糧油公司管理制度

前

言為確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進(jìn)一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際狀況編制本《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》。

《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》具體闡明了我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則；是我司開(kāi)展質(zhì)量安全活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)。文獻(xiàn)的公布實(shí)施必將對(duì)我司質(zhì)量管理再上一種新臺(tái)階含有重要的意義。1公司組織機(jī)構(gòu)圖企業(yè)治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人綜合部品管部市場(chǎng)部事業(yè)部營(yíng)銷二部營(yíng)銷一部綜合部綜合部品管部市場(chǎng)部事業(yè)部營(yíng)銷二部營(yíng)銷一部綜合部生產(chǎn)部采購(gòu)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)化驗(yàn)室運(yùn)輸服務(wù)售后服務(wù)接線服務(wù)原料管理客戶開(kāi)發(fā)采購(gòu)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)化驗(yàn)室運(yùn)輸服務(wù)售后服務(wù)接線服務(wù)原料管理客戶開(kāi)發(fā)生產(chǎn)車間2質(zhì)量安全目的為不停滿足顧客規(guī)定，確保我司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的：質(zhì)量方針：開(kāi)發(fā)食用油品種，制造健康產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量目的：為實(shí)現(xiàn)我司的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目的為：2·1質(zhì)量總目的a)出廠合格率100%；b)顧客滿意度達(dá)成98%。2·2質(zhì)量安全目的分解品管部：原材料、過(guò)程、成品檢查漏檢、錯(cuò)檢率為0；計(jì)量器具檢定率100%。原材料采購(gòu)入庫(kù)合格率100%。成品檢查合格率100%。上級(jí)主管部門抽檢合格率100%生產(chǎn)部：周轉(zhuǎn)箱驗(yàn)收合格率99%；設(shè)備完好率≥98%；現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生：綜合評(píng)分不不大于95分；生產(chǎn)下線不合格率不大于1‰。產(chǎn)品入庫(kù)一次交驗(yàn)合格率100%。f)上級(jí)主管部門抽檢合格率100%。綜合部：文獻(xiàn)分發(fā)回收差錯(cuò)率0；人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率100%；質(zhì)量、食品安全專業(yè)培訓(xùn)每年不少于二次。倉(cāng)庫(kù)物資保管完好率100%營(yíng)銷部：顧客滿意度不不大于98%；顧客投訴響應(yīng)時(shí)間不超出2小時(shí)?？蛻敉稌鴳?yīng)答時(shí)間不超出12小時(shí)市場(chǎng)部：全年無(wú)行車重大安全責(zé)任事故其它事故不大于3次;配送及時(shí)，無(wú)斷貨現(xiàn)象;成品漏裝率＜0.9‰；顧客投訴不大于1%；顧客滿意度不不大于98%；顧客投訴響應(yīng)時(shí)間不超出2小時(shí)客戶投訴應(yīng)答時(shí)間不超出24小時(shí)2·3考核方法①總經(jīng)理每年組織對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的進(jìn)行一次評(píng)審，保持質(zhì)量方針目的的適宜性。②品管部負(fù)責(zé)每年年終對(duì)各部門質(zhì)量目的貫徹狀況進(jìn)行考核，查看質(zhì)量目的貫徹與否到位，考核狀況報(bào)總經(jīng)理。活動(dòng)統(tǒng)計(jì)：《質(zhì)量目的考核統(tǒng)計(jì)》3質(zhì)量崗位權(quán)限和職責(zé)3·1權(quán)限總經(jīng)理擬定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及互有關(guān)系，以增進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。一、總經(jīng)理1、審批食用油質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制訂質(zhì)量安全方針2、任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；3、同意質(zhì)量目的、指標(biāo)和管理方案；4、確保我司的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；5、主持管理評(píng)審；6、確保資源的獲得和顧客滿意。二、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人1、確保管理體系所需過(guò)程要素的建立、實(shí)施和保持；2、確保公司內(nèi)滿足顧客規(guī)定意識(shí)的提高；3、向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求，以供評(píng)審；4、負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。三、品管部1、協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)行工作；2、負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部審核的具體工作；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測(cè)量工作；4、負(fù)責(zé)不合格品的控制工作；5、負(fù)責(zé)編制工藝、技術(shù)文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書；6、負(fù)責(zé)質(zhì)量目的、指標(biāo)和管理方案的制訂工作；7、負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理和標(biāo)定工作；8、負(fù)責(zé)糾正和防止方法的管理工作；9、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作；10、負(fù)責(zé)質(zhì)量文獻(xiàn)的管理工作；11、負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的管理工作；12、識(shí)別和獲得合用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)服務(wù)中質(zhì)量因素的法律、法規(guī)及其它的規(guī)定；13、負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)的收集、分析和解決；14、負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)的管理工作。15、負(fù)責(zé)編制檢查規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品、在制品進(jìn)行檢查；16、負(fù)責(zé)檢查、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記和不合格品的反饋；17、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)行保存，并收集數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量改善提供根據(jù)；18、對(duì)原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢查成果負(fù)責(zé)，對(duì)不合格品有權(quán)回絕放行；19、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、驗(yàn)收處置工作；20、負(fù)責(zé)檢查測(cè)量工作的精確和統(tǒng)計(jì)。四、生產(chǎn)部1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；2、負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書及指標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理；4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息；5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險(xiǎn)因素的識(shí)別、防止或控制；6、實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目的和指標(biāo)及管理方案；7、負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進(jìn)行調(diào)查和解決；8、負(fù)責(zé)環(huán)境/安全因素的識(shí)別，重要環(huán)境/安全因素的評(píng)審工作。9、貫徹公司管理方針和目的、指標(biāo)，貫徹本部門的管理體系文獻(xiàn)；10、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)規(guī)定；11、建立設(shè)備臺(tái)帳，制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，定時(shí)維護(hù)檢修，并作好統(tǒng)計(jì)五、營(yíng)銷部、事業(yè)部1、負(fù)責(zé)銷售合同的評(píng)審與簽定，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售與服務(wù)；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對(duì)交付過(guò)程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全問(wèn)題采用防備方法；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作4、實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目的和指標(biāo)管理方案；5、負(fù)責(zé)解決緊急公關(guān)危機(jī)和對(duì)外宣傳工作；六、市場(chǎng)部1、負(fù)責(zé)公司貨運(yùn)車輛的管理；2、收集市場(chǎng)信息，對(duì)顧客規(guī)定的識(shí)別及顧客滿意信息調(diào)查和收集，并及時(shí)將信息反饋到品管部；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作；4、實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目的和指標(biāo)管理方案；綜合部1、負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查評(píng)價(jià)，選擇合格供方；2、編制采購(gòu)計(jì)劃并負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作；3、負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資的出入庫(kù)工作；4、負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息交流；5、負(fù)責(zé)不合格物資的退貨解決。6、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)及選擇供方。7、根據(jù)公司所需物資計(jì)劃及其質(zhì)量原則，實(shí)施采購(gòu)、調(diào)換或退貨。8、負(fù)責(zé)原料庫(kù)的管理工作。9、負(fù)責(zé)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)的管理工作。八、員工1、參加公司質(zhì)量安全的實(shí)施活開(kāi)工作；2、恪遵法律、法規(guī)；3、參于商討影響工作場(chǎng)合造成質(zhì)量安全的任何變化；4、嚴(yán)格按照工藝指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行設(shè)備操作與控制；5、理解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。4生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員職責(zé)及資格能力規(guī)定一、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安全原則的組織學(xué)習(xí)、貫徹和實(shí)施。2、負(fù)責(zé)組織對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢查工作定時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。3、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)的發(fā)放、管理。4、負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)。5、負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，確保質(zhì)量安全管理制度的有效運(yùn)行。6、協(xié)助總經(jīng)理擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開(kāi)展管理評(píng)審有關(guān)工作。7、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢查和質(zhì)量安全改善工作。8、負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查文獻(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量安全評(píng)價(jià)原則，并組織實(shí)施。9、負(fù)責(zé)組織對(duì)各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)的監(jiān)督、檢查。10、負(fù)責(zé)組織對(duì)較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、解決。11、負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（二）職權(quán)1、有權(quán)對(duì)與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改善建議、規(guī)定。2、對(duì)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改善提高做出奉獻(xiàn)的部門和人員，有權(quán)提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。3、對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，經(jīng)評(píng)審不合格者，有權(quán)提出調(diào)節(jié)意見(jiàn)。