川渝合作示范區(qū)

-5-川渝合作示范區(qū)廣安市前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算編制說明目錄TOC\o"1-2"\h\u8069一、基本職能及主要工作 310942（一）前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會職能簡介。 321627（二）前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年重點(diǎn)工作。 422778二、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況 623176三、收支預(yù)算情況 611311（一）收入預(yù)算情況 727125（二）支出預(yù)算情況 714179四、財政撥款收支預(yù)算情況 77692五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況 85033（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 812987（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 88119（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 823644六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 913589七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明 1029342（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算持平。 1018389（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。 1012266（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算持平。 1019698八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 104277九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明 1025803十、其他重要事項的情況說明 1131390（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 1129269（二）政府采購情況 1120815（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 1119702（四）預(yù)算績效情況 113950十一、名詞解釋 1227691附件： 131387表1-1部門收入總表 136703表1-2部門支出總表 1316332表2財政撥款收支總表 1321228表2-1財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） 1316022表3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 1314762表3-1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 1318083表3-2一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 1315303表3-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 131057表4政府性基金支出預(yù)算表 1332755表4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 1326957表5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 1317535表6部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表 139239表7部門整體支出績效目標(biāo)表 13一、基本職能及主要工作（一）前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會職能簡介。1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的決議、決定，研究園區(qū)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題，受上級黨委委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)干部人事管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)轄區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想工作和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)轄區(qū)政法、社會管理綜合治理、信訪維穩(wěn)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。2.根據(jù)前鋒區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，組織編制園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府審查批準(zhǔn)后組織實施。負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行評價體系建設(shè)，對園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行評價體系建設(shè)，對園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)測和分析，定期上報運(yùn)行情況。3.負(fù)責(zé)編制物流園區(qū)總規(guī)、詳規(guī)和建設(shè)管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)拆遷安置、建設(shè)管理和市政管理。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資和對外開放工作。依法履行行政審批職責(zé)，負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)項目的備案、立項、核準(zhǔn)、環(huán)評、安評、選址等方面的審批審核。4.負(fù)責(zé)園區(qū)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、生態(tài)建設(shè)、安全生產(chǎn)管理工作。搞好政務(wù)服務(wù)工作，依法保護(hù)投資者和企業(yè)職工的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)園區(qū)財務(wù)、資產(chǎn)管理和資本運(yùn)作工作。5.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。（二）前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年重點(diǎn)工作。1.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升園區(qū)承載能力用好廣安市前鋒區(qū)現(xiàn)代糧油物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目基金、前鋒西部石材產(chǎn)業(yè)倉儲物流中心及其配套設(shè)施建設(shè)項目債券等資金，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，形成外聯(lián)內(nèi)暢的物流運(yùn)輸路網(wǎng)。一是竣工類：年底實現(xiàn)拓展區(qū)支路、建材城與石材城連接線建成通車。二是加快建設(shè)類：督導(dǎo)油庫路升級改造工程和海晶石油至中儲糧物流通道等項目建設(shè)，加快項目進(jìn)度。三是加快前期類：全力做好前期協(xié)調(diào)工作，助推水井灣路東段、拓展區(qū)支路至水井灣路東段連接線工程等項目盡快啟動建設(shè)。四是配套設(shè)施類：配套建設(shè)園區(qū)給排水、電力、通信等市政設(shè)施，保障入駐園區(qū)產(chǎn)業(yè)項目順利投產(chǎn)投運(yùn)。2.聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)打造，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展一是做強(qiáng)糧油食品產(chǎn)業(yè)。推動中央糧食儲備庫廣安直屬庫改擴(kuò)建工程竣工投用；加快植物油深加工項目建設(shè)；助推良豐糧油糧食烘干加工現(xiàn)盡早開工，提前謀劃糧油交易市場和食品飲料加工園等產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目，打造川東北糧油全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營體系。瞄準(zhǔn)“三類500強(qiáng)”和央企、國企招大引強(qiáng)，力爭引進(jìn)中糧、北大荒等龍頭企業(yè)入駐前鋒。二是做優(yōu)石材建材產(chǎn)業(yè)。加快廣安建材城建設(shè)，一期項目年內(nèi)竣工投產(chǎn)，二期項目加快建設(shè)，主動承接成渝兩地石材建材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，力爭2023年引進(jìn)20戶以上企業(yè)入駐；協(xié)調(diào)西部石材城二期驗收辦證，推動未開工產(chǎn)業(yè)用地盡快開工，盤活閑置資產(chǎn)，招引項目入駐，建設(shè)專業(yè)配套綜合市場；配合推進(jìn)家居鞋服貿(mào)易中心建設(shè)，全力打造面向重慶、輻射周邊的石材建材產(chǎn)業(yè)集群唱響前鋒石材建材產(chǎn)業(yè)名片。三是做大能源儲運(yùn)交易。