2022年長春供電公司風(fēng)險管控活動實施方案

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為認(rèn)真貫徹落實國網(wǎng)公司、省公司關(guān)于開展“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動的相關(guān)要求，全面提升公司安全風(fēng)險管控能力，結(jié)合“深化責(zé)任〃素質(zhì)年”和“基礎(chǔ)建設(shè)年”活動，公司決定從2011年2月至12月，全面開展“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動。

一、工作思路和工作目標(biāo)

工作思路。把“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”風(fēng)險管控活動作為全年安全工作主線，以《安全風(fēng)險管理工作基本規(guī)范實施細(xì)則》、《生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險管控工作規(guī)范實施細(xì)則》為抓手，細(xì)化落實省公司《“兩抓一建”安全風(fēng)險管控活動重點措施100條》，梳理優(yōu)化安全生產(chǎn)流程，健全完善安全標(biāo)準(zhǔn)體系，認(rèn)真執(zhí)行安全規(guī)章制度，嚴(yán)格落實各項安全措施，強化安全目標(biāo)管理和過程控制，有效防范安全事故風(fēng)險。

工作目標(biāo)。推進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，健全安全風(fēng)險管理工作機(jī)制，進(jìn)一步提升安全生產(chǎn)管理水平，確?！拔宀话l(fā)生、一實現(xiàn)”，為推進(jìn)“兩個轉(zhuǎn)變”、實現(xiàn)“十二五”良好開局奠定安全基礎(chǔ)。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

1為了加強活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：辛國良李長林

副組長：楊偉東李喜彬張殿華林濤陳學(xué)宇

李東強王德春

成員：黃沛昕鐘志毅張子義郭福中張長春

王相暘馬明方張煒華張雅超王兆彬姜大偉黃紹寬王化吉吳曉夢車永貴王國友姜濤李福軍

工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)全面部署公司“兩抓一建”安全風(fēng)險管控活動，制定活動方案，組織活動開展，協(xié)調(diào)解決各種問題。

2.生技、調(diào)度、基建、農(nóng)電、營銷等職能部門按照活動統(tǒng)一安排，結(jié)合工作實際，負(fù)責(zé)分管專業(yè)范圍內(nèi)“兩抓一建”活動內(nèi)容的具體實施。

3.各部門、各單位按照活動統(tǒng)一安排，將活動各項要求落實到具體工作當(dāng)中，確?；顒尤〉脤嵭?。

4.新聞中心負(fù)責(zé)活動宣傳報道，采取各種形式大力報道活動開展情況，營造活動氛圍。

5.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全監(jiān)察質(zhì)量部，負(fù)責(zé)活動的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、信息上報、考核總結(jié)等日常工作。

三、活動內(nèi)容

（一）抓執(zhí)行。強化安全工作部署和規(guī)章制度的執(zhí)行，2提高安全生產(chǎn)執(zhí)行力。

1.以人為本，加強安全文化建設(shè)，培養(yǎng)員工自覺遵章守紀(jì)的良好習(xí)慣；與“三評”工作相結(jié)合，建立各專業(yè)安全知識試題庫，定期組織抽考，增強培訓(xùn)效果，嚴(yán)格進(jìn)行安全行為模擬測試培訓(xùn)考試，規(guī)范員工作業(yè)現(xiàn)場行為；組織生產(chǎn)人員技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重點抓好生產(chǎn)人員跨專業(yè)培訓(xùn)，為生產(chǎn)模式的變更打下基礎(chǔ)。

2.以落實兩個“規(guī)范”為重點，完善安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度。認(rèn)真學(xué)習(xí)省公司《安全風(fēng)險管理工作基本規(guī)范實施細(xì)則》和《生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險管控工作規(guī)范實施細(xì)則》，自上而下開展安全生產(chǎn)規(guī)章制度、規(guī)程規(guī)定的梳理修訂，編制《安全規(guī)章制度匯編》，完善《“安規(guī)”實施細(xì)則》、《“兩票”實施細(xì)則》；嚴(yán)格執(zhí)行《輸、變、配電標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范》，提高各項規(guī)章制度的執(zhí)行力。

3.以防人身事故為重點，抓好省公司《防止人身事故十六條重點措施》的執(zhí)行。認(rèn)真進(jìn)行作業(yè)前危險點分析與控制措施的制定，嚴(yán)控人身觸電、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、氣體中毒等人身安全風(fēng)險，嚴(yán)肅開工“五不準(zhǔn)”；大型復(fù)雜作業(yè)認(rèn)真落實公司《現(xiàn)場勘查制度》，嚴(yán)把“一書、兩案、三措”的編制、審批和執(zhí)行關(guān)，強化危險點分析和過程管控。

4.以防止惡性誤操作為重點，抓好省公司《防止電氣誤操作管理規(guī)定》的執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行《防止電氣誤操作十五條重點措施》，落實“三禁止”、“四對照”、“五不準(zhǔn)”、“把3六關(guān)”工作要求，確保操作安全質(zhì)量；認(rèn)真組織倒閘操作培訓(xùn)和權(quán)限考試，提高運行人員操作技能；加強防誤裝置管理，完善監(jiān)控中心防誤系統(tǒng)建設(shè)，確保完好率100%。

