質(zhì)量保證手冊

湖北西奧電梯有限公司質(zhì)量確保手冊文獻編號：QSA-00/A受控狀態(tài)：發(fā)放號：6月5日公布6月12日實施編制：會簽：審核：批準：目錄章節(jié)號：0.1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁章節(jié)號標題備注0.1目錄0.2公布令0.3質(zhì)量確保手冊修改控制0.4法規(guī)、技術(shù)原則目錄1管理職責11.1質(zhì)量方針和目的1.11.2質(zhì)量確保組織1.21.3職責、權(quán)限1.31.4管理評審1.42質(zhì)量確保體系文獻23文獻統(tǒng)計控制33.1文獻控制3.13.2統(tǒng)計控制3.24合同控制45設計控制56材料、零部件控制67作業(yè)（工藝）控制78焊接控制89無損檢測控制1010檢查與實驗控制1211設備和檢查與實驗裝置控制1312不合格品（項）的控制1413質(zhì)量改善與服務1514人員培訓、考核及其管理1615執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定18附件1程序文獻（管理制度）目錄附件2技術(shù)文獻目錄

發(fā)布令章節(jié)號：0.2修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁本《手冊》是論述我公司質(zhì)量方針、描述我公司質(zhì)量確保體系的大綱性文獻，是我公司電梯安裝、維修的基本法規(guī)，凡參加我司《手冊》規(guī)定的質(zhì)量活動的員工均應熟悉本《手冊》的規(guī)定和規(guī)定，并作為產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的行動準則，做到有法必依、違法必究。本《手冊》根據(jù)《條例》、《安全技術(shù)規(guī)范》、《許可條件》、《電梯制造與安裝安全規(guī)范》等法規(guī)原則的規(guī)定，用于確保按產(chǎn)品規(guī)范規(guī)定進行電梯安裝、維修；檢查、實驗和驗收，使電梯安裝、維保周期內(nèi)的各個階段都得到有效控制。本《手冊》已編制完畢現(xiàn)予公布,從公布之日起執(zhí)行。全體職工必須認真學習和果斷貫徹并實施公司制訂的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和《手冊》，對產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程實施全方面、有效控制，確保公司質(zhì)量確保體系持續(xù)有效運行，確保電梯安裝、維修安全可靠。為確保質(zhì)量確保體系的實施和保持，我授權(quán)質(zhì)量確保工程師負責電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系的建立、實施和保持，主持日常質(zhì)量確保體系運行的具體工作。質(zhì)量確保工程師含有獨立行使質(zhì)量確保職能、監(jiān)督、檢查各專業(yè)負責人推行各自職責的權(quán)利。在解決產(chǎn)品質(zhì)量問題時，有高于其它部門的權(quán)利，可不受成本和進度的約束，對違反《手冊》規(guī)定的活動，有權(quán)責令停止并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會做出解決決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量確保工程師應定時向總經(jīng)理報告電梯安裝、維修質(zhì)量確保體系的運行狀況、存在的問題和改善方法等。根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》，我對我司電梯安裝、維修質(zhì)量確保工作、安全工作負全責。總經(jīng)理：6月5日質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號：0.3修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁文獻更改單號章節(jié)號修改條款修改日期修改人備注法規(guī)、技術(shù)原則目錄章節(jié)號：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共2頁序號編號名稱1國務院令第549號《特種設備安全監(jiān)察條例》2TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》3TSGZ0005-《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》4TSGT5001-《電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》5TSGT6001-《電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱》6TSGT7001-《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則——曳引與強制驅(qū)動電梯》7TSGT7002-《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則——消防員電梯》8TSGT7003-《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則——防爆電梯》9TSGT7005-《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則——自動扶梯與自動人行道》10TSGT7006-《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則——雜物電梯》11國質(zhì)檢鍋[]251號《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》12國質(zhì)監(jiān)局令第13號《特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》13GB/T7024-《電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語》14GB/T7025.1—《電梯重要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸》第1部份：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ類電梯15GB/T7025.2—《電梯重要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸》第2部份：Ⅳ類電梯16GB/T7025.3—1997《電梯重要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸》第3部份：Ⅴ類電梯17GB7588—《電梯制造與安裝安全規(guī)范》18GB/T10058—《電梯技術(shù)條件》19GB/T10059—《電梯實驗辦法》20GB10060—1993《電梯安裝驗收規(guī)范》21GB16899-1997《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范》法規(guī)、技術(shù)原則目錄章節(jié)號：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共2頁序號編號名稱22GB/T18775—《電梯、自動扶梯和自動人行道維修規(guī)范》23GB/T20900—《電梯、自動扶梯和自動人行道風險評價和減少的辦法》24GB/T21739—《家用電梯制造與安裝規(guī)范》25GB/T22562-《電梯T型導軌》26GB/T24474-《電梯乘運質(zhì)量測量》27GB/T24475-《電梯遠程報警系統(tǒng)》28GB/T24476-《電梯、自動扶梯和自動人行道數(shù)據(jù)監(jiān)視和統(tǒng)計規(guī)范》29GB/T24477-《合用于殘障人員的電梯附加規(guī)定》30GB/T24478-《電梯曳引機》31GB/T24479-《火災狀況下的電梯特性》32GB/T24480-《電梯層門耐火實驗泄漏量、隔熱、輻射測定法》33GB24803.1-《電梯安全規(guī)定第一部分：電梯基本安全規(guī)定》34GB24804-《提高在用電梯安全性的規(guī)范》35GB24805-《行動不便人員使用的垂直升降平臺》36GB24806-《行動不便人員使用的樓道升降機》37GB24807-《電磁兼容電梯、自動扶梯和人行道的產(chǎn)品系列原則發(fā)射》38GB24808-《電磁兼容電梯、自動扶梯和人行道的產(chǎn)品系列原則抗擾度》39JG135-《雜物電梯》

管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共12頁1.1質(zhì)量方針和目的1.1.1質(zhì)量方針以安全求生存以質(zhì)量求發(fā)展向管理要效益1.1.2質(zhì)量目的為實現(xiàn)我司質(zhì)量方針，我司總的質(zhì)量目的為：1）顧客滿意度達90%以上，顧客投訴解決率達100%；2）安裝、維修工程特檢所驗收時，C類不合格項≤4項，無A、B類不合格項，且整治后合格率達100%；3）安全事故為零。總經(jīng)理：6月5日管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共12頁1.1.3質(zhì)量目的分解工程技術(shù)部質(zhì)量目的：1）單梯安裝交付檢查無A、B類不合格項,C類不合格少于4項；2）全年電梯安裝作業(yè)無安全事故；3）單梯年度換證檢查無A、B類不合格項,C類不合格低于4項；4）安全教育到位率以及安全設施、勞保用品配備率達100%；5）按施工計劃竣工準時率達95%以上；6）施工設備完好率達95%以上。質(zhì)檢部質(zhì)量目的：1）單梯公司自檢報告的錯檢項少于4項；2）檢查與實驗裝置按計劃送檢率達100%；3）安裝、維修過程中核心工序、特殊過程檢查率達100%；4）不合格品（項）整治后檢查率達100%；5）安全監(jiān)督檢查率達100%；綜合部質(zhì)量目的：1）電梯安裝、維修人員持證上崗率達100%；2）按計劃培訓人員合格率達90%以上；3）檔案管理精確率達100%。4）合同評審率達100%5）顧客滿意度達90%以上，顧客投訴解決率達100%；6）合格供方評定率達100%，90%以上物品在合格供放處采購，但核心部件必須100%在合格供方處進行采購；7）交貨準時率達90%以上。1.1.4質(zhì)量目的考核由質(zhì)量確保工程師組織各負責人在管理評審之前對質(zhì)量目的的完畢狀況進行一次考核和評價，作為管理評審的輸入之一。

