科技公司物品購(gòu)銷管理制度

科技公司物品購(gòu)銷管理制度科技公司物品購(gòu)、銷管理制度

為了加強(qiáng)物品購(gòu)、銷的管理，防止庫(kù)存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本制度。

1、物品購(gòu)銷合同（協(xié)議與技術(shù)要求）必須由銷售部（國(guó)際或國(guó)內(nèi)，以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱銷售部）或技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書（格式附后），經(jīng)銷售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審定后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。

2、購(gòu)銷合同：銷售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購(gòu)

3.1物品的采購(gòu)，按每月加工、銷售計(jì)劃及一定數(shù)量的庫(kù)存，經(jīng)銷售部和技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響加工或銷售，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。

3.2采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單（格式附后），經(jīng)銷售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批;方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后，由辦公室負(fù)責(zé)匯總，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買（專用物品除外）。

3.3辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單，銷售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部已報(bào)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，（格式附后）報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。

3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

3.5采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開(kāi)出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

3.6銷售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理要安排采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)責(zé)。

4、物品的銷售

4.1物品國(guó)內(nèi)銷售直接收款。銷售人員應(yīng)填寫"開(kāi)據(jù)發(fā)票申請(qǐng)單"（格式附后），內(nèi)容齊全、完整，經(jīng)部門經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫(kù)單，貨幣資金送財(cái)務(wù)部收款并開(kāi)據(jù)發(fā)票。

4.2物品銷售采取分期收款方式的，應(yīng)簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、分次收款時(shí)限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷售人員在簽訂合同時(shí)應(yīng)了解購(gòu)貨方的資金購(gòu)買力等相關(guān)情況，并對(duì)合同的執(zhí)行及收款負(fù)責(zé)至終。該部門經(jīng)理對(duì)部門所簽銷售合同的執(zhí)行負(fù)責(zé)。

4.3物品銷售采取國(guó)內(nèi)外設(shè)銷售點(diǎn)的，由公司總部發(fā)往各銷售點(diǎn)時(shí)，似同庫(kù)存物品的轉(zhuǎn)庫(kù)，在總公司庫(kù)存項(xiàng)下設(shè)各銷售點(diǎn)為分庫(kù)，當(dāng)各分庫(kù)物品出庫(kù)銷售時(shí)，按本規(guī)定相關(guān)銷售條款辦理。

4.4物品銷售情況月報(bào)匯總表（格式附后）一式叁份，每月5日前由銷售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部填列報(bào)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部各壹份，該部門存檔壹份，以掌握物品銷售資金回收狀況。

4.5銷售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫(kù)存物品（包括各分庫(kù)）盤點(diǎn)情況匯總表（格式附后）報(bào)財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。該部門經(jīng)理對(duì)此負(fù)責(zé)。

4.6銷售部門經(jīng)理及銷售人員對(duì)銷售款項(xiàng)的回收負(fù)責(zé)，按銷售合同定期催收并與財(cái)務(wù)部門核對(duì)，超期未收回的貨款，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理。財(cái)務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見(jiàn)及財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。

5、購(gòu)銷人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)歷追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)和刑事責(zé)任。

6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

7、本制度自**科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，

篇2：醫(yī)院物品報(bào)廢賠償制度

醫(yī)院物品報(bào)廢及賠償制度

1、報(bào)廢

①凡醫(yī)療器材因使用年久，自然老化不能修復(fù)；因技術(shù)落后，無(wú)使用價(jià)值；損壞后無(wú)修復(fù)價(jià)值時(shí)，可按程序及規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)，予以報(bào)廢。

②需報(bào)廢的各器材，必須經(jīng)維修部門和有關(guān)人員進(jìn)行鑒定，出具證明方可報(bào)廢。

③大型設(shè)備儀器報(bào)廢時(shí)，由使用科室寫出該設(shè)備儀器使用后效益分析及報(bào)廢理由的書面報(bào)告，由器械科、后勤管理中心組織鑒定作出評(píng)價(jià)，然后上報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可辦理報(bào)廢手續(xù)。

