房地產(chǎn)企業(yè)管理流程圖

房地產(chǎn)公司管理流程圖公司經(jīng)營(yíng)決策治理流程流程名稱公司經(jīng)營(yíng)決策治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門董事會(huì)總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部各主管副總有關(guān)部門有關(guān)制度/表單主持召開決策會(huì)議主持召開決策會(huì)議做好召開決策會(huì)議的預(yù)備做好召開決策會(huì)議的預(yù)備組織和諧相關(guān)意見或建議組織和諧相關(guān)意見或建議提出規(guī)定決策的事項(xiàng)開始提出規(guī)定決策的事項(xiàng)開始《決策建議表》《有關(guān)建議書》《會(huì)議統(tǒng)計(jì)表》是董事會(huì)討論是董事會(huì)討論與否開董事會(huì)與否開董事會(huì)否否《會(huì)議統(tǒng)計(jì)表》《評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》編制決策文獻(xiàn)編制決策文獻(xiàn)有關(guān)決策文獻(xiàn)審批審批下發(fā)文獻(xiàn)下發(fā)文獻(xiàn)決策執(zhí)行決策執(zhí)行工作方案終止終止編制日期審核日期生效日期年度經(jīng)營(yíng)打算編制流程流程名稱年度經(jīng)營(yíng)打算編制流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部各主管副總有關(guān)部門有關(guān)制度/表單召開打算啟動(dòng)大會(huì)召開打算啟動(dòng)大會(huì)開始提出《年度經(jīng)營(yíng)目的》開始提出《年度經(jīng)營(yíng)目的》《年度經(jīng)營(yíng)打算編制規(guī)定》《年度經(jīng)營(yíng)打算草案》匯總各部門建議匯總各部門建議審核審核提出經(jīng)營(yíng)提出經(jīng)營(yíng)打算建議否否編制《年度經(jīng)營(yíng)打算》編制《年度經(jīng)營(yíng)打算》《年度經(jīng)營(yíng)打算》審批審批《評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》是是組織分解打算組織分解打算各分項(xiàng)打算文獻(xiàn)否否否否編制《分項(xiàng)打算》編制《分項(xiàng)打算》《分項(xiàng)打算》編制細(xì)則審批審批是是審核審核《審核統(tǒng)計(jì)表》是是下達(dá)打算下達(dá)打算執(zhí)行打算執(zhí)行打算打算備案打算備案《打算備案書》終止終止編制日期審核日期生效日期宏觀市場(chǎng)分析推測(cè)流程流程名稱宏觀市場(chǎng)分析推測(cè)流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開發(fā)部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單擬定分析推測(cè)目的開始擬定分析推測(cè)目的開始國(guó)家有關(guān)政策發(fā)法律文獻(xiàn)收集和分析歷史數(shù)據(jù)收集和分析歷史數(shù)據(jù)提供有關(guān)資料信息提供有關(guān)資料信息部門有關(guān)統(tǒng)計(jì)提出推測(cè)模型提出推測(cè)模型選擇推測(cè)辦法選擇推測(cè)辦法實(shí)施推測(cè)分析實(shí)施推測(cè)分析審批審批編制《宏觀市場(chǎng)分析推測(cè)報(bào)告》草案編制《宏觀市場(chǎng)分析推測(cè)報(bào)告》草案《宏觀市場(chǎng)分析推測(cè)報(bào)告》草案形成分析《宏觀市場(chǎng)分析推測(cè)報(bào)告》形成分析《宏觀市場(chǎng)分析推測(cè)報(bào)告》正式的《宏觀市場(chǎng)分析推測(cè)報(bào)告》報(bào)告應(yīng)用報(bào)告應(yīng)用報(bào)告存檔報(bào)告存檔終止終止編制日期審核日期生效日期投資項(xiàng)目評(píng)定選擇流程流程名稱投資項(xiàng)目評(píng)定現(xiàn)則流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理（主管）財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單審核審核投資構(gòu)想開始投資構(gòu)想開始《投資打算草案》擬定投資方向擬定投資方向形成項(xiàng)目建議形成項(xiàng)目建議《項(xiàng)目建議書》選擇選擇模型選擇選擇模型選擇出候選項(xiàng)目選擇出候選項(xiàng)目《項(xiàng)目候選清單》組織項(xiàng)目評(píng)判組織項(xiàng)目評(píng)判配合配合《項(xiàng)目評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》審批審批擬定投資項(xiàng)目擬定投資項(xiàng)目進(jìn)一步實(shí)施項(xiàng)目可能性研究進(jìn)一步實(shí)施項(xiàng)目可能性研究《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》終止終止編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目開發(fā)前期策劃流程流程名稱項(xiàng)目開發(fā)前期策劃流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開發(fā)部財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單審批審批獵取土地信息開始獵取土地信息開始《年度投資劃》《年度投資劃》《年度投資打算》《投資治理制度》項(xiàng)目開發(fā)部初選項(xiàng)目項(xiàng)目開發(fā)部初選項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察進(jìn)行實(shí)地考察配合配合形成初步《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》組織市場(chǎng)調(diào)研形成初步《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》組織市場(chǎng)調(diào)研參加參加《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》審批審批項(xiàng)目定位市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析項(xiàng)目定位市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析審批審批形成具體的《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》形成具體的《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》通過(guò)招標(biāo)等途徑獲得土地通過(guò)招標(biāo)等途徑獲得土地終止終止編制日期審核日期生效日期項(xiàng)現(xiàn)在期手續(xù)辦理流程流程名稱項(xiàng)現(xiàn)在期手續(xù)辦理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門項(xiàng)目開發(fā)部技術(shù)治理部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單獵取土地開始獵取土地開始交納出讓金、契稅等辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》交納出讓金、契稅等辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》財(cái)務(wù)部提供資金財(cái)務(wù)部提供資金投資項(xiàng)目備案文獻(xiàn)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》投資項(xiàng)目備案辦理《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》投資項(xiàng)目備案辦理《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》《建設(shè)用地同意書》《土地證》辦理《土地證》辦理《土地證》審查《規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》將地勢(shì)圖轉(zhuǎn)給設(shè)計(jì)部審查《規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》將地勢(shì)圖轉(zhuǎn)給設(shè)計(jì)部完畢《規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》地下管線測(cè)繪完畢《規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》地下管線測(cè)繪財(cái)務(wù)部提供資金財(cái)務(wù)部提供資金《規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》審查《建筑方案》審查《建筑方案》完畢《建筑方案》設(shè)計(jì)完畢《建筑方案》設(shè)計(jì)《建設(shè)方案》《地質(zhì)勘查報(bào)告》《施工圖》從技術(shù)部獲得《地質(zhì)勘查報(bào)告》、《施工圖》從技術(shù)部獲得《地質(zhì)勘查報(bào)告》、《施工圖》提供《地質(zhì)勘查報(bào)告》、《施工圖》提供《地質(zhì)勘查報(bào)告》、《施工圖》辦理《銷售許可證》辦理《開工證》辦理《銷售許可證》辦理《開工證》《開發(fā)證》《銷售許可證》終止終止編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目用