4、對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)原則者，有權(quán)制止、批評(píng)，造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出解決意見(jiàn)。5、有權(quán)向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度的文獻(xiàn)、資料。6、有權(quán)對(duì)在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全方面做出突出奉獻(xiàn)的單位和人員提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。（三）內(nèi)部溝通1、定時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行狀況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)的指令，及時(shí)解決質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的問(wèn)題，確保質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。2、按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，對(duì)監(jiān)督檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)告知并主動(dòng)協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行改善。3、定時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行狀況，共同推動(dòng)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。4、定時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理狀況，重大問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。5、對(duì)各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門規(guī)定解決的問(wèn)題及時(shí)予以明確的回復(fù)和解決。6、對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其它領(lǐng)導(dǎo)和部門的事宜，應(yīng)及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。（四）資格規(guī)定1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且含有高中以上學(xué)歷；2、理解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)。二、生產(chǎn)管理人員（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全方針、政策和原則在生產(chǎn)車間的貫徹執(zhí)行。2、對(duì)的解決產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人員獨(dú)立行使監(jiān)督、檢查職能，對(duì)車間生產(chǎn)全方面負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)建立健全車間質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，從車間到班組形成全方面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導(dǎo)開(kāi)展工作。4、根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，主動(dòng)組織本車間職工參加，不停提高職工的質(zhì)量安全意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)。5、負(fù)責(zé)組織車間職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)，并組織實(shí)施、監(jiān)督，確保明現(xiàn)。6、主持召開(kāi)車間的質(zhì)量安全分析會(huì)，貫徹貫徹公司質(zhì)量安全分析會(huì)決策，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題。7、確保車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定時(shí)清洗、消毒，防蠅、防塵等設(shè)施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。8、負(fù)責(zé)抓好車間的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，搞好設(shè)備、工具、計(jì)量器具管理，組織好本車間的均衡生產(chǎn)。9、負(fù)責(zé)組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)中的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過(guò)程標(biāo)記，負(fù)責(zé)糾正防止方法在本部門的貫徹。（二）職權(quán)1、對(duì)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處分或提出解決意見(jiàn)。2、對(duì)無(wú)端完不成質(zhì)量安全指標(biāo)和質(zhì)量安全管理工作的班組和人員，有權(quán)根據(jù)規(guī)定予以處分或提出解決意見(jiàn)。3、對(duì)違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處分和提出解決意見(jiàn)。4、對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車間范疇內(nèi)對(duì)其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的，有權(quán)規(guī)定公司給調(diào)節(jié)安排。5、對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出奉獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)和提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。6、對(duì)因原輔材料、設(shè)備、計(jì)量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問(wèn)題，有權(quán)規(guī)定公司有關(guān)部門及時(shí)予以解決。（三）內(nèi)部溝通1、定時(shí)向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報(bào)告本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理工作狀況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。２、對(duì)本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問(wèn)題，涉及到其它車間的要及時(shí)通報(bào)，共同研究解決方案。（四）資格規(guī)定從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且含有高中以上學(xué)歷。三、技術(shù)人員職責(zé)（一）品管員1．職責(zé)1.1熟悉本崗位的產(chǎn)品和有關(guān)技術(shù)原則和規(guī)定純熟掌握有關(guān)檢查器具和檢查辦法。1.2嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文獻(xiàn)，對(duì)其檢查的產(chǎn)品作出質(zhì)量鑒定，對(duì)其對(duì)的性和由此引發(fā)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。1.3對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，分析因素，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門反饋。1.4認(rèn)真做好不合格品的解決，確保不合格品不流入下道工序。1.5認(rèn)真填報(bào)多個(gè)有關(guān)質(zhì)量原始統(tǒng)計(jì)，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。1.6按規(guī)定做好產(chǎn)品檢查過(guò)程中的標(biāo)記標(biāo)記。2．職權(quán)2.1有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自互檢的執(zhí)行。2.2有權(quán)向有關(guān)部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2.3有權(quán)在監(jiān)督檢查工作中，有權(quán)進(jìn)行隨機(jī)抽樣。2.4有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)提出解決建議。2.5有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)規(guī)定生產(chǎn)車間采用方法，加以改善。3．內(nèi)部溝通3.1按規(guī)定向品管部經(jīng)理報(bào)告檢查工作狀況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的重要問(wèn)題。3.2及時(shí)向生產(chǎn)部通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量狀況。3.3按規(guī)定及時(shí)收集、整頓報(bào)告質(zhì)量信息。4資格規(guī)定4.1高中畢業(yè)或以上文憑，由品管部考核合格確認(rèn)后方能從事品管工作。（二）化驗(yàn)員1．職責(zé)1.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、微生物等的檢查工作。1.2嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量原則和檢查辦法進(jìn)行原輔材料、半成品和成品的檢查，確保檢查數(shù)據(jù)精確，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.3認(rèn)真做好檢查統(tǒng)計(jì)，對(duì)的解決和整頓檢查數(shù)據(jù)，提供可靠的檢查成果。1.4出具檢查報(bào)告，對(duì)報(bào)告的對(duì)的性負(fù)責(zé)。2．職權(quán)2.1有權(quán)對(duì)各生產(chǎn)車間進(jìn)行隨機(jī)采樣并出具檢查證明。3．內(nèi)部溝通3.1定時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)告檢查工作狀況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。3.2加強(qiáng)工作協(xié)作，共同做好檢查工作。4．資格規(guī)定4.1化驗(yàn)員必須有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)合格后頒發(fā)的職業(yè)資格證書，高中或以上學(xué)歷。四、普通工作人員（一）生產(chǎn)班組長(zhǎng)1．職責(zé)1.1組織本班組員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格規(guī)定本班構(gòu)組員按照作業(yè)指導(dǎo)書和顧客規(guī)定加工生產(chǎn)。1.2組織開(kāi)展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3組織本班構(gòu)組員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題認(rèn)真執(zhí)行“三不放過(guò)”規(guī)定。1.4負(fù)責(zé)本班組設(shè)備、計(jì)量器具、工用品的管理，檢查、監(jiān)督對(duì)的使用、寄存，組織清洗、消毒、維護(hù)、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。1.5負(fù)責(zé)本班構(gòu)成品、半成品的管理、分類、整潔寄存，并及時(shí)入庫(kù)，避免異物混入和細(xì)菌污染。1.6負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保安全、文明生產(chǎn)。1.7負(fù)責(zé)本班組有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。2．職權(quán)2.1對(duì)本班組違反加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。2.2對(duì)本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處分。2.3對(duì)因原輔料、設(shè)備、計(jì)量器具、工用品等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題，有權(quán)規(guī)定車間解決。3．內(nèi)部溝通3.1對(duì)于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問(wèn)題，要及時(shí)向車間報(bào)告。3.2對(duì)本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問(wèn)題要及時(shí)通報(bào)，共同研究解決。3.3主動(dòng)支持、配合質(zhì)檢人員獨(dú)立行使檢查職能。4．資格規(guī)定4.1必須經(jīng)人事部培訓(xùn)并考核合格，高中或以上學(xué)歷。（二）倉(cāng)庫(kù)保管員1．職責(zé)1.1熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護(hù)、保養(yǎng)等基本知識(shí)。1.2除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫(kù)的點(diǎn)檢入庫(kù)外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門或采購(gòu)經(jīng)辦人員進(jìn)行解決，確保庫(kù)存物資符合質(zhì)量原則。1.3負(fù)責(zé)在庫(kù)物資按類別、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)定置，整潔寄存，符合庫(kù)管規(guī)定，對(duì)貴重物資要專門寄存，嚴(yán)格控制。1.4負(fù)責(zé)對(duì)所管物資的維護(hù)、保養(yǎng)，做到有檢查、有統(tǒng)計(jì)，確保所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。1.5堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤點(diǎn)制度，對(duì)出庫(kù)物資要認(rèn)真復(fù)對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時(shí)記帳。1.6負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)記工作。2．職權(quán)2.1有權(quán)回絕不合格物資或未經(jīng)檢查合格的物資入庫(kù)。2.2有權(quán)回絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫(kù)手續(xù)規(guī)定的物資。