管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第3頁共12頁1.2質(zhì)量確保體系組織1.2.1組織構(gòu)造圖總經(jīng)理副總經(jīng)理（質(zhì)量確保工程師）綜合部質(zhì)檢部工程技術(shù)部

管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第4頁共12頁1.2.2體系構(gòu)造圖總經(jīng)理質(zhì)量確保工程師技術(shù)負責人設計工藝負責人焊接負責人材料負責人檢查負責人計量負責人設備負責人安裝維修負責人安全負責人無損檢測負責人

管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第5頁共12頁1.2.3職能分派表質(zhì)量保職證能體部系門要求總經(jīng)理質(zhì)量確保工程師技術(shù)負責人綜合部質(zhì)檢部工程技術(shù)部管理職責▲△△△△△質(zhì)量確保體系文獻△▲△▲△△文獻統(tǒng)計控制▲▲▲△合同控制▲▲△△設計控制△▲△▲材料、零部件控制△△▲△△作業(yè)（工藝）控制△▲△▲焊接控制△△▲無損檢測控制△▲檢查與實驗控制△▲△設備和檢查與實驗裝置控制△▲▲不合格品（項）的控制△△△▲△質(zhì)量改善與服務▲▲▲▲▲人員培訓、考核及其管理△△▲△△執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定▲▲△△△△▲：重要責任△：有關責任

湖北西奧電梯有限公司【第01號】任命令為了貫徹執(zhí)行《特種設備安全監(jiān)察條例》、《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》加強對質(zhì)量確保體系運行的領導和確保電梯安裝、維修質(zhì)量,特任命：1）劉志明同志為公司副總經(jīng)理；2）王愛嬌同志為公司綜合部部長；3）劉遠江同志為公司質(zhì)檢部部長；4）洪言卿同志為公司工程技術(shù)部部長；對以上各負責人我司予以充足授權(quán)，全體同仁需同心合力，充足配合，支持其工作，確保我司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。湖北西奧電梯有限公司總經(jīng)理：6月5日管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第6頁共12頁1.3職責、權(quán)限1.3.1任命書為了貫徹執(zhí)行《特種設備安全監(jiān)察條例》、《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》加強對質(zhì)量確保體系運行的領導和確保電梯安裝、維修質(zhì)量,特任命：劉志明同志為我司質(zhì)量確保工程師兼技術(shù)負責人。洪言卿同志為我司設計工藝負責人兼設備負責人。原森同志為我司焊接負責人。王愛嬌同志為我司材料負責人。劉遠江同志為我司檢查負責人兼計量負責人。劉朝霞同志為我司安全負責人。劉亮、袁合作、孫寶明同志為我司質(zhì)量檢查員。對以上各負責人我司予以充足授權(quán)，全體同仁需同心合力，充足配合，支持其工作，確保我司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。特此任命！總經(jīng)理：6月5日