地投標(biāo)治理流程流程名稱項(xiàng)目用地投標(biāo)治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開發(fā)部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單領(lǐng)取《投標(biāo)書》等文獻(xiàn)獵取土地招標(biāo)信息開始領(lǐng)取《投標(biāo)書》等文獻(xiàn)獵取土地招標(biāo)信息開始編制《年度投資打算》編制《年度投資打算》《年度投資打算》《投標(biāo)書》等有關(guān)資料組織討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的可行性組織討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的可行性審批審批預(yù)備投標(biāo)材料預(yù)備投標(biāo)材料組織實(shí)地考察組織實(shí)地考察參加參加《項(xiàng)目論證報(bào)告》編制《項(xiàng)目論證報(bào)告》編制《項(xiàng)目論證報(bào)告》審批審批參加項(xiàng)目地塊的投標(biāo)或競(jìng)標(biāo)參加招標(biāo)人或托付招標(biāo)人組織的答疑會(huì)組織項(xiàng)目論證參加項(xiàng)目地塊的投標(biāo)或競(jìng)標(biāo)參加招標(biāo)人或托付招標(biāo)人組織的答疑會(huì)組織項(xiàng)目論證財(cái)務(wù)部預(yù)備資金參加財(cái)務(wù)部預(yù)備資金參加《投標(biāo)書》審核審核編制《投標(biāo)總結(jié)報(bào)告》編制《投標(biāo)總結(jié)報(bào)告》《投標(biāo)總結(jié)報(bào)告》《投標(biāo)總結(jié)報(bào)告》歸檔《投標(biāo)總結(jié)報(bào)告》歸檔終止終止編制日期審核日期生效日期設(shè)計(jì)治理工作流程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)治理工作流程流程名稱圖紙?jiān)O(shè)計(jì)治理工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理總工程師技術(shù)治理部有關(guān)部門外部設(shè)計(jì)單位有關(guān)制度/表單審核審核編制《工程設(shè)計(jì)打算書》開始編制《工程設(shè)計(jì)打算書》開始編制《項(xiàng)目開發(fā)打算書》編制《項(xiàng)目開發(fā)打算書》《項(xiàng)目開發(fā)打算書》《工程設(shè)計(jì)打算書》編制《工程設(shè)計(jì)任務(wù)書編制《工程設(shè)計(jì)任務(wù)書》工程設(shè)計(jì)功效、構(gòu)造、成本規(guī)定工程設(shè)計(jì)功效、構(gòu)造、成本規(guī)定《工程設(shè)計(jì)任務(wù)書》審批審批審核審核招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約《招標(biāo)書》、《設(shè)計(jì)合同》審核審核方案設(shè)計(jì)審查方案設(shè)計(jì)審查方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)文稿匯總、提出審查意見匯總、提出審查意見修改方案設(shè)計(jì)成果、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)修改方案設(shè)計(jì)成果、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)《初步設(shè)計(jì)方案》審核審核組織開展初步設(shè)計(jì)審查組織開展初步設(shè)計(jì)審查《初步設(shè)計(jì)審查方案》匯總、提出審查意見匯總、提出審查意見修改初步設(shè)計(jì)修改初步設(shè)計(jì)審批審批審核審核開展施工圖紙會(huì)審開展施工圖紙會(huì)審施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)《施工圖設(shè)計(jì)方案》《設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審制度》會(huì)審意見會(huì)審意見配合修改施工圖配合修改施工圖《施工圖會(huì)審意見書》配合《施工圖紙》交底配合《施工圖紙》交底《施工圖紙》交底《施工圖紙》交底《施工圖紙》施工現(xiàn)場(chǎng)配合施工現(xiàn)場(chǎng)配合施工施工終止圖紙、資料歸檔終止圖紙、資料歸檔《設(shè)計(jì)圖紙治理辦法》編制日期審核日期生效日期設(shè)計(jì)變更治理工作流程流程名稱設(shè)計(jì)變更治理工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總工程師造價(jià)治理部技術(shù)治理部有關(guān)部門外部有關(guān)單位有關(guān)制度/表單受理、審議、辦理開始受理、審議、辦理開始提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)?zhí)岢鲈O(shè)計(jì)變更申請(qǐng)《設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》《設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)治理制度》提交變更申請(qǐng)?zhí)峤蛔兏暾?qǐng)審議變更內(nèi)容審議變更內(nèi)容《設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》審核審核重新預(yù)算造價(jià)有重新預(yù)算造價(jià)有有無(wú)費(fèi)用調(diào)節(jié)無(wú)有無(wú)費(fèi)用調(diào)節(jié)無(wú)簽發(fā)《設(shè)計(jì)變更告知書》簽發(fā)《設(shè)計(jì)變更告知書》《設(shè)計(jì)變更告知書》分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位變更資料存檔變更資料存檔終止終止編制日期審核日期生效日期簽證治理工作流程流程名稱簽證治理工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)治理部工程治理部項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理單位施工單位有關(guān)制度/表單組織有關(guān)部門收集原始資料組織有關(guān)部門收集原始資料審議簽證內(nèi)容受理審議簽證內(nèi)容受理提出簽證申請(qǐng)開始提出簽證申請(qǐng)開始《設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》《設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)治理制度》提交簽證申請(qǐng)?zhí)峤缓炞C申請(qǐng)《設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》審核審核核定簽證工作量有核定簽證工作量有有無(wú)簽證費(fèi)用無(wú)有無(wú)簽證費(fèi)用無(wú)《設(shè)計(jì)變更告知書》組織項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位核議組織項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位核議施工承認(rèn)施工承認(rèn)審批審批審核運(yùn)算簽證費(fèi)用，調(diào)節(jié)預(yù)算造價(jià)審核運(yùn)算簽證費(fèi)用，調(diào)節(jié)預(yù)算造價(jià)工程部承認(rèn)工程部承認(rèn)監(jiān)理承認(rèn)監(jiān)理承認(rèn)辦理簽證辦理簽證分發(fā)監(jiān)理施工單位及有關(guān)部門分發(fā)監(jiān)理施工單位及有關(guān)部門簽證資料存檔簽證資料存檔終止終止編制日期審核日期生效日期造價(jià)治理工作流程工程預(yù)算編制流程流程名稱工程預(yù)算編制流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)治理部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單熟悉施工圖開始熟悉施工圖開始提供《施工圖紙》提供《施工圖紙》《施工圖紙》《施工圖紙治理制度》理解工程現(xiàn)場(chǎng)情形理解工程現(xiàn)場(chǎng)情形配合配合理解《施工組織設(shè)計(jì)資料理解《施工組織設(shè)計(jì)資料》和《施工技術(shù)規(guī)范》提供提供《施工組織設(shè)計(jì)資料》和《施工技術(shù)規(guī)范》《施工組織設(shè)計(jì)資料》《施工技術(shù)規(guī)范》把握計(jì)價(jià)定額把握計(jì)價(jià)定額計(jì)價(jià)定額文獻(xiàn)列出工程項(xiàng)目列出工程項(xiàng)目提供工程項(xiàng)目資料提供工程項(xiàng)目資料《工程項(xiàng)目列表》審核審核運(yùn)算工程量運(yùn)算工程量工程量參考文獻(xiàn)編制《編制《基價(jià)直截了當(dāng)費(fèi)運(yùn)算表》《基價(jià)直截了當(dāng)費(fèi)運(yùn)算表》運(yùn)算定額直截了當(dāng)費(fèi)，進(jìn)行工料分析運(yùn)算定額直截了當(dāng)費(fèi)，進(jìn)行工料分析工料分析文獻(xiàn)復(fù)核復(fù)核運(yùn)算單位工程預(yù)算造價(jià)運(yùn)算單位工程預(yù)算造價(jià)單位工程預(yù)算文獻(xiàn)編寫《工程預(yù)算編寫《工程預(yù)算編制闡明》《工程預(yù)算編制闡明》審批審批審核審核裝訂簽章終止裝訂簽章終止編制日期審核日期生效日期工程竣工結(jié)算流程流程名稱工程竣工結(jié)算流