電石到貨驗(yàn)收管理制度

湖南商州化工有限公司電石進(jìn)廠驗(yàn)收管理制度一.總則為對(duì)進(jìn)廠電石進(jìn)行有效控制，滿足生產(chǎn)需要，杜絕不合格物資入庫(kù)，現(xiàn)對(duì)外購(gòu)電石驗(yàn)收程序予以規(guī)范，從根本上保證大宗原材料采購(gòu)質(zhì)量。二.驗(yàn)收原則（一）“誰(shuí)使用誰(shuí)驗(yàn)收”原則。（二）采用法定計(jì)量單位原則。（三）按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收原則。（四）及時(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)肅、實(shí)效原則。三.職責(zé)劃分（一）采購(gòu)部1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，按需購(gòu)進(jìn)電石；2.結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，在采購(gòu)合同中對(duì)電石的性能指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)約定，對(duì)承運(yùn)單位和車輛的資質(zhì)進(jìn)行規(guī)范；3.負(fù)責(zé)檢查危險(xiǎn)化學(xué)品車輛的資質(zhì)及裝車情況是否合規(guī)，并依據(jù)合同條款提出處理意見(jiàn)；4.組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、企管部、采購(gòu)部、供應(yīng)商（如有必要）聯(lián)合參與電石驗(yàn)收；5.配合企管部、綜合協(xié)調(diào)辦公室處理電石質(zhì)量糾紛；6.負(fù)責(zé)處理不合格電石，并按合同約定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處置；7.定期參加例會(huì)，總結(jié)電石驗(yàn)收中出現(xiàn)的問(wèn)題，不斷提高管理水平；8.嚴(yán)守廉政準(zhǔn)則，不得以權(quán)謀私。（二）保衛(wèi)部1.根據(jù)生產(chǎn)需求，及時(shí)、有序組織電石車輛進(jìn)廠；杜絕無(wú)牌無(wú)照、牌照不全或未加裝阻火器的車輛入廠；2.維持廠內(nèi)車輛秩序；對(duì)在廠內(nèi)尋釁滋事的車輛和人員秉公處理，維護(hù)公司正當(dāng)權(quán)益；3.嚴(yán)守廉政準(zhǔn)則，恪守職業(yè)道德，不得以權(quán)謀私。（三）生產(chǎn)部1.根據(jù)生產(chǎn)需要，及時(shí)安排電石車輛進(jìn)廠過(guò)磅；2.嚴(yán)查過(guò)磅時(shí)車輛有無(wú)作弊行為，發(fā)現(xiàn)作弊及時(shí)嚴(yán)肅處理；3.對(duì)電石外觀進(jìn)行檢查，對(duì)不合格電石可以采取扣噸、罰款或退貨處理；4.指揮車輛有序進(jìn)場(chǎng)排隊(duì)，安排人員對(duì)電石逐車取樣；5.未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的電石不得使用；6.配合企管部、綜合協(xié)調(diào)辦公室處理電石質(zhì)量糾紛。7.定期參加例會(huì)，總結(jié)電石驗(yàn)收中出現(xiàn)的問(wèn)題，不斷提高管理水平；8.嚴(yán)守廉政準(zhǔn)則，不得以權(quán)謀私。（四）質(zhì)檢部1.安排人員及時(shí)制樣、分析化驗(yàn)；2.及時(shí)發(fā)布分析化驗(yàn)結(jié)果，并提出相應(yīng)建議；3.配合企管部、綜合協(xié)調(diào)辦公室處理電石質(zhì)量糾紛。4.定期參加例會(huì)，總結(jié)電石驗(yàn)收中出現(xiàn)的問(wèn)題，不斷提高管理水平；5.