管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第7頁共12頁1.3.2總經(jīng)理：1.3.2.1負責領導我司建立、實施和保持質(zhì)量確保體系，制訂公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目的，對我司的安裝、維修質(zhì)量和安全負全責。1.3.2.2同意和頒布本《手冊》，為質(zhì)量確保體系配備足夠的資源。1.3.2.3任命質(zhì)量確保工程師、各部門主管領導、各專業(yè)質(zhì)控負責人，并授予足夠的權(quán)限。1.3.2.4負責主持管理評審。1.3.3質(zhì)量確保工程師1.3.3.1協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目的，建立健全質(zhì)量確保體系。1.3.3.2負責本單位質(zhì)量確保體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作按照《手冊》的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查。1.3.3.3組織貫徹、執(zhí)行有關電梯的法規(guī)、技術(shù)原則規(guī)定。1.3.3.4嚴格不合格品控制，建立健全公司內(nèi)外質(zhì)量反饋和解決體系。1.3.3.5定時組織質(zhì)量分析、內(nèi)部審核管理評審。1.3.3.6堅持“質(zhì)量為本”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量確保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務。1.3.3.7領導各專業(yè)負責人開展工作，對各負責人之間有爭議的問題做出裁決。1.3.3.8負責許可證的管理、換證申請、改名及備案等有關工作，“換證申請”應在“安裝、維修許可證”在使用期滿6個月前向發(fā)證部門提出書面換證申請。1.3.3.9負責與質(zhì)量體系有關事宜的對外聯(lián)系。1.3.4技術(shù)負責人1.3.4.1對公司電梯安裝、維修中技術(shù)工作負全責。1.3.4.2負責同意公司技術(shù)文獻、作業(yè)文獻。1.3.4.3負責技術(shù)原則的收集，并對公司所使用的技術(shù)原則的有效性負責；負責公司內(nèi)部技術(shù)原則的宣貫。1.3.4.4負責同意材料代用。管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第8頁共12頁1.3.5設計工藝負責人1.3.5.1在質(zhì)量確保工程師的領導下，負責設計工藝質(zhì)量控制，改善和提高工作質(zhì)量。1.3.5.2參加制（修）訂質(zhì)量體系文獻工作，并負責技術(shù)文獻的編制。1.3.5.3負責對外來圖紙的審查工作。1.3.5.4審核有關技術(shù)文獻、作業(yè)文獻。1.3.5.5負責組織安裝、維修人員的技術(shù)培訓和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督。1.3.5.6負責解決安裝、維修過程出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題。1.3.5.7負責在安裝、維修邁進行技術(shù)交底和工藝紀律的檢查、考核。1.3.6焊接負責人1.3.6.1在質(zhì)量確保工程師的領導下，負責貫徹執(zhí)行焊接的法規(guī)、原則。1.3.6.2參加編制、修訂、貫徹公司焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關程序和管理制度。1.3.6.3負責焊工技術(shù)培訓和考試工作。1.3.6.4監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，負責完善本單位焊接質(zhì)量確保，提高焊接技術(shù)水平。1.3.6.5向質(zhì)量確保工程師報告工作。1.3.7材料負責人1.3.7.1在質(zhì)量確保工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家有關電梯法規(guī)、原則，并向質(zhì)量確保工程師報告工作。1.3.7.2參加編制、修訂、并負責貫徹《手冊》中材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關文獻。1.3.7.3審核訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的評價工作。1.3.7.4審簽材料、零部件質(zhì)量證明書，材料、零部件檢查統(tǒng)計。1.3.7.5負責對材料系統(tǒng)質(zhì)量控制職能人員進行培訓。1.3.7.6對材料系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織因素分析并制訂整治計劃。1.3.7.7對材料、零部件和焊接材料的采購、驗收、保管和發(fā)放的質(zhì)量控制負責。1.3.7.8對材料、零部件入庫驗收資料（含材料報告）審核，對合格材料、零部件同意入庫，有權(quán)回絕不合格材料、零部件入庫和用于電梯安裝、維修。管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第9頁共12頁1.3.7.9監(jiān)督檢查材料管理制度的貫徹執(zhí)行狀況，對出現(xiàn)不符合或有爭議的問題作出決定，并制訂整治方法。1.3.7.10監(jiān)督檢查、指導材料保管員、材料檢查員、采購員的工作。1.3.8檢查負責人1.3.8.1在質(zhì)量確保工程師的領導下，主持檢查質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作，認真貫徹國家有關產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國標、行業(yè)原則、公司原則。1.3.8.2負責組織編制電梯安裝、維修檢查規(guī)程。1.3.8.3對公司采購產(chǎn)品從材料入公司驗收、工序檢查、外購件檢查到安裝、維修最后檢查，并對安裝、維修最后檢查質(zhì)量負責。1.3.8.4對安裝、維修中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織解決，做到違章違法必究。不合格產(chǎn)品不準進行安裝、維修，上道工序不合格不準轉(zhuǎn)入下一道工序。行使質(zhì)量否決權(quán)，保障支持檢查人員工作，有越級向質(zhì)量監(jiān)察機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利和義務。1.3.8.5負責審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料或簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量合格證和質(zhì)量證明文獻。1.3.8.6負責安裝、維修過程核心工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。1.3.8.7負責對質(zhì)量檢查人員進行質(zhì)量、檢查技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務培訓。1.3.8.8定時向質(zhì)量確保工程師報告檢查質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。1.3.9計量負責人1.3.9.1在質(zhì)量確保工程師的領導下，根據(jù)計量法律、法規(guī)及有關的規(guī)定，建立健全計量質(zhì)量控制系統(tǒng)，參加電梯質(zhì)量確保體系的有關活動，定時向質(zhì)量確保工程師報告工作。1.3.9.2結(jié)合本單位實際狀況，負責制訂計量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文獻，并符正當規(guī)原則規(guī)定。1.3.9.3負責計量質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《手冊》及程序文獻的規(guī)定并進行監(jiān)督和檢查。1.3.9.4嚴格計量檢定（校準）的管理，按期進行送檢，確保對計量器具的控制。管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第10頁共12頁1.3.9.5負責計量管理，建立必要的計量規(guī)章制度，明確計量質(zhì)控系統(tǒng)各級人員的職責、定時組織對計量工作質(zhì)量分析、質(zhì)量考核。1.3.10設備負責人1.3.10.1在質(zhì)量確保工程師的領導下，建立健全設備質(zhì)量控制系統(tǒng)。定時向質(zhì)量確保工程師報告工作。1.3.10.2組織制訂安全操作規(guī)程并監(jiān)督實施。1.3.10.3主動推廣先進設備的應用，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力。1.3.10.4組織制訂公司設備更新改造計劃，負責新設備的安裝、調(diào)試、驗收及鑒定工作。1.3.10.5組織重大設備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，避免安全事故的發(fā)生。1.3.10.6對公司設備的完好負責，滿足電梯安裝、維修的需要。1.3.10.7監(jiān)督檢查設備檔案建檔和保管，負責設備報廢的鑒別、審核工作。1.3.10.8負責組織系統(tǒng)內(nèi)有關負責人員的培訓工作。1.3.11安裝維修負責人1.3.11.1在質(zhì)量確保工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家有關電梯法規(guī)、原則，并向質(zhì)量確保工程師報告工作。1.3.11.2負責對合同中安裝周期進行評審。1.3.11.3負責編制施工方案。1.3.11.4負責向本地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理開工告知。1.3.11.5負責對安裝、維修過程質(zhì)量、安全進行監(jiān)督檢查。1.3.12安全負責人1.3.12.1負責組織新員工進行安全教育培訓。1.3.12.2負責對施工隊進行安全交底；并按《安全操作規(guī)程》對施工隊進行安全檢查。1.3.12.3負責安全設施的控制，為各施工隊配備安全設施、勞保用品及多種安全標記牌。1.3.12.4有權(quán)回絕違章指揮、有權(quán)制止違章操作行為及對違章操作人員進行教育和考核。管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第11頁共12頁1.3.13無損檢測質(zhì)控負責人1.3.13.1負責組織無損檢測分包方的評價及建立無損檢測分包方檔案。1.3.13.2負責編制無損檢測委托單。1.3.13.3負責審查無損檢測報告。1.3.14綜合部負責編制人力資源需求申請，經(jīng)同意后組織實施；負責編制培訓計劃并組織實施；負責按有關規(guī)定確保特種作業(yè)人員持證上崗率達100%；負責檔案管理工作；負責人員招聘、錄用、培訓、辭退及考核工作；負責文獻控制；負責我司供應商的選擇、評定和日常管理工作；負責編制采購計劃并組織實施采購作業(yè)；負責采購的產(chǎn)品準時到位，確保安裝、維修工作的順利完畢；收集國內(nèi)外同行業(yè)新技術(shù)發(fā)展方向的信息，組織市場調(diào)研，掌握市場動態(tài)和顧客需求，精確提供市場信息，開拓市場；負責投標文獻商務部分的制作；負責銷售產(chǎn)品的報價和資金回收工作；受公司委托與顧客簽定銷售合同并負責該合同產(chǎn)品規(guī)定的擬定與評審工作；負責解決顧客對我司的質(zhì)量信息反饋或投訴，并負責對顧客滿意度的測量與監(jiān)控；負責管理本部門的文獻和統(tǒng)計。1.3.15質(zhì)檢部負責編制檢查與實驗裝備配備申請；負責編制檢查與實驗裝置送檢計劃，經(jīng)同意后組織實施；負責安裝、維修過程核心工序、特殊過程的檢查工作；負責安裝、維修過程中產(chǎn)品質(zhì)量的巡檢及安全檢查工作。管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第12頁共12頁1.3.16工程技術(shù)部負責為安裝、維修提供有關圖紙；負責編制工藝裝備、設施配備申請，經(jīng)同意后組織實施；負責編制電梯安裝、維修作業(yè)指導書；負責編制“電梯安裝、維修計劃”或“施工方案”并組織實施；負責為工程隊配備安裝、維修設備、安全設施及勞保用品；負責電梯安裝、維修過程中產(chǎn)品質(zhì)量及安全監(jiān)督、檢查工作。1.4管理評審總經(jīng)理每年主持一次管理評審，對質(zhì)量確保體系進行評審，涉及評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目的在內(nèi)的質(zhì)量確保體系改善的時機和變更的需要，以確保質(zhì)量確保體系的持續(xù)適宜性、充足性和有效性。質(zhì)量確保工程師負責于評審邁進行計劃、組織并貫徹準備工作，當公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)異常時，可由總經(jīng)理決定與否有必要組織臨時管理評審。具體按《管理評審程序》進行控制。1.5本章的支持性文獻1.5.1QSB-01-01/A《管理評審程序》

