內(nèi)審不符合項(xiàng)匯總

序號(hào)涉及要素檢查內(nèi)容檢查辦法檢查統(tǒng)計(jì)及成果不合格部門14.5.6查服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購置和儲(chǔ)存等與否有程序文獻(xiàn)并按照程序的規(guī)定執(zhí)行。查看服務(wù)和供應(yīng)品采購程序和進(jìn)貨驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場檢查。查手冊4.5.6采購、LX/CX-15《服務(wù)和供應(yīng)品選購程序》有《214文》的規(guī)定，有供應(yīng)品的驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、倉庫、藥品室、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)儲(chǔ)存、按原則和有關(guān)規(guī)范的規(guī)定，分類、寄存，設(shè)備檔案有設(shè)備的驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)。但發(fā)現(xiàn)四氯乙烯IR供應(yīng)品驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人未簽字不符合技術(shù)負(fù)責(zé)人24.2.6檢查與否對人員，根據(jù)對應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行能力確認(rèn)并持證上崗。查看人員培訓(xùn)計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)、人員檔案，人員監(jiān)督統(tǒng)計(jì)。查看人員檔案，檔案中涉及對應(yīng)的教育、培訓(xùn)和人員能力確認(rèn)統(tǒng)計(jì)，有人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)與統(tǒng)計(jì)，但發(fā)現(xiàn)趙愛花的畢業(yè)證書未放入人員檔案不符合質(zhì)量負(fù)責(zé)人34.5.10應(yīng)建立和保持在識(shí)別出不符合時(shí)，采用糾正方法的程序。應(yīng)通過實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，應(yīng)用審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正方法、管理評審、人員建議、風(fēng)險(xiǎn)評定、能力驗(yàn)證和客戶反饋等信息來持續(xù)改善管理體系的適宜性、充足性和有效性；應(yīng)考慮與檢查檢測活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以利于：確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期成果；把握實(shí)現(xiàn)目的的機(jī)遇；防止或減少檢查檢測活動(dòng)中的不利影響和潛在的失??；實(shí)現(xiàn)管理體系改善。檢查檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)策劃：應(yīng)對這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法；如何在管理體系中整合并實(shí)施這些方法；如何評價(jià)這些方法的有效性。與否建立和保持糾正方法和防止方法程序，最高管理者和管理層與否關(guān)注管理體系的持續(xù)改善；與否有改善活動(dòng)統(tǒng)計(jì)并評價(jià)改善工作有效性；對糾正、糾正方法、防止方法三者的區(qū)別界定與否清晰，糾正方法和防止方法程序與否完整，與否適宜并執(zhí)行；對內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)的不符合與否分析因素，與否找到根本因素并針對根本因素采用方法；與否跟蹤糾正方法的有效性，應(yīng)將糾正方法調(diào)查所規(guī)定的任何變更與否制訂成文獻(xiàn)并加以實(shí)施；與否識(shí)別改善機(jī)會(huì)，與否制訂、執(zhí)行和監(jiān)控這些方法計(jì)劃，以減少類似不符合狀況的可能性，有效控制其風(fēng)險(xiǎn)，并借機(jī)發(fā)現(xiàn)和運(yùn)用機(jī)遇實(shí)施改善；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題或業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，與否進(jìn)行附加審核；與否將糾正方法和防止方法作為管理評審輸入；與否考慮與檢查檢測活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以利于：確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期成果；把握實(shí)現(xiàn)目的的機(jī)遇；防止或減少檢查檢測活動(dòng)中的不利影響和潛在的失敗；實(shí)現(xiàn)管理體系改善。