④報(bào)廢時(shí)由科室填寫報(bào)廢單，一式二份，隨同物品一起送交設(shè)備科，辦理報(bào)廢手續(xù)。如因責(zé)任事故造成器材報(bào)廢時(shí)，還應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任。

2、賠償

①由于管理不善造成低值易耗品丟失或損壞，按原價(jià)賠償。工作中不慎損壞的低值易耗品，按其原價(jià)的50%賠償。

②由責(zé)任心不強(qiáng)，未按要求操作，造成儀器損壞，損壞機(jī)件價(jià)值千元以上，按10%賠償；千元以下按30%~50%賠償；萬(wàn)元以上者酌情研究賠償；丟失者按原價(jià)賠償。儀器損壞后，非維修人員擅自修理，致使損壞加重時(shí)，均按此條規(guī)定處理。

③凡故意損壞低值易耗品，應(yīng)按原價(jià)加倍賠償，儀器設(shè)備的賠償價(jià)格按其使用年限折舊后確定。

④各類物品發(fā)生損環(huán)后，對(duì)隱情不報(bào)者加倍處罰。

篇3：C酒店物品采購(gòu)管理制度

酒店物品采購(gòu)管理制度(十一)

為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理，防止庫(kù)存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特制定本制度。

1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購(gòu)：

3.1物品的采購(gòu)，按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。

3.2采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買。

3.3辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。

3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

3.5采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開(kāi)出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

3.6采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

篇4：地產(chǎn)公司物品購(gòu)置領(lǐng)用保管管理規(guī)定

地產(chǎn)有限公司物品購(gòu)置、領(lǐng)用、保管管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司物品的管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，特制定本規(guī)定：

一、辦公用品（含文具、耗材）的管理

１、每季度初5日前各部門將本部門下季度的辦公用品申請(qǐng)單報(bào)行政部，由行政部審核后統(tǒng)一采購(gòu)。

２、行政部在每季度初十日（如遇休息日順延一日）統(tǒng)一發(fā)放；各部門統(tǒng)一領(lǐng)取。

３、報(bào)銷發(fā)票必須附出庫(kù)單

二、低值易耗品等日用雜品的管理

１、購(gòu)買日用雜品、廚房用品等低值易耗品時(shí)，由使用部門填寫《低值易耗品申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)行政部復(fù)核，在物業(yè)公司商場(chǎng)統(tǒng)一采購(gòu)。

２、日用雜品的申請(qǐng)額度必須在年度部門費(fèi)用計(jì)劃之內(nèi)，超額部分必須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

３、日用雜品的領(lǐng)用部門必須做好出入庫(kù)的帳目登記。

４、行政部做為采購(gòu)部門不預(yù)留庫(kù)存。

５、報(bào)銷發(fā)票必須附出庫(kù)單。

三、禮品的管理

１、購(gòu)買禮品（贈(zèng)送客人或員工）須寫《禮品申請(qǐng)單》經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部統(tǒng)一購(gòu)買。

２、領(lǐng)用人簽收后，行政部存檔留查。

３、備用禮品由行政部造冊(cè)保管。

四、本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋。

五、本規(guī)定自通過(guò)之日起施行。

篇5：銷售部物品申領(lǐng)發(fā)放保管幾點(diǎn)說(shuō)明

銷售部關(guān)于物品申領(lǐng)、發(fā)放、保管的幾點(diǎn)說(shuō)明

1、銷售部?jī)?nèi)部發(fā)放之《各中心領(lǐng)用物品分類目錄》請(qǐng)各案場(chǎng)助理詳細(xì)閱看，空白欄如未例全，內(nèi)容有補(bǔ)充可增加至空白欄內(nèi)。

2、案場(chǎng)物品申領(lǐng)須填寫公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)格式的申領(lǐng)單。

3、物品申領(lǐng)至案場(chǎng)后，客服助理發(fā)放須請(qǐng)領(lǐng)用人嚴(yán)格填寫銷售部?jī)?nèi)使