2021年湖南省建設工程質量安全監(jiān)督

PAGEPAGE32021年湖南省建設工程質量安全監(jiān)督管理總站預算目錄第一部分2021年單位預算說明第二部分2021年單位預算表1、收支總表2、收入總表3、支出總表4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）6、財政撥款收支總表7、一般公共預算支出表8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）14、一般公共預算“三公”經費支出表15、政府性基金預算支出表16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）18、國有資本經營預算支出表19、財政專戶管理資金預算支出表20、省級專項資金預算匯總表21、省級專項資金績效目標表22、其他項目支出績效目標表23、部門整體支出績效目標表注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。第一部分2021年單位預算說明一、單位基本概況（一）職能職責。1.協助開展全省房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全監(jiān)督檢查，協助開展勘察設計質量監(jiān)督檢查、建筑市場監(jiān)督檢查、建設工程消防設計審查和驗收等事務性工作；2.協助開展全省房屋建筑和市政基礎設施工程招投標監(jiān)管、全過程工程咨詢招投標監(jiān)管工作；3.參與全省住房和城鄉(xiāng)建設領域相關違法違規(guī)行為投訴舉報和有關部門交辦轉辦違法違規(guī)案件的專案稽查工作；4協助開展建設工程質量檢測、工程監(jiān)理等企業(yè)及其從業(yè)人員動態(tài)監(jiān)管，承擔全省建設工程質量安全監(jiān)督機構及人員的考核管理、建設工程質量安全形勢分析等事務性工作；5.協助開展全省園林綠化工程質量安全監(jiān)督檢查、城市市政公用設施運營監(jiān)管和建筑節(jié)能、智能化設施設備、建筑施工揚塵治理、建筑垃圾資源化利用和綠色施工等質量安全監(jiān)督的事務性工作；協助開展農村危房改造、農村生活垃圾治理的事務性工作；6.承擔省委省政府和省住房和城鄉(xiāng)建設廳交辦的其他公共事務性服務性工作。（二）機構設置。設有辦公室、政工科、監(jiān)督機構事務科、質量監(jiān)督事務科、安全監(jiān)督事務科、消防設計審查事務科、消防驗收事務科、監(jiān)理監(jiān)督事務科、檢測監(jiān)督事務科、招投標監(jiān)督事務科、建設稽查事務科、城鄉(xiāng)建設事務科、綠色施工事務科共13個內設科室。二、單位收支總體情況（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算1,279.5萬元，其中，一般公共預算撥款1,210.3萬元，政府性基金預算撥款萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款31.2萬元，上年結轉結余38萬元。收入較去年凈增加8.27萬元，主要是上年結轉結余增加38.27萬元以及非稅收入減少30萬元。（二）支出預算：2021年本單位支出預算1,279.5萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出85.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,114.82萬元,住房保障支出79.35萬元。支出較去年凈增加8.27萬元，主要是上年結轉結余增加38.27萬元以及非稅收入減少30萬元。三、一般公共預算撥款支出2021年本單位一般公共預算撥款支出預算1,279.5萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出85.33萬元，占比6.67%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,114.82萬元,占比87.13%，住房保障支出79.35萬元，占比6.20%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2021年本單位基本支出預算數1,182.6萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等公用經費。（二）項目支出：2021年本單位項目支出預算96.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關專項業(yè)務費、資本性支出等，其中：按項目管理的商品和服務支出47萬元，主要用于全省建設工程質量安全監(jiān)督人員培訓和全省建設工程質量安全監(jiān)督技能競賽等方面；資本性支出14萬元，主要用于辦公設備采購等方面;其他支出35.9萬元，主要是年底財政追加人員經費。四、政府性基金預算支出2021年本單位無政府性基金安排的支出。五、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費：2021年本單位機關運行經費176.43萬元，比上年預算減少127.81萬元，下降42%，主要是其它商品和服務支出的減少。（二）“三公”經費預算：2021年本單位“三公”經費預算數為28.8萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費25.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較上年持平。（三）一般性支出情況：2021年本單位會議費預算3.5萬元，擬召開2次會議，人數300人，內容為全省質量安全系統(tǒng)文明推進會議等；培訓費預算2.5萬元，擬開展培訓，人數45人，內容為開展總站職工專業(yè)繼續(xù)教育培訓等；（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額11.9萬元，其中，貨物類采購預算11.9萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為1,279.5萬元，其中，基本支出1,182.6萬元，項目支出96.9萬元，具體績效目標詳見報表。六、名詞解釋1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預