質(zhì)量管理?xiàng)l例

PAGEPAGE145質(zhì)量管理?xiàng)l例1.目的2.適用范圍適用于對(duì)我公司各類質(zhì)量問題的報(bào)告處理3.定義及分類3.1質(zhì)量第一責(zé)任人:各部門承擔(dān)KPI指標(biāo)的經(jīng)理/車間主任。3.2外部反饋質(zhì)量問題:指包括顧客投訴、業(yè)務(wù)員反饋、退貨分析及其它途徑獲得的質(zhì)量信息。3.3質(zhì)量事故的定義：在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中，由于部門/個(gè)人的責(zé)任給企業(yè)或用戶造成一定程度損失的事件。3.4質(zhì)量事故的分類：質(zhì)量事故按經(jīng)濟(jì)損失大小分為：輕微、一般、重大、特大質(zhì)量事故四類。A.輕微質(zhì)量事故：在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中因零部件質(zhì)量問題可能會(huì)引起顧客的不滿和抱怨但不會(huì)引起退貨或直接損失在500元—2000元的質(zhì)量事故為輕微質(zhì)量事故。B.一般質(zhì)量事故：在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中因零部件質(zhì)量不合格引起顧客不滿和抱怨或直接損失價(jià)值在2000元-10000元（不含1萬元）以內(nèi)的質(zhì)量事故為一般質(zhì)量事故。C.重大質(zhì)量事故：①在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中因零部件質(zhì)量不合格或引起主要顧客強(qiáng)烈不滿；②批量產(chǎn)品退回（退回產(chǎn)品在500支以上）；③質(zhì)量發(fā)生問題直接損失價(jià)值在1萬-2萬（不含2萬元）以內(nèi)的質(zhì)量事故為重大質(zhì)量事故。D.特大質(zhì)量事故：①在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中因零部件質(zhì)量不合格或引起主要顧客黃牌警告②大批量退貨（退回產(chǎn)品在1000支以上）或停止供貨③顧客反映/退回的產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題直接損失價(jià)值超過2萬以上的質(zhì)量問題為特大質(zhì)量事故。如果質(zhì)量事故造成的損失構(gòu)成上述四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的，按質(zhì)量事故處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；未構(gòu)成上述四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的，可按質(zhì)量責(zé)任進(jìn)行考核。4.職責(zé)4.1質(zhì)保部經(jīng)理:負(fù)責(zé)質(zhì)量問題監(jiān)督、落實(shí)、考核及PPAP后批量產(chǎn)品后外部質(zhì)量問題責(zé)任單位的劃分。4.2檢驗(yàn)員:負(fù)責(zé)對(duì)顧客退貨產(chǎn)品原因、數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及責(zé)任單位劃分并對(duì)質(zhì)量問題考核結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、匯總、傳遞；各車間產(chǎn)品審核PPM值統(tǒng)計(jì)。4.3外購件主管：負(fù)責(zé)內(nèi)部反饋外購件/原材料問題缺陷比例的統(tǒng)計(jì)及責(zé)任單位/檢驗(yàn)員的確定。4.5采購部經(jīng)理：負(fù)責(zé)涉及外購件/原材料采購考核責(zé)任人的落實(shí)。4.6生產(chǎn)部經(jīng)理:負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查的實(shí)施及考核結(jié)果的匯總、傳遞及考核涉及生產(chǎn)部的責(zé)任人的確定。4.7各車間主任：負(fù)責(zé)涉及本單位質(zhì)量問題的傳達(dá)、整改及確定質(zhì)量問題責(zé)任人。4.8倉庫主管：負(fù)責(zé)涉及物資管理考核責(zé)任人的落實(shí)。4.9人力資源科科長：負(fù)責(zé)將各月質(zhì)量考核結(jié)果在工資核算中兌現(xiàn)。