3．內(nèi)部溝通3.1及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況及庫(kù)存量。3.2在倉(cāng)貯管理工作中，涉及到本單位有關(guān)部門和人員的問(wèn)題要及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。4．資格規(guī)定4.1高中或以上學(xué)歷。（五）生產(chǎn)操作人員一、核心崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格恪守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參加我司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對(duì)的純熟地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過(guò)程的多個(gè)統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；4、恪守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常進(jìn)一步生產(chǎn)實(shí)際，理解狀況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映狀況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。（三）內(nèi)部溝通及時(shí)向班組長(zhǎng)報(bào)告本崗位生產(chǎn)運(yùn)行狀況。（四）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：接受過(guò)崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作主動(dòng)主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，準(zhǔn)時(shí)完畢各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。二、普通崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格恪守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參加我司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對(duì)的純熟地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過(guò)程的多個(gè)統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；4、恪守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常進(jìn)一步生產(chǎn)實(shí)際，理解狀況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映狀況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。（三）內(nèi)部溝通及時(shí)向班組長(zhǎng)報(bào)告本崗位生產(chǎn)運(yùn)行狀況。（四）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：接受過(guò)崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作主動(dòng)主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，準(zhǔn)時(shí)完畢各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。5質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家、省、市政府有關(guān)商品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和方針政策，確立“質(zhì)量第一”的意識(shí)，努力做到“消費(fèi)者的需求就是我們追求的最高原則”。 1.對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，違反操作規(guī)程造成停產(chǎn)，使公司財(cái)產(chǎn)遭受損失，除按規(guī)定扣除獎(jiǎng)金外，應(yīng)賠償損失價(jià)值的5%-10%。對(duì)于嚴(yán)重影響質(zhì)量的，可予以行政處分。 2.對(duì)于受到公司質(zhì)量處罰的部門或直接負(fù)責(zé)人，或受到公司質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的職工，各級(jí)質(zhì)量管理員均應(yīng)及時(shí)做好臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)。 3.對(duì)質(zhì)量管理工作中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，提合理化建議，減少公司經(jīng)濟(jì)損失，有效維護(hù)公司形象者，年終實(shí)施嘉獎(jiǎng)。6人員培訓(xùn)管理制度（公司員工培訓(xùn)檔案）6·1目的為實(shí)施人力資源管理，明確每一種崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等具體事項(xiàng)。6·2任職規(guī)定對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位擬定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)擬定應(yīng)含有的能力作為任職規(guī)定，能力由受教育程度、接受培訓(xùn)、含有技能和工作經(jīng)一向決定。6·3人員任用質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人的任職規(guī)定，由總經(jīng)理同意，其別人員的任職規(guī)定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意。根據(jù)崗位職責(zé)和人員崗位任職規(guī)定，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘任或從外部招聘能夠勝任員工。6·4技能考核與確認(rèn)應(yīng)在每年年初對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷和技能認(rèn)定及考核。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和安全知識(shí)。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能純熟對(duì)的操作設(shè)備。6·5人員規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽發(fā)的健康證明后上崗。新進(jìn)公司員工須體檢合格后上崗。全部人員進(jìn)入車間時(shí)，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時(shí)戴口罩，頭發(fā)不外露，避免食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個(gè)人衛(wèi)生。離開(kāi)車間必須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級(jí)工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。6·6培訓(xùn)需求的產(chǎn)生1、主管部門、行業(yè)規(guī)定必須含有的人員資格培訓(xùn)；2、現(xiàn)有人員的能力不能滿足我司規(guī)定的任職規(guī)定時(shí)；3、我司內(nèi)外部狀況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時(shí)；4、為我司將來(lái)的發(fā)展儲(chǔ)備人才。6·7培訓(xùn)策劃各部門按實(shí)際狀況規(guī)定，每年的12月下旬做出下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意報(bào)人事部，經(jīng)總經(jīng)理同意安排，需要時(shí)可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃；如遇臨時(shí)性培訓(xùn)，人事部要及時(shí)協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)施。6·8培訓(xùn)運(yùn)作人事部對(duì)新員工上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握公司基本規(guī)定，涉及公司方針、目的、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識(shí)及崗位操作規(guī)范等，實(shí)際操作和設(shè)備性能安全事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門組織進(jìn)行；6·9從事特殊崗位工作員工應(yīng)獲得外部培訓(xùn)合格后持證上崗。6·10培訓(xùn)方式能夠長(zhǎng)久培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過(guò)媒體等多個(gè)形式進(jìn)行培訓(xùn)。6·11我司組織參加外培學(xué)習(xí)的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文獻(xiàn)作為上崗的資格證明；6·12特種作業(yè)人員參加上級(jí)主管部門組織的學(xué)習(xí)經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定時(shí)限進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；6·13我司聘任內(nèi)、外部人員授課，提高知識(shí)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)；6·14個(gè)人自學(xué)，通過(guò)考試合格獲得對(duì)應(yīng)的資格證書。6·15培訓(xùn)評(píng)價(jià)6·16各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過(guò)多個(gè)渠道組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)量意識(shí)、技能和承當(dāng)本職工作的能力，滿足規(guī)定任職規(guī)定；6·17參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要獲得培訓(xùn)效果的有效證明材料；6·18內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有對(duì)應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持有關(guān)的人員檔案統(tǒng)計(jì)；6·19我司組織的職工技能操作考核，要有統(tǒng)計(jì)；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好統(tǒng)計(jì)；要進(jìn)行考試的要保存試卷。6·20培訓(xùn)資料的管理人事部要建立員工檔案，將每個(gè)人的培訓(xùn)經(jīng)歷全部填入員工檔案，并且定時(shí)更新內(nèi)容?；顒?dòng)統(tǒng)計(jì)：1年度培訓(xùn)計(jì)劃2培訓(xùn)需求表3培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表4培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)7人員管理制度第一章總則第一條為樹(shù)立公司整體形象，加強(qiáng)和規(guī)范公司管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明、素質(zhì)過(guò)硬的員工隊(duì)伍，增進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定結(jié)合我司實(shí)際，特制訂本管理制度。第二條凡公司從業(yè)人員的管理事項(xiàng)，除法規(guī)及公司其它規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應(yīng)恪守制度。第二章聘用第三條聘任是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)以及對(duì)有關(guān)專業(yè)人員的需用，而對(duì)外進(jìn)行一種招聘的用工行為。第四條公司聘任人員應(yīng)按聘任程序?qū)徍?、審查核定，合格后才可聘任。第五條公司聘任人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊以下資料：1、身份證復(fù)印件；2、學(xué)歷證明和職稱證明；3、二寸免冠照片2張。第六條有下列情形之一者，不予聘任：1、政治審查不合格者；2、受公安機(jī)關(guān)管制或在案被通緝者；3、身份不清或無(wú)身份證明者；4、未到法定工作年紀(jì)者（十六周歲）；5、患有精神病，傳染病或其它有重疾無(wú)法恢復(fù)健康者；6、公司認(rèn)為不適宜聘任人員者。第七條公司聘任人員應(yīng)先經(jīng)試用三個(gè)月(特聘人員除外)，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘任。第三章員工的權(quán)利和義務(wù)第八條員工的權(quán)利：1、享有法律賦予的公民權(quán)利；2、享有公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利；3、享有對(duì)公司發(fā)展提合理化建議和對(duì)公司各級(jí)管理人員提意見(jiàn)的權(quán)利；4、參加公司組織的活動(dòng)和理解公司公布的信息權(quán)利；5、對(duì)違法違紀(jì)的人或事進(jìn)行制止和舉報(bào)的權(quán)利；第九條員工的義務(wù)：1、自覺(jué)恪守國(guó)家法律、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；2、充足發(fā)揮各自的聰穎才智、盡心盡責(zé)地完畢自己所承當(dāng)?shù)墓ぷ?，為公司的發(fā)展奉獻(xiàn)力量；3、自覺(jué)地維護(hù)公司的形象、信譽(yù)和利益。恪守職業(yè)道德、愛(ài)崗敬業(yè)、忠誠(chéng)公司形成互相尊重、互勉共進(jìn)的良好氛圍與公司同發(fā)展共命運(yùn)；4、自覺(jué)恪守保密規(guī)定，不準(zhǔn)泄露公司的機(jī)密和公司的信息；5、發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外狀況，應(yīng)立刻報(bào)告公司有關(guān)部門，及時(shí)采用必要的方法進(jìn)行有效避免；6、以公司利益為重，辦任何事情，都要切記節(jié)省，杜絕浪費(fèi)；7、員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛(ài)、和睦相處、互相協(xié)助、互相配合、求同存異、顧全大局，對(duì)的解決好集體與個(gè)人的關(guān)系。第四章請(qǐng)假第十條公假：1、外出參加培訓(xùn)以及政府有關(guān)部門規(guī)定參加的會(huì)議；2、公司安排出差或須到政府有關(guān)部門急需辦理的事情；第十一條事假、病假：1、員工因事請(qǐng)假，須事前向所在部門辦理書面請(qǐng)假手續(xù)，15天下列由部門負(fù)責(zé)人同意；15天以上（含15天）部門負(fù)責(zé)人同意，并報(bào)公司備案，上班后應(yīng)主動(dòng)銷假。