5.以防止電網(wǎng)事故為重點，抓好國網(wǎng)公司《十八項電網(wǎng)重大反事故措施》的執(zhí)行。按照省公司《輸電網(wǎng)安全性評價方案》和《城市電網(wǎng)安全性評價方案》要求，完成地調(diào)安評的專家查評工作；研究電網(wǎng)運行規(guī)律，做好負(fù)荷預(yù)測，優(yōu)化電網(wǎng)運行方式；開展災(zāi)害天氣、異常方式下電網(wǎng)運行風(fēng)險分析評估，及時發(fā)現(xiàn)電網(wǎng)運行中存在的各種薄弱環(huán)節(jié)，重點落實重載主變、線路以及同桿塔雙回線路跳閘等事故風(fēng)險的防范措施；嚴(yán)格執(zhí)行《電網(wǎng)安全風(fēng)險預(yù)警管理辦法》，對各單位的作業(yè)承載能力進(jìn)行分析，合理制定檢修計劃；堅持電網(wǎng)運行方式（作業(yè)）風(fēng)險分析控制措施與停電檢修計劃同制定、同發(fā)布，有效防范電網(wǎng)安全風(fēng)險。

（二）抓過程。加強安全目標(biāo)管理和過程管控，梳理工作流程，落實全過程管理措施和工作要求。

1.強化風(fēng)險預(yù)警控制。制定《長春供電公司風(fēng)險預(yù)警管理規(guī)定》，規(guī)范風(fēng)險預(yù)警發(fā)布流程和內(nèi)容，明確風(fēng)險描述、風(fēng)險等級、后果分析、整改要求等，根據(jù)風(fēng)險等級提出處理意見，督促限期整改。

2.強化停電檢修計劃的過程控制。綜合考慮電網(wǎng)運行、設(shè)備狀態(tài)、基建工程投產(chǎn)、技改大修、用戶工程等方面因素，科學(xué)制定檢修作業(yè)停電計劃，最大限度減少停電次數(shù)和時間；繼續(xù)深化狀態(tài)檢修工作，大力開展常規(guī)檢測、動態(tài)檢測、4專項評估，提高技術(shù)監(jiān)督質(zhì)量和設(shè)備的監(jiān)測和診斷水平，實施“一停多用”、綜合檢修，提高供電可靠性水平，降低非正常運行方式下電網(wǎng)、人身和操作的風(fēng)險。

3.強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的過程控制。全面推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，加強“一書、兩票、四卡、六定”執(zhí)行；充分發(fā)揮安全“關(guān)鍵人”作用，做到“四到位”、“四清楚”；嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)卡、驗收卡，實現(xiàn)作業(yè)安全風(fēng)險與質(zhì)量的有效控制。

4.強化全過程安全監(jiān)督檢查。一是依據(jù)“自查、互查、督查相結(jié)合”的原則，組織開展常規(guī)安全檢查和專項安全檢查，實行“制定檢查大綱、組織實施檢查、通報檢查情況、督促落實整改”閉環(huán)管理；二是抓好隱患排查治理，深入開展各專業(yè)、各領(lǐng)域事故隱患排查，每季度組織一次隱患排查治理工作專項監(jiān)督檢查；三是嚴(yán)格執(zhí)行公司《領(lǐng)導(dǎo)干部和安全生產(chǎn)管理人員到崗到位管理規(guī)定》，規(guī)范現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查，加強作業(yè)現(xiàn)場各級人員到崗到位考核；四是充分發(fā)揮作業(yè)現(xiàn)場“關(guān)鍵人”的作用，為工作負(fù)責(zé)人、專責(zé)監(jiān)護(hù)人配發(fā)醒目的黃馬甲、紅馬甲，嚴(yán)厲打擊違章行為；五是全面推行以執(zhí)行《風(fēng)險控制單》為主的作業(yè)現(xiàn)場安全風(fēng)險管理手段，將風(fēng)險控制措施分解落實到每名作業(yè)人員。

5.強化基建、農(nóng)電、營銷、集體企業(yè)和其他領(lǐng)域安全管控。

基建安全。以國家電網(wǎng)公司《“三抓一鞏固”基建安全主題活動30項重點措施》為抓手，嚴(yán)格工程分包隊伍的資質(zhì)、人員、裝備及施工管理能力的審查，切實落實項目法人、5監(jiān)理、發(fā)包單位和運行管理單位的安全管理責(zé)任。

農(nóng)電安全。貫徹落實國家電網(wǎng)公司《2011年農(nóng)電安全工作要點》，加強農(nóng)網(wǎng)運行管理和設(shè)備管理，嚴(yán)肅障礙、異常調(diào)查分析與處理；加強農(nóng)網(wǎng)升級改造工程安全管理，落實《農(nóng)村配網(wǎng)工程施工作業(yè)典型安全措施》，加強配電搶修管理，嚴(yán)格執(zhí)行配電報修作業(yè)“六步驟”，杜絕人身事故。