5.運(yùn)作要求5.1質(zhì)量考核信息來源：A、過程審核或過程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題B、產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)的問題C、下道工序/車間反饋上道工序/車間的問題D、客戶反饋的問題E、售后服務(wù)人員或業(yè)務(wù)人員反饋的問題F、產(chǎn)品實(shí)物檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題G、職工、檢驗(yàn)員舉報(bào)的問題H、通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析反映的問題5.2質(zhì)量考核處理程序5.2.1信息收集及匯總質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量考核信息收集,每周五召開一次質(zhì)量例會(huì)，通報(bào)每周內(nèi)、外部質(zhì)量狀況及獎(jiǎng)罰情況,每月一匯總。5.2.2報(bào)告與審批①質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)反映的各種質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)無誤后，按照質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，寫出處理意見（包括：事由、責(zé)任單位、獎(jiǎng)罰金額等），通報(bào)給相關(guān)責(zé)任部門。每月質(zhì)量考核結(jié)果，由質(zhì)保部報(bào)主管副總批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)人力資源科在核算工資時(shí)兌現(xiàn)；②對(duì)外協(xié)廠家的索賠,由質(zhì)保部按《外購產(chǎn)品不合格處理及索賠管理標(biāo)準(zhǔn)》開據(jù)索賠單，傳采購部及供應(yīng)商認(rèn)可后，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部執(zhí)行。索賠單據(jù)由采購部負(fù)責(zé)傳遞給責(zé)任供方。③在執(zhí)行過程中如因質(zhì)量問題發(fā)生爭議，由質(zhì)保部報(bào)主管副總做出最終裁定。6.質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)6.1人為態(tài)度質(zhì)量問題考核標(biāo)準(zhǔn)1）對(duì)不合格品未按《不合格品控制程序》辦理讓步接收或履行其它審批手續(xù)，強(qiáng)行安排人員將不合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序（車間）或入庫，或者安排人員私自接收上道工序（車間）或庫房下轉(zhuǎn)的不合格品的，一次扣責(zé)任單位500元，責(zé)任人下崗或降職處理。2）無檢驗(yàn)單下轉(zhuǎn)產(chǎn)品，或弄虛作假，將不合格產(chǎn)品混入合格品中或涂改檢驗(yàn)單數(shù)據(jù)、冒充檢驗(yàn)人員開據(jù)檢驗(yàn)單據(jù)的一次扣責(zé)任單位500元，責(zé)任人下崗或降職處理。3）產(chǎn)品沒經(jīng)檢驗(yàn)合格或?qū)徟猓阶詫a(chǎn)品入庫或發(fā)放的，一次扣責(zé)任保管員200元并作行政處理，二次調(diào)離工作崗位。4）未按工藝/檢驗(yàn)文件規(guī)定檢驗(yàn)，擅自下轉(zhuǎn)產(chǎn)品，一次對(duì)責(zé)任檢驗(yàn)員扣200元。連續(xù)兩次，做行政處理。5）明知產(chǎn)品有問題，不經(jīng)主管部門批準(zhǔn)或未履行審批手續(xù)，擅自下轉(zhuǎn)產(chǎn)品，對(duì)責(zé)任檢驗(yàn)員一次扣款200元，并作行政處理。6）對(duì)質(zhì)量問題隱瞞私了、謊報(bào)、弄虛作假的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，責(zé)任人立即下崗。7）生產(chǎn)時(shí)違反工藝，不按工藝要求執(zhí)行的，一次扣責(zé)任單位500元。