區(qū)直預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

區(qū)直預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目名稱：區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位：硚口區(qū)人民政府寶豐街辦事處主管部門：基層財(cái)政管理科(蓋章)2019年7月

2018年武漢市硚口區(qū)人民政府寶豐街辦事處關(guān)于區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)的績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景和依據(jù)為了加快區(qū)域發(fā)展經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化城市管理工作，著力推進(jìn)社區(qū)建設(shè)，區(qū)域發(fā)展辦在街工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《硚辦文(2017)9號(hào)關(guān)于組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系服務(wù)活動(dòng)工作方案》，認(rèn)真貫徹上級(jí)關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作指示精神，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，使得項(xiàng)目建設(shè)、績(jī)效指標(biāo)、服務(wù)企業(yè)、統(tǒng)計(jì)等工作得到有序。根據(jù)文件要求，我街道對(duì)2018年區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。（二）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)，主要用于：2名稅收協(xié)管員的工資和社保。該項(xiàng)目的實(shí)施在于落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)、績(jī)效指標(biāo)、服務(wù)企業(yè)、統(tǒng)計(jì)等工作，保障基層統(tǒng)計(jì)工作正常有序開展。二、項(xiàng)目績(jī)效分析（一）項(xiàng)目概況1、業(yè)務(wù)管理情況2018年我街區(qū)域發(fā)展辦主要圍繞以下四個(gè)方面開展：（1）打造寶豐特色商圈；（2）多措并舉提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量；（3）克難攻堅(jiān)推進(jìn)重點(diǎn)征收項(xiàng)目；（4）構(gòu)建服務(wù)企業(yè)新機(jī)制，爭(zhēng)創(chuàng)企業(yè)發(fā)展環(huán)境最優(yōu)街道。2.財(cái)務(wù)管理情況2018年度區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度預(yù)算資金72,000.00元,實(shí)際撥付資金72,000.00元，實(shí)際執(zhí)行金額72,000.00元，資金到位率100%、執(zhí)行率100%。（二）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成情況及效果（1）固定資產(chǎn)投資：年初指標(biāo)數(shù)8億元完成情況：1-9月實(shí)現(xiàn)90056萬元,完成全年進(jìn)度112.6%，預(yù)計(jì)全年完成固定資產(chǎn)10億元。（2）招商引資實(shí)際到位資金：年初指標(biāo)數(shù)24.5億元完成情況：1-9月招商引資實(shí)際到位資金17.18億元，完成全年進(jìn)度70.12%，預(yù)計(jì)完成全年目標(biāo)。（3）地方一般公共預(yù)算收入：年初指標(biāo)數(shù)227804萬元（其中重點(diǎn)企業(yè)稅收153654萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目稅收74150萬元）完成情況：1-8月地方一般公共預(yù)算收入164316萬元，完成全年進(jìn)度72.1%，其中重點(diǎn)企業(yè)稅收122605萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目稅收41711萬元，9月數(shù)據(jù)未出。（4）實(shí)際利用外資：年初指標(biāo)數(shù)18250萬美元完成情況：1-9月實(shí)際利用外資11550萬美元，完成全年進(jìn)度63.29%。（5）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值：年初指標(biāo)數(shù)增長(zhǎng)16%完成情況：1-8月同比增長(zhǎng)27.7%。（6）舊城改造：計(jì)劃地大漢口分校片征收4.54萬平方米（以審計(jì)認(rèn)證的實(shí)際征收面積為準(zhǔn)），力爭(zhēng)利北社區(qū)片征收3萬平方米完成情況：地大校外片已簽約427戶（含企業(yè)1戶），簽約面積30358.99㎡，過審417戶（含企業(yè)1戶；下征收補(bǔ)償決定12戶），過審面積為28382.28㎡；地大校內(nèi)片征收補(bǔ)償方案（征求意見稿）已公示一個(gè)月，因法律要件等原因校內(nèi)征收工作尚未啟動(dòng)。利北社區(qū)片征收正按照區(qū)工作要求和時(shí)間部署做好前期征收調(diào)查準(zhǔn)備工作。