車間不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書

文件更改履歷修訂版本更改內(nèi)容修訂者生效日期A第一版程劉俊2010.10.25文件會(huì)簽欄修訂版本財(cái)務(wù)部□營銷部□采購部□產(chǎn)品開發(fā)部□品管部□生產(chǎn)技術(shù)部□管理部□生產(chǎn)計(jì)劃部□壓鑄部□機(jī)加工部■A編制:審核:批準(zhǔn):WI-W-01-01A一、目的：規(guī)范車間不合格品處理的過程方法，以確保車間生產(chǎn)過程中不合格品的有效處理，防止不合格品混入合格品中，滿足質(zhì)量管理體系要求。二、范圍：適用于機(jī)加工車間生產(chǎn)過程不合格品管理。三、名詞定義：不合格品：偏離了標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。四、職責(zé)與權(quán)限:4.1、車間主任負(fù)責(zé)組織、確定車間不合格品的處理及管理規(guī)定，并監(jiān)督檢查不合格品處理過程和結(jié)果，對(duì)違反規(guī)定行為有處罰權(quán)。4.2、生產(chǎn)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)按照車間規(guī)定進(jìn)行員工作業(yè)培訓(xùn)、過程監(jiān)督檢查、持續(xù)改善等，負(fù)責(zé)不合格品具體處理過程的落實(shí)與執(zhí)行。4.3、操作員負(fù)責(zé)按車間規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品處理的執(zhí)行。五、參考資料：5.1、不合格品管理程序5.2、標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序六、內(nèi)容：6.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品分為廢品、調(diào)機(jī)品、待確認(rèn)品。6.2廢品處理：6.2.1操作員生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢品必須清理干凈，用紅色筆標(biāo)識(shí)不良位置，注明報(bào)廢原因，并表明生產(chǎn)班次；6.2.2將標(biāo)識(shí)好的廢品整齊的擺放到生產(chǎn)線廢品筐內(nèi)（紅色膠筐）；6.2.3在《機(jī)加工車間生產(chǎn)過程廢品標(biāo)示卡》上準(zhǔn)確記錄，并在機(jī)臺(tái)日?qǐng)?bào)表相應(yīng)欄清晰記錄，結(jié)束生產(chǎn)時(shí)對(duì)照實(shí)際廢品數(shù)核對(duì)廢品標(biāo)示卡及生產(chǎn)報(bào)表記錄，核對(duì)無誤后由當(dāng)班技術(shù)員、班長(zhǎng)確認(rèn)簽名；6.2.4；結(jié)束生產(chǎn)后將廢品轉(zhuǎn)入車間廢品區(qū)，按照產(chǎn)品材質(zhì)區(qū)分，對(duì)應(yīng)整齊擺放（如成品件一樣擺放）在廢品區(qū)地臺(tái)板上，廢品標(biāo)識(shí)卡壓于擺放時(shí)的第一件產(chǎn)品下，擺放完畢后將廢品數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的記錄在廢品區(qū)管理看板的物流控制表上。6.3調(diào)機(jī)品處理：6.3.1當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常、產(chǎn)品停機(jī)后重新啟動(dòng)或樣品調(diào)試等調(diào)機(jī)時(shí)，必須先在毛坯件不加工位置噴上紅漆，然后才可以上機(jī)調(diào)試；6.3.2調(diào)試中的廢品可暫時(shí)放入機(jī)邊廢品筐里（紅色膠筐），待調(diào)試完畢后在機(jī)臺(tái)日?qǐng)?bào)表或樣品調(diào)試反饋單上記錄調(diào)試報(bào)廢的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；6.3.3技術(shù)員在調(diào)試完畢后將所有調(diào)試廢品轉(zhuǎn)入廢品區(qū)，按照產(chǎn)品材質(zhì)區(qū)分，對(duì)應(yīng)整齊擺放（如成品件一樣擺放）在廢品區(qū)地臺(tái)板上，廢品數(shù)據(jù)準(zhǔn)確記錄在調(diào)機(jī)廢品登記表上，擺放完畢后將廢品數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的記錄在廢品區(qū)管理看板的物流控制表上。