6.2質(zhì)量事故的考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量事故按照經(jīng)濟(jì)損失大小對(duì)相關(guān)部門和人員作如下處罰：1）輕微質(zhì)量事故對(duì)直接責(zé)任人做罰款200元的處理，對(duì)責(zé)任單位主管做罰款100元的處理，對(duì)檢驗(yàn)員或其它間接責(zé)任人做罰款50元的處理。2）一般質(zhì)量事故對(duì)直接責(zé)任人做罰款500元的處理，對(duì)責(zé)任單位主管做罰款200元的處理，對(duì)檢驗(yàn)員或其它間接責(zé)任人做罰款100元的處理。3）重大質(zhì)量事故、特大質(zhì)量事故實(shí)施總經(jīng)理報(bào)告制度，從嚴(yán)從重處理：給予1000元以上罰款；并給行政處分（待崗、下崗、降職、直至開除廠籍）由質(zhì)保部寫出處理意見報(bào)主管副總，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究處理。6.3外部反饋質(zhì)量問題考核標(biāo)準(zhǔn)⑴外部顧客投訴問題,不屬低級(jí)錯(cuò)誤的：序號(hào)內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位責(zé)任檢驗(yàn)員A每反饋一次扣款100元扣5分B一月內(nèi)同類問題重復(fù)發(fā)生的，每重復(fù)發(fā)生一次（同批次除外）扣款200元扣10分C對(duì)退貨分析中發(fā)現(xiàn)的因明顯缺陷造成顧客退貨及外部反饋問題跟蹤再次發(fā)現(xiàn)的問題，每發(fā)生一次扣款100元扣5分D顧客反饋問題若構(gòu)成質(zhì)量事故的按6.2質(zhì)量事故考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人考核。按6.2質(zhì)量事故考核標(biāo)準(zhǔn)考核⑵外部顧客投訴問題,屬低級(jí)錯(cuò)誤的：序號(hào)內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位/人責(zé)任檢驗(yàn)員A對(duì)以前發(fā)生過的低級(jí)錯(cuò)誤再次發(fā)生的處罰責(zé)任單位質(zhì)量第一責(zé)任人300元，扣直接責(zé)任人200元扣10分②若二次重復(fù)發(fā)生的（同一個(gè)問題），除按第①條執(zhí)行外，對(duì)質(zhì)量第一責(zé)任人處以黃牌警告除按第①條執(zhí)行外，對(duì)責(zé)任檢驗(yàn)員處以黃牌警告③若三次重復(fù)發(fā)生的（同一個(gè)問題）除按第①條執(zhí)行外，對(duì)質(zhì)量第一責(zé)任人待崗/就地免職除按第①條執(zhí)行外，對(duì)責(zé)任檢驗(yàn)員做待崗處理B對(duì)首次發(fā)生的低級(jí)錯(cuò)誤處罰責(zé)任單位質(zhì)量第一責(zé)任人200元，扣直接責(zé)任人100元扣5分，屬100%檢驗(yàn)項(xiàng)目或缺陷比例大于3%的，扣檢驗(yàn)員10分若重復(fù)發(fā)生按A條款執(zhí)行。按A條款執(zhí)行C顧客反饋問題既屬低級(jí)錯(cuò)誤又構(gòu)成質(zhì)量事故的除按A或B項(xiàng)考核外，另按6.2質(zhì)量事故考核標(biāo)準(zhǔn)作為附加考核除按A或B項(xiàng)考核外，另按6.2質(zhì)量事故考核標(biāo)準(zhǔn)作為附加考核6.4車間產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)6.4.1車間質(zhì)量獎(jiǎng)考核標(biāo)準(zhǔn)(1)各車間產(chǎn)品審核符合率車間名稱 產(chǎn)品符合率指標(biāo)(PPM)TLD、S、A類BC弧齒車間05501000500變速箱車間05502800500熱處理車間0450800100總成車間0300800100裝備車間0450800100備注：A.產(chǎn)品審核符合率指標(biāo)（PPM）=缺陷項(xiàng)次/審核產(chǎn)品批量項(xiàng)次*1000000B.批量數(shù)=當(dāng)日成裝量質(zhì)保部每月負(fù)責(zé)對(duì)車間進(jìn)行產(chǎn)品審核，審核辦法按產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，對(duì)車間產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)TLD、S、A類每低/高于目標(biāo)值100PPM加/減2分進(jìn)行考核處罰，B類每低/高于目標(biāo)值300PPM加/減2分進(jìn)行考核處罰；C類每低/高于100PPM按加/減2分進(jìn)行考核處罰。