供用電安全。貫徹落實國家電網(wǎng)公司《營銷業(yè)擴(kuò)報裝工作全過程防人身事故十二條措施（試行）》，加強用戶設(shè)備試驗、配合搶修以及業(yè)擴(kuò)報裝各環(huán)節(jié)的安全管理，督促并協(xié)助用戶做好技術(shù)管理、運行維護(hù)以及隱患排查整改工作，杜絕發(fā)生供電責(zé)任事故。

信息安全。加強通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，提高信息安全防御和運行水平。做好信息系統(tǒng)實時監(jiān)測、預(yù)警分析和應(yīng)急處置工作，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)站內(nèi)容審批和發(fā)布制度，防止發(fā)生失泄密和信息系統(tǒng)事故。

集體企業(yè)安全。落實企業(yè)主體責(zé)任，加大安全投入，消除安全隱患。抓好承發(fā)包工程、特種設(shè)備、特種作業(yè)人員和社會化用工等安全管理，確保人身和機(jī)械設(shè)備安全。

消防、保衛(wèi)和交通安全。繼續(xù)推進(jìn)“三違兩源”的治理進(jìn)度，完善無人值班變電站安防設(shè)施；深化對駕駛員的“安評”工作，開展交通安全隱患排查，確保交通安全；加強消防知識培訓(xùn)和演練，開展消防隱患排查治理專項活動，落實各項防火措施。

（三）建機(jī)制。認(rèn)真總結(jié)活動中的典型經(jīng)驗，固化流程，6形成標(biāo)準(zhǔn)，探索和建立新的管理機(jī)制，持續(xù)提升公司安全生產(chǎn)管理水平。

四、活動時間安排

開展“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動，要與全年工作緊密結(jié)合，突出各階段重點工作，確保有序銜接，持續(xù)深入，取得實效。

（一）動員部署階段（3月10日－3月31日）。

制定活動方案，召開動員大會，全面啟動“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動，組織宣貫《安全風(fēng)險管理工作基本規(guī)范實施細(xì)則》、《生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險管控工作規(guī)范實施細(xì)則》。各單位要按照公司統(tǒng)一部署，結(jié)合各自實際，制定具體實施方案，廣泛動員，大力宣傳，做到全員參與，形成共保安全的濃厚氛圍。

（二）組織實施階段

1.春檢預(yù)試階段（4月1日－6月20日）。

以防止人身傷亡和誤操作事故為重點，加強檢修施工作業(yè)全過程風(fēng)險管控。各級主要領(lǐng)導(dǎo)要親自部署，周密安排，制訂2011年春檢工作計劃。要針對春檢期間檢修作業(yè)現(xiàn)場多，作業(yè)人員多，倒閘操作多，非正常運行方式多，惡劣氣候外部環(huán)境不利因素多，電網(wǎng)安全風(fēng)險進(jìn)一步增大的情況，抓綜合檢修、狀態(tài)檢修，抓班組承載力分析，抓到崗到位，抓現(xiàn)場管控，確保春季檢修預(yù)試、基建施工安全有序。

2.迎峰度夏階段（6月21日－8月31日）。

7以防范電網(wǎng)事故、設(shè)備損壞事故和局部影響較大事件為重點，加強迎峰度夏的人員、物資、技術(shù)等準(zhǔn)備，嚴(yán)格應(yīng)急預(yù)案、生產(chǎn)應(yīng)急值班等管理，有效落實迎峰度夏各項措施，積極應(yīng)對高溫大負(fù)荷及雷雨、洪水、大風(fēng)等災(zāi)害天氣考驗，確保電力設(shè)施安全度汛，全面完成電網(wǎng)迎峰度夏任務(wù)。

3.秋檢預(yù)試階段（9月1日－10月31日）。針對秋季設(shè)備檢修消缺任務(wù)重，工程啟動調(diào)試和投產(chǎn)任務(wù)多，加強檢修作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險管控，提前落實設(shè)備防寒防凍措施，排查火災(zāi)隱患，確保人身安全，做好電網(wǎng)、設(shè)備度冬準(zhǔn)備工作。

4.迎峰度冬階段（11月1日－12月31日）。

以積極應(yīng)對冬季低溫、大負(fù)荷為重點，合理安排電網(wǎng)運行方式。進(jìn)一步加強作業(yè)現(xiàn)場安全風(fēng)險管控，重點保障冬季施工和搶修、搶險人身安全，全面落實現(xiàn)場安全組織技術(shù)措施，積極做好冬季消防安全管理和今冬明春安全教育培訓(xùn)工作。

（三）總結(jié)提高階段（12月1日－12月31日）。

結(jié)合全年安全生產(chǎn)工作，做好活動總結(jié)，全面分析和評估活動成效，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，注重把活動成效融入常態(tài)工作，研究制定深化安全風(fēng)險管理、健全安全工作長效機(jī)制的舉措。12月10日前，各相關(guān)部門和單位將活動總結(jié)報安全監(jiān)察質(zhì)量部。