（7）項(xiàng)目建設(shè)：計(jì)劃新世界商業(yè)中心二期結(jié)構(gòu)封頂；同馨花園商務(wù)樓、葛洲壩城市花園竣工入駐；同濟(jì)醫(yī)院轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究樓內(nèi)外裝修完成情況：新世界商業(yè)中心二期正在進(jìn)行外立面裝修；同馨花園21號(hào)商務(wù)寫字樓現(xiàn)進(jìn)行內(nèi)部裝修，綠化驗(yàn)收完畢，預(yù)計(jì)12月底竣工交付；葛洲壩城市花園已竣工入駐；同濟(jì)醫(yī)院內(nèi)科綜合樓內(nèi)外裝修完成70%；同濟(jì)醫(yī)學(xué)院轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院大樓室內(nèi)裝修已進(jìn)入尾聲，外墻幕墻工程預(yù)埋件、主次龍骨、外保溫施工已施工完畢，正在進(jìn)行石材、外窗及玻璃幕墻安裝。（8）經(jīng)濟(jì)發(fā)展：計(jì)劃服務(wù)業(yè)“小進(jìn)規(guī)”新增2戶，營(yíng)利性服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)40%；限上批零業(yè)銷售額（零售額）增幅14%；限上住餐業(yè)營(yíng)業(yè)額增幅16%；新增“小進(jìn)限”2戶；省石油、周大福增幅不低于全市限上批發(fā)業(yè)銷售額平均增幅；高路油不低于全市限上零售業(yè)營(yíng)業(yè)額平均增幅；新世界酒店不低于限上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額平均增幅完成情況：服務(wù)業(yè)“小進(jìn)規(guī)”4戶（一品天下、泰融金新、博大醫(yī)院、國(guó)耀圣康）已上報(bào)，營(yíng)利性服務(wù)業(yè)1-8月營(yíng)業(yè)收入增幅9%；限上批零業(yè)1-8月銷售額增幅13.3%；限上住餐業(yè)1-8月營(yíng)業(yè)額增幅4.4%；“小進(jìn)限”3戶（瑞幸咖啡、藍(lán)悅漁市、華晨鼎峰）已上報(bào)；省石油1-8月銷售額增幅15.7%、周大福1-8月銷售額增幅-58.7%；高路油1-8月銷售額增幅-4.1%；新世界酒店1-8月營(yíng)業(yè)額增幅4.1%；經(jīng)濟(jì)普查已完成兩員的選聘及培訓(xùn)、社區(qū)邊界地圖的劃分、建筑物標(biāo)注、PDA操作培訓(xùn)，普查宣傳工作已全面展開，現(xiàn)階段正進(jìn)行四經(jīng)普清查工作。（9）城市建管：計(jì)劃漢江大道（建設(shè)大道-京漢大道）征收660平方米；漢江大道（常青路—建設(shè)大道）工程征地14.67畝、征收15000平方米；全市一、二類街道總排名前75名/全市一、二類街道總排名前70名完成情況：漢江大道（建設(shè)大道-京漢大道）已完成征收287.38平方米；漢江大道（常青路—建設(shè)大道）工程金寶實(shí)業(yè)、中國(guó)電信已完成征收10869.82平方米，征地7.47畝；永紅幼兒園已全部拆除。（10）統(tǒng)計(jì)工作：做好統(tǒng)計(jì)工作和第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作完成情況：名錄庫(kù)單位指標(biāo)準(zhǔn)確率和抽查正確率達(dá)100%；國(guó)家網(wǎng)、限下單位報(bào)表催報(bào)工作上報(bào)率達(dá)100%；開展統(tǒng)計(jì)法規(guī)宣傳、執(zhí)法及培訓(xùn)3次，每月定期完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)分析；圓滿完成公路社區(qū)公路局及科研所周邊作為第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查試點(diǎn)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)普查工作，并在全區(qū)經(jīng)濟(jì)普查試點(diǎn)工作會(huì)議上做經(jīng)驗(yàn)交流。（11）打造寶豐特色商圈完成情況：新世界商業(yè)中心二期正在進(jìn)行外立面裝修；同馨花園21號(hào)商務(wù)寫字樓現(xiàn)進(jìn)行內(nèi)部裝修，綠化驗(yàn)收完畢，預(yù)計(jì)12月底竣工交付；葛洲壩城市花園已竣工入駐；同濟(jì)醫(yī)院內(nèi)科綜合樓內(nèi)外裝修完成70%；同濟(jì)醫(yī)學(xué)院轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院大樓室內(nèi)裝修已進(jìn)入尾聲；引進(jìn)法人企業(yè)18戶，服務(wù)業(yè)“小進(jìn)規(guī)”4戶（一品天下、泰融金新、博大醫(yī)院、國(guó)耀圣康），“小進(jìn)限”3戶（瑞幸咖啡、藍(lán)悅漁市、華晨鼎峰）正在申報(bào)；1-9月固定資產(chǎn)投資9億元，招商引資16.18億元，高新技術(shù)產(chǎn)值同比增幅27.7%，1-8月稅收收入16.4316億元，街道稅源建設(shè)成效顯著。（12）多措并舉提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量完成情況：名錄庫(kù)單位指標(biāo)準(zhǔn)確率和抽查正確率達(dá)100%；國(guó)家網(wǎng)、限下單位報(bào)表催報(bào)工作上報(bào)率達(dá)100%；配合推進(jìn)限下抽樣調(diào)查，及時(shí)解決企業(yè)在填報(bào)過程中遇到的各類問題；加強(qiáng)住戶收支調(diào)查指導(dǎo)；開展統(tǒng)計(jì)法規(guī)宣傳、執(zhí)法及培訓(xùn)3次，每月定期完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)分析；圓滿完成公路社區(qū)公路局及科研所周邊作為第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查試點(diǎn)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)普查工作，并在全區(qū)經(jīng)濟(jì)普查試點(diǎn)工作會(huì)議上做經(jīng)驗(yàn)交流。