2020年成都市武侯區(qū)人力資源和

2020年成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算目錄第一部分成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明二、2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明五、2020年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明六、2020年預(yù)算收支及變化情況的總體說明七、2020年收入預(yù)算情況說明八、2020年支出預(yù)算情況說明九、其他重要事項(xiàng)的情況說明第三部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算撥款收入等二、本部門使用到的功能科目三、結(jié)轉(zhuǎn)下年、基本支出等四、三公經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等第四部分2020年部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六、一般公共預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)科目）七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表十、政府性基金支出預(yù)算表十一、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表十三、部門預(yù)算專項(xiàng)類項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能1.貫徹執(zhí)行國家和省、市人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源協(xié)同發(fā)展體系建設(shè)。擬訂全區(qū)人力資源市場發(fā)展、人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理；擬訂人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)全區(qū)高校畢業(yè)生服務(wù)基層工作。3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向全區(qū)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，貫徹執(zhí)行創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度；貫徹執(zhí)行全區(qū)高校畢業(yè)生就業(yè)政策。4.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行國家、省、市的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。5.擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，制訂相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。6.負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。7.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策；負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施勞動(dòng)合同制度、集體合同制度，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹執(zhí)行禁止使用童工政策和非法使用女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，依法督(查)辦相關(guān)重大案件；協(xié)調(diào)跨區(qū)域勞動(dòng)者維權(quán)工作。8.牽頭推進(jìn)全區(qū)深化職稱制度改革，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)全區(qū)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)海外留學(xué)回國人員來成都市武侯區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)促進(jìn)工作；貫徹執(zhí)行全區(qū)技能人才培養(yǎng)、評價(jià)、使用和激勵(lì)制度；貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度、職業(yè)技能多元化評價(jià)政策，指導(dǎo)職業(yè)鑒定工作。9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革和人事綜合管理工作。擬訂事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、考核培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)處分、申訴等政策、制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)屬事業(yè)單位人員流動(dòng)管理；擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)工勤人員管理政策并組織實(shí)施；承擔(dān)隨軍隨調(diào)家屬政策性安置工作。10.組織實(shí)施國家表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)評比達(dá)標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦以區(qū)委、區(qū)政府名義開展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；承辦提請區(qū)人大常委會(huì)和區(qū)政府決定的人事任免事項(xiàng)。11.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配、福利和離退休政策；貫徹執(zhí)行全市企業(yè)工資指導(dǎo)線，落實(shí)全區(qū)企業(yè)職工最低工資保障制度。12.會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；強(qiáng)化農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)民工服務(wù)保障工作。13.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人才隊(duì)伍建設(shè)、行政審批服務(wù)便民化等工作。14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。（二）2020年重點(diǎn)工作1.全省率先構(gòu)建“標(biāo)準(zhǔn)化”人社綜合公共服務(wù)體系以推動(dòng)公共服務(wù)治理能力現(xiàn)代化為目標(biāo)，率先探索構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+人社”的綜合公共服務(wù)體系，提供“一次也不用跑”優(yōu)質(zhì)政務(wù)服務(wù)，持續(xù)改善武侯區(qū)國際化營商環(huán)境和民生福祉。