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），公司負(fù)責(zé)代繳的社保費(fèi)由本人自理。事假期間，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工解決。2、員工因病不能上班，應(yīng)及時(shí)告知公司，由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。上班后應(yīng)出示醫(yī)院證明，補(bǔ)辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進(jìn)行消假。員工病假期間，必須在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工解決。第十二條工傷假：因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核算，方可作工傷解決，并逐級(jí)填寫工傷事故報(bào)告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司訂立的勞動(dòng)合同的工資。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消工傷待遇。第五章勞動(dòng)紀(jì)律第十三條公司每天工作時(shí)間為8小時(shí)。第十四條公司員工必須恪守公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，不得遲到、早退。第十五條公司實(shí)施考勤制度，其考勤方法：1、上班前員工點(diǎn)名考勤，如因故忘記考勤，必須及時(shí)向考勤人員闡明狀況，否則作為遲到一次統(tǒng)計(jì)；2、考勤人員必須嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)天工資；3、半途離廠，須憑半途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則作早退缺勤解決；4、員工如遇遲到或早退必須補(bǔ)辦和辦理請(qǐng)假手續(xù)。遲到或早退每次局限性二小時(shí)的按二小時(shí)計(jì)算，超出二小時(shí)局限性四小時(shí)的按四小時(shí)計(jì)算，當(dāng)月累計(jì)后作缺勤解決。第十六條員工無(wú)端缺勤作曠工解決。當(dāng)月曠工在二天以內(nèi)按工資200%扣除，超出二天按300%扣除。第十七條生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和隨處大小便。第十八條上班時(shí)間不得干私活，不得吃零食，工作和午餐時(shí)間不準(zhǔn)喝酒（業(yè)務(wù)接待除外）。第十九條工作時(shí)間不得看與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的書籍等。第二十條工作時(shí)間不準(zhǔn)私自離開(kāi)生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)串崗、脫崗、打磕睡、睡覺(jué)。第二十一條上班時(shí)間必須穿工作服或其它勞動(dòng)防護(hù)用品。第二十二條嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和工藝操作規(guī)程。第二十三條公司員工必須無(wú)條件服從所屬部門在其職權(quán)范疇內(nèi)的工作調(diào)動(dòng)和管理，不服從調(diào)動(dòng)分派和管理的，部門負(fù)責(zé)人有權(quán)告知其待崗或下崗解決。第六章文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)第二十四條按公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理考核細(xì)則規(guī)定，搞好文明生產(chǎn)。做到工后場(chǎng)地清，地面無(wú)煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無(wú)阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。第二十五條愛(ài)惜公司財(cái)物，不準(zhǔn)任意將公司的財(cái)物拿為己有或私吃公司產(chǎn)品、嚴(yán)禁偷盜、故意損壞和浪費(fèi)公司財(cái)物。第二十六條員工之間要團(tuán)結(jié)友愛(ài)、互相尊重、互相協(xié)助、文明禮貌。第二十七條自覺(jué)維護(hù)公司的整體形象和信譽(yù)，上班和工作時(shí)間、不準(zhǔn)穿拖鞋、不準(zhǔn)赤腳、赤膊或穿著不整潔等不良行為。第二十八條嚴(yán)格恪守勞動(dòng)紀(jì)律、恪守職業(yè)道德。第二十九條嚴(yán)禁惹事生非，無(wú)理取鬧，起哄，散布謠言、消極怠工，擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀(jì)違法行為。第三十條廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁騎自行車、助動(dòng)車、摩托車，進(jìn)出廠門應(yīng)下車推行。第三十一條公司員工應(yīng)自覺(jué)恪守門衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品出廠時(shí)主動(dòng)出具產(chǎn)品出廠證，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入公司生產(chǎn)（工作）場(chǎng)地。第三十二條貫徹“安全第一，防止為主”的方針，嚴(yán)格恪守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。第三十三條入廠新工人及變換工種的人員，均應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)后上崗，專業(yè)崗位或特殊工種應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和考試合格，憑證上崗。第三十四條認(rèn)真執(zhí)行消防管理細(xì)則，不得私自動(dòng)用多個(gè)消防設(shè)施和器材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種入內(nèi)。第三十五條安全用電，非電工人員不準(zhǔn)亂接、拆裝電器，嚴(yán)禁使用非生產(chǎn)（工作）性電爐。第三十六條保安人員有權(quán)在廠區(qū)范疇內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)生治安案件，及時(shí)進(jìn)行報(bào)告和查破，有關(guān)人員都應(yīng)主動(dòng)協(xié)助。第七章獎(jiǎng)勵(lì)第三十七條對(duì)于有下列體現(xiàn)和情形之一者予以獎(jiǎng)勵(lì)：1、在改革、改善生產(chǎn)工藝，改善勞動(dòng)條件提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面有技術(shù)革新或提出合理化建議被采納后成效明顯者；2、在節(jié)能降耗、節(jié)省原輔物料有具體成效者；3、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)、避免或者急救事故有功，使員工人身安全和公司利益免受更大損失者；4、同壞人、壞事作斗爭(zhēng)，對(duì)維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，維護(hù)社會(huì)治安中見(jiàn)義勇為，有明顯功績(jī)者；5、維護(hù)公司信譽(yù)，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者；6、對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作中，經(jīng)考核評(píng)定體現(xiàn)突出成績(jī)明顯者；7、模范執(zhí)行公司規(guī)章制度，關(guān)心公司，勇挑重任，杰出完畢本職工作者。第八章處罰第三十八條對(duì)于違反下列情形之一者，予以5—100元經(jīng)濟(jì)處分：1、上班不佩帶胸卡、工作時(shí)間干私活、吃零食、看工作無(wú)關(guān)的書籍者；2、上班和工作時(shí)間穿拖鞋、赤腳、赤膊者；3、工作時(shí)間私自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺(jué)或不按規(guī)定規(guī)定穿戴工作服和勞動(dòng)防護(hù)用品；4、因責(zé)任性不強(qiáng)造成的長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水、永動(dòng)扇、下班后未關(guān)庫(kù)門者；第三十九條凡有下列情節(jié)之一者，可根據(jù)勞動(dòng)法和勞動(dòng)合同作出解除勞動(dòng)合同解決：1、不服從正常的管理，毆打或侮辱管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、吵罵者；2、故意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其它物品者；3、故意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上的秘密，使公司利益受損者；4、運(yùn)用取權(quán)營(yíng)私舞弊，在承接業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣等影響公司生產(chǎn)或信譽(yù)，致使公司蒙受損失者；5、因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，造成產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備，安全等重大事故者；6、借病、事假往他處工作者；7、非法煽動(dòng)罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者；8、竊取公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊公司財(cái)物者；9、持續(xù)曠工達(dá)三日或一年內(nèi)曠工累計(jì)達(dá)十五日者；10、上班酗酒、聚賭或傷風(fēng)敗俗者；11、非法攜帶或擁有危險(xiǎn)品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）進(jìn)入公司者；12、觸犯法律被司法機(jī)關(guān)解決者。8從業(yè)人員健康管理制度1.為了食品的安全公司全部與生產(chǎn)有關(guān)的員工必須保持良好的身體健康狀態(tài)。2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，新進(jìn)人員錄用前須進(jìn)行查體，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。3.生產(chǎn)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，必須持有疾病與防止控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才干上崗，并且每年進(jìn)行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。4.患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。全部員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。5.入車間的衛(wèi)生規(guī)定5.1每位車間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。5.2全部車間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車間，注意頭發(fā)不要露出來(lái)。5.3進(jìn)入車間不準(zhǔn)佩戴耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。5.4進(jìn)入車間前，雙手應(yīng)進(jìn)行酒精消毒。5.5工作服應(yīng)及時(shí)清洗，確保每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。6.生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生規(guī)定6.1不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙。與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品不能寄存在生產(chǎn)車間內(nèi)。6.2各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。6.3為避免唾液對(duì)空氣污染，工作中不得隨意說(shuō)笑、打噴嚏、吐痰。6.4工作區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)隨處吐痰，不得依靠在墻壁、機(jī)器設(shè)備、工作臺(tái)或寄存產(chǎn)品的容器上。6.5如遇下列狀況，必須立刻去洗手消毒:1)雙手接觸了自己或別人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺(tái)、設(shè)備表面。3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待解決的原輔材料。4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。5）雙手接觸了門把手、開(kāi)關(guān)等。6.7到消毒槽洗手消毒時(shí)，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用酒精噴灑。6.8準(zhǔn)備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體的任何一種部分。9采購(gòu)控制制度1.采購(gòu)過(guò)程1.1生產(chǎn)部提供生產(chǎn)用原輔材料采購(gòu)的技術(shù)根據(jù)，涉及型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)原則等規(guī)定。1.2綜合部負(fù)責(zé)各類物資的采購(gòu)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的監(jiān)視和測(cè)量，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)水桶類周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)、保養(yǎng)。1.3生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和周轉(zhuǎn)量編制“購(gòu)置材料計(jì)劃明細(xì)表”，并報(bào)部門經(jīng)理審核。采購(gòu)應(yīng)按照“采購(gòu)材料清單”中的具體規(guī)定，由總經(jīng)理審批后報(bào)綜合部采購(gòu)。綜合部應(yīng)主動(dòng)組織貨源。1.4我司根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程或最后產(chǎn)品的影響,擬定對(duì)供方和采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度,并分類以下:A、A類產(chǎn)品:指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體或重要功效，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量含有重大影響，需加以重點(diǎn)控制的物資。B、B類產(chǎn)品：指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量含有一定影響且比較慣用的，須普通性控制的物資。