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)治理部工程治理部財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)制度/表單承認(rèn)承認(rèn)審核開始編制《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》審核開始編制《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《工程預(yù)結(jié)算治理細(xì)則》《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《竣工結(jié)算報(bào)告》核查合同條款、商定價(jià)款《竣工結(jié)算報(bào)告》核查合同條款、商定價(jià)款《竣工結(jié)算報(bào)告》、《合同》調(diào)節(jié)結(jié)算內(nèi)容調(diào)節(jié)結(jié)算內(nèi)容核對(duì)《核對(duì)《隱藏工程驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)》《隱藏工程驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)》貫徹《貫徹《設(shè)計(jì)變更簽證》有關(guān)事宜《設(shè)計(jì)變更簽證》按《按《施工圖紙》核算工程數(shù)量《施工圖紙》按合同商定進(jìn)行工程計(jì)價(jià)按合同商定進(jìn)行工程計(jì)價(jià)《各單位工程預(yù)結(jié)算辦法》審批審批審定審核審定審核編制《工程竣工結(jié)算報(bào)告》編制《工程竣工結(jié)算報(bào)告》《工程竣工結(jié)算報(bào)告》確認(rèn)確認(rèn)終止接受竣工工程終止接受竣工工程支付工程結(jié)算款支付工程結(jié)算款編制日期審核日期生效日期竣工決算治理流程流程名稱竣工決算治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理總工程師工程治理部造價(jià)治理部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單收集決算資料開始收集決算資料開始提供所需資料提供所需資料《工程決算治理制度》《工程簽證單》《工程、設(shè)計(jì)變更單》整頓、分析與決算有關(guān)的資料整頓、分析與決算有關(guān)的資料清理財(cái)務(wù)、債務(wù)及結(jié)余的物料清理財(cái)務(wù)、債務(wù)及結(jié)余的物料進(jìn)行最后決算進(jìn)行最后決算協(xié)助決算工作協(xié)助決算工作《工程決算單》預(yù)、決算成果差別分析預(yù)、決算成果差別分析《工程預(yù)結(jié)算治理細(xì)則》編制《竣工決算報(bào)表》編制《竣工決算報(bào)表》《竣工決算報(bào)表》審批審批審定審定編寫《工程竣工決算闡明書》編寫《工程竣工決算闡明書》《工程竣工決算闡明書》竣工決算審計(jì)竣工決算審計(jì)問(wèn)題闡明問(wèn)題闡明匯總糾正匯總糾正審批審批編寫《工程項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告》編寫《工程項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告》《工程項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告》竣工決算資料存檔終止竣工決算資料存檔終止編制日期審核日期生效日期安裝工程預(yù)決算流程流程名稱安裝工程預(yù)決算流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)治理部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單熟悉建筑安裝工程圖紙開始熟悉建筑安裝工程圖紙開始建筑安全工程圖紙理解有關(guān)資料、技術(shù)原則理解有關(guān)資料、技術(shù)原則運(yùn)算安裝工程量運(yùn)算安裝工程量安裝工程量運(yùn)算文獻(xiàn)根據(jù)計(jì)價(jià)定額編制《基價(jià)直截了當(dāng)費(fèi)運(yùn)算表》根據(jù)計(jì)價(jià)定額編制《基價(jià)直截了當(dāng)費(fèi)運(yùn)算表》《基價(jià)直截了當(dāng)費(fèi)運(yùn)算表》運(yùn)算安裝工程預(yù)算造價(jià)運(yùn)算安裝工程預(yù)算造價(jià)《安裝工程預(yù)算辦法》審批審批審定審定編制《安裝工程預(yù)算闡明書》編制《安裝工程預(yù)算闡明書》《安裝工程預(yù)算闡明書》查驗(yàn)、送報(bào)有關(guān)資料查驗(yàn)、送報(bào)有關(guān)資料安裝工程決算預(yù)決算成本差別分析安裝工程決算預(yù)決算成本差別分析安裝工程決算單據(jù)安裝工程決算單據(jù)編制《安裝工程竣工決算報(bào)表》編制《安裝工程竣工決算報(bào)表》《安裝工程竣工決算報(bào)表》審批審批審定審定編制《安裝工程竣工決算闡明書》編制《安裝工程竣工決算闡明書》《安裝工程竣工決算闡明書》終止存檔終止存檔編制日期審核日期生效日期工程施工治理工作流程工程施工過(guò)程治理流程流程名稱工程施工過(guò)程治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總工程師工程治理部其它有關(guān)部門施工單位監(jiān)理單位有關(guān)制度/表單通過(guò)是否通過(guò)是否開始開始配合配合施工總打算《施工總體進(jìn)度打算表》組織施工組織施工配合配合《施工方案》《技術(shù)交底制度》放灰線放灰線施工監(jiān)理施工監(jiān)理《施工方案》施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)構(gòu)造施工構(gòu)造施工施工監(jiān)理施工監(jiān)理《工程質(zhì)量檢查表》《工程整治告知單》施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工監(jiān)理安裝、裝飾施工施工監(jiān)理安裝、裝飾施工《工程質(zhì)量檢查表》《工程整治告知單》施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)市政配套施工市政配套施工施工監(jiān)理施工監(jiān)理《工程質(zhì)量檢查表》《工程整治告知單》組織竣工驗(yàn)收組織竣工驗(yàn)收驗(yàn)收預(yù)備驗(yàn)收預(yù)備參加參加實(shí)施驗(yàn)收實(shí)施驗(yàn)收參加參加《竣工驗(yàn)收表》通過(guò)是通過(guò)是否否整治整治終止辦理備案終止辦理備案竣工驗(yàn)收備案表》編制日期審核日期生效日期工程進(jìn)度操縱治理流程流程名稱工程進(jìn)度操縱治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理工程治理部其它有關(guān)部門施工單位有關(guān)制度/表單未通過(guò)未通過(guò)否通過(guò)制訂工期總目的審核審批開始通過(guò)向承包單位下達(dá)施工目的審核通過(guò)配合編制工程施工進(jìn)度打算與《施工方案》配合通過(guò)通過(guò)不能是按打算、方案組織施工組織檢查打算執(zhí)行情形、實(shí)際進(jìn)度與打算對(duì)比分析能實(shí)現(xiàn)總目的審核否是簽發(fā)《偏離打算告知書》調(diào)節(jié)工期打算審批按期竣工一致配合配合糾正進(jìn)度打算持續(xù)組織施工終止實(shí)現(xiàn)工期目的工程施工總進(jìn)度打算工程施工進(jìn)度打算《施工方案》工程施工進(jìn)度打算《施工方案》《偏離打算告知書》《施工方案》《工期調(diào)節(jié)申請(qǐng)單》編制日期審核日期生效日期工程施工現(xiàn)場(chǎng)治理流程流程名稱工程施工現(xiàn)場(chǎng)治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門項(xiàng)目經(jīng)理部其它有關(guān)部門監(jiān)理單位總承包施工單位有關(guān)制度/表單編制《工程施工治理配合規(guī)定》及《安全文明施工治理辦法》開始編制《工程施工治理配合規(guī)定》及《安全文明施工治理辦法》開始編制《工程施工治理配合規(guī)定》及《安全文明施工治理辦法》編制《工程施工治理配合規(guī)定》及《安全文明施工治理辦法》編制《工程施工治理配合規(guī)定》及《安全文明施工治理辦法》編制《工程施工治理配合規(guī)定》及《安全文明施工治理辦法》《工程施工治理配合規(guī)定》及《安全文明施工治理辦法》工程施工預(yù)備工程施工預(yù)備組織技術(shù)交底會(huì)組織技術(shù)交底會(huì)參加參加檢查、監(jiān)督、貫徹現(xiàn)場(chǎng)治理方法檢查、監(jiān)督、貫徹現(xiàn)場(chǎng)治理方法配合配合同意圖紙與技術(shù)交底同意圖紙與技術(shù)交底施工圖紙技術(shù)交底文獻(xiàn)工程開工工程開工《施工現(xiàn)場(chǎng)治理制度》現(xiàn)場(chǎng)和諧施工關(guān)系現(xiàn)場(chǎng)和諧施工關(guān)系配合配合發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題配合配合《工程質(zhì)量檢查表》定時(shí)召開工地例會(huì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案定時(shí)召開工地例會(huì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案參加參加《工地例會(huì)治理制度》《工程整治告知單》糾正現(xiàn)場(chǎng)施工問(wèn)題糾正現(xiàn)場(chǎng)施工問(wèn)題《工程整治告知單》終止完畢施工目的終止完畢施工目的編制日期審核日期生效日期工程施工技術(shù)治理流程流程名稱工程施工技術(shù)治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門工程治