無裂紋、破損內部結構完好、正常運轉正?？刂葡到y(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況5生產設真空機電機電機軸承超溫1、按規(guī)定安1、按規(guī)定安裝；2、管理制度及設備的員進行安全培訓急預案√√√√√√靜電接地松動按鈕開關破損備電機有異常聲音規(guī)定進行靜電跨接、接部分設置防護罩格執(zhí)行；3、每日對設備進行點檢，每月意識和操作技能防護手套、口保用品潤滑冷卻水泵體泄漏6生產設備全自動制坯機整機1、危險部位防護罩；2、采用了集中電保護等安1、制定了檢查、維備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點進行全面檢查；4、中維護保養(yǎng)，按規(guī)定進行檢測員進行安全培訓，意識和操防護手護用品1、設置急停按鈕；2、有應急預案，定√√√√√√固，無裂紋、破損內部結構完好、正常運轉控制靈敏、準確電氣線路完好，無破損、裸露等情況7生擺整1、采用了集1、制定了檢查、維1、有緊√√√√√√產設備體整中控制；2、并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點進行全面檢查；4、中維護保養(yǎng)，按規(guī)定進行檢測員進行安全培訓，意識和操口罩等防護用品急停車裝置；2、器、藥品急預案，電器儀表應配置齊全，性能可靠；運轉象，制動距離滿足安全行駛的要求制動聯(lián)鎖裝置應齊全、可靠；制限位裝置完好，有效8生產設備空氣壓縮機安全裝置壓力表應指示靈敏、刻度清晰、用中控制；2、按規(guī)定安裝防護蓋、罩1、制定了檢查、維備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點檢；3、每月對設備進行全面檢查；4、中維護保養(yǎng)，按規(guī)定進行檢測員進行安全培訓，意識和操等防護用品1、有緊急停車裝置；2、器、藥品急預案，√√√√√√溫度計應刻度清晰，并在檢驗周期內使用安全閥應鉛封完好，并在檢驗周期內使用旋轉部件電氣安全電柜、同步電機的屏護柵欄應齊及安裝方法符合本標準2.39的9生產設備地磅本體設，符合安1、制定了檢查、維備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點進行全面檢查；4、中維護保養(yǎng)1、作業(yè)人員經三級核合格后上崗；2、員進行安全培訓，意識和操等防護用品急預案√√√√√√運轉電氣控制系統(tǒng)運行良好。各按鈕，顯示、指示儀表等靈敏、準確電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況靠生產設備整機1、危險部位防護罩；2、采用了集中電保護等安1、安全管理制度及設備進行點檢；3、員進行安全培訓，意識和操防護手護用品1、設習急停按鈕；2、有應急預案，定√√√√√√固，無裂紋、破損破損減速機油位在刻度范圍內運轉各控制、按鈕及指示燈正常，靈敏、電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況隧道窯整體1、按規(guī)定建位設置防護回火裝置1、制定了檢查、維并嚴格執(zhí)行：2、作業(yè)前，對設備進行點進行全面檢查；4、中維護保養(yǎng)員進行安意識和操防護手護用品1、有天急切斷裝置；2、器、藥品等√√√√√√好窯門提升裝置完好，鋼絲繩符合要運轉天然氣氣管路、閥門完好，無破損、點火裝置正?？刂齐姎饪刂葡到y(tǒng)運行正常，各按鈕及指電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況附屬設備電動機運轉正常，無異常震其他區(qū)域物料存放區(qū)物料存放區(qū)規(guī)定專門物料存放區(qū)劃定存放區(qū)域1、制定了檢查、維并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設備進行點進行全面檢查；4、員進行安意識和操防護用品急預案，定期進行演練√√√√√√求貨品其上下、前后、左右都處于穩(wěn)定中維護保養(yǎng)，按規(guī)定供配電設施油標油位指示清晰，油色透明無雜1、按規(guī)定建1、制定了檢查、維點檢；3、每月對電按規(guī)定進行檢測1、對作業(yè)安全意識崗；3、重設“小心警示標志備防護防護用品斷電裝置√√√√√√√瓷瓶、套管清潔，無裂紋、無破損低壓電氣線路求電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構晰配電箱求消防設施消防設施滅火器1、制定了檢查、維護等管理制度；2、設備進行集中維護測員進行安全培訓，意識和操無無√√√√√√√滅火器的擺放應穩(wěn)固，其銘牌應朝外。手提式滅火器宜設置在滅火器箱內或掛鉤、托架上，其頂部離地面高消防通道消防車道的凈寬度和凈空高度均不之間不應設置妨礙消防車作業(yè)的障消防水消防水池的有效容量應滿足在火災補水量應經計算確定，且補水管的設計流速不宜大于2.5m3/s消防水池的保護半徑不應大于池，應采取確保消防用水不作他用的技術措施區(qū)域廠區(qū)1、有管理制度，嚴格執(zhí)行；2、加強日無無√√√√√√廠區(qū)雙向主干道寬度不小于5m,單向主干道寬度不小于3m,且為環(huán)形；轉彎半徑：輕型車為6m,重型車為12m;廠區(qū)道路應有明顯的人、車分隔線求區(qū)域車間車間實行定置擺放；工位器具、料、行通道兩邊不得有突出或銳邊物品；1、有管理制度，嚴格執(zhí)行；2、加強日無無√√√√√√安全通道的要求，且