五、工作要求

81.提高認(rèn)識，全面落實活動各項要求?！白?zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動是公司2011年安全管理的一項重點工作，各單位、各部門領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，周密部署，精心組織，確?；顒尤〉脤嵭А?/p>

2.開展活動執(zhí)行情況評價。將各單位活動開展情況納入安全管理評價，作為年度安全考核的重要依據(jù)；各單位要全面落實省公司《“兩抓一建”安全風(fēng)險管控活動重點措施100條》，結(jié)合本單位實際，制定重點措施，抓好活動的貫徹執(zhí)行。

3.各單位、各部門要加強活動過程管控，做好階段總結(jié)分析，評估活動取得的成效，分析存在的不足，研究下一步深化工作措施。每月25日前向安監(jiān)部報送工作月報。

4.加強專題宣傳，營造良好氛圍。各單位要利用多種形式，抓好活動的輿論宣傳和引導(dǎo)。要充分激發(fā)和調(diào)動干部員工的積極性，強化全員參與意識，形成黨、政、工、團(tuán)齊抓共管的良好局面，推動“兩抓一建”安全風(fēng)險管控年活動的有效開展。

5.強化問題整改，確保工作目標(biāo)。各單位、各部門在“兩抓一建”活動過程中，針對安全管理薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，要及時研究采取措施，及時加以改進(jìn)和消除，確保工作目標(biāo)實現(xiàn)。

第二篇：風(fēng)險管控方案XX縣區(qū)億展農(nóng)副產(chǎn)品加工廠

安全風(fēng)險辨識分級管控工作方案

為提高公司辨識管控安全風(fēng)險和防范事故能力，根據(jù)XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《全省化工行業(yè)企業(yè)安全風(fēng)險辨識分級管控工作方案》的通知和《XX市安全生產(chǎn)安全風(fēng)險管控實施方案》要求，結(jié)合我公司行業(yè)實際，制定本方案。

一、總體要求

全面落實安全生產(chǎn)攻堅行動部署，以《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)和行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，在公司開展安全風(fēng)險辨識分級管控機(jī)制和隱患排查體系建設(shè)，通過安全風(fēng)險管控、隱患排查治理、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全專項整治（有毒有害、粉塵涉爆、有限空間作業(yè)、防范機(jī)械和觸電傷害），強化公司安全管理基礎(chǔ)工作，提升公司防范風(fēng)險和事故的能力，有效預(yù)防和遏制各類事故特別是重特大事故的發(fā)生。

二、工作目標(biāo)

力爭年月底前對有毒有害、粉塵涉爆、有限空間作業(yè)所有工段崗位建立安全風(fēng)險辨識管控體系；隱患排查治理達(dá)標(biāo)率100%。

三、實施步驟

（一）動員部署（2016年10月15日前）。

1.成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

公司領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：李長會董事長

1組員：李威總經(jīng)理

李兆興生產(chǎn)、設(shè)備副總經(jīng)理

孔丁強

技術(shù)、銷售副總經(jīng)理

辦公室設(shè)在公司安全辦，主任由趙東擔(dān)任。

2.制定專項工作方案。根據(jù)XX市安監(jiān)局統(tǒng)一部署，研究制定本企業(yè)安全風(fēng)險辨識分級管控工作方案，確定工作內(nèi)容、工作步驟和保障措施，認(rèn)真落實市區(qū)局工作安排。

3.召開動員部署會議。召開由相關(guān)工段主要負(fù)責(zé)人參加的動員會議，對安全風(fēng)險辨識分級管控工作進(jìn)行全面部署。動員會議召開后，各工段要結(jié)合實際，組織有關(guān)人員研究制定本工段專項活動工作方案，方案要做到切實可行，同時召開工段全體員工參加的動員大會進(jìn)行專項部署。

4.開展崗位摸底排查。要對工段崗位逐一進(jìn)行一次摸底排查，摸清危險因素情況等，按照安全生產(chǎn)監(jiān)管分級登記建檔。

（二）集中攻堅（2016年10月30日至年底）。

公司對有毒有害、粉塵涉爆、有限空間作業(yè)工段專項整治工作進(jìn)行一次“回頭看”；要督促工段認(rèn)真做好防范機(jī)械機(jī)械和觸電傷害安全專項整治工作。

1.全面開展安全風(fēng)險辨識。公司要按照安全風(fēng)險辨識分級管控指南，參照試點企業(yè)做法，結(jié)合本公司實際，逐一對工段、班組和崗位員工、設(shè)備設(shè)施、儀器儀表、工具器械、原料物品、作業(yè)場所等進(jìn)行風(fēng)險辨識，摸清本工段安全風(fēng)險底數(shù)，逐一登記