理部經(jīng)理工程治理部項(xiàng)目經(jīng)理部施工單位有關(guān)制度/表單擬定工程技術(shù)治理目的開始擬定工程技術(shù)治理目的開始審核審核制訂工程技術(shù)治理打算制訂工程技術(shù)治理打算工程技術(shù)治理打算審核開工文獻(xiàn)和技術(shù)原則審核開工文獻(xiàn)和技術(shù)原則提供文獻(xiàn)提供文獻(xiàn)參加開工前圖紙會(huì)審和技術(shù)交底參加開工前圖紙會(huì)審和技術(shù)交底組織圖紙會(huì)審核技術(shù)交底組織圖紙會(huì)審核技術(shù)交底《技術(shù)交底治理制度》審核技術(shù)報(bào)表并檢查施工技術(shù)與施工合同的一致性審核技術(shù)報(bào)表并檢查施工技術(shù)與施工合同的一致性配合配合參加工程時(shí)期驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收參加工程時(shí)期驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收組織工程時(shí)期和竣工驗(yàn)收組織工程時(shí)期和竣工驗(yàn)收參加參加《竣工驗(yàn)收檢查表》分析、評(píng)判技術(shù)治理目的的達(dá)成情形分析、評(píng)判技術(shù)治理目的的達(dá)成情形進(jìn)行工程技術(shù)資料匯總、分類和儲(chǔ)存進(jìn)行工程技術(shù)資料匯總、分類和儲(chǔ)存《技術(shù)檔案資料治理制度》終止終止編制日期審核日期生效日期工程技術(shù)驗(yàn)收治理流程流程名稱工程技術(shù)驗(yàn)收治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門工程治理部經(jīng)理工程治理部項(xiàng)目經(jīng)理部施工單位有關(guān)制度/表單開始開始《驗(yàn)收申請(qǐng)書》同意驗(yàn)收申請(qǐng)同意驗(yàn)收申請(qǐng)?zhí)岢鲵?yàn)收申請(qǐng)?zhí)岢鲵?yàn)收申請(qǐng)收到參加驗(yàn)收告知收到參加驗(yàn)收告知向設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門發(fā)出參加驗(yàn)收告知向設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門發(fā)出參加驗(yàn)收告知《驗(yàn)收告知》進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收預(yù)備進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收預(yù)備開展技術(shù)文獻(xiàn)審核和工程現(xiàn)場(chǎng)審核開展技術(shù)文獻(xiàn)審核和工程現(xiàn)場(chǎng)審核提供有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)配合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審核提供有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)配合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審核《施工質(zhì)量治理制度》技術(shù)文獻(xiàn)審核審核根據(jù)審核成果提出技術(shù)方面的審核結(jié)論和改善建議根據(jù)審核成果提出技術(shù)方面的審核結(jié)論和改善建議《整治告知書》匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門的審核意見匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門的審核意見配合配合驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格否否進(jìn)行整頓、改善進(jìn)行整頓、改善《整治告知書》是是進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收資料匯總、分類和儲(chǔ)存進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收資料匯總、分類和儲(chǔ)存《技術(shù)檔案治理規(guī)定》終止終止編制日期審核日期生效日期工程竣工驗(yàn)收治理流程流程名稱工程竣工驗(yàn)收治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門工程治理部其它有關(guān)部門監(jiān)理單位施工單位有關(guān)制度/表單根據(jù)工程進(jìn)度打算與《施工方案》編制驗(yàn)收打算開始根據(jù)工程進(jìn)度打算與《施工方案》編制驗(yàn)收打算開始有關(guān)單位與監(jiān)理單位配合有關(guān)單位與監(jiān)理單位配合《工程進(jìn)度打算表》《施工方案》工程驗(yàn)收打算施工單位按照《施工方案》組織施工施工單位按照《施工方案》組織施工《施工方案》接到《驗(yàn)收申請(qǐng)》接到《驗(yàn)收申請(qǐng)》施工單位施工終止，提出《驗(yàn)收申請(qǐng)》施工單位施工終止，提出《驗(yàn)收申請(qǐng)》《驗(yàn)收申請(qǐng)》合格審核合格審核不合格不合格施工單位返工或解決施工單位返工或解決《驗(yàn)收申請(qǐng)》組織技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)部門以及監(jiān)理單位實(shí)施驗(yàn)收組織技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)部門以及監(jiān)理單位實(shí)施驗(yàn)收配合配合《整治告知書》工程現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工程現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收提供有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)配合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審核提供有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)配合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審核《竣工驗(yàn)收治理制度》《工程驗(yàn)收表》匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門的審核意見匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門的審核意見《整治告知書》驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格否否進(jìn)行整頓、改善進(jìn)行整頓、改善《竣工驗(yàn)收治理制度》是是工程移交工程移交工程移交工程移交驗(yàn)收資料的匯總、分類和儲(chǔ)存驗(yàn)收資料的匯總、分類和儲(chǔ)存終止終止《技術(shù)檔案治理規(guī)定》編制日期審核日期生效日期材料設(shè)備治理工作流程采購(gòu)打算編制工作流程流程名稱采購(gòu)打算編制工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理總工程師工程治理部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單開始開始分析所需材料設(shè)備類別分析所需材料設(shè)備類別匯總材料設(shè)備需求信息匯總材料設(shè)備需求信息分析現(xiàn)有材料設(shè)備的庫(kù)存分析現(xiàn)有材料設(shè)備的庫(kù)存《庫(kù)存統(tǒng)計(jì)》指導(dǎo)指導(dǎo)推測(cè)材料設(shè)備的采購(gòu)數(shù)量推測(cè)材料設(shè)備的采購(gòu)數(shù)量提供采購(gòu)材料設(shè)備的有關(guān)信息提供采購(gòu)材料設(shè)備的有關(guān)信息指導(dǎo)指導(dǎo)擬定材料設(shè)備的采購(gòu)方式擬定材料設(shè)備的采購(gòu)方式指導(dǎo)指導(dǎo)推測(cè)采購(gòu)成本和費(fèi)用推測(cè)采購(gòu)成本和費(fèi)用編制《編制《材料設(shè)備采購(gòu)打算》進(jìn)行財(cái)務(wù)審核進(jìn)行財(cái)務(wù)審核《材料設(shè)備采購(gòu)打算》審批審核審批審核實(shí)施采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)《材料設(shè)備采購(gòu)打算》資料備案儲(chǔ)存《材料設(shè)備采購(gòu)打算》資料備案儲(chǔ)存《材料設(shè)備采購(gòu)打算》資料備案儲(chǔ)存《材料設(shè)備采購(gòu)打算》資料備案儲(chǔ)存《材料設(shè)備采購(gòu)打算》資料備案儲(chǔ)存《材料設(shè)備采購(gòu)打算》資料備案儲(chǔ)存終止終止編制日期審核日期生效日期材料設(shè)備采購(gòu)工作流程流程名稱材料設(shè)備采購(gòu)工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理總工程師工程治理部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單收集匯總需求信息收集匯總需求信息訂立合同終止擬定中標(biāo)方開始分供方考察和資格審查執(zhí)行合同材料設(shè)備驗(yàn)收資料匯總儲(chǔ)存組織評(píng)標(biāo)支付貨款審核審批制訂《采購(gòu)打算》提供信息提出意見制作《招標(biāo)書》和合同文本《采購(gòu)打算》編制日期審核日期生效日期材料設(shè)備檢查工作流程流程名稱材料設(shè)備檢查工