實(shí)施的重大項(xiàng)目：2020年底前，在全省率先實(shí)施“標(biāo)準(zhǔn)化”人社綜合公共服務(wù)體系建設(shè)，規(guī)范優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)辦全要素設(shè)置，推進(jìn)線上線下綜合受理系統(tǒng)和智能客服系統(tǒng)建設(shè)，打造全省一流的人社公共服務(wù)標(biāo)桿。緊抓的重要環(huán)節(jié)：（1）業(yè)務(wù)經(jīng)辦信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“智能化”。2020年1季度前開發(fā)并上線7×24小時(shí)服務(wù)的武侯人社人工智能“客服”系統(tǒng)。2020年2季度前進(jìn)一步拓展手機(jī)自助人社綜合業(yè)務(wù)受理系統(tǒng)，新增工傷認(rèn)定、行政審批、職稱認(rèn)定等14項(xiàng)人社綜合服務(wù)事項(xiàng)。（2）業(yè)務(wù)經(jīng)辦實(shí)施“綜合柜員制”。整合就業(yè)、社保、人力資源、行政審批等公共服務(wù)事項(xiàng)，實(shí)施受辦分離的“綜合柜員制”，實(shí)現(xiàn)“一窗受理、一站辦結(jié)”，解決辦事群眾往返多個(gè)柜臺(tái)的問題，大幅提高經(jīng)辦效率。（3）人社公共服務(wù)體系實(shí)現(xiàn)“標(biāo)準(zhǔn)化”。引入“香港OSM現(xiàn)場管理系統(tǒng)”理念，重新構(gòu)建人社服務(wù)大廳，實(shí)現(xiàn)分區(qū)設(shè)置精細(xì)化、設(shè)施設(shè)備人性化、服務(wù)形象品牌化，優(yōu)化空間、信息、服務(wù)，達(dá)到場所整潔、管理規(guī)范、運(yùn)作有序、服務(wù)高效的目標(biāo)。2.“援企穩(wěn)崗”精準(zhǔn)幫扶經(jīng)營困難企業(yè)著力“穩(wěn)增長”，深入開展“送服務(wù)、幫企業(yè)”援企穩(wěn)崗行動(dòng)，助力企業(yè)渡難關(guān)謀發(fā)展；做好就業(yè)困難人群托底幫扶，提高就業(yè)質(zhì)量，高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)就業(yè)”目標(biāo)。實(shí)施的重大項(xiàng)目：2020全年，對暫時(shí)困難企業(yè)實(shí)施“靠前式”就業(yè)服務(wù)，加大政策幫扶力度；對困難企業(yè)下崗職工開展跟蹤服務(wù)，積極做好針對性的技能培訓(xùn)和崗位推薦。緊抓的重要環(huán)節(jié)：（1）落實(shí)“援企穩(wěn)崗政策”提速。按規(guī)定積極擴(kuò)大“穩(wěn)崗護(hù)航”政策覆蓋范圍，對暫時(shí)困難企業(yè)實(shí)現(xiàn)“應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)”；建立“援企穩(wěn)崗”補(bǔ)貼“月審季結(jié)”動(dòng)態(tài)審核機(jī)制，大幅提高政策兌現(xiàn)時(shí)效；加強(qiáng)補(bǔ)貼資金審核監(jiān)管和跟蹤問效，充分發(fā)揮政策兜底作用。（2）開展“失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測”擴(kuò)面。將申報(bào)暫時(shí)經(jīng)營困難的企業(yè)納入失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測范圍，聯(lián)合區(qū)市場監(jiān)管局、區(qū)行政審批局、區(qū)稅務(wù)局等部門,合理設(shè)置欠費(fèi)、欠稅、欠薪和裁員率等指標(biāo)的監(jiān)測預(yù)警條件，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營異動(dòng)進(jìn)行綜合研判和聯(lián)動(dòng)響應(yīng)。（3）實(shí)施“靠前幫扶式就業(yè)服務(wù)”增效。建立困難企業(yè)下崗職工就業(yè)培訓(xùn)、崗位“需求庫”，對接好技能培訓(xùn)、人力資源市場、用工需求企業(yè)等各方資源，做好針對性的技能培訓(xùn)和崗位推薦，以積極的“靠前幫扶式服務(wù)”扎實(shí)做好轉(zhuǎn)崗職工就業(yè)托底安置。3.打造人才精準(zhǔn)管理服務(wù)體系以人才智力匯聚武侯為導(dǎo)向，開展人才精準(zhǔn)管理服務(wù)，激發(fā)人才活力，提升我區(qū)發(fā)展內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力。實(shí)施的重大項(xiàng)目：2020年底前，落實(shí)人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞“一庫、一課題、一品牌”打造人才跟蹤服務(wù)體系，提高“招才引智”精準(zhǔn)度，建設(shè)高質(zhì)量人才隊(duì)伍，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有效要素保障。緊抓的重要環(huán)節(jié)：（1）建立武侯人才數(shù)據(jù)庫。2020年6月前完成4萬余卷流動(dòng)人才人事檔案關(guān)鍵信息數(shù)字化，篩選形成流動(dòng)人才數(shù)據(jù)。建立武侯人才數(shù)據(jù)庫，收集、統(tǒng)計(jì)全區(qū)人才凈流入、人才結(jié)構(gòu)、人才貢獻(xiàn)率等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建立與國內(nèi)主要城市相關(guān)指標(biāo)橫向?qū)Ρ润w系。（2）構(gòu)建武侯人才跟蹤服務(wù)機(jī)制。依托成都市人社大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室，開展“武侯人才成長狀況”課題研究，據(jù)此建立對各級各類人才的精準(zhǔn)服務(wù)機(jī)制，對接人才成長軌跡和發(fā)展需求，實(shí)施長效跟蹤服務(wù)。2020年底前完成武侯區(qū)人才藍(lán)皮書、白皮書編制，形成人才數(shù)據(jù)信息采集更新的常態(tài)機(jī)制。（3）推進(jìn)“技能武侯”品牌打造。搭建校企地合作平臺(tái)，創(chuàng)新開展“定制化”技能人才培育；聚焦產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)需求，重點(diǎn)培育“現(xiàn)代物流技工”“大數(shù)據(jù)/人工智能新型工程師”“長期照護(hù)”“養(yǎng)老護(hù)理”等特色技能品牌，確保品牌建設(shè)全市領(lǐng)先。推進(jìn)“技能大師、首席技師創(chuàng)建升級行動(dòng)”，力爭“導(dǎo)師帶徒”培養(yǎng)技能人才3000人以上。推進(jìn)“企業(yè)在職職工技能大提升行動(dòng)”，力爭全區(qū)技能人才培養(yǎng)人數(shù)翻番。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬事業(yè)單位預(yù)算。納入成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：1.成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級2.