2建檔，逐一進(jìn)行標(biāo)識。

2.制定安全作業(yè)管理制度。公司要依據(jù)安全風(fēng)險辨識結(jié)果，對于容易引發(fā)事故、有較大危險的生產(chǎn)設(shè)備及作業(yè)崗位，按照設(shè)備使用要求、工藝技術(shù)要求、安全規(guī)程要求，制定科學(xué)、合理、安全的作業(yè)管理制度和防護(hù)措施，明確風(fēng)險管控責(zé)任，規(guī)范崗位人員作業(yè)行為，有效管控風(fēng)險和事故。

3.徹底排查治理安全隱患。公司要按照隱患排查治理制度、《機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)》，對教育培訓(xùn)、設(shè)備設(shè)施、員工作業(yè)、應(yīng)急管理等各方面存在的安全隱患進(jìn)行系統(tǒng)排查，按照一般和重大隱患進(jìn)行分級建檔，逐項制定排查整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人和整改完成時限，建立并運行隱患排查治理體系，做到立查立改，徹查徹改。年底前，涉氨制冷、粉塵涉爆、有限空間作業(yè)工段所有崗位，要全部納入隱患排查治理信息系統(tǒng)，與管理部門實現(xiàn)互聯(lián)互通。

4.繼續(xù)深入推進(jìn)專項整治工作。公司要按照上級要求，對專項整治工作開展一次“回頭看”，認(rèn)真開展工作，查漏補缺，徹底排查整治安全隱患。

5.建立長效機(jī)制。公司要將安全風(fēng)險辨識分級管控與隱患排查治理、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、專項整治工作有機(jī)結(jié)合，建立長效機(jī)制，把安全風(fēng)險辨識管控工作規(guī)范化、制度化，全面提升行業(yè)安全管理水平。

（三）總結(jié)上報（2016年底）

要在年底前，對安全風(fēng)險

3辨識分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作進(jìn)行總結(jié)，形成報告報XX縣區(qū)安監(jiān)局?；啤?/p>

四、工作要求

（一）進(jìn)一步提高認(rèn)識。我公司機(jī)械自動化水平較高、各種設(shè)備設(shè)施覆蓋各生產(chǎn)線，從業(yè)人員少。要把建立“雙控”機(jī)制作為防范和遏制安全生產(chǎn)事故的治本之策，作為攻堅行動的首要任務(wù)和重點內(nèi)容，作為一項長期的、系統(tǒng)性重大工程，切實抓緊抓好，抓出成效。

（二）協(xié)調(diào)好各項工作。要處理好各項工作之間的關(guān)系，尤其是要把建立“雙控”機(jī)制與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、專項整治、執(zhí)法檢查等工作有機(jī)結(jié)合起來，統(tǒng)籌兼顧，全面完成風(fēng)險管控排查治理任務(wù)。

XX縣區(qū)億展農(nóng)副產(chǎn)品加工廠二〇一六年十月一日

第三篇：鞍山供電公司“兩抓一建”安全風(fēng)險管控活動實施方案鞍電安監(jiān)〔2011〕號

關(guān)于印發(fā)“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動實施方案的通知

公司所屬各單位：

為深入貫徹落實省公司“關(guān)于開展‘抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動精神，大力推進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、深入落實安全風(fēng)險管理、持續(xù)提升安全生產(chǎn)水平，全面完成公司2011年各項安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，努力實現(xiàn)省公司安全管理標(biāo)桿單位，公司制定了《“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動實施方案》，現(xiàn)予以印發(fā)。各單位要結(jié)合實際，制定本單位實施細(xì)則，認(rèn)真貫徹落實。

附件：“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動實施方案

二○一一年三月八日

—1—附件：

鞍山供電公司“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”

安全風(fēng)險管控活動實施方案

為深入貫徹落實省公司“關(guān)于開展‘抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動通知精神，大力推進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、深入落實安全風(fēng)險管理、持續(xù)提升安全生產(chǎn)水平，全面完成公司2011年各項安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，努力實現(xiàn)省公司安全管理標(biāo)桿單位，公司決定從3月1日至12月30日，在全公司開展“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動（以下簡稱“兩抓一建”活動）。

一、工作思路和目標(biāo)

1、工作思路

以“兩抓一建”活動作為全年安全工作的主線，以貫徹執(zhí)行國家電網(wǎng)公司《安全風(fēng)險管理工作基本規(guī)范（試行）》、《生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險管控工作規(guī)范（試行）》作為落實安全風(fēng)險管理的抓手。深化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理，大力推進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化，全面夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，強化電網(wǎng)安全運行管理，強化事故隱患排查治理，強化工區(qū)班組反違章管理，強化作業(yè)過程風(fēng)險管控，完善應(yīng)急體系建設(shè)，進(jìn)一步健全安全工作機(jī)制，實現(xiàn)安全生產(chǎn)水平的新提升，為實現(xiàn)“十二五”良好開局奠定堅實基礎(chǔ)。

2、工作目標(biāo)