涉及：塑料外包裝罐、標(biāo)簽。1.5我司按以上分類制訂《供方評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則》，由綜合部主管組織有關(guān)人員根據(jù)該準(zhǔn)則評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，并根據(jù)評(píng)審成果選擇適宜的供方。1.6對(duì)供方的評(píng)定由綜合部根據(jù)上述評(píng)定準(zhǔn)則組織評(píng)定和選擇合格供方，評(píng)定按下列方式進(jìn)行：A、對(duì)A類產(chǎn)品的供方到實(shí)地考察，對(duì)B類產(chǎn)品的供方發(fā)信函或到實(shí)地考察，調(diào)查供方質(zhì)量確保能力，并填寫“供方調(diào)查表”，根據(jù)調(diào)查成果及以往物資質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，必要時(shí)會(huì)同質(zhì)管部、生產(chǎn)部聯(lián)合調(diào)查，作為合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)根據(jù)。B、在選擇新的A、B類物資的供方時(shí)，除進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查外，還需經(jīng)樣品測(cè)實(shí)驗(yàn)證及小批量試用；C、在進(jìn)貨時(shí)由質(zhì)管部對(duì)每批物資進(jìn)行驗(yàn)證，以擬定其與否合格。經(jīng)質(zhì)保能力調(diào)查，樣品測(cè)實(shí)驗(yàn)證及小批試用合格的供方，由綜合部負(fù)責(zé)，質(zhì)管部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部訂立評(píng)價(jià)意見(jiàn)后，經(jīng)公司總經(jīng)理同意可列入“年度合格供方清單”。D、對(duì)供方的評(píng)價(jià)成果和評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何方法由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并予以保存。E、全部包裝類供貨商都應(yīng)提供使用期內(nèi)的生產(chǎn)許可證和年度檢測(cè)合格報(bào)告。1.7對(duì)供方的管理控制A、對(duì)供方每批/次提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及履約狀況，由綜合部統(tǒng)計(jì)年度供貨交付狀況。B、每?jī)赡辏C合部應(yīng)按《供方評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則》對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商進(jìn)行全方面評(píng)價(jià)，書面上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理重新復(fù)核、訂立意見(jiàn)，由綜合部統(tǒng)一編制年度合格供方名單，向有關(guān)部門公布。C、質(zhì)管部、生產(chǎn)部和市場(chǎng)部在與合格供應(yīng)商的合作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)：①質(zhì)量不符合規(guī)定，在規(guī)定之期內(nèi)又未予整治；②資質(zhì)和質(zhì)量資料失效；③長(zhǎng)久未與其合作（一年以上）等狀況，應(yīng)向綜合部反映，綜合部復(fù)核無(wú)誤后取消其合格供應(yīng)商資格，由總經(jīng)理同意后分期予以除名。除名公布后，公司一年內(nèi)不得與其發(fā)生采供往來(lái)。2采購(gòu)信息2.1用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的原輔材料的采購(gòu)，由綜合部根據(jù)生產(chǎn)需要在評(píng)定合格的供方購(gòu)置，并在實(shí)施采購(gòu)前負(fù)責(zé)收集擬采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)信息資料。2.2采購(gòu)的信息資料涉及（但不限于）：A、采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量規(guī)定（涉及型號(hào)、規(guī)格、執(zhí)行的原則等）；B、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)定（涉及驗(yàn)證的方式等）；C、合用的法律法規(guī)規(guī)定；D、供方質(zhì)量管理體系規(guī)定等。上述信息在向供方發(fā)出前，需總經(jīng)理審批，以確保規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定是充足適宜的。3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證普通采用進(jìn)貨到公司驗(yàn)證的方式，按“產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的規(guī)定。4每年倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)無(wú)繼續(xù)使用價(jià)值的物品進(jìn)行解決，解決前申報(bào)綜合部主管，會(huì)同質(zhì)管部和市場(chǎng)部實(shí)地檢查，擬定無(wú)使用價(jià)值后方可進(jìn)行解決。5供貨商索證資料管理5.1對(duì)A類產(chǎn)品的供應(yīng)商，每年應(yīng)定時(shí)更新索證資料。5.2裝訂成冊(cè)，分類管理。生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度1目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的辦法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的規(guī)定。2合用范疇本程序合用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程多個(gè)因素的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.l.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)；3.l.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理；3.l.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的核心過(guò)程的監(jiān)控；3.l.4負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到品管部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改善；3.1.5負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。3.2品管部3.2.l負(fù)責(zé)制訂工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文獻(xiàn)，并監(jiān)督實(shí)施；3.2.2負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的檢查，衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定的監(jiān)督考核；3.3生產(chǎn)車間3.3.l負(fù)責(zé)按工藝規(guī)定組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.3.2負(fù)責(zé)車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、原則規(guī)定進(jìn)行操作控制；3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和我司衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。4工作程序4.1生產(chǎn)的控制4.1.1生產(chǎn)車間合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；4.1.2生產(chǎn)根據(jù)市場(chǎng)規(guī)定和銷售狀況可進(jìn)行調(diào)節(jié)。4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備4.2.l品管部負(fù)責(zé)制訂《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢查原則》等文獻(xiàn)，經(jīng)同意后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行；4.2.2車間根據(jù)投料規(guī)定填寫《原輔料出入庫(kù)單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)計(jì)劃發(fā)放，領(lǐng)料員對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出；4.2.3車間操作人員對(duì)原、輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后，投放生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過(guò)程控制4.3.l生產(chǎn)過(guò)程分為普通工序和核心工序；4.3.2我司食用油生產(chǎn)的核心工序有：篩選-碾坯-蒸坯-裝垛-頭道壓榨-粉碎壓坯-二次壓榨-毛油合并過(guò)濾。4.3.3.1人員控制4.3.3.1.1操作人員必須通過(guò)崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能規(guī)定和安全知識(shí)；4.3.3.1.2生產(chǎn)部根據(jù)公司需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行對(duì)應(yīng)培訓(xùn)。4.3.3.2設(shè)備控制4.3.3.2.1設(shè)備部按《設(shè)備管理手冊(cè)》規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定時(shí)檢修。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定時(shí)清理機(jī)械設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；4.3.3.2.2各工序操作人員負(fù)責(zé)對(duì)的使用本崗位的設(shè)備，對(duì)設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；4.3.3.2.3生產(chǎn)操作人員每年最少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。4.3.3.3環(huán)境條件控制4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和公司衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境滿足規(guī)定；4.3.3.3.2生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定；4.3.3.3.3車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生；4.3.3.3.4車間現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁寄存能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；4.3.3.3.5定時(shí)清理生產(chǎn)設(shè)備4.3.4核心工序4.3.4.1核心工序工藝過(guò)程控制4.3.4.1.1生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實(shí)施監(jiān)督控制；4.3.4.1.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《原則作業(yè)指導(dǎo)書》中規(guī)定規(guī)定一致，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。對(duì)核心工序要嚴(yán)格把關(guān)，并作好核心工序控制統(tǒng)計(jì)，切實(shí)實(shí)施質(zhì)量控制；4.3.品管部對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)核心工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.4.2操作人員的控制4.3.4.2.1必須通過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。4.3.4.2.2操作人員嚴(yán)格按工藝文獻(xiàn)規(guī)定操作，對(duì)工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保符合規(guī)定規(guī)定,出現(xiàn)異常及時(shí)反映、解決。4.3.4.2.3過(guò)程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立刻現(xiàn)場(chǎng)排除；不能解決的由車間報(bào)品管部會(huì)同有關(guān)部門解決。4.4執(zhí)行《生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度》形成的統(tǒng)計(jì)分別由有關(guān)部門保存。5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)《產(chǎn)品檢查報(bào)告單》11生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量考核制度為加強(qiáng)本公司的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)公司各崗位操作人員嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制訂本考核方法。1、品管部負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作，對(duì)出本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全方面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的狀況進(jìn)行監(jiān)督、考核。2、本考核方法采用打分制，每月考核1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行、未推行本崗位職責(zé)的人員和公司，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，按事故的程度進(jìn)行處分。事故分為嚴(yán)重、較嚴(yán)重和普通三個(gè)等級(jí)。對(duì)公司效益造成損失一萬(wàn)元以上的為嚴(yán)重事故，五千元至一萬(wàn)元的為較嚴(yán)重事故，五千元下列的為普通事故。嚴(yán)重事故扣10分，較嚴(yán)重事故扣8分，普通事故扣6分。5、對(duì)質(zhì)量安全管理做出突出奉獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，予以1-3分的加分；特殊奉獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理同意，增加5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎(jiǎng)金。