京博工業(yè)園天燃?xì)夤芫€工程項(xiàng)目建議書

京博工業(yè)園天燃?xì)夤芫€工程項(xiàng)目建議書

概述一、工程單位山東昆侖京博能源店子-京博工業(yè)園天燃?xì)夤芫€工程二、建設(shè)單位山東昆侖京博能源山東昆侖京博能源是由中石油昆侖能源投資（山東）和山東京博新能源控股進(jìn)展一起投資萬(wàn)元，于5月，博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立。公司充足發(fā)揮投資兩邊的資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)合作，踴躍推動(dòng)液化天然氣LNG的綜合運(yùn)用，現(xiàn)在要緊在濱州、東營(yíng)、淄博等地區(qū)開展載重卡車和客運(yùn)車輛“氣代油”業(yè)務(wù)；都市管網(wǎng)調(diào)峰和管道供氣等業(yè)務(wù)。3、項(xiàng)目背景隨著國(guó)名經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展，環(huán)境污染和能源構(gòu)造不合理等問(wèn)題已嚴(yán)峻妨礙經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)進(jìn)展。節(jié)能減排、愛惜環(huán)境、改善能源構(gòu)造已成為從中央到地址各級(jí)政府和全社會(huì)現(xiàn)在迫在眉睫的任務(wù)，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境實(shí)現(xiàn)可持續(xù)進(jìn)展的必由之路。為進(jìn)一步配合博興縣人民政府剔除的工業(yè)強(qiáng)縣和創(chuàng)立低碳環(huán)保、和諧社會(huì)的方針規(guī)定，加速山東京博石油化工既定項(xiàng)目的有序?qū)嵤?。根?jù)11月13日，縣委常委、副縣長(zhǎng)聶泉?jiǎng)傊鞒终匍_的《京博石油化工公司橡膠產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目》建設(shè)會(huì)議布署，由山東昆侖京博能源負(fù)責(zé)管道天然氣配套項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施。京博石油化工公司橡膠產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)會(huì)議原那么同意，由山東昆侖京博能源擬建博興縣店子鎮(zhèn)至京博工業(yè)園專用管道天然氣管線——京博管道天然氣專線，盡快確信方案，加速施工建設(shè)，知足新項(xiàng)目需求。為此，山東昆侖京博能源將充足運(yùn)用中石油泰青威臨朐-東營(yíng)天然氣支干線輸氣管線的天然氣資源，抓住國(guó)家對(duì)都市天然氣運(yùn)用業(yè)務(wù)支持的機(jī)緣，快速而有效地建設(shè)和經(jīng)營(yíng)天然氣運(yùn)用的配套設(shè)施，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益的最大化，特提出建設(shè)該項(xiàng)目的建議。二、管道所經(jīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)概況博興縣位于山東省北部，附屬濱州市，東臨東營(yíng)市的東營(yíng)區(qū)與廣饒縣，南接淄博市臨淄區(qū)與桓臺(tái)縣，西與淄博市的高青縣交界，北與濱城區(qū)相連，并隔黃河與東營(yíng)利津縣相望。博興縣轄興福、曹王、陳戶、湖濱、店子、龐家、呂藝、純化、喬莊9個(gè)鎮(zhèn)，城東、錦秋、博昌3個(gè)街道辦事處，1個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。博興占主導(dǎo)地位，相對(duì)發(fā)達(dá)。工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)較快增加，完畢財(cái)政總收入億元，其中地址財(cái)政收入18億元，四年增加倍；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值235億元，四年增加倍。工業(yè)實(shí)力不停增強(qiáng)，四年累計(jì)投入310億元，38個(gè)過(guò)億元項(xiàng)目建成投產(chǎn)，“一體兩翼”齊頭并進(jìn)，開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)總量躍居全省第13位。預(yù)計(jì)規(guī)模以上工業(yè)公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800億元，四年增加倍，化工、糧油食物加工、新型金屬材料、廚具四大產(chǎn)業(yè)總量膨脹倍，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入過(guò)百億元公司達(dá)成3家，地址財(cái)政奉獻(xiàn)過(guò)萬(wàn)萬(wàn)元公司達(dá)成15家。