質(zhì)量確保體系文獻章節(jié)號：2修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共3頁2.0質(zhì)量確保體系文獻的總規(guī)定按照《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》的規(guī)定建立質(zhì)量確保體系，形成文獻加以保持和實施，并予以持續(xù)改善。2.1質(zhì)量確保手冊2.1.1質(zhì)量確保體系文獻構(gòu)造質(zhì)量確保手冊第一級文獻：A程序文獻（管理制度）第二級文獻：B技術(shù)原則、作業(yè)（工藝）文獻第三級文獻：C統(tǒng)計（表、卡、報告）第四級文獻：D2.1.2術(shù)語和縮寫2.1.2.1術(shù)語本《手冊》采用以下術(shù)語：1）《電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語》（GB/T7024）2）2.1.2.2縮寫1）《條例》：國務院令第549號《特種設備安全監(jiān)察條例》2）《安全技術(shù)規(guī)范》：《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》（TSGZ0005-)《電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱》（TSGT6001-)《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則—曳引與強制驅(qū)動電梯》（TSGT7001-）《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則—消防員電梯》（TSGT7002-）《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則—防爆電梯》（TSGT7003-）《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則—自動扶梯與自動人行道》（TSGT7005-）《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則—雜物電梯》（TSGT7006-）《電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》（TSGT5001-）質(zhì)量確保體系文獻章節(jié)號：2修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共3頁3）《許可條件》：《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》（國質(zhì)檢鍋[]251號）4）《手冊》：《質(zhì)量確保手冊》5）QS：質(zhì)量安全（QualitySafety）2.1.3體系的合用范疇2.1.3.1總則本手冊按《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》（TSGZ0004-)的規(guī)定,并結(jié)合我司實際狀況編制而成。1）內(nèi)容手冊涉及《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》（TSGZ0004-)除熱解決控制、理化實驗控制、其它過程控制外的全部規(guī)定和我司質(zhì)量確保體系規(guī)定的程序文獻以及體系所需過程、次序和互相作用。2）目的向顧客證明我司有能力提供顧客和有關法律、法規(guī)規(guī)定的服務；通過質(zhì)量確保體系的有效的實施,涉及持續(xù)改善和防止不合格,滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意。3）范疇本手冊合用于我司內(nèi)部質(zhì)量確保體系的建立和外部(涉及政府部門、顧客、評審機構(gòu))評價我司滿足顧客及法律、法規(guī)規(guī)定的能力；本手冊合用于公司各部門及電梯安裝、維修。2.1.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目的見1.1。2.1.5質(zhì)量確保體系組織及管理職責見1.2。2.1.6質(zhì)量確保體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的規(guī)定見《安裝、調(diào)試過程控制程序》。2.2程序文獻（管理制度）《程序文獻（管理制度）》是《手冊》的支持性文獻，具體見每章節(jié)后“本章的支持性文獻”。質(zhì)量確保體系文獻章節(jié)號：2修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第3頁共3頁2.3作業(yè)（工藝）文獻和質(zhì)量統(tǒng)計2.3.1作業(yè)（工藝）文獻是《手冊》的支持性文獻，是安裝過程技術(shù)指導性文獻，具體見《技術(shù)文獻》。2.3.2質(zhì)量統(tǒng)計是為確保《手冊》實施提供有效證據(jù)的文獻，具體見《統(tǒng)計樣本》。2.4質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃（過程控制卡）在本“體系文獻”不能滿足項目規(guī)定時，應編制質(zhì)量計劃（過程控制卡）。其內(nèi)容應涉及：2.4.1質(zhì)量計劃（過程控制卡）的編制和實施；2.4.2質(zhì)量計劃（過程控制卡）設立的質(zhì)控系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點應滿足產(chǎn)品的控制規(guī)定；2.4.3質(zhì)量計劃（過程控制卡）控制環(huán)節(jié)、控制點應有有關負責人簽字。