—2—確保不發(fā)生大面積停電事故，不發(fā)生人身傷亡事故，不發(fā)生重特大設(shè)備損壞事故，不發(fā)生對公司和社會造成重大影響的安全事件，全面實現(xiàn)2011年安全工作目標(biāo)，安全生產(chǎn)同業(yè)對標(biāo)指標(biāo)達(dá)省公司系統(tǒng)領(lǐng)先水平。

二、組織機(jī)構(gòu)

1、為了加強活動的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，公司成立“兩抓一建”活動領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：副總經(jīng)理張朝龍

副組長：胡紹剛、金紹玉、蔣曉剛

成員。安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、基建部、營銷部、農(nóng)電工作部、保衛(wèi)部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全監(jiān)察部，負(fù)責(zé)活動的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、情況交流等日常工作。

2、各相關(guān)部門及所屬各單位按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)、誰組織、誰負(fù)責(zé)、誰實施、誰負(fù)責(zé)”的原則，針對安全生產(chǎn)存在的主要問題制定具體的防范措施，對各單位的活動開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查，加強活動的宣傳及輿論引導(dǎo)工作。

三、時間安排

開展“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動，要與全年工作計劃安排緊密結(jié)合，把握好工作節(jié)奏，確保有序銜接、均衡推進(jìn)、持續(xù)深入做好6個階段重點工作。

—3—

1、活動部署階段（2月）。各單位結(jié)合省公司“通知”和公司“實施方案”，制定具體的實施細(xì)則，完善安全風(fēng)險管控措施，抓好活動的宣傳動員和工作部署。

2、春檢預(yù)試階段（3月-5月）。以防止人身傷亡和誤操作事故為重點，加強檢修施工作業(yè)全過程風(fēng)險管控，重點抓綜合檢修、狀態(tài)檢修，抓作業(yè)班組安全承載力分析，抓各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員到崗到位考核，抓作業(yè)前的超前預(yù)控和作業(yè)中的現(xiàn)場管控，確保春檢檢修預(yù)試、基建施工安全有序。

3、迎峰度夏階段（6月-8月）。以防范電網(wǎng)大面積停電事故、重大設(shè)備損壞事故和局部影響較大事件為重點，落實迎峰度夏各項措施，積極應(yīng)對高溫大負(fù)荷及雷暴雨、臺風(fēng)等災(zāi)害天氣考驗，修訂公司預(yù)防洪澇災(zāi)害處置方案，開展一次防洪應(yīng)急演練，提高應(yīng)對洪澇災(zāi)害處置能力，做好電網(wǎng)安全運行和防洪救災(zāi)工作。

4、秋檢預(yù)試階段（9月-10月）。針對秋檢設(shè)備檢修消缺任務(wù)重，工程啟動調(diào)試和投產(chǎn)任務(wù)多的特點，加強檢修作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險管控，提前落實設(shè)備防污閃、防寒防凍措施，排查火災(zāi)隱患，確保作業(yè)人身安全，做好電網(wǎng)、設(shè)備度冬準(zhǔn)備工作。

5、迎峰度冬階段（11月-12月）。針對年底雨雪冰凍、大霧天氣影響頻繁特點，高度關(guān)注電網(wǎng)運行和冬季施工搶險人身安全，全面防范人身、電網(wǎng)和設(shè)備事故，確保全年安全局面穩(wěn)定。

—4—

6、總結(jié)提高階段（12月）。結(jié)合全年安全生產(chǎn)情況，做好活動總結(jié)工作，全面分析和評估活動成效，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，注重把活動成效融入常態(tài)工作，研究制定深入推進(jìn)安全風(fēng)險管理、健全安全工作長效機(jī)制的舉措。各單位于12月10日之前書面向公司安全監(jiān)察部上報“兩抓一建”活動情況總結(jié)。

四、工作重點

為扎實推進(jìn)“兩抓一建”活動開展，確保取得實效，各單位應(yīng)以突出電網(wǎng)安全、作業(yè)安全為重點，結(jié)合實際，著力做好以下幾個方面工作：

1、嚴(yán)格落實到崗到位要求。

一是深化以各級主要負(fù)責(zé)人為核心的安全生產(chǎn)責(zé)任制，繼續(xù)執(zhí)行《鞍山供電公司各級人員安全生產(chǎn)到崗到位標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法》，規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員到崗到位的工作標(biāo)準(zhǔn)、工作內(nèi)容和承擔(dān)的安全責(zé)任，把領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員到崗到位納入安全生產(chǎn)管理控制流程，嚴(yán)格考核管理，對未能到崗到位的按照管理性違章處罰，確保每個生產(chǎn)現(xiàn)場組織到位、措施到位、責(zé)任到位。

二是加強基層單位和生產(chǎn)班組建設(shè)，制定完善自上而下、層次分明的各級人員安全生產(chǎn)崗位職責(zé)，確保安全管理責(zé)任和措施落到每個環(huán)節(jié)、每個崗位、每位員工。

2、加強全過程風(fēng)險管控。

一是建立基于檢修計劃和生產(chǎn)組織全過程的風(fēng)險管控機(jī)