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門工程治理部經(jīng)理工程治理部項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)制度/表單開始開始收到材料設(shè)備到貨信息收到材料設(shè)備到貨信息提出意見提出意見預(yù)備檢查工具、測(cè)試儀器并理解有關(guān)檢查原則預(yù)備檢查工具、測(cè)試儀器并理解有關(guān)檢查原則查驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量合格有關(guān)證明文獻(xiàn)查驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量合格有關(guān)證明文獻(xiàn)《材料質(zhì)量合格證明》運(yùn)用檢查工具、測(cè)試儀器對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行檢查運(yùn)用檢查工具、測(cè)試儀器對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行檢查分析檢查數(shù)據(jù)分析檢查數(shù)據(jù)提出意見提出意見填寫《檢查統(tǒng)計(jì)單》填寫《檢查統(tǒng)計(jì)單》《檢查統(tǒng)計(jì)單》否提出解決意見否提出解決意見是合格是合格組織材料入庫(kù)保管組織材料入庫(kù)保管進(jìn)行解決進(jìn)行解決檢查資料備案儲(chǔ)存檢查資料備案儲(chǔ)存終止終止編制日期審核日期生效日期營(yíng)銷治理工作流程公司營(yíng)銷戰(zhàn)略制訂流程流程名稱公司營(yíng)銷戰(zhàn)略制訂流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理市場(chǎng)營(yíng)銷部其它部門有關(guān)制度/表單提供項(xiàng)目資料提供項(xiàng)目資料收集歷史數(shù)據(jù)開始收集歷史數(shù)據(jù)開始財(cái)務(wù)部提供中長(zhǎng)久資金打算財(cái)務(wù)部提供中長(zhǎng)久資金打算《各項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告》《各項(xiàng)目定位報(bào)告》《公司進(jìn)展戰(zhàn)略及中長(zhǎng)久資金打算》提出《備選營(yíng)銷戰(zhàn)略方案》匯總分析數(shù)據(jù)提出《備選營(yíng)銷戰(zhàn)略方案》匯總分析數(shù)據(jù)《備選營(yíng)銷戰(zhàn)略方案》提出意見提出意見就備選方案征求意見對(duì)備選方案進(jìn)行對(duì)比分析就備選方案征求意見對(duì)備選方案進(jìn)行對(duì)比分析提出意見提出意見《備選營(yíng)銷戰(zhàn)略方案》《對(duì)比分析統(tǒng)計(jì)》《意見闡明》否審核是否審核是擬定初選方案擬定初選方案《營(yíng)銷戰(zhàn)略初選方案》審批否審批否審核審核細(xì)化初選方案細(xì)化初選方案《細(xì)化營(yíng)銷戰(zhàn)略方案》是是擬定最后方案擬定最后方案《營(yíng)銷戰(zhàn)略最后方案》終止存檔并組織實(shí)施終止存檔并組織實(shí)施《公司營(yíng)銷戰(zhàn)略方案》編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研治理流程流程名稱項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門營(yíng)銷總監(jiān)市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理調(diào)研主管部?jī)?nèi)同事有關(guān)制度/表單審批審批審核審核組織調(diào)研收集周邊樓盤信息制訂《項(xiàng)目調(diào)研打算方案》開始組織調(diào)研收集周邊樓盤信息制訂《項(xiàng)目調(diào)研打算方案》開始《項(xiàng)目調(diào)研打算方案》《問(wèn)卷調(diào)查表》《調(diào)研日程表》組織討論指導(dǎo)組織討論指導(dǎo)提交調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)資料匯總統(tǒng)計(jì)提交調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)資料匯總統(tǒng)計(jì)收集來(lái)的有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)樓盤、目的客戶消費(fèi)適應(yīng)等方面的資料討論分析討論分析參加參加調(diào)研資料匯總文獻(xiàn)調(diào)節(jié)補(bǔ)充數(shù)據(jù)信息調(diào)節(jié)補(bǔ)充數(shù)據(jù)信息參加參加《會(huì)議統(tǒng)計(jì)》討論成果匯總文獻(xiàn)批閱批閱擬寫《調(diào)研分析報(bào)告》擬寫《調(diào)研分析報(bào)告》補(bǔ)充調(diào)研所獲資料、信息審批審批審核審核修訂分析報(bào)告修訂分析報(bào)告《調(diào)研分析報(bào)告草案》《調(diào)研報(bào)告修正案》終止用于營(yíng)銷策劃報(bào)告存檔終止用于營(yíng)銷策劃報(bào)告存檔《調(diào)研分析報(bào)告》編制日期審核日期生效日期營(yíng)銷策劃案制訂流程流程名稱營(yíng)銷策劃案制訂流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總財(cái)務(wù)審計(jì)部市場(chǎng)營(yíng)銷部其它部門有關(guān)制度/表單明晰公司整體營(yíng)銷戰(zhàn)略開始明晰公司整體營(yíng)銷戰(zhàn)略開始《公司整體營(yíng)銷戰(zhàn)略》提供項(xiàng)目資料提供項(xiàng)目資料收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)匯總分析，編制《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃案》收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)匯總分析，編制《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃案》數(shù)據(jù)資料支持?jǐn)?shù)據(jù)資料支持《項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告》《項(xiàng)目定位報(bào)告》《公司營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃》提出意見提出意見征求意見，分析完善征求意見，分析完善提出意見提出意見《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃案》《對(duì)比分析統(tǒng)計(jì)》《意見闡明》否審核否審核營(yíng)銷方案形成并提交領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷方案形成并提交領(lǐng)導(dǎo)《營(yíng)銷策劃案草案》否審批否審批是審核是審核調(diào)節(jié)、修正調(diào)節(jié)、修正修正后的《營(yíng)銷策劃案》是是擬定最后方案擬定最后方案《營(yíng)銷策劃最后方案》存檔并實(shí)施終止存檔并實(shí)施終止《公司營(yíng)銷策劃案》編制日期審核日期生效日期樓盤項(xiàng)目定價(jià)治理流程流程名稱樓盤項(xiàng)目定價(jià)治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理銷售治理部其它部門有關(guān)制度/表單明確項(xiàng)目營(yíng)銷方略、打算開始明確項(xiàng)目營(yíng)銷方略、打算開始《營(yíng)銷策劃案》《營(yíng)銷工作打算》審批審批審審定審核提供有關(guān)項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料審核提供有關(guān)項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料分析，擬定項(xiàng)目定價(jià)方略，選擇定價(jià)辦法收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料分析，擬定項(xiàng)目定價(jià)方略，選擇定價(jià)辦法收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料造價(jià)部等提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)及工程預(yù)算造價(jià)部等提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)及工程預(yù)算《項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告》《項(xiàng)目定位報(bào)告》《有關(guān)項(xiàng)目成本預(yù)算資料》制訂《項(xiàng)目定價(jià)備選方案》制訂《項(xiàng)目定價(jià)備選方案》《項(xiàng)目定價(jià)方略、辦法闡明書》提出參考意見提出參考意見備選方案對(duì)比分析，咨詢意見備選方案對(duì)比分析，咨詢意見提出參考意見提出參考意見《項(xiàng)目定價(jià)備選方案》審批審批審核審核審核審核提出意見修訂完善定價(jià)方案審核審核提出意見修訂完善定價(jià)方案定價(jià)方案的初步選擇、提交定價(jià)方案的初步選擇、提交《初選的定價(jià)方案》《修訂后的定價(jià)方案》《最后定價(jià)方案》擬定》《最后定價(jià)方案》擬定》《最后定價(jià)方案》終止擬定各戶型售價(jià)及折扣方式終止擬定各戶型售價(jià)及折扣方式《各戶型售價(jià)明細(xì)表》《銷售折扣闡明表》編