建成省級(jí)廚具、板材優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和廚具質(zhì)檢中心，省級(jí)以上研發(fā)機(jī)構(gòu)達(dá)成10家，省級(jí)以上名牌或商標(biāo)達(dá)成44件。效勞業(yè)水平不停提高，預(yù)計(jì)效勞業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重達(dá)%。我縣被命名為山東省當(dāng)代物流業(yè)節(jié)點(diǎn)都市，注冊(cè)物流公司進(jìn)展到97家，資產(chǎn)總額超出40億元。新增上市公司2家，引進(jìn)股分制銀行2家，設(shè)立小額貸款公司5家，各項(xiàng)貸款余額預(yù)計(jì)達(dá)成185億元，四年增加倍，被評(píng)為全省金融生態(tài)建設(shè)模范縣。對(duì)外開放不停深化，四年累計(jì)引進(jìn)縣外資金123億元，其中境外資金3670萬(wàn)美元。預(yù)計(jì)進(jìn)出口總額達(dá)成18億美元，其中自營(yíng)出口6億美元，四年增加倍。三、市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)一、氣源概況本工程的氣源接自山東魯?shù)绿烊粴夤窘ㄔO(shè)的廣饒支線，廣饒支線起點(diǎn)是中石油泰青威管線臨朐—東營(yíng)天然氣干線在壽光境內(nèi)設(shè)立的壽光分輸站，終點(diǎn)為廣饒末站。廣饒支線全線管徑Φ，設(shè)計(jì)壓力,設(shè)計(jì)最大輸氣量為×108m3/a。廣饒支線達(dá)成博興店子鎮(zhèn)設(shè)立一座分輸站，即為本工程的起點(diǎn)。市場(chǎng)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)用氣現(xiàn)狀博興縣全方面實(shí)施工業(yè)立縣，工業(yè)強(qiáng)縣的帶動(dòng)戰(zhàn)略，是全縣的經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生了龐大轉(zhuǎn)變。要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)維持較快增加，同時(shí)能源需求增加緊速，現(xiàn)已石油、煤炭為都市要緊能源，能源消費(fèi)構(gòu)造不合理，傳統(tǒng)能源比重高。在博興縣能源消費(fèi)構(gòu)造中，石油占能源消費(fèi)總量的%，煤炭占能源消費(fèi)總量的%,電能占能源消費(fèi)總量的%，天然氣僅占能源消耗總量的%，天然氣等其它清潔能源消費(fèi)量所占比重太低。都市管道天然氣氣化率僅為30%左右，天然氣資源仍未獲得充足運(yùn)用，隨著全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步進(jìn)展，天然氣供需矛盾日趨突出，在天然氣氣源供應(yīng)方面存在明顯缺口。山東京博石油化工現(xiàn)有加氫項(xiàng)目運(yùn)行及產(chǎn)品升級(jí)氫氣需求量缺口為6萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí),計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目氫氣需求量缺口為4萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí),預(yù)計(jì)山東京博石油化工氫氣需求量總?cè)笨跒?0萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí),折合天然氣需求量量為4萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí),年需求量為億標(biāo)方/年。2）用氣需求分析(1)博興縣城區(qū)博興縣城區(qū)各類天然氣顧客的用氣需求預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)m3/年）項(xiàng)目2030年用氣量（104m3/a）比例（%）用氣量（104m3/a）比例（%）用氣量（104m3/a）比例（%）居民%%%商業(yè)%%%工業(yè)%%%燃?xì)馄?%%采暖%%%空調(diào)%%%未預(yù)見量%%%總計(jì)%%%（2）博興縣縣域各鎮(zhèn)博興縣縣域總用氣量預(yù)測(cè)名稱用氣量用氣量2030用氣量（萬(wàn)Nm3/年）（萬(wàn)Nm3/日）（萬(wàn)Nm3/年）（萬(wàn)Nm3/日）（萬(wàn)Nm3/年）（萬(wàn)Nm3/日）縣城173店子鎮(zhèn)4659001676興福鎮(zhèn)531106318075陳戶鎮(zhèn)12曹王鎮(zhèn)516湖濱鎮(zhèn)累計(jì)（3）工業(yè)顧客需求預(yù)測(cè)注：每家公司、增加鍍鋅線1條，每條鍍鋅線年用氣預(yù)測(cè)量萬(wàn)方計(jì)算。