文獻和統(tǒng)計控制章節(jié)號：3修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共3頁3.1文獻的控制3.1.1受控文獻的分類質(zhì)量確保手冊程序文獻（管理制度）。技術(shù)文獻質(zhì)量統(tǒng)計外來文獻涉及：國家的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則；但安全技術(shù)規(guī)范、原則必須為有效版本；供方提供的圖紙、產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻、型式實驗報告、監(jiān)督檢查報告、資格證明文獻；特種設備檢查機構(gòu)出具的監(jiān)督檢查報告等。3.1.2文獻的編寫、會簽、審批3.1.2.1《質(zhì)量確保手冊》由質(zhì)檢部組織編寫，各質(zhì)控負責人會簽、質(zhì)量確保工程師審核，總經(jīng)理同意。3.1.2.2《程序文獻（管理制度）》由綜合部組織編制，有關質(zhì)控負責人審核、會簽，質(zhì)量確保工程師同意。3.1.2.3《技術(shù)文獻》由工程技術(shù)部組織編制，有關質(zhì)控負責人審核、會簽，技術(shù)負責人同意。3.1.2.4《統(tǒng)計樣本匯編》由綜合部組織編制，有關質(zhì)控負責人審核、會簽，質(zhì)量確保工程師同意。3.1.3文獻標記通過同意的有效文獻應加蓋“受控”印章，文獻修改時應標明修改時間和修改人，作廢文獻應加蓋“作廢”印章，需作為歷史資料保存的作廢文獻應加蓋“作廢”和“僅供參考”印章。通過審核的有效外來文獻應加蓋“受控”印章，過期的外來文獻應加蓋“作廢”印章。3.1.4文獻的發(fā)放文獻和統(tǒng)計控制章節(jié)號：3修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共3頁綜合部按照同意的“文獻發(fā)放清單”，進行發(fā)放；并確保有關部門、人員能得到有效版本的文獻。3.1.5文獻的修改3.1.5.1《質(zhì)量確保手冊》的修改由質(zhì)檢部組織實施。3.1.5.2《程序文獻（管理制度）》的修改由綜合部組織實施。3.1.5.3《技術(shù)文獻》的修改由工程技術(shù)部組織實施。3.1.5.4《統(tǒng)計樣本匯編》的修改由綜合部組織實施。3.1.6文獻的保存、回收與銷毀3.1.6.1與質(zhì)量體系有關的文獻原稿由綜合部統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門有關的文獻。3.1.6.2與質(zhì)量體系有關的作廢文獻，由綜合部負責下發(fā)告知，各部門負責回收交給綜合部，由綜合部統(tǒng)一進行銷毀。3.1.7文獻的借閱、復制借閱、復制與質(zhì)量體系有關的文獻，應經(jīng)有關部門負責人，按規(guī)定權(quán)限審批后向資料員借閱，并辦理借閱手續(xù)。3.1.8文獻的評審必要時由質(zhì)量確保工程師組織對現(xiàn)有管理體系文獻進行一次評審，各部門結(jié)合平時使用狀況，對本部門文獻進行評審，必要時予以修改。3.1.9具體按照《文獻控制程序》進行控制。3.2統(tǒng)計的管理3.2.1質(zhì)量統(tǒng)計的管理職責及范疇3.2.1.1與質(zhì)量體系文獻管理有關的統(tǒng)計，由質(zhì)檢部歸口負責管理。3.2.1.2安裝過程質(zhì)量活動統(tǒng)計，由工程技術(shù)部歸口負責管理，綜合部配合。3.2.1.3各部門負責本部門的統(tǒng)計。3.2.1.4統(tǒng)計范疇：但凡與質(zhì)量體系運行有關的統(tǒng)計、報告及電梯安裝、維修質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)等均屬于統(tǒng)計的范疇。3.2.2統(tǒng)計填寫、確認規(guī)定文獻和統(tǒng)計控制章節(jié)號：3修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第3頁共3頁3.2.2.1統(tǒng)計填寫必須及時、真實、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范、筆跡工整；統(tǒng)計不得隨意更改。3.2.2.2統(tǒng)計必須由有關質(zhì)控負責人進行確認，并簽字。3.2.3統(tǒng)計的標記、收集和編目全部電梯安裝、維修的質(zhì)量統(tǒng)計都應有電梯安裝編號，電梯安裝、維修竣工后全部統(tǒng)計都由工程技術(shù)部聚集并整頓、標記、編目。3.2.4統(tǒng)計的歸檔、貯存3.2.4.1電梯安裝、維修竣工資料由質(zhì)檢部按照《檔案管理制度》進行歸檔、貯存。3.2.4.2體系運行統(tǒng)計由質(zhì)檢部進行歸檔、貯存。3.2.4.3設備檔案由工程技術(shù)部按照《檔案管理制度》進行管理。3.2.5統(tǒng)計空白表式的管理多種統(tǒng)計的空白表式由各主管部門根據(jù)公司實際狀況進行設計，對應質(zhì)制負責人審核，送交質(zhì)檢部統(tǒng)一編號、印制，使用部門到質(zhì)檢部領取。3.2.6統(tǒng)計的保管和保存期限3.2.6.1全部統(tǒng)計應有專用柜進行保存；保存在安全、干燥的地方，防火、防潮、防蟲蛀，便于檢索與查閱。3.2.6.2統(tǒng)計的保存期限1）體系運行統(tǒng)計應最少保存4年，但管理評審、內(nèi)審報告應長久保存；2）設備（檢查與實驗設備）檔案最少保存到該設備使用壽命；3）工程竣工資料應保存到該設備使用壽命。3.2.7具體按照《統(tǒng)計控制程序》進行控制。3.3本章的支持性文獻3.3.1QSB-03-01/A《文獻控制程序》3.3.2QSB-03-02/A《統(tǒng)計控制程序》3.3.3QSB-03-03/A《檔案管理制度》

合同控制章節(jié)號：4修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁4.1電梯安裝、維修合同評審內(nèi)容最少涉及：4.1.1我司行政許可證許可的范疇。4.1.2我司與否有能力滿足國家有關法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件等規(guī)定。4.1.3電梯安裝、維修周期及價格。4.1.4我司與否能滿足工程所需的人員及安裝設備、檢查檢測設備能力等。4.2分包方合同/合同評審內(nèi)容最少涉及：4.2.1分包方與否獲得行政許可等正當?shù)匚弧?.2.2分包方與否有能力滿足我司及國家有關法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件等規(guī)定。4.2.3分包項目的價格等。4.3采購合同/合同的評審內(nèi)容最少涉及：4.3.1供方與否在“合格供方名錄”范疇之內(nèi)。4.3.2產(chǎn)品質(zhì)量與否滿足國家有關法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件等規(guī)定。4.3.3產(chǎn)品價格及供貨及時性等。4.4合同訂立、修改、會簽4.4.1經(jīng)評審后的合同/合同由有關部門負責訂立；4.4.2對已訂立的合同/合同需要修改時，對修改的內(nèi)容應由有關部門重新進行評審。4.4.3合同/合同評審后參加人員應在評審統(tǒng)計中進行會簽。4.5具體按《合同評審程序》進行控制。4.6本章的支持性文獻4.6.1QSB-04-01/A《合同評審程序》

設計控制章節(jié)號：5修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁5.1設計控制的范疇5.1.1電梯制造廠家提供的設計文獻，涉及：井道、機房、地坑圖，機械總圖，電氣原理圖，型式實驗報告，安裝、維護闡明書等。5.1.2客戶提供工藝參數(shù)，由我司設計的鋼構(gòu)造井道。5.1.2.1由設計工藝負責人根據(jù)客戶的規(guī)定和有關工藝參數(shù)，對井道構(gòu)造進行設計。5.1.2.2技術(shù)負責人負責對設計圖樣進行審查。5.2實施內(nèi)容5.2.1外來設計文獻由設計工藝負責人進行審查與否符合《電梯制造與安裝安全規(guī)范》、《電梯重要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸》、《雜物電梯》、《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范》及《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則——曳引與強制驅(qū)動電梯》、《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則—自動扶梯與自動人行道》、《電梯監(jiān)督檢查和定時檢查規(guī)則—雜物電梯》等設計、制造、維修技術(shù)條件的規(guī)定。5.2.2公司設計的鋼構(gòu)造井道圖樣由技術(shù)負責人進行審查與否符合《電梯制造與安裝安全規(guī)范》、《電梯重要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸》的規(guī)定。5.3具體執(zhí)行《設計審查程序》。5.4本章的支持性文獻5.4.1QSB-05-01/A《設計審查程序》