(2)工藝紀(jì)律檢查標(biāo)準(zhǔn)類別NO考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)1人員/素質(zhì)/培訓(xùn)1人員作業(yè)時(shí)沒有持證上崗（包括特殊工種的資格證明，如：焊工證、機(jī)動(dòng)車駕駛證等）。一人次扣3分2未經(jīng)批準(zhǔn)私自調(diào)整工藝流程生產(chǎn)的。一次扣3分2文件和資料控制3未建立文件收發(fā)登記表，或收發(fā)登記表不健全，生產(chǎn)現(xiàn)場和崗位使用的質(zhì)量文件、技術(shù)文件是無效版本。一次扣3分4生產(chǎn)現(xiàn)場和崗位使用的質(zhì)量文件、技術(shù)文件存在無效版本。一次扣3分53質(zhì)量記錄6所用的質(zhì)量記錄未按期保存，已更改或需要更改的記錄未履行更改手續(xù)（填寫更改申請(qǐng)單）。7質(zhì)量記錄內(nèi)容不完整、不清楚或未按技術(shù)要求填寫。8對(duì)于不做或不及時(shí)做質(zhì)量記錄的。4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性10對(duì)涉及產(chǎn)品安全特性零部件生產(chǎn)的車間未在質(zhì)量記錄或加工設(shè)施/設(shè)備上作出“S/D/TLD”標(biāo)識(shí)。1112工序傳遞卡未按照要求進(jìn)行傳遞,對(duì)規(guī)定的內(nèi)容項(xiàng)目未填寫完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，對(duì)投入、產(chǎn)出及不合格未作統(tǒng)計(jì)說明和考核。13本工序或下轉(zhuǎn)工序的產(chǎn)品出現(xiàn)混批混件(有不同批次/品種的)5物流14產(chǎn)品擺放未按以下要求執(zhí)行：整齊、高度；無混放、無磕碰劃傷等。6過程控制15生產(chǎn)崗位無有效的工藝操作指導(dǎo)文件。16未按工藝要求執(zhí)行（包括自檢和工藝參數(shù)的監(jiān)控）。17生產(chǎn)操作人員沒有進(jìn)行首檢、自檢并記錄。18沒有編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。19未按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行。7工裝管理20未按要求對(duì)工裝進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收。21未按要求對(duì)使用的工裝進(jìn)行周期檢定。8量具管理22未按要求進(jìn)行定期周期鑒定或量具/儀表無合格證。一次扣1分24量具已失準(zhǔn)，但仍繼續(xù)使用的。一次扣1分9產(chǎn)品質(zhì)量/檢驗(yàn)25外購產(chǎn)品或本公司上道工序（車間）加工的產(chǎn)品，上道工序無合格檢驗(yàn)單據(jù)，而庫房/下道工序予以接收的。10不合格品控制26合格品與不合格品、廢品不能明顯區(qū)分,如:隔離、標(biāo)識(shí)等。對(duì)隔離的不合格品、廢品沒有有效措施防止誤用。27生產(chǎn)現(xiàn)場有不明狀態(tài)產(chǎn)品及零星零件（無標(biāo)識(shí)）。28加工返工/返修產(chǎn)品未按照返工/返修工藝執(zhí)行。29發(fā)現(xiàn)不合格品，公司下達(dá)返工/返修命令未按期執(zhí)行的。30公司內(nèi)責(zé)任單位必須對(duì)回用品制定整改措施,并限期整改。對(duì)沒有按整改措施要求進(jìn)行整改的。11質(zhì)量改進(jìn)35對(duì)于公司下發(fā)的涉及本單位的糾正/預(yù)防措施、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃沒有按期完成。生產(chǎn)部按照工藝紀(jì)律檢查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各車間進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，每月28日前將當(dāng)月的工藝紀(jì)律檢查結(jié)果傳質(zhì)保部。(3)車間質(zhì)量獎(jiǎng)考核說明①每月從各車間工資總額中提取10％作為車間質(zhì)量獎(jiǎng)考核工資。