查手冊4.5.10糾正方法、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法和改善、LX/CX-19 《糾正方法、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法和改善程序》；糾正方法和防止方法程序完整，符合質(zhì)量負(fù)責(zé)人44.5.18查樣品在檢測室中的唯一和狀態(tài)標(biāo)記與否對的，檢查中樣品的儲(chǔ)存、解決與否對的，檢查樣品的流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)。查看檢查樣品，詢問檢查人員，檢查樣品流轉(zhuǎn)單，觀察樣品儲(chǔ)存環(huán)境。抽查15份分析室地下水和廢水樣品，詢問檢查人員，樣品流轉(zhuǎn)，觀察樣品儲(chǔ)存均符合規(guī)定規(guī)定。但發(fā)現(xiàn)MN19017DX01-03號(hào)樣品流轉(zhuǎn)未統(tǒng)計(jì)不符合分析室序號(hào)涉及要素檢查內(nèi)容檢查辦法檢查統(tǒng)計(jì)及成果不合格部門54.5.11應(yīng)建立和保持統(tǒng)計(jì)管理程序，確保統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置符合規(guī)定查看各類質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和技術(shù)統(tǒng)計(jì)表單與否涵蓋了管理體系文獻(xiàn)中對其控制規(guī)定的內(nèi)容；欄目內(nèi)容與否滿足信息齊全并可追溯的原則，且方便使用；統(tǒng)計(jì)填寫與否精確、完整、清晰、明了、及時(shí)（無追記、補(bǔ)記、篡抄等），技術(shù)統(tǒng)計(jì)信息的完整性，特別是檢查檢測活動(dòng)的原始檢查檢測統(tǒng)計(jì)的信息；統(tǒng)計(jì)更改前、后內(nèi)容與否清晰。建立了LX/CX-20《統(tǒng)計(jì)管理程序》，查15份原始統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和技術(shù)統(tǒng)計(jì)表內(nèi)容信息齊全并可追溯；統(tǒng)計(jì)填寫精確、完整、清晰、明了、及時(shí)（無追記、補(bǔ)記），統(tǒng)計(jì)更改前、后內(nèi)容與否清晰。查BD19002中二氧化硫分析統(tǒng)計(jì)環(huán)境條件統(tǒng)計(jì)符合分析室64.2．7應(yīng)保存人員的有關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)包含能力規(guī)定的擬定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。與否對從事抽樣、操作設(shè)備、檢查檢測、簽發(fā)檢查檢測報(bào)告或證書以及提出意見和解釋等工作的人員建立人員技術(shù)檔案；人員技術(shù)檔案與否涉及資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督統(tǒng)計(jì)，包含授權(quán)和能力確認(rèn)的日期；統(tǒng)計(jì)與否包含能力規(guī)定的擬定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。抽查周伯龍查等6人人員技術(shù)檔案：含有授權(quán)和能力確認(rèn)及培訓(xùn)、監(jiān)督、授權(quán)和能力監(jiān)控統(tǒng)計(jì)，人員檔案統(tǒng)計(jì)包含授權(quán)和能力確認(rèn)的日期；統(tǒng)計(jì)是包含能力規(guī)定的擬定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。缺少周伯龍的監(jiān)督員能力確認(rèn)不符合現(xiàn)場室74.5.19建立和保持質(zhì)量控制程序，監(jiān)控檢查檢測活動(dòng)的有效性和成果質(zhì)量。可采用定時(shí)使用原則物質(zhì)、定時(shí)使用通過檢定或校準(zhǔn)的含有溯源性的替代儀器、對設(shè)備的功效進(jìn)行檢查、運(yùn)用工作原則與控制圖、使用相似或不同辦法進(jìn)行重復(fù)檢查檢測、保存樣品的再次檢查檢測、分析樣品不同成果的有關(guān)性、對報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、參加能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對、盲樣檢查檢測等進(jìn)行監(jiān)控。與否建立和保持質(zhì)量控制程序；與否認(rèn)期參加能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對；與否采用定時(shí)使用原則物質(zhì)、定時(shí)使用通過檢定或校準(zhǔn)的含有溯源性的替代儀器、對設(shè)備的功效進(jìn)行檢查、運(yùn)用工作原則與控制圖、使用相似或不同辦法進(jìn)行重復(fù)檢查檢測、保存樣品的再次檢查檢測、分析樣品不同成果的有關(guān)性、對報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、參加能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對、盲樣檢查檢測等進(jìn)行監(jiān)控。