高于110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金12不合格產(chǎn)品管理制度1目的確保不符合規(guī)定的產(chǎn)品或服務(wù)得到識(shí)別或控制，避免非預(yù)期的使用或交付。2范疇合用于不合格的原、輔料，過(guò)程產(chǎn)品、成品及交付后產(chǎn)品的控制及工作不合格的控制（涉及管理工作、過(guò)程、體系等工作不合格）。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)符合控制的管理，負(fù)責(zé)不合格的鑒定，并組織評(píng)審和處置。3.2不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別、評(píng)審、標(biāo)記、隔離和處置統(tǒng)計(jì)的具體實(shí)施。4工作程序4.1不合格的種類4.1.1不合格品a、不合格原（輔）料、包裝物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市場(chǎng)退回的不合格品。4.1.2工作不合格a、管理工作不合格；b、技術(shù)工作不合格；c、過(guò)程不合格；d、體系不合格。4.3不合格的評(píng)審：4.3.1不合格品的評(píng)審4..3.1.1不合格品由品管部評(píng)審，擬定處置意見(jiàn)，填寫《不合格評(píng)審解決單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。4.3.2工作不合格的評(píng)審工作不合格由品管部評(píng)審，擬定處置意見(jiàn)，填寫《不合格評(píng)審處置單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。4.3各類不合格的控制4.3.1原輔料不合格品的控制4.3.1.1品管部根據(jù)《原材料檢查原則》鑒定為不合格的原材料，填寫《不合格評(píng)審處置統(tǒng)計(jì)》，由采購(gòu)部解決。a、拒收的原材料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理退貨；b、讓步接受的原材料，由采購(gòu)部與供貨方交涉，采購(gòu)部按降級(jí)后的等級(jí)掛牌標(biāo)記，入庫(kù)寄存。4.3.1.2貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各有關(guān)部門告知品管部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格的，告知原材料供應(yīng)商挑選使用或報(bào)廢。4.3.1.3采購(gòu)部應(yīng)建立和保存采購(gòu)的不合格食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品的解決統(tǒng)計(jì)；4.3.2生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品的控制4.3.2.1半成品達(dá)不到工藝原則，由品管部告知生產(chǎn)科作返工、降級(jí)或報(bào)廢解決，如出現(xiàn)異常狀況，由品管部告知生產(chǎn)車間查找因素，做好標(biāo)記和統(tǒng)計(jì)，等待解決。4.3.2.2不合格的半成品的評(píng)審意見(jiàn)和處置統(tǒng)計(jì)由品管部和生產(chǎn)車間分別在對(duì)應(yīng)的檢查單和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)上予以統(tǒng)計(jì)。4.3.3不合格成品的控制4.3.3.1感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品原則不符的不合格品，品管部做好統(tǒng)計(jì)，告知成品庫(kù)隔離、標(biāo)記，填寫《不合格品評(píng)審處置統(tǒng)計(jì)》做返工、降級(jí)或報(bào)廢解決。4.3.3.1.1產(chǎn)品感官、凈含量不合格的，由生產(chǎn)車間進(jìn)行返工。4.3.3.2包裝質(zhì)量不合格，品管部作好統(tǒng)計(jì)，告知原料庫(kù)隔離、標(biāo)記，同時(shí)告知原材料供應(yīng)商退貨。4.3.3.3對(duì)包裝間在線檢查的發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品、品管員檢查剔除的不合格品，由包裝間直接返工解決。4.3.4工作不合格的控制管理工作、技術(shù)工作、過(guò)程工作、體系工作不合格，品管部做好統(tǒng)計(jì)，告知責(zé)任部門暫停該項(xiàng)工作，并對(duì)由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置。4.4不合格產(chǎn)品的解決統(tǒng)計(jì)由各有關(guān)部門保存。4.5不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢查。5、糾正與防止控制方法5．1糾正方法5.1.1糾正方法控制范疇a采購(gòu)的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時(shí)；b生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)多個(gè)異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時(shí)；c銷售過(guò)程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題及顧客埋怨；d環(huán)境安全檢測(cè)指標(biāo)不符合規(guī)定或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康安全事故；e食品安全食品鏈各類組織規(guī)定成果分析；f內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及管理評(píng)審時(shí)提出的較大的問(wèn)題；g其它不符合公司管理方針、目的或體系文獻(xiàn)規(guī)定的狀況；h有關(guān)方的投訴。5.1.2不合格信息的收集和評(píng)審各部門負(fù)責(zé)收集本部門的不合格信息。5.1.3不合格信息的評(píng)審與傳遞各部門要對(duì)收集到的不合格信息進(jìn)行評(píng)審，擬定信息類別，明確責(zé)任。5.1.4分析不合格因素制訂方法并組織實(shí)施a)各部門要針對(duì)不合格事實(shí)因素進(jìn)行分析，制訂對(duì)應(yīng)的糾正方法，貫徹完畢時(shí)間、責(zé)任、技術(shù)目的、指標(biāo)、實(shí)施方案等并組織實(shí)施；b)糾正方法的制訂應(yīng)與不合格的影響程度一致，確保不合格的再發(fā)生。c)責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施糾正方法，糾正方法完畢后，由本部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行檢查，并將實(shí)施的狀況和過(guò)程的效果統(tǒng)計(jì)在《糾正方法表》中。5.1.5糾正方法的跟蹤驗(yàn)證A品管部根據(jù)上報(bào)的糾正方法完畢狀況，組織有關(guān)部門和人員對(duì)糾正方法的貫徹進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證；b必要時(shí)到出現(xiàn)不合格事實(shí)的場(chǎng)合進(jìn)行驗(yàn)證；c如糾正方法無(wú)效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制訂方法并實(shí)施；5．2防止方法5.2.1防止方法控制范疇a采購(gòu)的原材料、輔料及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量檢查的定時(shí)分析成果；b生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問(wèn)題；c生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)、電、儀運(yùn)行狀態(tài)的波動(dòng)狀況及安全隱患；d銷售前、中、后和市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋分析成果；e環(huán)境安全指標(biāo)檢測(cè)成果的分析；f食品安全食品鏈各類組織規(guī)定成果分析；h內(nèi)部審核與管理評(píng)審提出的潛在問(wèn)題的分析成果。5.2.2潛在不合格信息的收集和傳遞a潛在不合格信息的收集各職能部門在日常體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中及時(shí)收集、分析本部門轄區(qū)范疇內(nèi)的信息，方便及時(shí)理解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢(shì)及顧客規(guī)定和盼望，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。b潛在不合格信息的評(píng)審與傳遞各部門要對(duì)發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合格進(jìn)行評(píng)審，擬定類別，明確責(zé)任。5.2.3分析潛在不合格因素，制訂方法并組織實(shí)施。a發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí)，由品管部或責(zé)任部門組織有關(guān)人員進(jìn)行因素分析，制訂防止方法，填寫統(tǒng)計(jì)，報(bào)品管部確認(rèn)后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施；b防止方法的制訂應(yīng)與潛在不合格的影響程度一致，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以擬定適宜的防止方法，避免造成浪費(fèi)或產(chǎn)生其它產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)或環(huán)境安全影響的不符合。普通防止方法由品管部進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，重大防止方法應(yīng)由總經(jīng)理同意后方可實(shí)施；c責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施防止方法，方法完畢后，首先由本部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行檢查，將實(shí)施的狀況和過(guò)程的效果統(tǒng)計(jì)在《防止方法表》有關(guān)欄目?jī)?nèi)，并附上客觀證明材料或闡明，簽字后上報(bào)品管部；5.2.4防止方法的跟蹤驗(yàn)證a品管部根據(jù)上報(bào)的防止方法完畢狀況，組織有關(guān)部門或人員對(duì)防止方法的貫徹進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證；b必要時(shí)要到出現(xiàn)潛在不合格的場(chǎng)合進(jìn)行驗(yàn)證；c如方法無(wú)效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制訂防止方法并實(shí)施；5．3糾正與防止方法實(shí)施成果統(tǒng)計(jì)各責(zé)任部門所進(jìn)行的不合格或潛在不合格因素分析、制訂方法、實(shí)施成果以及實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證，均填寫在糾正或防止方法統(tǒng)計(jì)的有關(guān)欄目。統(tǒng)計(jì)表一式二份，責(zé)任部門、品管部各一份。5．4品管部負(fù)責(zé)將《糾正方法表》和《防止方法表》歸檔保存。13產(chǎn)品防護(hù)控制制度1.對(duì)于產(chǎn)品從接受、生產(chǎn)、放行、直到各銷售網(wǎng)點(diǎn)全部階段，應(yīng)避免產(chǎn)品變質(zhì)、污染和不衛(wèi)生。2.應(yīng)針對(duì)顧客的規(guī)定及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)涉及運(yùn)輸、搬運(yùn)、包裝、貯存等。3.產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配備適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)辦法，應(yīng)考慮：不得破壞包裝，避免跌落、污染、確保衛(wèi)生。4.包裝控制a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬定包裝材料、包裝規(guī)定；b）各網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)員在運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)保持包裝外觀清潔、完整。5.貯存控制a）綜合部編制成品庫(kù)和原料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限規(guī)定的產(chǎn)品，要明確標(biāo)記使用期，確保先入先出；b）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備適宜的設(shè)備（抽風(fēng)機(jī)、消毒設(shè)施、滅蠅設(shè)施、消防設(shè)備等），以保持適宜的貯存環(huán)境；c）對(duì)貯存產(chǎn)品的環(huán)境及衛(wèi)生有明確規(guī)定；d）全部貯存產(chǎn)品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定時(shí)盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)告知質(zhì)管部確認(rèn)、解決。14倉(cāng)庫(kù)管理制度1.物資產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫(kù)1.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨憑證或入庫(kù)單，辦理入庫(kù)收貨手續(xù)。1.2采購(gòu)的原輔材料、產(chǎn)成品未經(jīng)質(zhì)管部人員驗(yàn)收合格簽字，不予入庫(kù)。1.3特殊狀況不能及時(shí)檢查時(shí)，應(yīng)隔離堆放，并做好“待檢”標(biāo)志，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。1.4待檢區(qū)的產(chǎn)品經(jīng)檢查不合格時(shí)應(yīng)做“不合格區(qū)”標(biāo)志隔離對(duì)方，做到不合格的原輔材料不允許領(lǐng)用，不合格產(chǎn)品不允許銷售。1.5如驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，超出規(guī)定允差等狀況，應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)經(jīng)辦人，在未解決前，不得提前入庫(kù)和動(dòng)用。2、材料、成品的保管2.1入庫(kù)的材料、成品必須合理寄存，規(guī)范管理，確保材料的質(zhì)量和數(shù)量，確保其使用價(jià)值。2.2根據(jù)材料或成品不通的性能、規(guī)格和特點(diǎn)，應(yīng)合理劃區(qū)堆放，并做好標(biāo)志。2.3對(duì)易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物品的寄存，應(yīng)按其特性采用有效的防護(hù)方法。2.4庫(kù)存物資及產(chǎn)品應(yīng)做到帳物卡一致。3.