LED來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書-2

鵬運(yùn)發(fā)科技作業(yè)指引第4頁(yè)共4頁(yè)名稱來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)PYF/QC-SOP-01版本A/0編制彭永生修改審核馬文兵審批謝先云生效日期2010-7-151.0目的為使外購(gòu)件和外協(xié)加工件之品質(zhì)得到有效控制，確保其品質(zhì)符合本廠之要求。2.0范圍適用于所有用于產(chǎn)品之外購(gòu)物料和外協(xié)加工品以及其他耗輔材檢驗(yàn)的質(zhì)量控制工作人員。3.0定義：IQC：來(lái)料檢驗(yàn)或來(lái)料檢驗(yàn)工作人員；CR：嚴(yán)重缺陷不符合項(xiàng)；MA：主要缺陷不符合項(xiàng)；MI：輕微缺陷不符合項(xiàng)。4.0職責(zé)4.1品管部：負(fù)責(zé)此文件的編制與修訂，IQC工作的安排與績(jī)效監(jiān)督。4.2IQC：具體執(zhí)行此文件，識(shí)別和記錄來(lái)料品質(zhì)問(wèn)題，拒收不合格來(lái)料。5.0流程圖特采特采倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收物料來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)示（允收）入庫(kù)標(biāo)示（不合格）返工原料篩檢標(biāo)示特采重工退貨NGNGOKOK 6.0具體作業(yè)內(nèi)容6.1檢驗(yàn)流程：6.1.1倉(cāng)管員收到來(lái)料后,根據(jù)供應(yīng)商提交的《送貨單》及采購(gòu)部較發(fā)的《訂購(gòu)單》核對(duì)來(lái)料的名稱、數(shù)量檢查是否相符，點(diǎn)收無(wú)誤后在《送貨單》上簽名同時(shí)將單轉(zhuǎn)給IQC6.1.2IQC接到通知后進(jìn)行初步的核對(duì)（貨物種類、數(shù)量、型號(hào)、包裝破損等）6.1.3準(zhǔn)備檢驗(yàn)樣辦、《來(lái)料檢驗(yàn)接收規(guī)范》文件及相關(guān)的檢驗(yàn)工夾具等，安排人員與場(chǎng)地進(jìn)行檢驗(yàn)；若是環(huán)保物料，須用專用的環(huán)保物料檢驗(yàn)工夾具。6.1.4抽樣：按《AQL抽樣計(jì)劃應(yīng)用指引》抽取檢驗(yàn)樣本，抽樣要隨機(jī)抽取，樣本要求具有代表性。6.1.5按《來(lái)料檢驗(yàn)接收規(guī)范》文件要求或根據(jù)實(shí)物樣辦逐個(gè)對(duì)抽取的樣本進(jìn)行檢查，對(duì)有問(wèn)題的樣本須作上記號(hào)或放置在不合格盤內(nèi)，防止混淆。6.1.6判定，對(duì)有問(wèn)題的樣本須根據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)接收規(guī)范》文件要求來(lái)判定其問(wèn)題之等級(jí)（即極嚴(yán)重,嚴(yán)重和輕微）。6.1.7填寫報(bào)表，將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填在《IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》上。6.2檢驗(yàn)結(jié)果的審核和批準(zhǔn)：6.2.1IQC員對(duì)檢驗(yàn)作初步判定后，將報(bào)告連同樣本交品管部主管6.2.2品管部主管6.2.2.1IQC員檢驗(yàn)的依據(jù)，如樣本、《來(lái)料檢驗(yàn)接收規(guī)范》6.2.26.2.26.2.26.2.2.5IQC員填寫的《IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》6.2.2.6經(jīng)審核不合格的報(bào)告，須作出糾正審核后6.3標(biāo)識(shí)：IQC員須根據(jù)批核結(jié)果及時(shí)對(duì)相應(yīng)的來(lái)料作出品質(zhì)狀況標(biāo)識(shí)（合格、不合格、返工、特采），具體按《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.4品質(zhì)跟進(jìn)：6.4.1對(duì)特采上線的物料品管部須跟進(jìn)檢查此批物料生成的半成品與成品的質(zhì)量問(wèn)題6.4.2對(duì)于返工揀用的物料品管部須跟進(jìn)其揀用與使用之后的質(zhì)量6.4.3對(duì)于退貨的物料，須將不良樣辦或圖片轉(zhuǎn)呈采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系6.5《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》的發(fā)出：6.5.1外協(xié)加工單位送交的產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格作出退貨處理的或月累計(jì)超過(guò)2批次檢驗(yàn)不合格的，須向相關(guān)加工單位發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單6.5.2外購(gòu)件生產(chǎn)商提供的產(chǎn)品判定不合格而退貨的，IQC須向該生產(chǎn)商發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單6.6倉(cāng)儲(chǔ)物料的檢驗(yàn)：倉(cāng)儲(chǔ)物料超過(guò)要求保存期限的，相關(guān)倉(cāng)管員須填寫《過(guò)期物料檢驗(yàn)申請(qǐng)單》，IQC員須根據(jù)申請(qǐng)單所列重新進(jìn)行檢驗(yàn)，其具體操作按“6.1及6.2”的規(guī)定制行6.7檢驗(yàn)報(bào)告的分發(fā)：6.7.1經(jīng)檢驗(yàn)為合格之檢驗(yàn)報(bào)告，其正本交品管部整理入檔，其余兩份（或正本復(fù)印件）分別給采購(gòu)員/PMC與6.7.2經(jīng)檢驗(yàn)為不合格之檢驗(yàn)報(bào)告，正本交品管部整理入檔，其余兩份（或正本復(fù)印件）分別給采購(gòu)員/PMC和貨倉(cāng)，并復(fù)印一份給供應(yīng)商；若經(jīng)批準(zhǔn)特采、揀用或加工使用等，還須復(fù)印兩份其中一份給使用該物料的車間，另一份給負(fù)責(zé)該車間的品6.8數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析：品管部需在每月2號(hào)之前對(duì)上個(gè)月所有供應(yīng)商的物料檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并形成相應(yīng)的表單記錄呈遞管理者代表審核后再存檔保留，品質(zhì)部將據(jù)此作為供應(yīng)商評(píng)審時(shí)候的重要依據(jù)，從而做出相應(yīng)的決定（具體細(xì)則可參考《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》）。7.0相關(guān)文件《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》（PYF/QC-QP-04）《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》（PYF/PPMC-QP-04）《來(lái)料檢驗(yàn)接收規(guī)范》（PYF/QC-SOP-04）《AQL抽樣計(jì)劃應(yīng)用指引》（PYF/QC-SOP-05）8.0支持表格《訂購(gòu)單》（PYF/PPMC-QP-03/FM-001）《IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》（PYF/QC-