挖掘園區(qū)企業(yè)資源，開展以商招商，力爭3月簽約海晶石油倉儲批發(fā)二期項目，3月底前完成海晶石油倉儲批發(fā)二期項目施工圖設(shè)計，7月底全面啟動擴(kuò)建項目建設(shè)，建設(shè)10萬立方成品油交易中心和集散地；適時啟動儲配煤基地簽約程序，建設(shè)占地400畝的能源儲運(yùn)交易中心。四是做精物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)。積極開展小分隊招商，主動對接2022全省物流大會獲得的招商信息，力爭將早日轉(zhuǎn)化為招商成果。充分挖掘3條鐵路專線大運(yùn)力低成本優(yōu)勢，支持長安民生拓展市場，鼓勵海晶石油與經(jīng)開區(qū)化工企業(yè)開展合作，補(bǔ)齊物流市場短板，建設(shè)集貨運(yùn)專線、零擔(dān)、快運(yùn)、快遞、中轉(zhuǎn)倉庫、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)及停車等功能于一體的三方物流市場，提升車貨匹配效率，實現(xiàn)運(yùn)力有效整合。五是加快培育總部經(jīng)濟(jì)。加強(qiáng)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)選引，優(yōu)化總部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，及時兌現(xiàn)總部經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠獎補(bǔ)，實現(xiàn)總部經(jīng)濟(jì)聚集化、規(guī)范化、專業(yè)化健康發(fā)展，打造前鋒總部經(jīng)濟(jì)孵化中心。3.積極向上爭取支持，高效推進(jìn)項目建設(shè)一是積極進(jìn)省赴市，持續(xù)跟進(jìn)前鋒區(qū)輕紡倉儲物流中心建設(shè)項目，全力爭取省級促進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項資金。二是用好廣安市前鋒區(qū)現(xiàn)代糧油產(chǎn)業(yè)園物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目基金0.96億元，加快項目建設(shè)進(jìn)度，提升園區(qū)對外形象。三是持續(xù)做好前鋒西部石材產(chǎn)業(yè)倉儲物流中心及其配套設(shè)施建設(shè)項目和廣安市前鋒區(qū)現(xiàn)代糧油產(chǎn)業(yè)園物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目專項債券后續(xù)發(fā)行資料準(zhǔn)備工作，為園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)充電續(xù)航。四是時刻關(guān)注政策支持風(fēng)向標(biāo)，積極包裝儲備新項目，全力以赴向上爭取，做到應(yīng)爭盡爭。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況部門預(yù)算含行政機(jī)關(guān)1個，為前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會，下設(shè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位2個，分別是建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心和招商及企業(yè)服務(wù)中心。內(nèi)設(shè)2個科室，分別是辦公室和企業(yè)服務(wù)股。三、收支預(yù)算情況按照綜合預(yù)算的原則，前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商貿(mào)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年收支預(yù)算總數(shù)328.18萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加120.35萬元，主要原因是將基礎(chǔ)績效獎納入部門年初預(yù)算、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金對應(yīng)安排支出。（一）收入預(yù)算情況前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年收入預(yù)算328.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入288.18萬元，占87.81%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入40萬元，占12.19%。（二）支出預(yù)算情況前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年支出預(yù)算328.18萬元，其中：基本支出288.18萬元，占87.81%；項目支出40萬元，占12.19%。四、財政撥款收支預(yù)算情況前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)328.18萬元，比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加120.35萬元，主要原因是將基礎(chǔ)績效獎納入部門年初預(yù)算、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金對應(yīng)安排支出。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入288.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入40萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出30.92萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出20萬元、衛(wèi)生健康支出9.99萬元、商貿(mào)服務(wù)業(yè)等支出240.8萬元、住房保障支出26.48萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款288.18萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加80.35萬元，主要原因是將基礎(chǔ)績效獎納入部門年初預(yù)算。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出30.92萬元，占10.73%；衛(wèi)生健康支出9.99萬元，占3.47%；商貿(mào)服務(wù)業(yè)等支出220.8萬元，占76.6%；住房保障支出26.48萬元，占9.2%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為30.92萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.67萬元，主要用于：行政人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為5.19萬元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.13萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2023年預(yù)算數(shù)為220.80萬元，主要用于：單位的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為26.48萬元，主要用于：職工住房公積金繳費(fèi)單位部分。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年一般公共預(yù)算基本支出288.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)262.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)25.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.64萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算持平。主要原因是2023年、2022年均無因公出國（境）預(yù)算。（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。主要原因是厲行節(jié)約，逐年縮減公務(wù)接待支出。2023年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于公務(wù)接待。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算持平。主要原因是2023年、2022年均無公務(wù)用車，無相關(guān)預(yù)算。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年無政府性基金預(yù)算支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2023年，前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為25.88萬元，較2022年減少5.8%，原因是壓縮財政支出。（二）政府采購情況前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年底，前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）預(yù)算績效情況2023年前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會開展績效目標(biāo)管理的項目0個，項目支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金對應(yīng)安排支出。十一、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含