物資的發(fā)放3.1物資的發(fā)放應(yīng)做好材料產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格對(duì)的，數(shù)量對(duì)的，治療完好，快速及時(shí)。3.2物資發(fā)放應(yīng)做到先進(jìn)先出，專料專用的原則。3.3發(fā)料必須做好發(fā)料登記。3.4超數(shù)領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料人員必須在領(lǐng)料單上簽字，方便核對(duì)。3.5倉(cāng)庫(kù)人員無(wú)權(quán)將貨品借出，如有特殊狀況，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)及時(shí)償還。3.6退庫(kù)產(chǎn)品須經(jīng)驗(yàn)證后登記入庫(kù)。3.7進(jìn)貨檢查不合格的材料及經(jīng)實(shí)際使用不合格的材料，應(yīng)按不合格管理制度執(zhí)行。15過(guò)程檢查管理制度（一)進(jìn)貨檢查1、為驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，確保只有合格品才投入使用或加工，必須對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量檢查、驗(yàn)證工作加以管理，以達(dá)成防止和控制目的。2、品管部負(fù)責(zé)制訂原材料檢查原則和對(duì)其進(jìn)行感官檢查的各類檢測(cè)規(guī)程、檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣原則、檢測(cè)項(xiàng)目和鑒定根據(jù)，使用的檢測(cè)設(shè)備等。3、品管部負(fù)責(zé)收集制訂多個(gè)原材料的理化和微生物檢查的檢測(cè)辦法、使用的檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程等。4、對(duì)采購(gòu)的原材料，告知品管部進(jìn)行抽樣檢查或驗(yàn)證，并保持有關(guān)統(tǒng)計(jì)。5、品管部根據(jù)《原材料檢查原則》對(duì)原材料做出鑒定。6、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)鑒定成果辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)過(guò)程中，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)核對(duì)并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)與否與發(fā)貨單和我司采購(gòu)合同一致，有無(wú)運(yùn)輸損壞；驗(yàn)證無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)。(二)生產(chǎn)過(guò)程檢查1、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品進(jìn)行檢查，確保只有符合規(guī)定的半成品才干進(jìn)入下一工序。2、過(guò)程檢查涉及：半成品的檢查、成品檢查。車間或小組按檢查計(jì)劃規(guī)定取樣并進(jìn)行標(biāo)記，寄存于適宜的環(huán)境中，檢查人員到指定地點(diǎn)取回進(jìn)行檢查。3、半成品的檢查由品管部按檢查計(jì)劃和檢查規(guī)程執(zhí)行。4、在所規(guī)定的檢查未完畢之前或檢查未通過(guò)之前，生產(chǎn)部不得將產(chǎn)品放行。特殊狀況下，經(jīng)同意后，可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢查，若檢查不合格，執(zhí)行不合格品管理方法。5、對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)車間做好標(biāo)記和統(tǒng)計(jì)，并按《不符合管理方法》進(jìn)行評(píng)審處置。16核心控制點(diǎn)管理制度核心過(guò)程涉及：1.對(duì)成品的質(zhì)量、品味、衛(wèi)生、安全性及成本等有直接影響的工序；2.產(chǎn)品重要特性形成的工序；3.工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)操作人員的技能規(guī)定高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。我司生產(chǎn)的核心過(guò)程是：蒸坯、裝垛和頭道壓榨。對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（涉及衛(wèi)生性、安全性、可用性等規(guī)定）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格規(guī)定，并保存維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)，有關(guān)操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，合格后方可上崗。操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照《核心工序操作規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。每六個(gè)月或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如工藝流程、設(shè)施、人員變動(dòng)等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反映。17出廠檢查管理制度出廠檢查是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡。食品生產(chǎn)者如果不能嚴(yán)格把關(guān)，就有可能使不符合食品安全原則的食品流入市場(chǎng)。1、品管員應(yīng)經(jīng)勞動(dòng)和質(zhì)監(jiān)部門培訓(xùn)考核合格后，獲得化驗(yàn)員資格證書，并含有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的出廠檢查能力。2、品管部應(yīng)含有必備的檢查設(shè)備，符合產(chǎn)品出廠檢查的規(guī)定，計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢查合格或校準(zhǔn)，有關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。3、公司自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢查的，應(yīng)按規(guī)定每年與諸都市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查所進(jìn)行測(cè)量比對(duì)，建立并保存比對(duì)統(tǒng)計(jì)；4、公司應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢查數(shù)據(jù)和檢查報(bào)告統(tǒng)計(jì)，涉及查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行原則、檢查結(jié)論、品管員、檢查報(bào)告編號(hào)、檢查時(shí)間等統(tǒng)計(jì)內(nèi)容；5、當(dāng)某些檢查和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目我司不能進(jìn)行時(shí)，公司應(yīng)委托諸都市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查所等檢查機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢查的，檢查受委托檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并訂立委托檢查合同；6、如有合同規(guī)定時(shí)，應(yīng)與顧客和第三方一起對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題必須得到解決后才干發(fā)貨。7、最后檢查項(xiàng)目完畢后，由品管員鑒定最后產(chǎn)品與否合格，如產(chǎn)品鑒定為合格，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。如鑒定為不合格，按《不合格管理方法》的規(guī)定進(jìn)行解決。8、每一次檢查，品管員都應(yīng)做好檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)及時(shí)、完整、清晰，并能精確地反映出最后產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。9、出廠檢查項(xiàng)目與食品安全原則及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致；速10、公司應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢查留存樣品。18檢測(cè)設(shè)備管理制度1、選擇和配備1.1質(zhì)管部是檢查設(shè)備控制的主管部門。1.2配備原則是：確保測(cè)量精度，滿足工程需要。檢查設(shè)備的選配必須根據(jù)產(chǎn)品原則、能源管理、經(jīng)營(yíng)管理、工藝控制、質(zhì)量檢查、衛(wèi)生、安全等測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定配備。1.3選配檢查設(shè)備由使用部門合理選定型號(hào)、規(guī)格，應(yīng)向質(zhì)管部辦理申購(gòu)手續(xù)，由總經(jīng)理審批后，委托綜合部采購(gòu)，應(yīng)選用有國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的計(jì)量器具。1.4對(duì)于新研制開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同質(zhì)管部按新產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定對(duì)原有檢查設(shè)備進(jìn)行檢查，若需增添新的則按1.3條執(zhí)行。1.5凡新購(gòu)入的檢查設(shè)備，質(zhì)管部需驗(yàn)收其型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、合格證，全部原始資料（闡明書、合格證、裝箱單等資料）由質(zhì)管部歸檔管理，方便控制和制訂周期檢定計(jì)劃。同時(shí)，統(tǒng)一編號(hào)、建立臺(tái)帳。2、檢定和校準(zhǔn)2.1檢查設(shè)備的檢定工作由質(zhì)管部統(tǒng)一安排，各使用部門應(yīng)親密配合，使檢定工作能按規(guī)定順利進(jìn)行。2.2質(zhì)管部在每年年初按國(guó)家有關(guān)規(guī)定制訂年度計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃。2.3對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的全部在用檢查裝置和新購(gòu)入的檢測(cè)設(shè)施，按規(guī)定周期或使用前均應(yīng)按規(guī)程進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，并做好統(tǒng)計(jì)，未經(jīng)檢定和校準(zhǔn)的設(shè)施不得使用。2.4各部門按年度計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃及時(shí)將受檢設(shè)施送有關(guān)部門檢定，也可請(qǐng)檢測(cè)部門來(lái)公司檢定，檢定合格證書等交質(zhì)管部統(tǒng)一管理。2.5質(zhì)管部在周期內(nèi)對(duì)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行巡檢，巡檢每季度不應(yīng)少于一次，并認(rèn)真做好巡檢統(tǒng)計(jì)。3、檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)記3.1通過(guò)檢定、校準(zhǔn)的計(jì)量器具由質(zhì)管部按其檢定、校準(zhǔn)成果及管理類別粘貼對(duì)應(yīng)狀態(tài)標(biāo)記，合格的貼上合格標(biāo)記。全部計(jì)量器具必須在合格證使用期內(nèi)使用，無(wú)合格標(biāo)記設(shè)備設(shè)施嚴(yán)禁使用。3.2當(dāng)計(jì)量器具發(fā)生故障或精確度不符合規(guī)定時(shí)，應(yīng)有停用標(biāo)記，待修理并檢定合格后才干使用。3.3由于人為或自然因素，致使檢查設(shè)備不準(zhǔn)或損壞，不能修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理同意后予以注銷。3.4報(bào)廢的檢查設(shè)備，應(yīng)貼上報(bào)廢標(biāo)記，由質(zhì)管部進(jìn)行銷毀或解決，任何部門和個(gè)人不得使用報(bào)廢裝置。3.5長(zhǎng)久或暫不使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，可由使用部門提出，質(zhì)管部同意，辦理封存手續(xù)，予以封存。3.6重新啟用的檢查設(shè)備，必須檢定擬定其仍處在合格狀態(tài)的，重新貼上合格標(biāo)記，方可使用。4、保存、使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.1檢查設(shè)備寄存應(yīng)含有確保檢測(cè)設(shè)備設(shè)施計(jì)量性能完好的環(huán)境，規(guī)定整潔、干燥、隔振、隔熱、無(wú)腐蝕性氣體。4.2搬運(yùn)時(shí)必須輕拿、輕放，放置應(yīng)嚴(yán)格按照闡明書規(guī)定放置，以確保其精確度和合用性完好。4.3檢查人員在操作前必須理解所用設(shè)備設(shè)施的性能和操作辦法，嚴(yán)格按操作規(guī)范運(yùn)行，做到用前檢查、用后復(fù)查。在使用過(guò)程中應(yīng)專人專用，避免非操作人員私自調(diào)節(jié)設(shè)備而造成測(cè)量成果的失效。4.4用完后，要恢復(fù)其正常自由狀態(tài)，并立刻清理干凈，放置盒（箱）內(nèi)保管；生產(chǎn)過(guò)程中作為普通工具用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，也應(yīng)合理放置，不得隨便堆放，以免碰壞。4.5凡有規(guī)定規(guī)定持證操作設(shè)備，操作人員必須按規(guī)定做到持證上崗。4.6全部檢查設(shè)備都必須由專人保管，定時(shí)保養(yǎng)。4.7使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)故障或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立刻停止使用，并報(bào)告質(zhì)管部，由質(zhì)管部組織進(jìn)行檢定，擬定合格后才干使用。嚴(yán)禁私自拆卸修理。19召回制度1、目的當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有批量的不適合（涉及存在安全危害）時(shí)，能及時(shí)將有關(guān)信息告知有關(guān)方，并或?qū)嵤┊a(chǎn)品撤回，并快速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或減少危害的影響。2、范疇合用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過(guò)程。3、職責(zé)3.1食品安全小組負(fù)責(zé)監(jiān)視實(shí)施撤回。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)撤回計(jì)劃的同意。3.3各部門參加和配合完畢本程序的規(guī)定。