各車間產(chǎn)品符合率指標(biāo)和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的考核由質(zhì)保部每月進(jìn)行一次考核匯總。產(chǎn)品符合率指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)分為100分(考核10%考核工資中的50%)；工藝紀(jì)律考核標(biāo)準(zhǔn)分為100分(考核10%考核工資中的50%)。②車間月質(zhì)量獎(jiǎng)考核工資計(jì)算公式:車間月質(zhì)量考核綜合得分（P）計(jì)算公式：P=產(chǎn)品符合率得分×0.5+工藝紀(jì)律檢查得分×0.5車間月質(zhì)量考核工資額=車間月質(zhì)量考核綜合得分（P％）×工資總額×10％。③質(zhì)保部每月根據(jù)車間當(dāng)月質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)量獎(jiǎng)分配（獎(jiǎng)懲），經(jīng)質(zhì)保部經(jīng)理審核、主管副總鑒字批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)人力資源科在工資中予以兌現(xiàn)。6.4.2車間日常質(zhì)量管理考核標(biāo)準(zhǔn)(1)下道工序（車間）向質(zhì)保部反映上道工序（車間）產(chǎn)品質(zhì)量問題，并經(jīng)質(zhì)保部查證屬實(shí)的，按以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行考核：不合格數(shù)量考核標(biāo)準(zhǔn)一批產(chǎn)品中有10件以內(nèi)一次扣30元一批產(chǎn)品中有10-30件一次扣50元一批有超過30件以上一次扣80元下轉(zhuǎn)的產(chǎn)品整批均不合格一次扣100元備注：對(duì)下道反饋問題若造成損失構(gòu)成質(zhì)量事故的，按6.2質(zhì)量事故考核標(biāo)準(zhǔn)考核。(2)對(duì)下道反饋問題不及時(shí)處理一次扣50元。(3)車間使用了無效工藝文件或未經(jīng)審批的工藝文件，一次扣20元。造成批量不合格但未構(gòu)成質(zhì)量事故的一次扣200元，構(gòu)成質(zhì)量事故的，按6.2質(zhì)量事故考核標(biāo)準(zhǔn)考核。(4)辦理讓步接收的產(chǎn)品，每種/次產(chǎn)品一次扣款100元。同種產(chǎn)品連續(xù)辦理讓步接收的，二次加倍。(5)未事先請(qǐng)假而未參加質(zhì)量會(huì)議或活動(dòng)的，一次扣質(zhì)量第一責(zé)任人100元，二次加倍，遲到一次扣質(zhì)量第一責(zé)任人50元，二次加倍。6.5外購件/原材料采購考核標(biāo)準(zhǔn)(1)不按公司規(guī)定合格供方采購的，直接責(zé)任人調(diào)離工作崗位，所有產(chǎn)品退回，由此產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任有責(zé)任人承擔(dān)。(2)未按《外購產(chǎn)品樣件認(rèn)可流程》進(jìn)行樣件認(rèn)可而直接采購的,一次扣責(zé)任人50元。(3)同種產(chǎn)品實(shí)施緊急放行次數(shù)連續(xù)超過4次(不包含4次)的，一次扣責(zé)任人100元。(4)產(chǎn)品辦理緊急放行后不報(bào)檢的一次扣責(zé)任人50元。(5)貨到3日內(nèi)未報(bào)檢的，一次扣責(zé)任人50元。(6)對(duì)不合格品未及時(shí)（期限為7天內(nèi)）辦理審批處置的，一次扣責(zé)任人50元。(7)對(duì)要求退貨而未退貨的（期限為30天內(nèi)），一次扣責(zé)任人50元，到期仍未退貨的，延期15天，扣款額加倍。(8)在辦理不合格件審批手續(xù)時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)弄虛作假的，漏報(bào)少報(bào)的，一次扣責(zé)任人100元6.6物流管理質(zhì)量責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)(1)發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品或物資的，一次扣責(zé)任人50元，造成誤用等質(zhì)量問題的，一次扣100元，造成損失的承擔(dān)損失價(jià)值的30%。(2)因未對(duì)物資做好防護(hù)處理的，致使產(chǎn)品造成銹蝕或過期的，一次扣責(zé)任人50元。