成都市武侯區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局3.成都市武侯區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局4.武侯區(qū)社會(huì)保障基金管理中心5.成都市武侯區(qū)人才流動(dòng)開發(fā)服務(wù)中心6.成都市武侯區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院7.武侯區(qū)勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì)辦公室第二部分成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算情況說明一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4487.41萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4487.41萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1141.10萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2938.90萬元、衛(wèi)生健康支出61.19萬元、農(nóng)林水支出90.00萬元、住房保障支出256.22萬元。二、2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4487.41萬元，比2019年預(yù)算數(shù)13305.16萬元減少8817.75萬元，降幅66.27%，變動(dòng)的主要原因是：1.“公務(wù)員履職能力提升”、“武侯區(qū)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)”、“醫(yī)?？刭M(fèi)咨詢及重大疾病服務(wù)”、“計(jì)劃分配軍轉(zhuǎn)干部安置”、“農(nóng)民（13000）醫(yī)療補(bǔ)助”、“長期照護(hù)險(xiǎn)市縣補(bǔ)助”、“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼”、“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)”、“企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部走訪慰問”、“企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困”、“自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療、生育保險(xiǎn)以及失業(yè)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)”、“離休干部醫(yī)療”、“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”等項(xiàng)目，由于機(jī)構(gòu)改革，相關(guān)職能已劃至區(qū)醫(yī)保局、區(qū)退役軍人事務(wù)局和區(qū)委組織部，故上述項(xiàng)目減少預(yù)算8212.87萬元；2.“初中級職稱評審”項(xiàng)目，需跨年支付款項(xiàng)較上年減少，故該項(xiàng)目減少預(yù)算165.50萬元；3.“體檢費(fèi)”項(xiàng)目，由于該工作整體劃轉(zhuǎn)到區(qū)衛(wèi)生健康局，故該項(xiàng)目預(yù)算減少45.00萬元；4.“引才引智專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，由于人才引進(jìn)補(bǔ)助享受人員測算數(shù)減少，故該項(xiàng)目預(yù)算減少140.00萬元；5.“社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦”項(xiàng)目，由于減少了醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦，故該項(xiàng)目預(yù)算減少119.25萬元；6.“和諧勞動(dòng)關(guān)系及勞動(dòng)保障監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，對培訓(xùn)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格控制，壓減了外出培訓(xùn)預(yù)算，故該項(xiàng)目預(yù)算減少44.87萬元；7.“創(chuàng)業(yè)促進(jìn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，由于需跨年支付款項(xiàng)較上年減少，故該項(xiàng)目預(yù)算減少103.11萬元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出1141.10萬元，占支出總額的25.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2938.90萬元，占支出總額的65.49%；衛(wèi)生健康支出61.19萬元，占支出總額的1.36%；農(nóng)林水支出90.00萬元，占支出總額的2.01%；住房保障支出256.22萬元，占支出總額的5.71%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.2011001行政運(yùn)行（人力資源事務(wù)），預(yù)算數(shù)為711.95萬元，比2019年預(yù)算數(shù)786.52萬元減少74.57萬元，降幅9.48%，變動(dòng)的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，預(yù)算人員較上年減少。主要開支范圍為工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)福利和救助、其他商品和服務(wù)支出。2.2011008引進(jìn)人才費(fèi)用，預(yù)算數(shù)為209.00萬元，比2019年預(yù)算數(shù)538.40萬元減少329.40萬元，降幅61.18%，變動(dòng)的主要原因是：一是初中級職稱評審涉及跨年支付的款項(xiàng)較上年減少，二是本年度測算的引進(jìn)高層次人才政府獎(jiǎng)勵(lì)減少。主要開支范圍為辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。3.2011050事業(yè)運(yùn)行（人力資源事務(wù)），預(yù)算數(shù)為17.81萬元，比2019年預(yù)算數(shù)17.64萬元增加0.17萬元，增幅0.96%，變動(dòng)的主要原因是事業(yè)人員工資變動(dòng)。主要開支范圍為工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、社會(huì)福利和救助。4.2011099其他人力資源事務(wù)支出，預(yù)算數(shù)為202.34萬元，比2019年預(yù)算數(shù)138.26萬元增加64.08萬元，增幅46.35%，變動(dòng)的主要原因是“2020年企業(yè)薪酬調(diào)查”和“武侯區(qū)國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理監(jiān)督檢查審計(jì)”項(xiàng)目的功能科目由“2080104-綜合業(yè)務(wù)管理”調(diào)整至“2011099-其他人力資源事務(wù)支出”。