建立了LX/CX-28《成果有效性程序》，查15份檢測報(bào)告，均精確、清晰、明確、客觀地出具檢查檢測成果，有唯一性標(biāo)記；有同意人的姓名、是授權(quán)簽字人簽發(fā)，有檢測成果來自于外部提供者時(shí)的清晰標(biāo)注；做出未經(jīng)本機(jī)構(gòu)同意，不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）報(bào)告的聲明。符合成果報(bào)告信息規(guī)定。發(fā)現(xiàn)NLYZ19001報(bào)告中考核樣品編號(hào)沒有公司內(nèi)部編號(hào)，使用了來樣編號(hào)。不符合分析室84.5.3應(yīng)建立和保持控制其管理體系的內(nèi)部和外部文獻(xiàn)的程序，明確文獻(xiàn)的標(biāo)記、同意、公布（次序變化）、變更和廢止，避免使用無效、作廢的文獻(xiàn)與否制訂了文獻(xiàn)控制程序，與否涉及制訂的文獻(xiàn)和外來文獻(xiàn)。與否涵蓋合用其全部文獻(xiàn)及載體的管理、控制，與否確保文獻(xiàn)從標(biāo)記、同意、公布、制訂、修訂、到作廢、收藏、寄存等環(huán)節(jié)受控；文獻(xiàn)控制的辦法，與否避免無用無效作廢文獻(xiàn)；外來文獻(xiàn)收集與否保持暢通，規(guī)定方法與否有效；文獻(xiàn)與否允許手改規(guī)定？與否盡快變成正式修改；電子文獻(xiàn)控制與否設(shè)立密碼、設(shè)立權(quán)限、定時(shí)備份制訂了LX/CX-12《文獻(xiàn)控制程序》，涵蓋了全部文獻(xiàn)及載體的管理、控制，文獻(xiàn)控制有效避免無用無效作廢文獻(xiàn)；確保文獻(xiàn)從標(biāo)記、同意、公布、制訂、修訂、到作廢、收藏、寄存等環(huán)節(jié)受控有統(tǒng)計(jì)；體系文獻(xiàn)都有受控編號(hào)；電子文獻(xiàn)設(shè)立了密碼、進(jìn)行了備份。但發(fā)現(xiàn)上墻文獻(xiàn)未受控。不符合綜合辦公室序號(hào)涉及要素檢查內(nèi)容檢查辦法檢查統(tǒng)計(jì)及成果不合格部門94.5.6應(yīng)建立和保持選擇和購置對檢查檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的程序。明確服務(wù)、供應(yīng)品、試劑、消耗材料的購置、驗(yàn)收、存儲(chǔ)的規(guī)定，并保存對供應(yīng)商的評價(jià)統(tǒng)計(jì)。與否建立和保持選擇和購置對檢查檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的程序。對成果有影響的供應(yīng)品質(zhì)量檢查與否按有關(guān)程序進(jìn)行并能提供對應(yīng)證據(jù)，質(zhì)量特性適應(yīng)證據(jù)（采購文獻(xiàn)中技術(shù)規(guī)定、同意統(tǒng)計(jì)、進(jìn)貨檢查驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)等）；與否有服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商評價(jià)統(tǒng)計(jì)及供應(yīng)商名單。建立了LX/CX-15《服務(wù)和供應(yīng)品選購程序》，綜合辦公室能按程序執(zhí)行，實(shí)施辦公用品、藥品和其它耗材的選擇、購置和儲(chǔ)存。但發(fā)現(xiàn)河北省認(rèn)證承認(rèn)協(xié)會(huì)（內(nèi)審員培訓(xùn)）的評價(jià)統(tǒng)計(jì)，未收集資質(zhì)證書。不符合綜合辦公室104.5.20應(yīng)精確、清晰、明確、客觀地出具檢查檢測成果，符合檢查檢測辦法的規(guī)定，并確保檢查檢測成果的有效性。成果普通應(yīng)以檢查檢測報(bào)告或證書的形式發(fā)出。檢查檢測報(bào)告或證書應(yīng)最少涉及原則中規(guī)定的a-n條款的信息。。與否制訂報(bào)告控制程序；與否有唯一性標(biāo)記；與否有同意人的姓名、簽字或等效的標(biāo)記，與否是授權(quán)簽字人；與否按照規(guī)定加蓋資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志和檢查檢測專用章；機(jī)構(gòu)用章與否有文獻(xiàn)規(guī)定并按照執(zhí)行；不負(fù)責(zé)抽樣(如樣品是由客戶提供)時(shí),與否在報(bào)告或證書中聲明成果僅合用于客戶提供的樣品；與否有檢查檢測成果來自于外部提供者時(shí)的清晰標(biāo)注；與否做出未經(jīng)本機(jī)構(gòu)同意，不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）報(bào)告或證書的聲明。