—5—制，對每個環(huán)節(jié)都必須落實風(fēng)險管控措施。

二是以春秋檢計劃管理為抓手，綜合考慮人力物力成本、現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險、電網(wǎng)停電風(fēng)險等因素，統(tǒng)籌安排調(diào)度停運計劃，合理組合單元設(shè)備檢修，周密制定施工方案，嚴(yán)格落實現(xiàn)場安全措施，有效提升保障人身、電網(wǎng)和設(shè)備安全的可控度。

3、開展無違章工區(qū)、班組創(chuàng)建活動。

一是根據(jù)2010年反違章工作開展中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，公司重新修訂了《安全生產(chǎn)違章處罰規(guī)定》，加大了常識性違章處罰力度，突出了對帶電作業(yè)、營銷作業(yè)和到崗到位等違章的處罰，強化了“記分考核”和“責(zé)任追溯”制度。使得違章處罰規(guī)定更有針對性和操作性。

二是2011年公司全面開展“無違章工區(qū)”和“無違章班組”創(chuàng)建活動，以此項活動為抓手，狠反各類違章，實現(xiàn)工區(qū)（供電分公司、所）的安全管理“三個規(guī)范化”（安全例行工作規(guī)范化、作業(yè)人員的行為規(guī)范化、現(xiàn)場安全措施規(guī)范化）。

4、深化事故隱患排查整治。

一是突出隱患排查治理抓手作用，全面排查各類事故隱患。深入排查電網(wǎng)、人身、設(shè)備、高?？蛻舻氖鹿孰[患。加強隱患全過程閉環(huán)管理，按照“一患一檔”要求，加強隱患排查治理動態(tài)跟蹤和督導(dǎo)。

二是重點排查治理下列隱患：⑴電網(wǎng)網(wǎng)架存在的“卡脖子”問題；

—6—⑵繼電保護(hù)、自動裝置拒動、誤動造成電網(wǎng)事故；⑶外力對極端電網(wǎng)運行方式下造成破壞的電網(wǎng)隱患；⑷老舊設(shè)備的“先天”缺陷，新設(shè)備投產(chǎn)運行質(zhì)量問題，設(shè)備（在設(shè)計上）抗自然災(zāi)害能力差等設(shè)備隱患；

⑸底數(shù)不清，上報、反饋不清，措施不得力等高危用戶隱患；

⑹直接影響人身安全的隱患（如變臺低、中壓開關(guān)沒有明顯斷開、拉線無絕緣瓷瓶、中壓開關(guān)無放氣孔等）和間接影響人身安全的隱患（如7714型鐵塔等）；

⑺高層建筑及人員密集場所無消防設(shè)施及消防設(shè)施不完善等消防隱患。

5、加大對入網(wǎng)施工隊伍的安全管理。

一是加強外包隊伍安全工作量化考核，實行施工安全風(fēng)險分級動態(tài)管理。

二是加強風(fēng)險辨識與防控，開展施工機(jī)械安全隱患排查，落實預(yù)防坍塌、墜落、觸電等事故的重點措施。

三是嚴(yán)格分包單位及人員資質(zhì)審查，全面落實項目法人、監(jiān)理和發(fā)包單位的安全管理責(zé)任。

四是定期組織開展現(xiàn)場安全檢查和專項安全監(jiān)督，消除管理違章和施工隱患。

五是嚴(yán)格按照《XX省電力有限公司入網(wǎng)施工隊伍安全管理考核辦法》和《鞍山供電公司入網(wǎng)施工隊伍安全管理考核細(xì)

—7—則》對入網(wǎng)施工隊伍安全管理工作進(jìn)行考核。對不服從安監(jiān)部門管理、野蠻施工、管理混亂的施工隊伍取消其入網(wǎng)作業(yè)資格。

6、開展好防外力破壞宣傳月和安全生產(chǎn)月活動。一是利用四月份電力設(shè)施保護(hù)月活動時間，由保衛(wèi)部牽頭、安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部配合，認(rèn)真分析總結(jié)2011年外力破壞的特點和規(guī)律，全面發(fā)動宣傳防外力破壞的活動，充分利用內(nèi)、外部資源，在全社會宣傳保護(hù)電力設(shè)施的需要性和常識，及破壞電力設(shè)施的危害及嚴(yán)重性，營造保護(hù)電力設(shè)施的氛圍。

二是利用6月份全國安全生產(chǎn)月的大好時機(jī)，按照省公司要求以實施《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》和《安全生產(chǎn)許可證條例》、《中華人民共和國電力法》、《電力設(shè)施保護(hù)條例》為重點，大力宣傳黨和國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策，突出安全生產(chǎn)法制建設(shè)中心，強化全社會安全生產(chǎn)法律意識，落實安全生產(chǎn)法律責(zé)任，提高全民、全體職工遵紀(jì)守法的自覺性，為振興企業(yè)，促進(jìn)電力事業(yè)發(fā)展，營造日益濃厚的知法、懂法、守法的輿論氛圍和良好的安全生產(chǎn)法制環(huán)境。