（13）克難攻堅(jiān)推進(jìn)重點(diǎn)征收項(xiàng)目完成情況：漢江大道（建設(shè)大道-京漢大道）已完成征收287.38平方米；漢江大道（常青路—建設(shè)大道）工程金寶實(shí)業(yè)、中國(guó)電信已完成征收10869.82平方米，征地7.47畝；永紅幼兒園已全部拆除。地大校外片已簽約427戶（含企業(yè)1戶），簽約面積30185.86㎡，過審415戶（含企業(yè)1戶；下征收補(bǔ)償決定12戶），過審面積為28136.31㎡；地大校內(nèi)片征收補(bǔ)償方案（征求意見稿）已公示一個(gè)月，因法律要件等原因校內(nèi)征收工作尚未啟動(dòng)，目前指揮部正在與校方溝通協(xié)調(diào)中。（14）構(gòu)建服務(wù)企業(yè)新機(jī)制，爭(zhēng)創(chuàng)企業(yè)發(fā)展環(huán)境最優(yōu)街道完成情況：繼續(xù)改進(jìn)落實(shí)“寶豐企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟”服務(wù)企業(yè)長(zhǎng)效機(jī)制，按照前期制定的寶豐街創(chuàng)優(yōu)營(yíng)商環(huán)境行動(dòng)方案，聯(lián)系走訪轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)達(dá)120家（次），幫助67家企業(yè)解決132件問題，先后組織或協(xié)辦各類特色活動(dòng)10場(chǎng)，參與企業(yè)達(dá)170家（次），參與人數(shù)達(dá)300人（次），不斷提高企業(yè)覆蓋率，創(chuàng)新優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。三、自評(píng)結(jié)論（一）自評(píng)結(jié)論預(yù)算執(zhí)行情況：2018年度財(cái)政預(yù)算批復(fù)總資金72,00.00元,實(shí)際執(zhí)行金額72,00.00元，執(zhí)行率100%。該項(xiàng)自評(píng)得分20分。項(xiàng)目績(jī)效情況：該項(xiàng)目資金的投入經(jīng)費(fèi)，保障了街道辦區(qū)域發(fā)展辦公室相關(guān)工作的順利進(jìn)行。該項(xiàng)自評(píng)得分76分。綜合以上項(xiàng)目支出績(jī)效體系，我街道區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總分96分。（二）存在的問題和改進(jìn)措施一、存在的問題（1）利北社區(qū)片征收目標(biāo)難以完成。截止目前，利北社區(qū)片前期征收調(diào)查尚未開展，且國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃及規(guī)劃意見、房屋征收范圍及被征收房屋基本情況、房屋征收補(bǔ)償方案、房屋征收補(bǔ)償費(fèi)用足額到位的證明材料、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、房屋征收部門與征收實(shí)施單位簽訂的委托合同等六大要件尚不齊備，無法完成征收3萬平方米目標(biāo)。（2）營(yíng)利性服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)、限上批零業(yè)銷售額增幅、限上住餐業(yè)營(yíng)業(yè)額增幅不足，周大福、高路油增幅不足。受經(jīng)濟(jì)下行影響，維特科思資金鏈斷裂、同城文化歇業(yè)，營(yíng)利性服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)不足；高路油2018年將12座加油站點(diǎn)劃歸到湖北交投石化能源發(fā)展有限公司，周大福2017年陸續(xù)將70家門店業(yè)務(wù)劃歸外省區(qū)域，醫(yī)藥類企業(yè)2017年受“兩票制”改革影響銷售下滑嚴(yán)重，限上批零業(yè)銷售額增幅不足；新世界、亞酒、天祿、維也納等酒店業(yè)務(wù)增長(zhǎng)平穩(wěn)，無法完成16%增幅，亟須新增限上住餐企業(yè)。二、改進(jìn)措施（1）打造產(chǎn)業(yè)鏈，加快推進(jìn)寶豐—宗關(guān)商務(wù)區(qū)建設(shè)。包括：促進(jìn)現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)升級(jí)發(fā)展、促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)多元化發(fā)展、促進(jìn)金融保險(xiǎn)業(yè)健康發(fā)展等措施。（2）服務(wù)企業(yè)，做大做強(qiáng)做優(yōu)寶豐企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟。包括：建立健全服務(wù)企業(yè)長(zhǎng)效機(jī)制、做大做強(qiáng)寶豐企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟、保質(zhì)保量夯實(shí)服務(wù)企業(yè)基礎(chǔ)等措施。（3）緊盯項(xiàng)目，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)征收任務(wù)。包括：加快推進(jìn)在建項(xiàng)目、加快完成征收項(xiàng)目任務(wù)、謀劃待建項(xiàng)目等措施。四、2018年度區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表（附后）