建立了LX/CX-28《成果有效性程序》，查15份檢測報(bào)告，均精確、清晰、明確、客觀地出具檢查檢測成果，有唯一性標(biāo)記；有同意人的姓名、是授權(quán)簽字人簽發(fā)，有檢測成果來自于外部提供者時(shí)的清晰標(biāo)注；做出未經(jīng)本機(jī)構(gòu)同意，不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）報(bào)告的聲明。符合成果報(bào)告信息規(guī)定。但發(fā)現(xiàn)“河北樂新環(huán)檢（）第0012號(hào)”報(bào)告編號(hào)格式與其它報(bào)告不統(tǒng)一，不符合綜合辦公室114.4.6檢查檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持原則物質(zhì)管理程序。原則物質(zhì)應(yīng)盡量溯源到國際單位制(SI)單位或有證原則物質(zhì)。檢查檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)程序?qū)υ瓌t物質(zhì)進(jìn)行期間核查。與否建立和保持原則物質(zhì)的管理程序，該程序?qū)υ瓌t物質(zhì)的溯源、安全處置、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用與否做出對應(yīng)規(guī)定；否應(yīng)盡量溯源到SI單位或有證原則物；與否根據(jù)需要對原則物質(zhì)進(jìn)行期間核查，核查的辦法與否適宜并保存有關(guān)的統(tǒng)計(jì)；與否安全處置、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用原則物質(zhì)，并設(shè)有人員負(fù)責(zé)管理。建立了LX/CX-11《原則物質(zhì)管理程序》，該程序?qū)υ瓌t物質(zhì)的溯源、安全處置、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用做出了對應(yīng)規(guī)定；有證原則物；見到了對原則物質(zhì)進(jìn)行期間核的計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)查，原則物質(zhì)有綜合辦公室人員負(fù)責(zé)管理。原則物質(zhì)編號(hào)未到瓶不符合。綜合辦公室124.4.4應(yīng)保存對檢查檢測含有影響的設(shè)備及其軟件的統(tǒng)計(jì)。用于檢查檢測并對成果有影響的設(shè)備及其軟件，如可能，應(yīng)加以唯一性標(biāo)記。檢查檢測設(shè)備應(yīng)由通過授權(quán)的人員操作并對其進(jìn)行正常維護(hù)。若設(shè)備脫離了檢查檢測機(jī)構(gòu)的直接控制，應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功效和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查。。1.含有重要影響的設(shè)備及其軟件（涉及工作量具），與否建立的檔案；用于檢查檢測并對成果有影響的設(shè)備及其軟件，與否加以設(shè)備狀態(tài)標(biāo)記、固定資產(chǎn)標(biāo)記、儀器設(shè)備編號(hào)標(biāo)記；與否指定人員操作重要的、核心的儀器設(shè)備以及技術(shù)復(fù)雜的大型儀器設(shè)備；設(shè)備使用和維護(hù)的最新版闡明書（涉及設(shè)備制造商提供的有關(guān)手冊與否便于檢查檢測人員取用）；設(shè)備脫離在其返回后再次使用前，與否對其進(jìn)行功效和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)核查，得到滿意成果后方可使用。抽查原子吸取分光光度計(jì)LX/YQ-A-03、離子色譜儀LX/YQ-A-05氣相色譜儀LX/YQ-A-21、 紅外分光測油儀LX/YQ-A-01、原子熒光光度計(jì)LX/YQ-A-02等5臺(tái)設(shè)備，均建立了設(shè)備檔案，4臺(tái)粘貼了狀態(tài)標(biāo)記，5臺(tái)設(shè)備都有授權(quán)使用文獻(xiàn)，未被授權(quán)的檢查員不得使用；作業(yè)指導(dǎo)書、闡明書復(fù)印件均放置在儀器旁；暫未發(fā)現(xiàn)設(shè)備脫離崗位行為；紅外分光測油儀LX/YQ-A-01未粘貼狀態(tài)標(biāo)記。不符合分析室序號(hào)涉及要素檢查內(nèi)容檢查辦法檢查統(tǒng)計(jì)及成果不合格部門根據(jù)受審核部門擬定對RB/T214-原則和國市監(jiān)檢測（）245的各條款現(xiàn)場檢查,如:與否健全質(zhì)量管理體系并貫徹，人員培訓(xùn)、內(nèi)審、比對、能力驗(yàn)證。采用查看、座談、檢查統(tǒng)計(jì)的辦法。對檢查內(nèi)容作出判斷分為：符合項(xiàng)、不符合項(xiàng)等，對不符合項(xiàng)要有具體描述14.1.3檢查檢測機(jī)構(gòu)及其人員從事檢查檢測活動(dòng)，應(yīng)恪守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承當(dāng)社會(huì)責(zé)任。與否公示其“恪守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承當(dāng)社會(huì)責(zé)任”的承諾；管理體系中與否明確上述承諾，并對員工進(jìn)行教育。