嚴(yán)守廉政準(zhǔn)則，不得以權(quán)謀私。（五）企管部1.與供應(yīng)商質(zhì)量糾紛價(jià)值在2萬(wàn)元以內(nèi)的由綜合協(xié)調(diào)辦公室負(fù)責(zé)處理，2萬(wàn)元以上的由綜合協(xié)調(diào)辦公室會(huì)同企管部調(diào)查處理。2.對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的不規(guī)范行為，督促有關(guān)部門限期整改；3.召集相關(guān)部門定期開(kāi)會(huì)，總結(jié)電石驗(yàn)收過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高管理水平；4.嚴(yán)守廉政準(zhǔn)則，恪守職業(yè)道德，不得以權(quán)謀私。（六）綜合協(xié)調(diào)辦公室1.與供應(yīng)商質(zhì)量糾紛價(jià)值在2萬(wàn)元以內(nèi)的由綜合協(xié)調(diào)辦公室負(fù)責(zé)處理，2萬(wàn)元以上的由綜合協(xié)調(diào)辦公室會(huì)同企管部調(diào)查處理。2.嚴(yán)查電石過(guò)磅時(shí)車輛有無(wú)作弊行為，發(fā)現(xiàn)作弊行為嚴(yán)肅處理；3.參與并監(jiān)督取樣分析工作，確保電石質(zhì)量穩(wěn)定可靠；4.定期參加例會(huì)，處理電石驗(yàn)收中出現(xiàn)的問(wèn)題，不斷提高管理水平；5.嚴(yán)守廉政準(zhǔn)則，不得以權(quán)謀私。（七）計(jì)量處1.根據(jù)生產(chǎn)需要，及時(shí)安排車輛進(jìn)廠過(guò)磅；2.嚴(yán)查過(guò)磅時(shí)車輛有無(wú)作弊行為，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)嚴(yán)肅處理；3.配合企管部、綜合協(xié)調(diào)辦公室處理電石質(zhì)量計(jì)量糾紛。4.嚴(yán)守廉政準(zhǔn)則，不得以權(quán)謀私。四、驗(yàn)收流程（一）保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠電石車輛進(jìn)行登記，按先后順序發(fā)放序號(hào)牌，電石車輛憑號(hào)牌進(jìn)廠。（二）過(guò)磅前，由監(jiān)磅人員對(duì)電石車輛進(jìn)行檢查，重點(diǎn)查看車輛是否存在作弊行為。（三）過(guò)磅后的車輛由生產(chǎn)部安排車位，等候卸車。為保證車輛安全，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)車輛進(jìn)行安全檢查。（四）電石外觀驗(yàn)收應(yīng)在卸車前進(jìn)行，由生產(chǎn)部指派經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員逐車查看，并拿出處理意見(jiàn)。（五）電石取樣由生產(chǎn)部執(zhí)行，綜合協(xié)調(diào)辦公室全程監(jiān)督，確保取樣具有代表性，準(zhǔn)確透明。（六）質(zhì)檢部接樣后及時(shí)制樣分析，發(fā)布分析數(shù)據(jù)。對(duì)于異常結(jié)果，及時(shí)上報(bào)；（七）電石分析化驗(yàn)結(jié)果符合《采購(gòu)合同》要求，生產(chǎn)部方可正常投料使用。五.驗(yàn)收方法 （一）電石車輛進(jìn)廠前，首先由保衛(wèi)部門崗保衛(wèi)人員查驗(yàn)其?；废嚓P(guān)資質(zhì)是否齊全有效、司乘人員是否攜帶煙火、阻火器是否加裝等等，符合進(jìn)廠條件方可允許其登記信息，并按先后順序依次發(fā)放序號(hào)牌。電石車輛憑序號(hào)牌進(jìn)廠。未加裝阻火器以及證照不合格的電石車輛杜絕入廠。（二）過(guò)磅前，監(jiān)磅人員應(yīng)對(duì)電石車輛逐車檢查，發(fā)現(xiàn)水箱內(nèi)的存水未排凈的，督促司機(jī)排水后上磅，拒不排水的不予過(guò)磅并處500元/次以上的罰金。