項(xiàng)目建設(shè)方案一、擬建項(xiàng)目走向布局根據(jù)博興縣工業(yè)散布的實(shí)際情形，京博管道天然氣專線途徑要緊沿著曹純路，通過(guò)店子鎮(zhèn)、呂藝鎮(zhèn)、博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、京博工業(yè)園區(qū)，穿越預(yù)備河、小清河、引黃濟(jì)青輸水河、支脈河、三號(hào)支溝等河流，并占用部份農(nóng)耕地。設(shè)計(jì)規(guī)模設(shè)計(jì)輸氣量：×108Nm3/a，小時(shí)流量×104Nm3/h。設(shè)計(jì)壓力：接氣端設(shè)計(jì)壓力，運(yùn)行壓力~。3、場(chǎng)站建設(shè)本工程首站位于S323(濰高路)南側(cè),博興縣店子鎮(zhèn)馬莊村周邊，站內(nèi)設(shè)立計(jì)量、調(diào)壓及發(fā)球裝置，末站位于京博工業(yè)園內(nèi)，站內(nèi)設(shè)立計(jì)量，調(diào)壓，加臭等設(shè)施。線路建設(shè)根據(jù)擬定輸氣量及輸氣壓力及市場(chǎng)情形，本工程管道采納鋼管，干線管線規(guī)格為Φ，京博化工分輸管線規(guī)格為Φ219，管材材質(zhì)建議選用L360。本次工程途徑地區(qū)為博興縣店子鎮(zhèn)和呂藝鎮(zhèn)，所經(jīng)地區(qū)大致以平原為主，地形起伏不大，路過(guò)地區(qū)有河流，鄉(xiāng)間排溝渠和農(nóng)村耕地區(qū)，施工難度并非大，交通道路較為方便。項(xiàng)目建設(shè)的注意事項(xiàng)1）本工程站場(chǎng)場(chǎng)地的征用及設(shè)備建設(shè)存在與合作單位一起建設(shè)的情形，財(cái)產(chǎn)劃分需要明確。2）本工程線路部份就施工地形來(lái)講，并無(wú)太大難度，可是所經(jīng)地區(qū)均為人員密集區(qū)及經(jīng)濟(jì)計(jì)劃區(qū)，政府和諧工作應(yīng)當(dāng)重視。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目預(yù)計(jì)1月開始啟動(dòng)項(xiàng)目，項(xiàng)目施工周期12個(gè)月，采用整體計(jì)劃布局轉(zhuǎn)動(dòng)實(shí)施的方式，具體安排詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表項(xiàng)目時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期報(bào)建圖紙?jiān)O(shè)計(jì)棺材訂貨到場(chǎng)線路工程施工場(chǎng)站設(shè)備采購(gòu)場(chǎng)站土建工程設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行投產(chǎn)六、投資估算及資金籌措一、投資估算1）編制根據(jù)（1）根據(jù)中石油集團(tuán)公司統(tǒng)必然額單價(jià)進(jìn)行估算（2）有關(guān)費(fèi)用根據(jù)周邊類似工程費(fèi)用進(jìn)行估算2）投資估算根據(jù)以上編制根據(jù)，能夠預(yù)測(cè)出該項(xiàng)目的總投資成果，具體總投資構(gòu)成由干線線路工程、支線線路工程、輸氣門站及分輸閥室。分為下列幾部份：第一部份：工程直接費(fèi)估算(含征地費(fèi))。干線工程費(fèi)：km萬(wàn)元支線工程費(fèi)：km萬(wàn)元店子分輸站工程費(fèi)：設(shè)備費(fèi)用萬(wàn)元（不含征地費(fèi)）京博化工站工程費(fèi)：萬(wàn)元第二部份：工程費(fèi)估算第二部份工程費(fèi)涉及：建設(shè)單位治理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、家具購(gòu)置費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、調(diào)試費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、壓力管道檢測(cè)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、勘探費(fèi)、建設(shè)項(xiàng)現(xiàn)在期咨詢費(fèi)、預(yù)算編制費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)等等，這部份費(fèi)用約萬(wàn)元。第三部份：工程預(yù)備費(fèi)：萬(wàn)元工程總估算：萬(wàn)元(含征地費(fèi))二、資金籌措山東昆侖京博能源是由中石油昆侖能源投資（山東）和山東京博新能源控股進(jìn)展一起投資成立。