材料、零部件控制章節(jié)號：6修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共2頁6.1供方評價6.1.1對整機的供方評價最少應涉及下列內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照；稅務登記；組織機構(gòu)代碼；制造許可證；型式實驗報告；技術(shù)能力；設備能力；檢測能力等。6.1.2對安全保護裝置（限速器、安全鉗、緩沖器、門鎖、控制柜、曳引機）的供方評價最少應涉及下列內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照；稅務登記；組織機構(gòu)代碼；型式實驗報告；機電產(chǎn)品三C證明；技術(shù)能力；設備能力；檢測能力等。6.1.3對其它的供方評價最少應涉及下列內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照；稅務登記；組織機構(gòu)代碼。6.1.4評價合格的供方經(jīng)質(zhì)量確保工程師同意后方可列入“合格供方名錄”，樣品試用/檢查不合格時應對其進行重新評價或進行第二方審核；每年應進行一第二年度評價。材料、零部件控制章節(jié)號：6修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共2頁6.2材料、零部件檢查6.2.1整機開箱檢查檢查負責人、質(zhì)檢員按照裝箱清單對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式實驗報告、制造監(jiān)督檢查報告進行核查。6.2.2安全保護裝置檢查檢查負責人、質(zhì)檢員按照“采購合同”對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式實驗報告進行核查，必要時進行實驗。6.2.3重要材料檢查檢查負責人、質(zhì)檢員按照“采購合同”對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明進行核查。6.2.4經(jīng)檢查合格的材料、零部件方可投入使用或入庫。6.3標記6.3.1整機及安全保護裝置應有制造廠家的銘牌。6.3.2電氣產(chǎn)品應有制造廠家的銘牌和3C標記。6.4材料、零部件的寄存按照《倉庫管理制度》進行管理。6.5零部件代用6.5.1安全保護裝置不準代用。6.5.2其它部件代用時應經(jīng)設計工藝負責人審核、技術(shù)負責人同意后方可代用。6.6本章的支持性文獻6.6.1QSB-06-01/A《材料、零部件控制程序》6.6.2QSB-06-02/A《倉庫管理制度》

作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共5頁7.1作業(yè)（工藝）文獻分類我司作業(yè)（工藝）文獻有：1）焊接工藝卡；2）電梯安裝作業(yè)指導書；3）雜物電梯安裝作業(yè)指導書；4）自動扶梯自動人行道安裝作業(yè)指導書；5）電梯維保作業(yè)指導書；6）電梯自檢規(guī)程；7）雜物電梯自檢規(guī)程；8）自動扶梯自動人行道自檢規(guī)程。7.2作業(yè)（工藝）文獻控制作業(yè)（工藝）文獻編制、審核、同意及發(fā)放按照《文獻控制程序》進行控制。7.3作業(yè)控制7.3.1安裝過程策劃作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共4頁7.3.1.1電梯安裝過程流程圖放樣架吊線放樣架吊線層門處安裝井道內(nèi)安裝機房內(nèi)安裝層門處安裝井道內(nèi)安裝機房內(nèi)安裝開關裝置緩沖器▲導軌安裝▲承重梁限速器▲門套層門召喚批示器層門地坎控制柜▲開關裝置緩沖器▲導軌安裝▲承重梁限速器▲門套層門召喚批示器層門地坎控制柜▲曳引機曳引機▲繩頭板導向輪繩頭板導向輪上行超速保護裝置▲限速器緊張輪▲上行超速保護裝置▲限速器緊張輪▲終點開關平層安裝對重安裝轎廂安裝層門賠償裝置安裝曳引鋼絲繩等導靴等轎廂架安裝門軌安全鉗▲賠償裝置安裝曳引鋼絲繩等導靴等轎廂架安裝門軌安全鉗▲▲為核心工序作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第3頁共4頁7.3.1.2電梯安裝施工方案安裝維修負責人按照合同、安全技術(shù)規(guī)范、原則及有關作業(yè)文獻編制“電梯安裝施工方案”、經(jīng)有關負責人審核、質(zhì)量確保工程師同意后實施。電梯安裝施工方案內(nèi)容最少涉及：工程介紹、項目負責人、技術(shù)人員、作業(yè)人員、使用的設備、工具、檢查與實驗裝置清單、安全技術(shù)規(guī)范、原則及有關作業(yè)文獻清單、作業(yè)計劃、技術(shù)規(guī)定、安全規(guī)定、驗收規(guī)定等。7.3.1.3安全、技術(shù)交底安全、技術(shù)交底按《人員培訓、考核、及其管理程序》對現(xiàn)場施工人員進行培訓。7.3.2安裝、調(diào)試過程控制7.3.2.1核心（重點）工序我司曳引機安裝、限速器安裝、控制柜安裝、導軌安裝、緩沖器安裝、限速器緊張輪安裝、上行超速保護裝置、安全鉗安裝為核心工序。工程技術(shù)部在編制工藝過程中，根據(jù)產(chǎn)品核心特性擬定核心工序，設立核心（重點）工序控制點，編制工藝文獻/作業(yè)指導書，并實施檢查，填寫實測數(shù)據(jù)。7.3.2.2新產(chǎn)品試裝控制承當新產(chǎn)品試裝任務的部門和單位，要做好試裝工作，試裝前，工程技術(shù)部組織對試裝前準備狀態(tài)進行檢查，確保試裝開工條件符合規(guī)定規(guī)定。7.3.2.3安裝過程安全檢查安裝過程安全按《安全管理制度》進行檢查，如發(fā)生安全事故，按《安全事故報告解決制度》進行解決。7.3.2.4安裝、調(diào)試過程具體按《安裝、調(diào)試過程控制程序》進行控制，安裝質(zhì)量按《安裝、維保質(zhì)量檢查與考核制度》進行檢查與考核。7.3.3維修過程控制7.3.3.1維保過程分類維保過程按照《電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》的規(guī)定分為：半月、季度、六個月、年度維保。7.3.3.2維保過程控制作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第4頁共4頁電梯維保分為：半月、季度、六個月、年度維保。電梯維保具體按《維保過程控制程序》、《電梯維保作業(yè)指導書》進行控制。7.3.3.3維保過程安全檢查維保過程安全按《安全管理制度》進行檢查，如發(fā)生安全事故按《安全事故報告解決制度》進行解決。7.3.3.4維保質(zhì)量按《安裝、維保質(zhì)量檢查與考核制度》進行檢查與考核。7.4作業(yè)（工藝）紀律檢查作業(yè)（工藝）紀律按照《作業(yè)（工藝）紀律檢查考核方法》進行檢查和考核。7.5本章的支持性文獻7.5.1QSB-07-01/A《安全管理制度》7.5.2QSB-07-02/A《安全事故報告解決制度》7.5.3QSB-07-03/A《安裝、調(diào)試過程控制程序》7.5.4QSB-07-04/A《維保過程控制程序》7.5.5QSB-07-05/A《安裝、維保質(zhì)量檢查與考核制度》7.5.6QSB-07-06/A《作業(yè)（工藝）紀律檢查考核方法》7.5.7QSC-07-01/A《電梯安裝作業(yè)指導書》7.5.8QSC-07-02/A《雜物電梯安裝作業(yè)指導書》7.5.9QSC-07-03/A《自動扶梯自動人行道安裝作業(yè)指導書》7.5.10QSC-07-04/A《電梯維保作業(yè)指導書》7.5.11QSC-08-01/A《焊接工藝卡》7.5.12QSC-10-01/A《電梯自檢規(guī)程》7.5.13QSC-10-02/A《雜物電梯自檢規(guī)程》7.5.14QSC-10-03/A《自動扶梯自動人行道自檢規(guī)程》