對(duì)于駕駛室內(nèi)藏人、藏石塊等作弊行為，罰款金額以綜合協(xié)調(diào)辦公室制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（三）在電石車輛等候卸車期間，采購(gòu)部、生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)車輛進(jìn)行安全檢查,包括人員及車輛資質(zhì)是否齊全有效，篷布是否破損，阻火器安裝是否正確，水箱水是否排凈等等。對(duì)于違規(guī)車輛可先給予口頭警告，拒不整改的給予2000-5000元不等的罰款。（四）卸車前，生產(chǎn)部指派專人對(duì)電石外觀進(jìn)行驗(yàn)收，重點(diǎn)觀察電石坨中有無(wú)夾帶雜物以及電石粉化的程度，根據(jù)粉化程度提出扣噸數(shù)量，由供方司機(jī)確認(rèn)后執(zhí)行，具體標(biāo)準(zhǔn)以生產(chǎn)部《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)電石合管理規(guī)定》為準(zhǔn)。雙方對(duì)扣噸數(shù)量如有異議，可提請(qǐng)綜合協(xié)調(diào)辦公室、采購(gòu)部參與協(xié)商，協(xié)商不成的作退貨處理。退貨流程由提出部門發(fā)起申請(qǐng)，完成審批后執(zhí)行（附件1：退貨申請(qǐng)表）。（五）生產(chǎn)部驗(yàn)收人員有權(quán)從感官上作出判斷，對(duì)于異常電石直接予以退貨處理。（六）電石取樣由生產(chǎn)部執(zhí)行，綜合協(xié)調(diào)辦公室全程監(jiān)督，原則上應(yīng)逐車取樣，不得少取、也不得混取，要保證取樣準(zhǔn)確、無(wú)偏差、代表性強(qiáng)。電石取樣可在車上取樣，也可卸車后取樣，要保證公平公正。具體取樣辦法，由綜合協(xié)調(diào)辦公室制定實(shí)施。（七）質(zhì)檢部接樣后及時(shí)制樣分析，發(fā)布分析結(jié)果。當(dāng)發(fā)氣量≤270L/Kg、磷化氫≥800ppm、硫化氫≥150ppm時(shí)或任何一個(gè)指標(biāo)單獨(dú)出現(xiàn)均視為異常。對(duì)于異常結(jié)果，允許供應(yīng)商提請(qǐng)復(fù)檢，復(fù)檢申請(qǐng)由采購(gòu)部發(fā)起流程（附件2：復(fù)檢申請(qǐng)表），經(jīng)審批完成后進(jìn)行，但同一供應(yīng)商月度復(fù)檢次數(shù)不得超過(guò)2次；發(fā)氣量復(fù)檢結(jié)果誤差在±5L/Kg以內(nèi)、磷化氫復(fù)檢結(jié)果在100ppm以內(nèi)、硫化氫復(fù)檢結(jié)果在30ppm以內(nèi)，結(jié)算時(shí)仍按原分析結(jié)果為準(zhǔn)，超出上述指標(biāo)則按二次復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。如供應(yīng)商仍不認(rèn)同復(fù)檢結(jié)果也可提出退貨要求，我公司予以退貨。當(dāng)年連續(xù)退貨超過(guò)3次的供應(yīng)商，則有欺詐嫌疑，將被列入公司黑名單。（八）經(jīng)分析化驗(yàn)合格的電石，生產(chǎn)部正常投用。但在電石分析結(jié)果未出來(lái)之前，生產(chǎn)部不得提前使用，如因此給后續(xù)工段造成重大損失，將追究責(zé)任。六.其它（一）對(duì)于在驗(yàn)收過(guò)程中徇私舞弊、推諉扯皮、敷衍塞責(zé)的部門和人員，由企管部進(jìn)行考核。情節(jié)嚴(yán)重者按公司相關(guān)規(guī)定處理。（二）本辦法解釋權(quán)歸公司，自發(fā)布之日起執(zhí)行。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003