武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心

——武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心2021年度部門決算目錄第一部分：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成三、年度主要工作任務第二部分：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心2021年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表第三部分：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心2021年度部門決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明四、2021年度政府性基金支出決算情況五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明七、其他重要事項情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心概況主要職能負責意識形態(tài)、精神文明、政策宣傳、新聞宣傳、網(wǎng)絡輿情管理、文化、科技、體育、廣播電視和旅游等事務性工作；負責為群眾文體生活提供服務，組織群眾文體活動及黨群服務等相關(guān)事務性工作；承擔鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。二、部門決算單位構(gòu)成黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心歸屬于黃茆鎮(zhèn)人民政府管理，編制總數(shù)為3人，其中行政編制0人，事業(yè)編制3人，機關(guān)后勤服務中心聘用人員控制數(shù)0人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中行政在職0人，事業(yè)在職2人，編外在職實有人數(shù)0人，離退休人員1人（其中離休0人）。三、年度主要工作任務1、傳播文化、發(fā)展文化、繁榮文化、管理文化，引領(lǐng)先進文化方向，運用一切藝術(shù)手段，對群眾進行時政方針政策、思想道德教育和優(yōu)良傳統(tǒng)教育，促進精神文明建設，建設和管理好圖書閱覽室及各村農(nóng)家書屋。2、組織、協(xié)調(diào)、指導、開展所轄區(qū)的群眾文體、娛樂活動。組織并指導群眾藝術(shù)創(chuàng)作，開展群眾文化工作理論研究和對外民間文化交流，創(chuàng)新戲曲、小品等作品不少于3部。3、收集、整理、保護、傳承民間文化遺產(chǎn)。開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳，指導傳承人開展傳習活動；做好地方文物的保護和宣傳工作，代表國家進行當?shù)氐奈奈锉Ｗo和管理。第二部分：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心2021年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表上述報表詳見附件：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心2021年度部門決算公開附表第三部分：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心2021年度部門決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況（一）本部門2021年度總收入33.15萬元，其中本年收入33.15萬元,較2020年度決算數(shù)減少0.5萬元，下降1.49%。收入具體情況如下：1.一般公共預算財政撥款收入33.15萬元，為武宣縣本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少0.5萬元，下降1.49%，主要原因是根據(jù)上級工作部署，壓縮一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費預算，嚴控非急需支出。2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為武宣縣本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無政府性基金預算財政撥款收入。3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。4.上級補助收入0萬元，為事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無上級補助收入。5.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無事業(yè)收入。6.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無經(jīng)營收入。7.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位其他收入主要來源銀行存款利息，但是本單位無獨立銀行賬戶，年末由政府上繳非稅。8.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無非財政撥款結(jié)余。9.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是上年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。（二）本部門2021年度總支出33.15萬元，其中本年支出33.15萬元,較2020年度決算數(shù)減少0.5萬元，下降1.49%。支出具體情況如下：1.文化旅游體育與傳媒支出(類)26.61萬元：主要用于工資福利支出，公用經(jīng)費。較2020年度決算數(shù)19.89萬元,增加6.72萬元，增長33.79%，主要原因是績效獎勵，辦公費、勞務費增多。2．社會保障和就業(yè)支出（類）3.52萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2020年決算數(shù)3.3萬元,增加0.22萬元，增長6.29%，主要原因是發(fā)放離退休人員春節(jié)慰問。3．衛(wèi)生健康支出（類）1.09萬元：主要用于按國家規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險、失業(yè)保險等方面的支出。較2020年決算數(shù)1.21萬元減少0.12萬元，降低9.92%，主要原因是單位人員變動。4．住房保障支出（類）1.93萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2020年決算數(shù)2萬元減少0.07萬元，降低3.5%，主要原因是單位人員變動。二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出33.15萬元，較2020年度決算數(shù)減少0.5萬元，下降1.49%。其中：基本支出33.15萬元，項目支出0萬元。武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為26.59萬元，支出決算為33.15萬元，完成年初預算的124.67%。文化旅游體育與傳媒支出（類）項級科目為其他文化和旅游支出，2021年初預算為20.25萬元，支出決算為26.61萬元，完成年初預算的131.41%。預決算差異原因是績效獎勵，辦公費、勞務費增多。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）2021年初預算為3.34萬元，支出決算為3.52萬元，完成年初預算的105.39%。1.事業(yè)單位離退休2021年初預算為0.87萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預算的104.60%。預決算差異原因是2021年增加退休人員春節(jié)慰問費。2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2021年初預算為2.47萬元，支出決算為2.61萬元，完成年初預算的105.67%。預決算差異原因是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整。（三）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為1.14萬元，支出決算為1.09萬元，完成年初預算的95.61%。預決算差異原因是部分醫(yī)療保險未能支付。（四）住房保障支出（類）住房公積金（項）年初預算為1.85萬元，支出決算為1.93萬元，完成年初預算的104.32%。預決算差異原因是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2021年度一般公共預算財政撥款基本支出33.15萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出25.51萬元，完成年初預算的140.55%。預決算差異的主要原因是人員調(diào)資、新招錄人員、2021年發(fā)放2020年績效獎等。（二）對個人和家庭的補助0.83萬元，完成年初預算的75.45%。預決算差異的主要原因是職工體檢費未能支付。（三）商品和服務支出6.81萬元，完成年初預算的210.19%。預決算差異的主要原因是辦公費、印刷費、勞務費等的增加。四、2021年度政府性基金支出決算情況武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心2021年度政府性基金支出0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心2021年度政府性基金支出年初預算為0元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。說明：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心沒有政府性基金的收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心2021年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心2021年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。說明：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算、壓減“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初預算為0萬元，完成年初預算的0%。較2020年度決算數(shù)增加（減少）萬元，增長（下降）0%。原因是：沒有因公出國人員，無開支。全年使用財政撥款安排黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，年初預算為0萬元，完成年初預算的0%。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，同比持平的原因是：我單位無公務用車。其中：公務用車購置支出0萬元，購置了0輛公務用車。公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，黃茆鎮(zhèn)公共文化服務中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。（三）公務接待費支出0萬元,年初預算為0.08萬元，完成年初預算的0%。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，同比持平。主要原因是我單位無公務接待活動。七、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是本單位是事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。說明：本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況說明。說明：本部門無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，資產(chǎn)合計

22.49萬元。其中：流動資產(chǎn)0.63萬元，占資產(chǎn)總額的2.80

%；固定資產(chǎn)21.86萬元，包括房屋、通用設備、專用設備、家具用具等，占資產(chǎn)總額的

97.20%；無形資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額的0

%；在建工程0萬元。本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。1.績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，同比持平。沒有組織項目進行績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。沒有組織對部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，同比持平。說明：本部門未開展預算績效管理工作。2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門沒有設定的績效目標，無項目自評得分。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的