6.4待確認(rèn)品處理：6.4.1操作員在生產(chǎn)作業(yè)過程中發(fā)生無法判定產(chǎn)品是否合格或報(bào)廢時(shí)，在產(chǎn)品不良位置作好標(biāo)記，放入生產(chǎn)線的待確認(rèn)品筐內(nèi)（黃色膠筐），并將不良數(shù)據(jù)準(zhǔn)確記錄于機(jī)臺(tái)日?qǐng)?bào)表上，結(jié)束生產(chǎn)時(shí)對(duì)照實(shí)際待確認(rèn)品數(shù)核對(duì)生產(chǎn)報(bào)表記錄數(shù)據(jù)，核對(duì)無誤后準(zhǔn)確填寫產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程卡，由班長(zhǎng)確認(rèn)簽名后將待確認(rèn)產(chǎn)品和相對(duì)應(yīng)的流程卡一同轉(zhuǎn)入待確認(rèn)品區(qū)，按車間定制管理擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚，擺放整齊后將數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的記錄在待確認(rèn)品區(qū)管理看板的物流控制表上；6.4.2班組生產(chǎn)的產(chǎn)品批量待確認(rèn)時(shí)，在待確認(rèn)產(chǎn)品流程卡上準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，并附帶相關(guān)檢測(cè)證據(jù)壓在最后一件產(chǎn)品下，將待確認(rèn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)入待確認(rèn)品區(qū)域，按車間定制管理擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚，擺放整齊后將數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的記錄在待確認(rèn)品區(qū)管理看板的物流控制表上；6.4.3車間工程師每日上午9點(diǎn)匯同品管工程師及開發(fā)部工程師現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)待確認(rèn)產(chǎn)品，協(xié)商決定待確認(rèn)品處理方案，并通知車間生產(chǎn)班組進(jìn)行處理；6.4.4待確認(rèn)品報(bào)廢時(shí)，由物料員將產(chǎn)品附帶由工程師確認(rèn)簽名的流程卡一同轉(zhuǎn)入廢品區(qū)擺放整齊，在待確認(rèn)區(qū)管理看板和廢品區(qū)管理看板物流控制表的“轉(zhuǎn)出數(shù)量”和“轉(zhuǎn)入數(shù)量”一欄中記錄準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。6.4.5待確認(rèn)品需要篩選或返工時(shí)按照《產(chǎn)品返工作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行，篩選/返工結(jié)束后將相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確記錄在待確認(rèn)區(qū)管理看板和廢品區(qū)管理看板物流控制表的“轉(zhuǎn)出數(shù)量”和“轉(zhuǎn)入數(shù)量”一欄中。6.5掉地品處理：6.5.1從地臺(tái)板上、工作臺(tái)上、及手中掉落到地上的所有產(chǎn)品均屬掉地品。6.5.2掉地品處理處理流程見附頁：6.6車間廢品物料管理員，每日上午9點(diǎn)與品管部QE一同對(duì)車間廢品區(qū)廢品對(duì)照廢品標(biāo)示卡、生產(chǎn)報(bào)表等記錄一一核查及報(bào)廢原因確認(rèn)，核查有誤時(shí)立即通知責(zé)任班長(zhǎng)進(jìn)行自查整改，整改完成后在重新核查，核查無誤后填寫報(bào)廢申請(qǐng)單交車間主任審核。6.7各班長(zhǎng)日常工作中應(yīng)培訓(xùn)指導(dǎo)員工嚴(yán)格執(zhí)行以上規(guī)定，物料管理員要嚴(yán)查各班執(zhí)行結(jié)果，如有違反規(guī)定或其他異常情況要立即反饋到車間QRQC管理看板中，由車間協(xié)調(diào)處理。七、相關(guān)記錄：7.1《報(bào)廢申請(qǐng)單》SP-07-01A7.2《機(jī)加工車間生產(chǎn)過程廢品標(biāo)示卡》WI-W-25-01A7.3《機(jī)加工車間調(diào)機(jī)廢品登記表》WI-W-25-02A7.4《機(jī)加工車間機(jī)臺(tái)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》COP-05-04A7.5《機(jī)加工車間物流控制表》WI-L-32-01A附頁：上述第6.5.2車間申請(qǐng)報(bào)廢不可挑選流入下道工序合格上報(bào)班組及車間處理車間主管及QE進(jìn)行驗(yàn)證分析篩選作業(yè)確定篩選場(chǎng)地、確定人員培訓(xùn)確定篩選方案與標(biāo)準(zhǔn)車間申請(qǐng)報(bào)廢放入紅色膠筐填寫廢品標(biāo)識(shí)卡標(biāo)記用紅色記號(hào)筆標(biāo)識(shí)“掉地品”班長(zhǎng)、QE確認(rèn)產(chǎn)品不慎掉地不合格可挑選將產(chǎn)品撿起批量（10件以上）單件（10件以內(nèi)）車間申請(qǐng)報(bào)廢不可挑選流入下道工序合格上報(bào)班組及