查手冊1.1有《公正性聲明》《質(zhì)量承諾》，程序LX/CX-01《公正和誠信程序》都有明確其承諾，已宣貫。符合24.1.4應(yīng)建立和保持維護(hù)其公正和誠信的程序。檢查檢測機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)不受來自內(nèi)外部的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面的壓力和影響，確保檢查檢測數(shù)據(jù)、成果的真實(shí)、客觀、精確和可追溯；應(yīng)建立識(shí)別出現(xiàn)公正性風(fēng)險(xiǎn)的長效機(jī)制。如識(shí)別出公正性風(fēng)險(xiǎn)，檢查檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險(xiǎn)；不得使用同時(shí)在兩個(gè)及以上檢查檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員。查與否建立和保持維護(hù)其公正和誠信的程序；與否不受來自內(nèi)外部的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面的壓力和影響；數(shù)據(jù)、成果的真實(shí)、客觀、精確和可是追溯性；查人員與否同時(shí)在兩個(gè)及以上檢查檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)；已建立LX/CX-01《公正和誠信程序》，員工訂立勞動(dòng)合同、保密合同和承諾書，全部為專職人員。符合3第四條生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)及其監(jiān)測人員應(yīng)當(dāng)恪守《中華人民共和國環(huán)保法》和《中華人民共和國計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)。與否進(jìn)行了《中華人民共和國環(huán)保法》和《中華人民共和國計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣貫學(xué)習(xí)，與否有有關(guān)資料的發(fā)放統(tǒng)計(jì)；已宣貫學(xué)習(xí)，有對應(yīng)試卷發(fā)放統(tǒng)計(jì)。符合4第五條生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立防備和懲辦弄虛作假行為的制度和方法，確保其出具的監(jiān)測數(shù)據(jù)精確、客觀、真實(shí)、可追溯。生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人對其監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)，采樣與分析人員、審核與授權(quán)簽字人分別對原始監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)測報(bào)告的真實(shí)性終身負(fù)責(zé)。與否建立了防備和懲辦弄虛作假行為的制度和方法，與否能確保出具的監(jiān)測數(shù)據(jù)精確、客觀、真實(shí)、可追溯。體系文獻(xiàn)與否規(guī)定機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人對其監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)，采樣與分析人員、審核與授權(quán)簽字人分別對原始監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)測報(bào)告的真實(shí)性終身負(fù)責(zé)。查手冊4.1.4公正性機(jī)制、4.1.5保密機(jī)制，已建立LX/CX-41《防備和懲辦弄虛作假行為的程序》，符合《214文》的規(guī)定；15份報(bào)告統(tǒng)計(jì)表都有檢測人/采樣人、復(fù)核人的簽字，報(bào)告有編寫、審核、簽發(fā)人簽字。符合序號(hào)涉及要素檢查內(nèi)容檢查辦法檢查統(tǒng)計(jì)及成果不合格部門根據(jù)受審核部門擬定對RB/T214-原則和國市監(jiān)檢測（）245的各條款現(xiàn)場檢查,如:與否健全質(zhì)量管理體系并貫徹，人員培訓(xùn)、內(nèi)審、比對、能力驗(yàn)證。采用查看、座談、檢查統(tǒng)計(jì)的辦法。對檢查內(nèi)容作出判斷分為：符合項(xiàng)、不符合項(xiàng)等，對不符合項(xiàng)要有具體描述14.1.3檢查檢測機(jī)構(gòu)及其人員從事檢查檢測活動(dòng)，應(yīng)恪守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承當(dāng)社會(huì)責(zé)任。與否公示其“恪守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承當(dāng)社會(huì)責(zé)任”的承諾；管理體系中與否明確上述承諾，并對員工進(jìn)行教育。