焊接控制章節(jié)號：8修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁8.1焊接人員管理8.1.1焊接人員按照《人員培訓、考核、及其管理程序》進行控制8.1.2綜合部應建立焊工檔案。8.2焊接材料控制8.2.1焊材采購與接受焊材采購應在合格供方處進行采購，采購員在接受焊材時，應檢查包裝的完好性及所采購的焊材型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等進行檢查，全部合格方可接受。8.2.2焊材檢查焊材到公司后，質(zhì)檢員進行檢查，焊接負責人確認后，方可辦理入庫手續(xù)。8.2.3焊材貯存焊材寄存場合應含有防潮、通風等功效，焊材應分辨別類寄存，且標記清晰、醒目，做到賬、物、卡相符。8.3焊接過程控制8.3.1焊接工藝評定因我司在安裝過程中只焊接導軌支架，因此能夠不進行焊接工藝評定。8.3.2焊接1）焊接負責人組織焊工進行培訓，做好技術(shù)交底。2）焊工應嚴格按照《焊接工藝卡》進行焊接。8.3.3焊接檢查焊接竣工后，焊工對焊接表面質(zhì)量進行自檢合格后，檢查員應進行檢查。8.3.4焊縫返修對表面質(zhì)量不合格的焊縫部位，焊工應立刻進行返修。8.4具體執(zhí)行《焊接過程控制程序》。8.5本章的支持性文獻8.5.1QSB-08-01/A《焊接過程控制程序》8.5.2QSC-08-01/A《焊接工藝卡》

無損檢測控制章節(jié)號：9修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁9.1無損檢測分包方的選擇和控制當工程涉及鋼構(gòu)造井道時，需對焊接部位進行無損檢測。無損檢測質(zhì)控負責人負責組織對無損檢測分包方選擇，并對無損檢測報告進行審查，具體按照《外包過程控制程序》進行控制。9.2本章的支持性文獻9.2.1QSB-09-01/A《外包過程控制程序》

檢查與實驗控制章節(jié)號：10修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共2頁10.1檢查與實驗作業(yè)文獻10.1.1檢查與實驗作業(yè)文獻編制根據(jù)、內(nèi)容、辦法應符合有關安全技術(shù)規(guī)范及原則的規(guī)定。10.1.2檢查與實驗作業(yè)文獻有：1）電梯自檢規(guī)程；2）雜物電梯自檢規(guī)程；3）自動扶梯自動人行道自檢規(guī)程；10.1.3電梯檢查工藝流程報請?zhí)貦z所驗收靜載實驗檢查報告安全鉗聯(lián)動實驗電梯功效檢測上行空載平層曳引能力檢查滿載運行下行滿載平層超載實驗下行曳引能力檢查平衡系統(tǒng)測定井道有關尺寸檢測轎頂檢修及功效安全窗安全鉗及開關鋼絲繩繩頭對重架門系統(tǒng)檢測地坎有關尺寸檢測底坑檢測資料審查上行曳引能力檢查限位及限實驗機房產(chǎn)品審查機房設備安裝規(guī)范保護系統(tǒng)鑒測報請?zhí)貦z所驗收靜載實驗檢查報告安全鉗聯(lián)動實驗電梯功效檢測上行空載平層曳引能力檢查滿載運行下行滿載平層超載實驗下行曳引能力檢查平衡系統(tǒng)測定井道有關尺寸檢測轎頂檢修及功效安全窗安全鉗及開關鋼絲繩繩頭對重架門系統(tǒng)檢測地坎有關尺寸檢測底坑檢測資料審查上行曳引能力檢查限位及限實驗機房產(chǎn)品審查機房設備安裝規(guī)范保護系統(tǒng)鑒測10.2過程檢查控制安裝、維修過程每道工序都應進行自檢，合格后方可進行下道工序；核心工序自檢合格后應進行專檢，專檢合格后方可進行下道工序。10.3最后檢查與實驗控制檢查與實驗控制章節(jié)號：10修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共2頁每臺電梯安裝、維修完畢后應按照有關作業(yè)文獻實驗條件進行確認，實驗條件滿足規(guī)定時進行整機檢查和實驗，自檢時應邀請本地特檢所（院）進行監(jiān)督檢查。10.4具體按照《檢查與實驗控制程序》進行控制。10.5本章的支持性文獻10.5.1QSB-10-01/A《檢查與實驗控制程序》10.5.2QSC-10-01/A《電梯自檢規(guī)程》10.5.3QSC-10-02/A《雜物電梯自檢規(guī)程》10.5.4QSC-10-03/A《自動扶梯自動人行道自檢規(guī)程》

設備和檢查與實驗裝置控制章節(jié)號：11修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁11.1設備控制設備負責人根據(jù)“許可條件”、使用部門的規(guī)定及公司發(fā)展的需要提出設備申購，經(jīng)總經(jīng)理同意后由綜合部負責采購。采購設備由綜合部和使用部門共同驗收，驗收合格的設備由綜合部建立設備檔案，驗收不合格的設備由綜合部與供應商協(xié)商解決。設備負責人負責制訂《安全操作規(guī)程》，使用部門必須確保按安全操作規(guī)程規(guī)定對的操作設備，同時按設備保養(yǎng)規(guī)程規(guī)定進行日常保養(yǎng)。對于不能通過修復、改造達成使用規(guī)定的設備，可由設備負責人申請并經(jīng)總經(jīng)理同意后予以報廢。具體按《設備控制程序》執(zhí)行。11.2檢查與實驗裝置控制檢查與實驗裝置直接影響檢查成果的對的性，為確保其檢查成果的有效性必須對檢查與實驗裝置予以控制。要點以下：1）實施必要的檢查過程和配備必要的檢查設備，并與檢查規(guī)定相一致；2）檢查與實驗裝置應進行定時的校準和維護；3）當發(fā)現(xiàn)裝置偏離原則狀態(tài)時，應評價以往成果的有效性，并采用糾正及防止改善方法。4）應建立檢查與實驗裝置檔案。11.3具體按《檢查與實驗裝置控制程序》進行控制。11.4本章的支持性文獻11.4.1QSB-11-01/A《設備控制程序》11.4.2QSB-11-02/A《檢查與實驗裝置控制程序》11.4.3QSB-11-03/A《安全操作規(guī)程》