(3)存放產(chǎn)品批次混淆(有不同批次/品種的)，一次扣責(zé)任人100元。(4)在物資轉(zhuǎn)運(yùn)過程中,轉(zhuǎn)運(yùn)人員野蠻裝卸,造成物資磕碰劃傷，一次扣責(zé)任人50元。(5)在物資轉(zhuǎn)運(yùn)過程中，轉(zhuǎn)運(yùn)人員將檢驗(yàn)狀態(tài)不明的物資轉(zhuǎn)入下道工序/車間的，一次扣責(zé)任人50元。(6)物資發(fā)放未做到先進(jìn)先出的，一次扣責(zé)任人50元。6.7計(jì)量器具（包括儀表）管理考核標(biāo)準(zhǔn)(1)量具不按規(guī)定周期送檢，或使用不在發(fā)放臺(tái)帳內(nèi)量具的，一次扣責(zé)任單位20元，扣量具使用人10元。(2)未對(duì)所使用量具/儀表進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，造成量具銹蝕、標(biāo)簽/合格證丟失，一次扣責(zé)任單位20元，扣量具使用人10元。(3)用錯(cuò)量具或未按要求校準(zhǔn)（包括使用前校準(zhǔn)/對(duì)零位），一次扣量具使用人20元。(4)不正當(dāng)使用量具造成量具報(bào)廢或丟失的，按量具購價(jià)，對(duì)量具使用人進(jìn)行扣款。(5)未按量具鑒定周期對(duì)受檢單位發(fā)放送檢通知的，一次扣鑒定人員20元。(6)月底未對(duì)受檢單位量具送檢情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核的，一次扣鑒定人員50元。6.8質(zhì)保部質(zhì)量責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)(1)因錯(cuò)、漏、誤檢，將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序/車間后，下道工序（車間）向質(zhì)保部反映產(chǎn)品質(zhì)量問題，并經(jīng)質(zhì)保部查證屬實(shí)的，按以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任檢驗(yàn)員進(jìn)行考核：不合格數(shù)量考核標(biāo)準(zhǔn)一批產(chǎn)品中有10件以內(nèi)一次扣1分一批產(chǎn)品中有10-30件一次扣2分一批產(chǎn)品中有超過30件以上一次扣5分下轉(zhuǎn)的產(chǎn)品整批不合格一次扣10分備注：對(duì)下道反饋問題若造成損失構(gòu)成質(zhì)量事故的，按6.2質(zhì)量事故考核標(biāo)準(zhǔn)考核。(2)質(zhì)量監(jiān)督、把關(guān)工作的考核標(biāo)準(zhǔn)未做首件檢查和標(biāo)識(shí)的，造成工序產(chǎn)品不合格，一次扣2分。試驗(yàn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或誤測，一次扣2分。車間使用了無效工藝文件或未經(jīng)審批的工藝文件，而未及時(shí)上報(bào)或制止的,一次扣責(zé)任檢驗(yàn)員10分。(3)外部顧客反饋問題處理及時(shí)性及處理有效性考核對(duì)外部顧客反饋問題未及時(shí)回復(fù)（顧客有要求的按顧客要求時(shí)間，顧客無要求的一般3日內(nèi)完成），一次扣50元。對(duì)因措施不到位而造成顧客重復(fù)反饋的一次扣100元。(4)對(duì)質(zhì)量問題監(jiān)督、落實(shí)、考核工作的考核標(biāo)準(zhǔn)每月對(duì)內(nèi)外部反饋問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，若出現(xiàn)考核漏項(xiàng)，每項(xiàng)次罰款300元。對(duì)外部顧客反饋問題，未對(duì)責(zé)任單位制定的措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證的，一次扣50元。未對(duì)質(zhì)保部下發(fā)的產(chǎn)品整改計(jì)劃進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證的，一次扣50元6.9產(chǎn)品技術(shù)部質(zhì)量責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)由于產(chǎn)品圖紙/工藝文件自身的原因使錯(cuò)誤的工藝方法在生產(chǎn)中執(zhí)行，使產(chǎn)品或半成品達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或報(bào)廢,但未構(gòu)成質(zhì)量事故的，一次扣責(zé)任人100元。