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目廣告投放治理流程流程名稱項(xiàng)目廣告投放治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部專業(yè)廣告公司有關(guān)制度/表單跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)、投資調(diào)研等工作開始跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)、投資調(diào)研等工作開始參加參加有關(guān)項(xiàng)目市場(chǎng)定位、產(chǎn)品規(guī)劃闡明等文獻(xiàn)下達(dá)項(xiàng)目營(yíng)銷策劃任務(wù)下達(dá)項(xiàng)目營(yíng)銷策劃任務(wù)組織實(shí)施項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研組織實(shí)施項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研《項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》審批審批審核審核擬定宣傳方略及費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行營(yíng)銷策劃擬定宣傳方略及費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行營(yíng)銷策劃《項(xiàng)目全程營(yíng)銷策劃書》《營(yíng)銷推廣費(fèi)用預(yù)算表》審批審批審定審定審核尋廣告公司，訂立合作合同審核尋廣告公司，訂立合作合同廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、提供廣告腳本等制作媒體打算理解項(xiàng)目信息廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、提供廣告腳本等制作媒體打算理解項(xiàng)目信息廣告代理合同項(xiàng)目媒體宣傳打算（媒體排期等）審批審批審定審定審核審核廣告創(chuàng)意體現(xiàn)、小樣、廣告腳本等審批審批審核審核監(jiān)測(cè)評(píng)判，提出修正意見監(jiān)測(cè)評(píng)判，提出修正意見根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)銷推廣規(guī)定進(jìn)行廣告試投放根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)銷推廣規(guī)定進(jìn)行廣告試投放廣告投放后的樣報(bào)等《試投放廣告成效監(jiān)測(cè)報(bào)告》廣告成效評(píng)定及時(shí)總結(jié)、調(diào)節(jié)廣告成效評(píng)定及時(shí)總結(jié)、調(diào)節(jié)終止終止廣告修正并配合項(xiàng)目推廣進(jìn)度適時(shí)推出廣告修正并配合項(xiàng)目推廣進(jìn)度適時(shí)推出廣告宣傳方略《廣告文案修正案》《廣告成效評(píng)定報(bào)告》編制日期審核日期生效日期公司公關(guān)活動(dòng)治理流程流程名稱公司公關(guān)活動(dòng)治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理公關(guān)人員及其它有關(guān)制度/表單下達(dá)公關(guān)活動(dòng)策劃任務(wù)開始下達(dá)公關(guān)活動(dòng)策劃任務(wù)開始制訂公關(guān)策劃目的及工作打算制訂公關(guān)策劃目的及工作打算《公關(guān)工作治理制度》《公關(guān)工作打算書》審核審核審核審核根據(jù)需要策劃公關(guān)活動(dòng)，寫方案根據(jù)需要策劃公關(guān)活動(dòng)，寫方案《公司公關(guān)活動(dòng)打算書》審批審批審核審核審核審核策劃并撰寫具體的《公關(guān)活動(dòng)方案》公關(guān)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算編制策劃并撰寫具體的《公關(guān)活動(dòng)方案》公關(guān)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算編制公關(guān)費(fèi)用預(yù)算《營(yíng)銷宣傳費(fèi)用治理制度》審核審核審核審核《公關(guān)活動(dòng)方案》公關(guān)活動(dòng)的具體組織實(shí)施公關(guān)活動(dòng)的具體組織實(shí)施《公關(guān)活動(dòng)程序表》及各類文獻(xiàn)參加參加公關(guān)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)操縱公關(guān)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)操縱審批審批審核審核公關(guān)活動(dòng)成效評(píng)定及公司公關(guān)工作評(píng)定公關(guān)活動(dòng)成效評(píng)定及公司公關(guān)工作評(píng)定改善工作，問(wèn)價(jià)存檔治理公關(guān)活動(dòng)總結(jié)，提交報(bào)告終止改善工作，問(wèn)價(jià)存檔治理公關(guān)活動(dòng)總結(jié)，提交報(bào)告終止《公關(guān)活動(dòng)總結(jié)報(bào)告》《公關(guān)工作評(píng)定報(bào)告》有關(guān)公關(guān)工作、活動(dòng)的文獻(xiàn)編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目銷售打算制訂流程流程名稱項(xiàng)目銷售打算制訂流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部有關(guān)職能部門有關(guān)制度/表單開始分析項(xiàng)目情形開始分析項(xiàng)目情形提供資料提供資料《項(xiàng)目整體營(yíng)銷策劃案》《項(xiàng)目定價(jià)報(bào)告》《項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告》未通過(guò)未通過(guò)制訂項(xiàng)目銷售目的制訂項(xiàng)目銷售目的項(xiàng)目銷售目的闡明審批審批審核審核制訂項(xiàng)目銷售打算，編制打算書制訂項(xiàng)目銷售打算，編制打算書提供資料提供資料《項(xiàng)目銷售打算書》《項(xiàng)目施工打算》未通過(guò)通過(guò)未通過(guò)通過(guò)征求意見制訂市場(chǎng)打算及預(yù)算征求意見制訂市場(chǎng)打算及預(yù)算提出意見提出意見《市場(chǎng)打算及預(yù)算草案》各有關(guān)部門意見審批審批審核審核修改市場(chǎng)打算及預(yù)算草案修改市場(chǎng)打算及預(yù)算草案修改后的市場(chǎng)打算及預(yù)算案通過(guò)通過(guò)最后擬定項(xiàng)目銷售目的、銷售打算及預(yù)算最后擬定項(xiàng)目銷售目的、銷售打算及預(yù)算審批成果《銷售打算書》存檔并提供應(yīng)各有關(guān)部門終止編制《項(xiàng)目銷售打算書》存檔并提供應(yīng)各有關(guān)部門終止編制《項(xiàng)目銷售打算書》備案?jìng)洳閭浒競(jìng)洳椤俄?xiàng)目銷售打算書》《項(xiàng)目銷售打算書》編制日期審核日期生效日期項(xiàng)目銷售工作治理流程流程名稱項(xiàng)目銷售工作治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理/營(yíng)銷總監(jiān)職能部門市場(chǎng)營(yíng)銷部售樓員客戶有關(guān)制度/表單審批審批造價(jià)部等項(xiàng)目成本預(yù)算造價(jià)部等項(xiàng)目成本預(yù)算營(yíng)銷策劃跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程開始營(yíng)銷策劃跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程開始《項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告》《項(xiàng)目定位報(bào)告》有關(guān)項(xiàng)目成本預(yù)算資料審批審批造價(jià)部等擬定銷售底價(jià)造價(jià)部等擬定銷售底價(jià)據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃制訂銷售打算上報(bào)審批擬定銷售定價(jià)方略及售價(jià)據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃制訂銷售打算上報(bào)審批擬定銷售定價(jià)方略及售價(jià)《項(xiàng)目整體營(yíng)銷策劃案》《項(xiàng)目定價(jià)報(bào)告》《項(xiàng)目銷售打算書》拿到《銷售許可證》后組織銷售和諧辦理《銷售許可證》拿到《銷售許可證》后組織銷售和諧辦理《銷售許可證》《銷售許可證》《項(xiàng)目銷售打算書》《開盤活動(dòng)打算書》等開盤前組織預(yù)備工作開盤前組織預(yù)備工作詢問(wèn)、答疑及洽談受理咨詢、接待客戶詢問(wèn)、答疑及洽談受理咨詢、接待客戶是否意向到訪或咨詢是否意向到訪或咨詢購(gòu)房須知、沙盤模型等銷售工具、資料辦理按揭、到房管局登記等辦理按揭、到房管局登記等客戶統(tǒng)計(jì)及分析跟蹤簽購(gòu)房合同及有關(guān)合同客戶統(tǒng)計(jì)及分析跟蹤簽購(gòu)房合同及有關(guān)合同是交付定金是交付定金《客戶記錄表》銷售治理所需各類表單《購(gòu)房合同》等付款付款發(fā)票等收款收款售后服務(wù)售后服務(wù)終止終止《投訴解決表》《退房記錄表》等編制日期審核日期生效日期樓盤銷售簽約工作流程流程名稱樓盤銷售簽約工