查手冊1.1有《公正性聲明》《質(zhì)量承諾》，程序LX/CX-01《公正和誠信程序》都有明確其承諾，已宣貫。符合24.1.4應(yīng)建立和保持維護(hù)其公正和誠信的程序。檢查檢測機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)不受來自內(nèi)外部的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面的壓力和影響，確保檢查檢測數(shù)據(jù)、成果的真實(shí)、客觀、精確和可追溯；應(yīng)建立識(shí)別出現(xiàn)公正性風(fēng)險(xiǎn)的長效機(jī)制。如識(shí)別出公正性風(fēng)險(xiǎn)，檢查檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險(xiǎn)；不得使用同時(shí)在兩個(gè)及以上檢查檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員。查與否建立和保持維護(hù)其公正和誠信的程序；與否不受來自內(nèi)外部的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面的壓力和影響；數(shù)據(jù)、成果的真實(shí)、客觀、精確和可是追溯性；查人員與否同時(shí)在兩個(gè)及以上檢查檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)；已建立LX/CX-01《公正和誠信程序》，員工訂立勞動(dòng)合同、保密合同和承諾書，全部為專職人員。符合3第四條生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)及其監(jiān)測人員應(yīng)當(dāng)恪守《中華人民共和國環(huán)保法》和《中華人民共和國計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)。與否進(jìn)行了《中華人民共和國環(huán)保法》和《中華人民共和國計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣貫學(xué)習(xí)，與否有有關(guān)資料的發(fā)放統(tǒng)計(jì)；已宣貫學(xué)習(xí)，有對應(yīng)試卷發(fā)放統(tǒng)計(jì)。符合4第五條生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立防備和懲辦弄虛作假行為的制度和方法，確保其出具的監(jiān)測數(shù)據(jù)精確、客觀、真實(shí)、可追溯。生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人對其監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)，采樣與分析人員、審核與授權(quán)簽字人分別對原始監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)測報(bào)告的真實(shí)性終身負(fù)責(zé)。與否建立了防備和懲辦弄虛作假行為的制度和方法，與否能確保出具的監(jiān)測數(shù)據(jù)精確、客觀、真實(shí)、可追溯。體系文獻(xiàn)與否規(guī)定機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人對其監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)，采樣與分析人員、審核與授權(quán)簽字人分別對原始監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)測報(bào)告的真實(shí)性終身負(fù)責(zé)。查手冊4.1.4公正性機(jī)制、4.1.5保密機(jī)制，已建立LX/CX-41《防備和懲辦弄虛作假行為的程序》，符合《214文》的規(guī)定；15份報(bào)告統(tǒng)計(jì)表都有檢測人/采樣人、復(fù)核人的簽字，報(bào)告有編寫、審核、簽發(fā)人簽字。符合序號(hào)涉及要素檢查內(nèi)容檢查辦法檢查統(tǒng)計(jì)及成果不合格部門根據(jù)受審核部門擬定對RB/T214-原則和國市監(jiān)檢測（）245的各條款現(xiàn)場檢查,如:與否健全質(zhì)量管理體系并貫徹，人員培訓(xùn)、內(nèi)審、比對、能力驗(yàn)證。采用查看、座談、檢查統(tǒng)計(jì)的辦法。對檢查內(nèi)容作出判斷分為：符合項(xiàng)、不符合項(xiàng)等，對不符合項(xiàng)要有具體描述14.1.3檢查檢測機(jī)構(gòu)及其人員從事檢查檢測活動(dòng)，應(yīng)恪守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承當(dāng)社會(huì)責(zé)任。與否公示其“恪守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承當(dāng)社會(huì)責(zé)任”的承諾；管理體系中與否明確上述承諾，并對員工進(jìn)行教育。查手冊1.1有《公正性聲明》《質(zhì)量承諾》，程序LX/CX-01《公正和誠信程序》都有明確其承諾，已宣貫。符合