工裝設(shè)計(jì)不合理，造成產(chǎn)品出現(xiàn)問題的，一次扣責(zé)任人100元。由于設(shè)計(jì)/工藝更改原因,對(duì)發(fā)往用戶的產(chǎn)品和本公司生產(chǎn)過程的零件、總成及入庫產(chǎn)品處置規(guī)定不到位、不完善的,一次扣責(zé)任人200元。PPAP以后三批以上或三個(gè)月以后產(chǎn)品更改時(shí)應(yīng)考慮在制品的處置而未考慮的處罰責(zé)任人200元。產(chǎn)品圖紙/工藝文件錯(cuò)發(fā)或未及時(shí)更換、下發(fā)，一次扣責(zé)任人100元。發(fā)放未經(jīng)審批或無效的工藝文件，一次扣責(zé)任人100元。造成批量不合格一次扣300元，如是車間管理不善的，一次扣100元。新產(chǎn)品或設(shè)計(jì)/工藝更改已批量生產(chǎn)，但技術(shù)文件、工裝（包括專用量檢具）還不到位的,每項(xiàng)次扣責(zé)任人1000元。對(duì)零部件、原材料偏離許可誤判，每次處罰100元。6.10生產(chǎn)部質(zhì)量責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)A．對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量問題（含內(nèi)外部反饋），未督促車間及時(shí)提交整改措施的，一項(xiàng)次扣20元，B．對(duì)已提交的整改措施，未督促車間整改，使問題重復(fù)發(fā)生的，一項(xiàng)次扣50元。C.每月底未將本月對(duì)各車間工藝紀(jì)律檢查結(jié)果傳質(zhì)保部的，一次扣50元。6.11外協(xié)、外購件及原材料質(zhì)量問題考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商所供零件/原材料在供貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按《外購產(chǎn)品不合格處理及索賠管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。顧客反饋涉及外購件的低級(jí)錯(cuò)誤，由質(zhì)保部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核并督促其整改，每次給予1000-3000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的終止其配套資格。7.對(duì)質(zhì)量整改的考核A.對(duì)公司內(nèi)下發(fā)的質(zhì)量整改計(jì)劃或外部顧客反饋問題涉及的責(zé)任單位，未及時(shí)提交整改報(bào)告的一次扣責(zé)任單位50元。B.各責(zé)任單位對(duì)提交的整改措施不執(zhí)行的，一次扣100元。8.質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)8.1車間及各單位相關(guān)人員，能及時(shí)向質(zhì)保部和公司領(lǐng)導(dǎo)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題，并經(jīng)質(zhì)保部查證屬實(shí)的，按以下情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：外購件一次10元，自制件一次30元。對(duì)下道工序檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)問題瞞而不報(bào)，擅自處理的，發(fā)現(xiàn)一次處罰50元，當(dāng)月PBC直接打D。（1）整批產(chǎn)品不合格，一次獎(jiǎng)勵(lì)50元；（2）舉報(bào)在生產(chǎn)運(yùn)輸及裝卸過程中野蠻操作，造成產(chǎn)品磕碰劃傷或包裝損壞的，一次獎(jiǎng)勵(lì)50元。（3）若反映問題能使公司避免遭受重大經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)損失或其它重大貢獻(xiàn)的，一次獎(jiǎng)勵(lì)50－100元。特殊情況，質(zhì)保部將提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)予以重獎(jiǎng)。9.相關(guān)要求