不合格品（項）控制章節(jié)號：12修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁12.1不合格品（項）的分類不合格品（項）分為：A、B、C類，A、B類為嚴重不合格；C類為普通不合格。12.2采購不合格品控制12.2.1采購產(chǎn)品中出現(xiàn)下列不合格為嚴重不合格品：限速器、安全鉗、緩沖器、門鎖、控制柜、曳引機不合格。12.2.2除嚴重不合格品外其它為普通不合格品。12.2.3采購不合格品應標記并放在不合格品區(qū)。12.2.4采購不合格品處置方式有：退貨。12.3安裝、維修過程不合格項控制12.3.1安裝、維修過程出現(xiàn)下列不合格為嚴重不合格項：安全技術(shù)規(guī)范或檢查規(guī)程中A、B項的內(nèi)容或工序；同一臺電梯兩次以上（涉及兩次）檢查不合格的普通工序。12.3.2除嚴重不合格項外其它為普通不合格項。12.3.3安裝、維修過程不合格項處置方式有：普通不合格項應進行返工或返修，返工或返修后應進行重新檢查，嚴重不合格項應進行因素分析，制訂糾正方法，經(jīng)質(zhì)量確保工程師同意后組織實施，實施過程中檢查負責人應跟蹤驗證。12.4內(nèi)審和鑒定評審中不合格項控制12.4.1內(nèi)審和鑒定評審中出現(xiàn)下列不合格為嚴重不合格項：體系性不合格或不滿足《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》的基本條件規(guī)定；內(nèi)審和鑒定評審提出普通不合格項未按期進行整治或整治無效。12.4.2除嚴重不合格項外其它為普通不合格項。12.4.3普通不合格項應由責任部門或有關質(zhì)控負責人組織進行整治，嚴重不合格項由責任部門進行因素分析，制訂糾正方法，經(jīng)有關質(zhì)控負責人審核、質(zhì)量確保工程師同意后組織實施，實施過程中檢查負責人應跟蹤驗證。12.5具體按《不合格品（項）控制程序》進行控制。12.6本章的支持性文獻12.6.1QSB-12-01/A《不合格品（項）控制程序》

質(zhì)量改善與服務章節(jié)號：13修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共3頁13.1質(zhì)量信息13.1.1質(zhì)量信息涉及內(nèi)、外部質(zhì)量信息；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、監(jiān)督檢查機構(gòu)及鑒定評審機構(gòu)提出的質(zhì)量信息。13.1.2質(zhì)量信息由綜合部進行收集、匯總、分析、反饋，各責任部門或質(zhì)控負責人進行解決13.1.3對每臺電梯安裝、維修竣工后一次合格率由質(zhì)檢部進行統(tǒng)計、分析，由工程技術(shù)部提出具體的糾正防止方法，經(jīng)有關質(zhì)控負責人審核，質(zhì)量確保工程師同意后組織實施。13.2質(zhì)量改善13.2.1糾正方法為了避免不合格的再次發(fā)生，增進質(zhì)量確保體系有效性的持續(xù)改善，必須采用方法消除不合格發(fā)生的因素，在出現(xiàn)下列狀況下必須實施糾正方法：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、監(jiān)督檢查機構(gòu)及鑒定評審機構(gòu)提出的問題；同一供方同一產(chǎn)品或服務，持續(xù)兩批（次）不合格時；安裝、維修過程質(zhì)量出現(xiàn)嚴重不合格或重復出現(xiàn)同一類型普通不合格時；出現(xiàn)安全事故時；顧客埋怨時；內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時；管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；其它不符合方針、目的、體系文獻規(guī)定的狀況。針對上述各類不合格，根據(jù)產(chǎn)生不合格的因素制訂消除不合格方法，對方法實施狀況進行跟蹤統(tǒng)計。13.2.2防止方法為增進質(zhì)量確保體系有效的持續(xù)改善，必須針對潛在的不合格因素，采用對應的方法，防止不合格的發(fā)生。當出現(xiàn)12.2.1.c)/d)時,有關責任部門應分析不合格產(chǎn)生的因素，根據(jù)產(chǎn)生不合格的因素制訂對應的防止方法，避免再發(fā)生。質(zhì)量改善與服務章節(jié)號：13修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共3頁根據(jù)潛在問題的影響程度，評價采用方法的必要性，對方法實施狀況進行跟蹤統(tǒng)計，并評價所采用防止方法的有效性。13.3具體按《質(zhì)量改善控制程序》進行控制。13.4內(nèi)部審核13.4.1審核頻次：內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年最少一次，計劃時間間隔不超出十二個月；質(zhì)量確保工程師有權(quán)根據(jù)需要增加內(nèi)審的頻次。13.4.2審核計劃質(zhì)檢部負責編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，經(jīng)質(zhì)量確保工程師審核，報總經(jīng)理同意后實施。13.4.3審核準備組織審核組，由含有內(nèi)審員資格的且與審核無直接責任關系的內(nèi)部質(zhì)量體系審核員構(gòu)成；質(zhì)量確保工程師指定含有素質(zhì)高，作風正派、協(xié)調(diào)能力強的內(nèi)審員任審核組組長；內(nèi)審組長組織內(nèi)審構(gòu)組員學習文獻，進行內(nèi)審分工，編制內(nèi)審檢查表。內(nèi)審組長編制具體審核計劃，下發(fā)審核告知，準備質(zhì)量體系文獻、表格；提供內(nèi)審用；13.4.4審核程序初次會議由組長主持，講明內(nèi)審目的、根據(jù)、范疇、方式、安排。公司領導和被審核部門領導、聯(lián)系員參加會議；現(xiàn)場審核，如實統(tǒng)計審核成果；被審核部門主動配合，對審核中審核出的問題，被審部門領導應確認簽字；審核組長編制審核報告，內(nèi)審員填寫不符合項報告；未次會議，報告內(nèi)審成果及改善建議；質(zhì)量改善與服務章節(jié)號：13修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第3頁共3頁審核結(jié)束后，將審核中形成的統(tǒng)計送質(zhì)檢部匯總，整頓后送質(zhì)量確保工程師審核，總經(jīng)理同意后，由質(zhì)檢部按規(guī)定發(fā)放范疇發(fā)給公司領導和被審核部門。13.4.5審核跟蹤責任單位接到“不符合項報告單”后，應及時分析因素采用方法，并將糾正方法信息反饋給質(zhì)檢部；質(zhì)檢部有關內(nèi)審員對責任單位的糾正方法的執(zhí)行狀況進行跟蹤驗證，對所采用方法的驗證成果形成統(tǒng)計。13.4.6內(nèi)部審核所形成的統(tǒng)計由質(zhì)檢部保存。13.5具體參見《內(nèi)部審核程序》13.6服務顧客服務按《維保過程控制程序》進行控制13.7本章的支持性文獻13.7.1QSB-13-01/A《質(zhì)量改善控制程序》13.7.2QSB-13-02/A《內(nèi)部審核程序》

人員培訓、考核、及其管理章節(jié)號：14修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁14.1人員培訓14.1.1培訓計劃綜合部編制培訓計劃，經(jīng)質(zhì)量確保工程師審核，總經(jīng)理同意后組織實施。14.1.2培訓內(nèi)容培訓內(nèi)容應最少涉及：法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則、質(zhì)量確保手冊、程序文獻（管理制度）、作業(yè)文獻等。14.1.3培訓對象培訓對象涉及：管