2018年度區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期： 2019-7-28 總分：96項(xiàng)目名稱區(qū)域發(fā)展綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)主管部門基層財(cái)政管理科項(xiàng)目實(shí)施單位寶豐街項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目□2、專項(xiàng)資金■3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目■2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目■2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次續(xù)性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）年度財(cái)政資金總額7.27.2100%20一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年初目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)

（40分）數(shù)量指標(biāo)（5分）固定資產(chǎn)投資8億元已完成5數(shù)量指標(biāo)（5分）招商引資實(shí)際到位24.5億元基本完成5時(shí)效指標(biāo)（5分）第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作統(tǒng)計(jì)調(diào)查掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展動(dòng)態(tài)已全面展開5質(zhì)量指標(biāo)（5分）統(tǒng)計(jì)調(diào)查保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性名錄庫(kù)單位指標(biāo)準(zhǔn)確率和抽查正確率均達(dá)100%，國(guó)家網(wǎng)、限下單位報(bào)表催報(bào)工作上報(bào)率達(dá)100%5數(shù)量指標(biāo)（6分）經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)業(yè)“小進(jìn)規(guī)”新增2戶服務(wù)業(yè)“小進(jìn)規(guī)”新增4戶6數(shù)量指標(biāo)（6分）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)16%1-8月同比增長(zhǎng)27.7%6進(jìn)度指標(biāo)（8分）城市建管漢江大道（建設(shè)大道-京漢大道）征收660平方米；漢江大道（常青路—建設(shè)大道）工程征地14.67畝、征收15000平方米；漢江大道（建設(shè)大道-京漢大道）已完成征收287.38平方米；漢江大道（常青路—建設(shè)大道）工程金寶實(shí)業(yè)、中國(guó)電信已完成征收10869.82平方米，征地7.47畝；永紅幼兒園已全部拆除4效益指標(biāo)

（40分）社會(huì)效益指標(biāo)（10分）服務(wù)企業(yè)落實(shí)寶豐街創(chuàng)優(yōu)營(yíng)商環(huán)境行動(dòng)方案已聯(lián)系走訪轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)達(dá)120家（次），幫助67家企業(yè)解決辦公用房、停車場(chǎng)、政策扶持、入學(xué)落戶、工商注冊(cè)、貸款融資、公租房等問題132件，滿意率達(dá)100%10社會(huì)效益指標(biāo)（10分）服務(wù)企業(yè)開展創(chuàng)新服務(wù)企業(yè)特色活動(dòng)組織各類特色活動(dòng)10場(chǎng)，參與企業(yè)達(dá)170家（次），參與人數(shù)達(dá)300人（次），活動(dòng)內(nèi)容形式豐富多樣，提高了企業(yè)覆蓋率，創(chuàng)新優(yōu)化了營(yíng)商環(huán)境10社會(huì)效益指標(biāo)（10分）服務(wù)企業(yè)品牌宣傳塑造“寶豐企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟”品牌形象目前成員單位覆蓋現(xiàn)代商貿(mào)、高新技術(shù)等行業(yè)共計(jì)70余家企業(yè)，不斷提高轄區(qū)企業(yè)對(duì)聯(lián)盟組織的知曉度、參與度與認(rèn)可度，延伸了服務(wù)企業(yè)公益平臺(tái)的社會(huì)價(jià)值10社會(huì)效益指標(biāo)（10分）延展區(qū)域發(fā)展空間固定資產(chǎn)投資深入挖潛深入挖潛城鎮(zhèn)投資9200萬元；協(xié)調(diào)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)統(tǒng)計(jì)局走訪公交集團(tuán)，深入挖潛城鎮(zhèn)投資7億元10備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