主要開支范圍為辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。5.2080101行政運(yùn)行（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)），預(yù)算數(shù)為955.26萬元，比2019年預(yù)算數(shù)1043.24萬元減少87.98萬元，降幅8.43%，變動(dòng)的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，預(yù)算人員較上年減少。主要開支范圍為工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、社會(huì)福利和救助、其他商品和服務(wù)支出。6.2080102一般行政管理事務(wù)（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)），預(yù)算數(shù)為42.36萬元，比2019年預(yù)算數(shù)46.56萬元減少4.2萬元，降幅9.02%，變動(dòng)的主要原因是壓減了外宣工作運(yùn)營成本。主要開支范圍為辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。7.2080104綜合業(yè)務(wù)管理，預(yù)算數(shù)為87.72萬元，比2019年預(yù)算數(shù)123.60萬元減少35.88萬元，降幅29.03%，變動(dòng)的主要原因是“2020年企業(yè)薪酬調(diào)查”和“武侯區(qū)國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理監(jiān)督檢查審計(jì)”項(xiàng)目的功能科目由“2080104-綜合業(yè)務(wù)管理”調(diào)整至“2011099-其他人力資源事務(wù)支出”。主要開支范圍為辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。8.2080106就業(yè)管理事務(wù)，預(yù)算數(shù)為95.00萬元，比2019年預(yù)算數(shù)12.00萬元增加83.00萬元，增幅691.67%，變動(dòng)的主要原因是增加了“就業(yè)業(yè)務(wù)檔案整理及電子化管理”和“就業(yè)補(bǔ)助審核工作經(jīng)費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目。主要開支范圍為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置。9.2080107社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)，預(yù)算數(shù)為232.28萬元，比2019年預(yù)算數(shù)502.74萬元減少270.46萬元，降幅53.80%，變動(dòng)的主要原因是“社保業(yè)務(wù)檔案管理工作經(jīng)費(fèi)”和“成都市工傷預(yù)防警示教育基地維護(hù)建設(shè)及運(yùn)營費(fèi)”項(xiàng)目的功能科目由“2080107-社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)”調(diào)整至“2080109-社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)”。主要開支范圍為委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。10.2080108信息化建設(shè)（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)），預(yù)算數(shù)為116.50萬元，比2019年預(yù)算數(shù)93.94萬元增加22.56萬元，增幅24.02%，變動(dòng)的主要原因是增加了“智能客服項(xiàng)目”。主要開支范圍為其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。11.2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，預(yù)算數(shù)為229.57萬元，比2019年預(yù)算數(shù)470.00萬元減少240.43萬元，降幅51.16%，變動(dòng)的主要原因一是因機(jī)構(gòu)改革，減少了“武侯區(qū)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)”項(xiàng)目，該項(xiàng)目2019年預(yù)算239.29萬元；二是因減少醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，“社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦”項(xiàng)目預(yù)算壓減了119.25萬元，同時(shí)根據(jù)本年工作安排，取消了“社保培訓(xùn)宣講工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，該項(xiàng)目2019年預(yù)算15.20萬元；三是“社保業(yè)務(wù)檔案管理工作經(jīng)費(fèi)”和“成都市工傷預(yù)防警示教育基地維護(hù)建設(shè)及運(yùn)營費(fèi)”項(xiàng)目的功能科目由“2080107-社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)”調(diào)整至“2080109-社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)”，項(xiàng)目預(yù)算增加112.31萬元和16.00萬元。主要開支范圍為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。12.2080110勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)，預(yù)算數(shù)為51.37萬元，比2019年預(yù)算數(shù)87.60萬元減少36.23萬元，降幅41.36%，變動(dòng)的主要原因是對培訓(xùn)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格控制，減少了外出培訓(xùn)預(yù)算。主要開支范圍為辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。13.2080111公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)，預(yù)算數(shù)為141.03萬元，比2019年預(yù)算數(shù)205.04萬元減少64.01萬元，降幅31.22%，變動(dòng)的主要原因是需跨年支付款項(xiàng)較上年減少。主要開支范圍為辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、辦公設(shè)備購置。14.2080112勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁，預(yù)算數(shù)為180.52萬元，比2019年預(yù)算數(shù)184.49萬元減少3.97萬元，降幅2.15%，變動(dòng)的主要原因是壓縮一般性行政支出。