本工程涉及投資費(fèi)用較大，經(jīng)濟(jì)評(píng)判根據(jù)對(duì)目的市場(chǎng)調(diào)研實(shí)際情形，本工程采用直接批發(fā)氣的形式給要緊供氣單位及合作單位的工業(yè)顧客供氣，項(xiàng)目接氣價(jià)為元/方（含稅價(jià)）；項(xiàng)目銷售價(jià)錢為元/方（含稅價(jià)）。根據(jù)以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，咱們可對(duì)該項(xiàng)目做出對(duì)應(yīng)的財(cái)產(chǎn)分析和經(jīng)濟(jì)評(píng)判。項(xiàng)目建設(shè)共需12個(gè)月的建設(shè)期，即前9個(gè)月為建設(shè)期，從10月份開始投產(chǎn)試運(yùn)行，根據(jù)目的市場(chǎng)的預(yù)測(cè)銷售量，以下列圖所示：年份預(yù)計(jì)銷售量（108Nm3）一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算辦法1評(píng)價(jià)期評(píng)價(jià)期=建設(shè)期+經(jīng)營(yíng)期=1+2定員人數(shù)：3工資水平工資福利水平：4管理費(fèi)用5固定資產(chǎn)折舊費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)：6攤銷費(fèi)用及無(wú)形資產(chǎn)7盈余公積金盈余公積金：8稅種、稅率增值稅：13%，都市建設(shè)維護(hù)稅：7%，教育費(fèi)附加：3%，所得稅：25%。9電耗量（元/KWh）10水（元/噸）11站內(nèi)自用氣12購(gòu)氣價(jià)格（含稅價(jià)）13銷售價(jià)格（含稅價(jià)）14基準(zhǔn)收益率二、項(xiàng)目總本錢費(fèi)用估算表（）3、項(xiàng)目收入及稅金（）4、現(xiàn)金流量表（）五、項(xiàng)目各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)單位數(shù)額備注1基本數(shù)據(jù)總投資萬(wàn)元1）建設(shè)投資萬(wàn)元2）流動(dòng)資金萬(wàn)元3）建設(shè)期利息萬(wàn)元4）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬(wàn)元銷售收入（生產(chǎn)期平均）萬(wàn)元/年生產(chǎn)成本費(fèi)用（生產(chǎn)期平均）萬(wàn)元/年其中：折舊萬(wàn)元/年銷售稅金及附加萬(wàn)元/年年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元/年2評(píng)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬(wàn)元I=12%資金本利潤(rùn)率%投資利潤(rùn)率%投資利稅率%投資回收期（稅后）年含建設(shè)期六、評(píng)判結(jié)論根據(jù)前面所做財(cái)務(wù)分析，低碳工業(yè)園項(xiàng)目的投資回收期為5年；投資收益率為%。上述成果比較符合公司對(duì)新上項(xiàng)目的規(guī)定：投資回收期不高于，投資收益率不不大于12%。因此，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是超級(jí)可行的。八、投資的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)付辦法一、潛在風(fēng)險(xiǎn)1）本工程的施工建設(shè)進(jìn)度是決定項(xiàng)目投資建設(shè)，強(qiáng)制市場(chǎng)的核心。2）后期市場(chǎng)的開發(fā)，對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施也將產(chǎn)生重要作用3）來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)壓力，使得咱們必需更快的做出行之有效的辦法去應(yīng)付挑戰(zhàn)。二、計(jì)謀1）加大對(duì)政府部門和供氣范疇內(nèi)大中型集團(tuán)的攻關(guān)力度，同時(shí)公司運(yùn)用各類營(yíng)銷手腕及媒體的宣傳等辦法，使其出臺(tái)土地、機(jī)械改造等優(yōu)惠政策，快速天然氣管道專線。2）以臨朐-東營(yíng)天然氣支干線為依靠，店子鎮(zhèn)至京博工業(yè)園專用管道天然氣管線，盡快確信方案，加速施工建設(shè)，知足新項(xiàng)目需求。結(jié)論及建議總而言之，山東昆侖京博能源店子鎮(zhèn)-京博工業(yè)園專用管道天然氣專線項(xiàng)目建設(shè)作出以下結(jié)論：山東昆侖京博能源作為京博石油化工公司的要緊天然氣供氣單位，供應(yīng)充沛的天然氣，有力的解決了缺少天然氣供應(yīng)的窘境，大大改善了本地的能源構(gòu)造，此工程獲得縣政府及京博石油化工公司的烈火支持和歡迎。咱們也堅(jiān)信，憑借咱們