4、工作程序4.1撤回的時(shí)機(jī)當(dāng)公司存在受不合格產(chǎn)品影響的產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時(shí)（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動(dòng)撤回程序。涉及但不限于以下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā)撤回程序：顧客的投訴；主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品；媒體報(bào)道的不適合的產(chǎn)品或事件；公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；其它的變化（涉及技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。4.2待撤回產(chǎn)品的識(shí)別和評(píng)價(jià)食品安全小組即產(chǎn)品撤回小組，應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品撤回有關(guān)的信息。出現(xiàn)4.1于情形時(shí)，食品安全小組組長(zhǎng)應(yīng)立刻召開(kāi)小組會(huì)議進(jìn)行撤回評(píng)審。必要時(shí)，應(yīng)規(guī)定總經(jīng)理和法律顧問(wèn)、各部門的其它主管參加。撤回評(píng)審的內(nèi)容涉及：撤回因素；信息的來(lái)源，可信度；以往的產(chǎn)品安全統(tǒng)計(jì)，危害程度；政府衛(wèi)生部門的流行病學(xué)咨詢統(tǒng)計(jì)；待撤回產(chǎn)品的范疇（涉及產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；與否啟動(dòng)緊急撤回；一旦啟動(dòng)撤回，還應(yīng)制訂撤回計(jì)劃明確撤回的辦法、途徑和撤回產(chǎn)品的解決等。只要可能，應(yīng)看待撤回產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證明與否不安全及其不安全的因素。其成果應(yīng)作為撤回評(píng)審的輸入。留樣應(yīng)保持到撤回活動(dòng)結(jié)束。在有確切的信息支持時(shí)，撤回的評(píng)審不應(yīng)超出半個(gè)工作日。4.3撤回的程序4.3.1撤回產(chǎn)品溯源，以識(shí)別撤回活動(dòng)的有關(guān)方。必須考慮顧客、合作單位、公司內(nèi)部各個(gè)部門、供應(yīng)商、有關(guān)的政府主管部門和社會(huì)組織（涉及媒體和消費(fèi)者組織）。從食品銷售、制作采購(gòu)的全流程各環(huán)節(jié)追溯，尋找全部可能的有關(guān)方。4.3.2根據(jù)有關(guān)方，選擇適宜的方式公布撤回信息，撤回信息應(yīng)在作出決策后半個(gè)工作日內(nèi)公布。適宜方式能夠是電話、傳真、電子郵件、媒體公示等。撤回信息應(yīng)編制成文獻(xiàn)，如《產(chǎn)品撤回公示》，內(nèi)容涉及：撤回小構(gòu)組員的信息，涉及組員名單，24小時(shí)聯(lián)系方式，代表的部門和所承當(dāng)?shù)穆氊?zé)。撤回產(chǎn)品的信息：撤回產(chǎn)品名稱，代號(hào)或批號(hào)，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；撤回的因素，撤回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（涉及地區(qū)、分銷商名稱和地址）產(chǎn)品撤回的辦法、途徑和時(shí)間。受撤回產(chǎn)品的不合格影響的其它信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對(duì)策，與撤回有關(guān)的費(fèi)用和賠償。給營(yíng)業(yè)部和經(jīng)銷商的撤回計(jì)劃范本，或作為撤回信息的附件，方便他們告知和協(xié)助撤回。4.3.3產(chǎn)品撤回的辦法、途徑和時(shí)間：應(yīng)盡量運(yùn)用銷售網(wǎng)絡(luò)作為撤回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將撤回產(chǎn)品交給銷售網(wǎng)站，再由銷售網(wǎng)站通過(guò)營(yíng)銷部許可交回生產(chǎn)部。營(yíng)銷部應(yīng)明確銷售網(wǎng)站報(bào)告的途徑如電話或傳真等營(yíng)銷部應(yīng)確保從消費(fèi)者到銷售網(wǎng)站的接受撤回產(chǎn)品的通道暢通，并匯總撤回信息通報(bào)生產(chǎn)部和品控部。品控部應(yīng)編制每一批（或件）撤回產(chǎn)品的《產(chǎn)品撤回統(tǒng)計(jì)》。4.3.4撤回產(chǎn)品的解決撤回產(chǎn)品在解決前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記和隔離。撤回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《潛在不安全品控制程序》規(guī)定解決。應(yīng)建立《不合格和潛在不安全品處置單》，并注明為撤回產(chǎn)品解決。當(dāng)撤回產(chǎn)品的處置辦法為報(bào)廢時(shí)，可由生產(chǎn)部在公司的監(jiān)督下進(jìn)行。4.3.5產(chǎn)品撤回的結(jié)束和報(bào)告：撤回計(jì)劃規(guī)定的產(chǎn)品全部回收并妥善解決完畢，表達(dá)該次撤回活動(dòng)結(jié)束。撤回活動(dòng)結(jié)束后，撤回小組應(yīng)編制撤回報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。撤回報(bào)告應(yīng)涉及撤回的因素、范疇和成果。4.4撤回的程序和規(guī)定應(yīng)編制成撤回計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后可正式啟動(dòng)。4.5撤回的公關(guān)為了避免損害公信，公司應(yīng)對(duì)公眾的報(bào)道作好準(zhǔn)備，并指定專人（食品安全小組組長(zhǎng)或公司的公關(guān)人員）負(fù)責(zé)，方便恰本地向公眾傳達(dá)撤回有關(guān)的信息。4.6糾正和糾正方法4.6.1公司應(yīng)通過(guò)使用驗(yàn)證明驗(yàn)、模擬撤回或?qū)嶋H撤回來(lái)驗(yàn)證撤回程序的有效性，并統(tǒng)計(jì)成果，運(yùn)用成果制訂糾正和防止方法。4.6.2發(fā)生撤回時(shí)，食品安全小組應(yīng)根據(jù)撤回報(bào)告，對(duì)撤回程序和管理體系存在的問(wèn)題采用必要的糾正和糾正方法。5、有關(guān)文獻(xiàn)潛在不安全品控制程序糾正和糾正方法控制程序6．有關(guān)統(tǒng)計(jì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品撤回統(tǒng)計(jì)表20不合格品管理制度1、目的對(duì)已發(fā)生不合格品進(jìn)行控制，并采用糾正方法。以避免不合格品的非預(yù)期使用或交付。2、合用范疇合用于公司生產(chǎn)的食用油、采購(gòu)物資和不合格過(guò)程控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審和驗(yàn)證。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)食用油和生產(chǎn)用物資的不合格品的控制工作，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)食用油不合格品的控制工作，并對(duì)普通不合格品進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)食用油不合格品的處置，綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資不合格品的處置，市場(chǎng)部直接處置顧客發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品。4、工作程序4.1不合格品分類●普通不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量特性偶然偏離規(guī)范規(guī)定，影響產(chǎn)品質(zhì)量。●嚴(yán)重不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量特性嚴(yán)重偏離規(guī)定規(guī)定，且嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.2不合格品的來(lái)源●不合格物資a）進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)確認(rèn)為不合格。b）貯存期超出規(guī)定時(shí)限的產(chǎn)品。c）搬運(yùn)對(duì)貨品有損，影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)?！癫缓细癞a(chǎn)品a)經(jīng)質(zhì)管部檢查和實(shí)驗(yàn)確認(rèn)為不合格品。b)檢查員在產(chǎn)品質(zhì)量檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。c)顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.3不合格品的標(biāo)記●不合格物資由綜合部掛牌標(biāo)記，有條件時(shí)進(jìn)行隔離，并限期撤出現(xiàn)場(chǎng)?！裆a(chǎn)工序中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)或掛牌、作標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)記?！駲z查發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)管部統(tǒng)計(jì)或掛牌標(biāo)記。4.4不合格品的統(tǒng)計(jì)和評(píng)審●來(lái)自多個(gè)途徑的不合格產(chǎn)品信息，由質(zhì)管部分別統(tǒng)計(jì)在不合格品統(tǒng)計(jì)表中，統(tǒng)計(jì)不合格品的品種、數(shù)量、糾正及重新驗(yàn)證的狀況?！癫缓细裎镔Y由綜合部根據(jù)供貨合同條款進(jìn)行評(píng)審?！衿胀ú缓细衿酚蓹z查員擬定解決方式后直接解決。●嚴(yán)重不合格品由總經(jīng)理組織評(píng)審，公司有關(guān)人員參加?！裨u(píng)審內(nèi)容重要是界定不合格品的等級(jí)；分析不合格品的產(chǎn)生因素（涉及操作、管理、采購(gòu)、技術(shù)、保管、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、培訓(xùn)等）；明確產(chǎn)生不合格品的責(zé)任者；對(duì)產(chǎn)品和預(yù)期飲用的影響程度；當(dāng)不合格品不能滿足原則和衛(wèi)生的規(guī)定，進(jìn)行拒收和報(bào)廢解決。4.5不合格品的處置和驗(yàn)證●不合格物資的處置拒收不合格物資，退回給物資供應(yīng)商，同時(shí)由綜合部做好統(tǒng)計(jì)?！癫缓细癞a(chǎn)品的處置a）普通不合格品由質(zhì)管部組織公司有關(guān)人員擬定處置辦法，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，檢查員重新檢查。生產(chǎn)過(guò)程中操作員發(fā)現(xiàn)的不合格回收桶由專人處置，經(jīng)班長(zhǎng)重新檢查確認(rèn)后方可投入使用。b）對(duì)嚴(yán)重不合格品，由總經(jīng)理組織公司有關(guān)人員擬定處置辦法，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證并保存重新驗(yàn)證的統(tǒng)計(jì)C）不合格產(chǎn)品在查明因素后由生產(chǎn)部直接報(bào)廢解決，并做好統(tǒng)計(jì)。d)對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重不合格品或質(zhì)量事故，除了按照不合格品處置外，還必須在三日內(nèi)書寫《產(chǎn)品質(zhì)量事故報(bào)表》報(bào)管理者代表。產(chǎn)品交付后應(yīng)及時(shí)收集有關(guān)不合格品信息，對(duì)出現(xiàn)的不合格品按售后服務(wù)的有關(guān)規(guī)定及以上不合格品控制規(guī)定解決。21生產(chǎn)設(shè)備管理制度公司按質(zhì)量管理規(guī)定、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的策劃規(guī)定，確保提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，涉及運(yùn)輸、生產(chǎn)設(shè)備和檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備，并通過(guò)規(guī)定的檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行和使用。1.設(shè)備資產(chǎn)管理1.1.生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)設(shè)備資源配備規(guī)定，編制設(shè)備年度新增、更新、改造、報(bào)廢固定資產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃。1.2生產(chǎn)部應(yīng)建立設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳。1.3生產(chǎn)設(shè)備由綜合部進(jìn)行采購(gòu)，在采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。設(shè)備到公司后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，并收集保存有關(guān)技術(shù)資料和統(tǒng)計(jì)，做好設(shè)備檔案臺(tái)帳。1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)低值易耗機(jī)具、工器具。1.5固定資產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢，由生產(chǎn)部提出書面報(bào)告，總經(jīng)理同意后實(shí)施。1.6生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全方面完好性檢查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備符合完好原則。2.設(shè)備使用管理2.1設(shè)備使用管理，應(yīng)做到定人、定機(jī)、定崗位職責(zé)，重要設(shè)備操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。2.2設(shè)備操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，運(yùn)行設(shè)備符合清潔無(wú)積垢，潤(rùn)滑良好，調(diào)節(jié)適宜，緊固無(wú)松曠，防腐不銹蝕。確保設(shè)備完好原則。2.3設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)，連班運(yùn)行設(shè)備的交接統(tǒng)計(jì)和日常保養(yǎng)維修統(tǒng)計(jì)齊全。2.4生產(chǎn)部每月組織進(jìn)行一次設(shè)備檢查，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題提出書面整治，實(shí)施整治部門要責(zé)任到人，在規(guī)定整治期限內(nèi)結(jié)束整治。3.設(shè)備修理、保養(yǎng)管理3.1設(shè)