主要開支范圍為辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。15.2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出，預(yù)算數(shù)為194.57萬元，比2019年預(yù)算數(shù)157.68萬元增加36.89萬元，增幅23.40%，變動(dòng)的主要原因是2020年“工傷認(rèn)定工作經(jīng)費(fèi)”納入該科目；新增“‘十四五’編制工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。主要開支范圍為工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、社會(huì)福利和救助。16.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，預(yù)算數(shù)為150.53萬元，比2019年預(yù)算數(shù)206.53萬元減少56.00萬元，降幅27.11%，變動(dòng)的主要原因是預(yù)算人員較上年減少。主要開支范圍為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。17.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，預(yù)算數(shù)為75.27萬元，比2019年預(yù)算數(shù)82.62萬元減少7.35萬元，降幅8.90%，變動(dòng)的主要原因是預(yù)算人員較上年減少。主要開支范圍為職業(yè)年金繳費(fèi)。18.2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出，預(yù)算數(shù)為249.00萬元，比2019年預(yù)算數(shù)10.00萬元增加239.00萬元，增幅23.90%，變動(dòng)的主要原因是提前下達(dá)2020年一般性轉(zhuǎn)移支付249.00萬元。主要開支范圍為其他商品和服務(wù)支出。19.2080801死亡撫恤，預(yù)算數(shù)為17.94萬元，2019年無此預(yù)算，變動(dòng)的主要原因是新增一筆職工死亡撫恤金。主要開支范圍為撫恤金。20.2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，預(yù)算數(shù)為119.98萬元，比2019年預(yù)算數(shù)130.05萬元減少10.07萬元，降幅7.74%，變動(dòng)的主要原因是2019年年末已提前下達(dá)市級專項(xiàng)資金40.02萬元。主要開支范圍為其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。21.2101101行政單位醫(yī)療，預(yù)算數(shù)為52.87萬元，比2019年預(yù)算數(shù)198.96萬元減少146.09萬元，降幅73.43%，變動(dòng)的主要原因是“離休干部醫(yī)療”項(xiàng)目已劃轉(zhuǎn)至區(qū)醫(yī)保局，不再納入本局預(yù)算。主要開支范圍為職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。22.2101102事業(yè)單位醫(yī)療，預(yù)算數(shù)為8.32萬元，比2019年預(yù)算數(shù)8.22萬元增加0.10萬元，增幅1.22%，變動(dòng)的主要原因是事業(yè)人員基本醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增長。主要開支范圍為職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。23.2130506社會(huì)發(fā)展，預(yù)算數(shù)為90.00萬元，2019年無此預(yù)算，變動(dòng)的主要原因是“社會(huì)保險(xiǎn)代繳經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的功能科目由“2082602-財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”調(diào)整至“2130506-社會(huì)發(fā)展”。主要開支范圍為其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。24.2210201住房公積金，預(yù)算數(shù)為256.22萬元，比2019年預(yù)算數(shù)272.80萬元減少16.58萬元，降幅6.08%，變動(dòng)的主要原因是預(yù)算人員較上年減少。主要開支范圍為住房公積金。三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出2357.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2091.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)264.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.35萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年無預(yù)算安排，與2019年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算安排1.88萬元，比2019年預(yù)算數(shù)2.00萬元減少0.12萬元。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局核定車編1輛，目前實(shí)際車輛保有量為1輛。2020年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.90萬元，與2019年預(yù)算持平。2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.90萬元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。五、2020年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2020年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，武侯區(qū)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年收支總預(yù)算4487.41萬元，比2019年預(yù)算數(shù)13305.16萬元減少8817.75萬元，降幅66.27%，變動(dòng)的主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革，部分項(xiàng)目已劃轉(zhuǎn)至區(qū)醫(yī)保局、區(qū)退役軍人事務(wù)局和區(qū)委組織部。七、2020年收入預(yù)算情況說明成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年收入預(yù)算4487.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4487.41萬元，占100%。八、2020年支出預(yù)算情況說明2020年部門預(yù)算本年支出總計(jì)4487.41萬元，其中：基本支出預(yù)算2357.22萬元，占52.53%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算2130.19萬元，占47.47%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)4487.41萬元。