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理售樓處經(jīng)理售樓員客戶有關(guān)制度/表單專門客戶依其類型來(lái)源和諧其歸屬專門客戶依其類型來(lái)源和諧其歸屬接待客戶來(lái)訪、咨詢開始接待客戶來(lái)訪、咨詢開始來(lái)電咨詢或上門咨詢來(lái)電咨詢或上門咨詢《客戶接待治理制度》《售樓中心日常治理制度》《客戶記錄表》等為客戶解說(shuō)大沙盤或進(jìn)行戶型模型參觀接洽、寒暄、理解客戶需求為客戶解說(shuō)大沙盤或進(jìn)行戶型模型參觀接洽、寒暄、理解客戶需求各類銷售資料依客戶規(guī)定帶領(lǐng)其參觀樣板間或參觀現(xiàn)房依客戶規(guī)定帶領(lǐng)其參觀樣板間或參觀現(xiàn)房參觀參觀參觀樣板間的治理規(guī)定審批審批客戶專門規(guī)定解決客戶專門規(guī)定解決答疑、解決異議進(jìn)一步洽商，理解分析客戶意向、登記答疑、解決異議進(jìn)一步洽商，理解分析客戶意向、登記無(wú)有意向無(wú)有意向客戶服務(wù)規(guī)范訂立《購(gòu)房合同》及其它有關(guān)合同領(lǐng)取合同、填寫訂立《購(gòu)房合同》及其它有關(guān)合同領(lǐng)取合同、填寫訂立《購(gòu)房合同》及其它有關(guān)合同交定金訂立《購(gòu)房合同》及其它有關(guān)合同交定金《購(gòu)房合同》及其它有關(guān)合同交予客戶服務(wù)人員，辦理按揭、房管局登記等交予客戶服務(wù)人員，辦理按揭、房管局登記等辦理按揭、房管局登記等所需證件資料終止客戶關(guān)系愛惜終止客戶關(guān)系愛惜《客戶信息表》編制日期審核日期生效日期客戶服務(wù)工作治理流程流程名稱客戶服務(wù)工作治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部客服售樓處/其它職能部門客戶有關(guān)制度/表單審批審批制訂《客戶服務(wù)治理制度》并上報(bào)開始制訂《客戶服務(wù)治理制度》并上報(bào)開始《客戶服務(wù)治理制度》下發(fā)并組織、監(jiān)督實(shí)施下發(fā)并組織、監(jiān)督實(shí)施做好置業(yè)顧問(wèn)，洽談成交接待客戶，建立客戶檔案做好置業(yè)顧問(wèn)，洽談成交接待客戶，建立客戶檔案客戶來(lái)訪、來(lái)電聞?dòng)嵖蛻魜?lái)訪、來(lái)電聞?dòng)崱犊蛻舴?wù)治理制度》《售樓員行為規(guī)范》《售樓處銷售治理制度》等協(xié)助辦理按揭、房管局簽證等協(xié)助辦理按揭、房管局簽證等財(cái)務(wù)部收款訂立《購(gòu)房合同》財(cái)務(wù)部收款訂立《購(gòu)房合同》付款訂立《購(gòu)房合同》付款訂立《購(gòu)房合同》《購(gòu)房合同》發(fā)票等結(jié)算憑證辦理按揭等對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)受理客戶投訴建立客戶信息庫(kù)受理客戶投訴建立客戶信息庫(kù)《客戶信息資料庫(kù)》《客戶投訴統(tǒng)計(jì)表》審批審批下達(dá)解決方案調(diào)查緣故，提出解決方案下達(dá)解決方案調(diào)查緣故，提出解決方案協(xié)助調(diào)查實(shí)施協(xié)助調(diào)查實(shí)施《客戶投訴解決方案》改善客服工作客戶適時(shí)回訪，建立投訴檔案改善客服工作客戶適時(shí)回訪，建立投訴檔案《客戶回訪制度》《客戶投訴檔案》《改善工作意見》終止定時(shí)總結(jié)客戶服務(wù)工作終止定時(shí)總結(jié)客戶服務(wù)工作《客戶服務(wù)工作總結(jié)報(bào)告》編制日期審核日期生效日期客戶投訴解決工作流程流程名稱客戶投訴解決工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門營(yíng)銷副總市場(chǎng)營(yíng)銷部客服售樓處有關(guān)職能部門有關(guān)制度/表單同意投訴信息理解具體情形同意投訴信息理解具體情形接受客戶投訴信息并上報(bào)開始接受客戶投訴信息并上報(bào)開始《客戶投訴統(tǒng)計(jì)表》《客戶問(wèn)題聯(lián)系單》《客戶投訴治理制度》是調(diào)查成果鑒定調(diào)查緣故是調(diào)查成果鑒定調(diào)查緣故協(xié)助調(diào)查協(xié)助調(diào)查投訴事項(xiàng)調(diào)查成果闡明否屬銷售責(zé)任否屬銷售責(zé)任是責(zé)任擬定是責(zé)任擬定《投訴責(zé)任闡明》《客戶服務(wù)治理制度》否屬質(zhì)量問(wèn)題否屬質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任擬定責(zé)任擬定《投訴責(zé)任闡明》《客戶服務(wù)治理制度》審批審批責(zé)任擬定制訂投訴解決計(jì)謀責(zé)任擬定制訂投訴解決計(jì)謀投訴解決計(jì)謀審批審批制訂《投訴解決方案》協(xié)商解決制訂《投訴解決方案》協(xié)商解決《投訴解決方案》客戶跟蹤回訪傳達(dá)《投訴解決方案》客戶跟蹤回訪傳達(dá)《投訴解決方案》實(shí)施修理或其它解決辦法，如退房、賠款等實(shí)施修理或其它解決辦法，如退房、賠款等《投訴投訴方案》解決投訴問(wèn)題所需工具表單《客戶回訪單》《客戶服務(wù)治理制度》終止終止編制日期審核日期生效日期客戶退房解決工作流程流程名稱客戶退房解決工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理/營(yíng)銷總監(jiān)銷售治理部經(jīng)理銷售治理部財(cái)務(wù)部客戶有關(guān)制度/表單審批審批審核審核制訂《客戶退房治理制度》及辦理流程規(guī)范開始制訂《客戶退房治理制度》及辦理流程規(guī)范開始《客戶服務(wù)治理制度》《客戶退房治理制度》及辦理規(guī)范受理核算緣故按規(guī)定執(zhí)行受理核算緣故按規(guī)定執(zhí)行提出退房申請(qǐng)?zhí)岢鐾朔可暾?qǐng)《客戶退房申請(qǐng)》審批審批審核審核查明付款情形，收集《客戶付款憑證》等查明付款情形，收集《客戶付款憑證》等配合配合《客戶付款憑證》、單據(jù)及《客戶事項(xiàng)聯(lián)系單》訂立退房合同訂立退房合同訂立退房合同訂立退房合同《一次性付款退房合同》《按揭貸款退房合同》去房管局注銷去房管局注銷《購(gòu)房合同》等有關(guān)證件退款結(jié)算退款結(jié)算《客戶付款憑證》《公司付款憑證》等終止終止編制日期審核日期生效日期公司績(jī)效治理流程目的設(shè)定工作流程流程名稱目的設(shè)定工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理綜合辦公室各職能部門職工有關(guān)制度/表單組織現(xiàn)狀分析開始組織現(xiàn)狀分析開始配合配合審批審批制訂公司年度進(jìn)展目的制訂公司年度進(jìn)展目的《公司年度進(jìn)展打算》目的分解目的分解配合配合配合配合《目的分解表》審批審批制訂目的實(shí)施制訂目的實(shí)施治理方法《目的責(zé)任書》日常監(jiān)督與檢查日常監(jiān)督與檢查目的實(shí)施目的實(shí)施目的實(shí)施目的實(shí)施目的完畢后的考核目的完畢后的考核《職工績(jī)效考核制度》《考核表》終止終止編制日期審核日期生效日期績(jī)效治理工作流程流程名稱績(jī)效治理工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理綜合辦公室有關(guān)部門職工有關(guān)制度/表單公司目的和規(guī)定公司目的和規(guī)定公司目的和規(guī)定開始公司目的和規(guī)定開始部門目的和規(guī)定部門目的和規(guī)定分降貫徹個(gè)人目的分降貫徹個(gè)人目的審批審批制訂績(jī)效打算制訂績(jī)效打算制訂績(jī)效打算制訂績(jī)效打算參加參加《績(jī)效打算》考核原則成文下發(fā)考核原則成文下發(fā)《各部門考核原則》《各崗位考核原則》執(zhí)行考核原則執(zhí)行考核原則執(zhí)行考核原則執(zhí)行考核原則執(zhí)行考核原則執(zhí)行考核原則績(jī)效面談組織考核績(jī)效面談組織考核考核算施績(jī)效面談考核算施績(jī)效面談職工考核職工考核有關(guān)考核量表考核成果解決考核成果解決參加參加《績(jī)效面談表》終止考核工作總結(jié)終止考核工作總結(jié)《考核工作總結(jié)報(bào)告》編制日期審核日期生效日期物業(yè)治理工作流程物業(yè)報(bào)修治理流程流程名稱物業(yè)報(bào)修治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門業(yè)主服務(wù)中心修理人員有關(guān)制度/表單發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)物品損壞，報(bào)修開始同意否終止回訪修理統(tǒng)計(jì)情形統(tǒng)計(jì)報(bào)修受理開始同意否終止回訪修理統(tǒng)計(jì)情形統(tǒng)計(jì)報(bào)修受理《報(bào)修申請(qǐng)表》《報(bào)修受理服務(wù)制度》修理終止情形調(diào)查實(shí)施修理提出修理打算配合修理終止情形調(diào)查實(shí)施修理提出修理打算配合《報(bào)修統(tǒng)計(jì)表》《修理打算書》《修理實(shí)施規(guī)定》《修理統(tǒng)計(jì)表》《回訪細(xì)則》《回訪統(tǒng)計(jì)表》編制日期審核日期生效日期機(jī)電設(shè)備檢修流程流程名稱機(jī)電設(shè)備檢修流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門物業(yè)治理部經(jīng)理修理主管修理人員有關(guān)制度/表單審核制訂檢修打算終止開始檢修設(shè)備設(shè)立檢修標(biāo)志進(jìn)行修理分類備品備件及資料做好檢修統(tǒng)計(jì)進(jìn)行督導(dǎo)統(tǒng)計(jì)歸檔并總結(jié)組織修理人員審核制訂檢修打算終止開始檢修設(shè)備設(shè)立檢修標(biāo)志進(jìn)行修理分類備品備件及資料做好檢修統(tǒng)計(jì)進(jìn)行督導(dǎo)統(tǒng)計(jì)歸檔并總結(jié)組織修理人員《設(shè)備檢修統(tǒng)計(jì)表》《檢修打算申請(qǐng)書》《檢修清單》《檢修實(shí)施規(guī)定》《主管督導(dǎo)統(tǒng)計(jì)表》《檢修統(tǒng)計(jì)表》編制日期審核日期生效日期安全檢查治理流程流程名稱安全檢查治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門物業(yè)治理部經(jīng)理安全主管物業(yè)安檢人員業(yè)主有關(guān)制度/表單審核審核開始制訂《安檢工作打算》開始制訂《安檢工作打算》《安檢工作打算》成立安檢小組成立安檢小組組織安檢人員組織安檢人員配合與反饋實(shí)施安檢工作配合與反饋實(shí)施安檢工作《安全檢查表》合格否合格否是是否否總結(jié)安檢報(bào)告終止總結(jié)安檢報(bào)告終止配合與反饋整治跟蹤針對(duì)不合格項(xiàng)目制訂整治方法方案配合與反饋整治跟蹤針對(duì)不合格項(xiàng)目制訂整治方法方案《不合格項(xiàng)改善表》《安檢報(bào)告》編制日期審核日期生效日期保潔工作治理流程流程名稱保潔工作治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門物業(yè)治理部經(jīng)理保潔主管保潔人員有關(guān)制度/表單審核開始審核開始編制《保潔工作治理制度》編制《保潔工作治理制度》《保潔工作治理制度》下發(fā)、組織制度實(shí)施下發(fā)、組織制度實(shí)施學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行《保潔工作治理制度》按制度規(guī)定進(jìn)行保潔工作按制度規(guī)定進(jìn)行保潔工作保潔工作自檢保潔工作自檢是合格否是合格否終止完善保潔制度監(jiān)督檢查終止完善保潔制度監(jiān)督檢查否保潔工作進(jìn)一步改善保潔工作改善否保潔工作進(jìn)一步改善保潔工作改善《保潔工作治理制度》編制日期審核日期生效日期綠化工作治理流程流程名稱綠化工作治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門物業(yè)治理部經(jīng)理綠化主管綠化人員有關(guān)制度/表單審核審核編制《綠化工作治理制度》開始編制《綠化工作治理制度》開始《綠化工作治理制度》組織培訓(xùn)綠化工作人員組織培訓(xùn)綠化工作人員選擇、劃分物業(yè)綠地選擇、劃分物業(yè)綠地?cái)M定綠化植物配備方式選擇綠化植物擬定綠化植物配備方式選擇綠化植物《綠化工作終止》審核檢查審核檢查終止指導(dǎo)報(bào)告存檔定時(shí)或不定時(shí)編寫《綠化工作總結(jié)》終止指導(dǎo)報(bào)告存檔定時(shí)或不定時(shí)編寫《綠化工作總結(jié)》綠化植物的日常養(yǎng)護(hù)進(jìn)行綠化工程施工綠化植物的日常養(yǎng)護(hù)進(jìn)行綠化工程施工編制日期審核日期生效日期財(cái)務(wù)治理工作流程資金治理工作流程流程名稱資金治理工作流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)部門經(jīng)理（主管）有關(guān)部門有關(guān)制度/表單開始開始明確《資金打算》編制的期限明確《資金打算》編制的期限編制并下發(fā)各部門資金打算樣表編制并下發(fā)各部門資金打算樣表根據(jù)部門用款情形填寫表單根據(jù)部門用款情形填寫表單審批審批匯總并編制公司《資金打算》匯總并編制公司《資金打算》審核審核《資金打算》劃撥資金劃撥資金開展各類資金業(yè)務(wù)開展各類資金業(yè)務(wù)平穩(wěn)資金使用平穩(wěn)資金使用進(jìn)行資金核算進(jìn)行資金核算審核審核填寫《資金核算表》填寫《資金核算表》《資金核算表》審批審批編制《資金核算編制《資金核算

報(bào)告》《資金核算報(bào)告》收集匯總資金治理資料收集匯總資金治理資料終止終止編制日期審核日期生效日期財(cái)務(wù)審計(jì)治理流程流程名稱財(cái)務(wù)審計(jì)治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)人員有關(guān)部門有關(guān)制度/表單開始開始審批審批審核審核審核審核制訂《年度審計(jì)打算》制訂《年度審計(jì)打算》《年度審計(jì)打算》指導(dǎo)審計(jì)指導(dǎo)審計(jì)組織審計(jì)組織審計(jì)實(shí)施審計(jì)實(shí)施審計(jì)配合審計(jì)配合審計(jì)審批審批審核審核制訂《審計(jì)問(wèn)題解決方案》制訂《審計(jì)問(wèn)題解決方案》發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題《審計(jì)問(wèn)題解決方案》貫徹方案貫徹方案審批審批審核審核審核審核編制《審計(jì)報(bào)告》編制《審計(jì)報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》組織外部專家審計(jì)組織外部專家審計(jì)協(xié)助、配合實(shí)施審計(jì)協(xié)助、配合實(shí)施審計(jì)批閱批閱提出審計(jì)改善意見提出審計(jì)改善意見分析專家審計(jì)結(jié)論分析專家審計(jì)結(jié)論貫徹改善意見貫徹改善意見終止終止編制日期審核日期生效日期財(cái)務(wù)融資治理流程流程名稱財(cái)務(wù)融資治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門董事會(huì)/總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單開始開始根據(jù)建議收集信息根據(jù)建議收集信息提出融資建議、規(guī)定提出融資建議、規(guī)定指導(dǎo)指導(dǎo)進(jìn)行融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析配合配合指導(dǎo)指導(dǎo)進(jìn)行融資方式、構(gòu)造分析進(jìn)行融資方式、構(gòu)造分析審批審批審核審核編制《融資打算書》完善報(bào)告編制《融資打算書》完善報(bào)告配合配合《融資打算書》編制《融資執(zhí)行方案》編制《融資執(zhí)行方案》配合配合《融資執(zhí)行方案》審核審核審核審核實(shí)施《融資執(zhí)行方案》實(shí)施《融資執(zhí)行方案》審核審核審核編制《融資分析報(bào)告》審核編制《融資分析報(bào)告》配合配合《融資分析報(bào)告》融資資料匯總儲(chǔ)存融資資料匯總儲(chǔ)存終止終止編制日期審核日期生效日期固定資產(chǎn)治理流程流程名稱固定資產(chǎn)治理流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)部門有關(guān)制度/表單開始開始制訂《固定資產(chǎn)治理制度》制訂《固定資產(chǎn)治理制度》固定資產(chǎn)采購(gòu)和入庫(kù)固定資產(chǎn)采購(gòu)和入庫(kù)《固定資產(chǎn)入庫(kù)單》定時(shí)組織盤點(diǎn)定時(shí)組織盤點(diǎn)根據(jù)盤點(diǎn)成果調(diào)節(jié)賬簿、報(bào)表根據(jù)盤點(diǎn)成果調(diào)節(jié)賬簿、報(bào)表《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)》進(jìn)行固定資產(chǎn)的折舊運(yùn)算進(jìn)行固定資產(chǎn)的折舊運(yùn)算審核審核編制《編制《固定資產(chǎn)折舊試算表》《固定資產(chǎn)折舊試算表》進(jìn)行折舊轉(zhuǎn)賬進(jìn)行折舊轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)憑證編制《折舊報(bào)表》編制《折舊報(bào)表》提出《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》提出《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》審批審批審核審核審核審核進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢賬務(wù)解決進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢賬務(wù)解決終止終止編制日期審核日期生效日期工程款項(xiàng)支付流程流程名稱工程款項(xiàng)支付流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理總工程師財(cái)務(wù)審計(jì)部造價(jià)治理部工程治理部監(jiān)理單位施工單位有關(guān)制度/表單開始開始預(yù)算人員核定付款金額工程治理部經(jīng)理填寫付款意見預(yù)算人員核定付款金額工程治理部經(jīng)理填寫付款意見審核付款申請(qǐng)審核付款申請(qǐng)?zhí)岢龈犊钌暾?qǐng)?zhí)岢龈犊钌暾?qǐng)審核審核審核申請(qǐng)表的內(nèi)容審核申請(qǐng)表的內(nèi)容填寫申請(qǐng)表填寫申請(qǐng)表《工程款支付申請(qǐng)表》編制《會(huì)計(jì)憑證》和報(bào)表審核付款申請(qǐng)手續(xù)編制《會(huì)計(jì)憑證》和報(bào)表審核付款申請(qǐng)手續(xù)提供支持提供支持《付款憑證》審批審核審批審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核辦理付款業(yè)務(wù)辦理付款業(yè)務(wù)付款支票、匯票及時(shí)傳達(dá)付款信息及時(shí)傳達(dá)付款信息獵取付款信息獵取付款信息收款信息反饋收款信息反饋匯總儲(chǔ)存付款資料匯總儲(chǔ)存付款資料終止終止編制日期審核日期生效日期行政人事治理工作流程行政經(jīng)費(fèi)操縱流程流程名稱行政經(jīng)費(fèi)操縱流程文獻(xiàn)受控狀態(tài)文獻(xiàn)治理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部綜合辦公室各職能部門及其職工