（二）政府采購情況2020年成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局政府采購預(yù)算總額303.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算31.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算272.39萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2020年，成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局共有車輛1輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2020年成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及一般公共預(yù)算2586.29萬元。其中，2019年度中央省市就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金及失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)1644.75萬元；2019年春節(jié)前一次性價(jià)格補(bǔ)貼122.56萬元；2019年國慶一次性價(jià)格補(bǔ)貼158.49萬元；“天府旅游名縣”創(chuàng)建工作15.00萬元；籌建創(chuàng)業(yè)擔(dān)?；?00.00萬元；創(chuàng)業(yè)促進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)130.00萬元；企業(yè)薪酬調(diào)查、檢查及審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)13.60萬元；社會(huì)化管理工作經(jīng)費(fèi)140.58萬元；醫(yī)?？刭M(fèi)、重癥咨詢及教育基地運(yùn)維10.71萬元；區(qū)政府特殊津貼與高層次人才財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)38.40萬元；引才引智專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40.32萬元；社會(huì)保險(xiǎn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)（政府代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)）71.88萬元。

第三部分名詞解釋成都市武侯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算名詞解釋一、一般公共預(yù)算撥款收入等一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（包括財(cái)政部本級、財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處、財(cái)政部國庫支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評估中心、財(cái)政部關(guān)稅政策研究中心、財(cái)政部干部教育中心、財(cái)政部財(cái)政票據(jù)監(jiān)管中心，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開展財(cái)政立法、決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。二、本部門使用到的功能科目（一）一般公共服務(wù)支出2011001-行政運(yùn)行（人力資源事務(wù)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2011008-引進(jìn)人才費(fèi)用：反映用于引進(jìn)外國專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出；2011050-事業(yè)運(yùn)行（人力資源事務(wù)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；2011099-其他人力資源事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出2080101-行政運(yùn)行（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2080102-一般行政管理事務(wù)（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；2080104-綜合業(yè)務(wù)管理：反映人力資源和社會(huì)保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出；2080106-就業(yè)管理事務(wù)：反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出；2080107-社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)：反映社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出；2080108-信息化建設(shè)（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）：反映人力資源和社會(huì)保障部門用于信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出，如金保工程、社會(huì)保障卡建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)、人力資源市場信息化等支出；2080109-社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出；2080110-勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)：反映勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)事務(wù)支出；2080111-公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)：反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的支出；2080112-勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁：反映仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出；2080199-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出；2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；2080799-其他就業(yè)補(bǔ)助支出：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出；2080801-死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病