五、保障措施

為確?；顒釉鷮嶉_展、深入推進(jìn)、務(wù)求實效，各單位要有效落實以下保障措施。

1、深化對國網(wǎng)公司“兩個規(guī)范”出臺背景、內(nèi)容要點、措施要求的認(rèn)識，組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)確理解、—8—全面掌握、長期執(zhí)行。建立完善配套制度標(biāo)準(zhǔn)，為“兩個規(guī)范”執(zhí)行落實提供制度保障。

2、認(rèn)真執(zhí)行《國家電網(wǎng)公司2011年安全管理工作評價辦法》和省公司相關(guān)部署和要求抓好活動的貫徹執(zhí)行。省公司將把各單位活動開展情況納入安全管理過程評價，作為年度安全考核的重要依據(jù)。

3、公司安全監(jiān)察部加強對各單位活動開展情況的檢查、調(diào)研、督導(dǎo)。公司各部門、各單位要結(jié)合春（秋）季檢修、迎峰度夏（冬）、重大活動保電、全國“安全生產(chǎn)月”活動等工作貫徹全過程管控要求，公司將對活動的開展情況定期進(jìn)行專項監(jiān)督檢查，督促落實各項重點措施。

4、公司新聞中心要加強新聞策劃和宣傳，在公司門戶主頁開設(shè)“兩抓一建”活動專欄，編發(fā)活動簡報，采取各種生動方式宣傳活動部署、要求、經(jīng)驗與成效。加強工作交流，大力宣傳典型做法和經(jīng)驗，積極營造良好的工作氛圍。

5、按照“四不放過”原則認(rèn)真開展事故調(diào)查，嚴(yán)格執(zhí)行事故通報、事故“說清楚”、事故考核等規(guī)定。對公司強調(diào)的措施要求，如作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險管控、隱患排查治理、領(lǐng)導(dǎo)干部到崗到位等要從嚴(yán)監(jiān)督考核，嚴(yán)格執(zhí)行事故通報考核。

6、各單位要高度重視活動信息報送工作，安排專人具體負(fù)責(zé)，通過國家電網(wǎng)公司安全管理與監(jiān)督系統(tǒng)“綜合業(yè)務(wù)管理欄”專項活動“兩抓一建”風(fēng)險管控活動專欄積極報送活動信息，

—9—內(nèi)容包括活動簡報或動態(tài)，重要事件和信息即時報送等，要求上報信息及時準(zhǔn)確，內(nèi)容真實可靠，主題明確，重點突出。要求各部門、各單位每月至少報送兩條信息，報送活動信息如被國網(wǎng)公司采編，將在年終安全監(jiān)督工作考核中給予加分。

六、工作要求

開展“抓執(zhí)行、抓過程、建機(jī)制”安全風(fēng)險管控活動，是公司2011年安全生產(chǎn)一項重點工作，各單位要高度重視，抓好貫徹執(zhí)行。

1、加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。

各部門、各單位要強化大局意識，統(tǒng)一思想行動，明確責(zé)任分工，周密部署，精心組織，認(rèn)真抓好活動的組織實施。各級領(lǐng)導(dǎo)要加強活動的組織協(xié)調(diào)，督促落實活動的工作部署和要求，確?；顒尤〉昧己玫男Ч?/p>

2、突出重點，全面管控。

以防范安全風(fēng)險、杜絕責(zé)任事故為基本要求，全面排查各專業(yè)領(lǐng)域、重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事故隱患，按照《XX省電力有限公司安全生產(chǎn)違章處罰規(guī)定》中“違章記分標(biāo)準(zhǔn)”200條，嚴(yán)格查處管理違章、行為違章、裝置違章，加強安全問題和事故隱患整改治理工作，落實安全風(fēng)險預(yù)警、預(yù)控措施。

3、穩(wěn)步推進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)。

按照省公司要求組織開展安全風(fēng)險管理體系建設(shè)試點應(yīng)用，積累經(jīng)驗，完善措施，固化流程，逐步推廣。注意把握好—10—工作節(jié)奏，結(jié)合本單位安全生產(chǎn)工作實際，抓好閉環(huán)管理與落實，鞏固深化活動成果，不斷改進(jìn)完善工作機(jī)制。

鞍山供電公司

二〇一一年三月十日

—11—

第四篇：安全風(fēng)險分級管控實施方案山西華融龍宮煤業(yè)有限責(zé)任公司

安全風(fēng)險分級管控實施方案

（實施方案應(yīng)該以專業(yè)分工范圍，辨識方法及方式、制定管控措施及審查、實施管控過程管理、管控評估總結(jié)考核等為思路進(jìn)行規(guī)劃）為有效保障“全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，進(jìn)一步強化煤礦安全基礎(chǔ)，提升安全保障能力”的可靠實現(xiàn)。根據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管[2017]5號）文及上級部門要求，結(jié)合公司實際，特制定《龍宮煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施方案》，請各專業(yè)組按照本方案，嚴(yán)格執(zhí)行。

一、總則

安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析評估、分級管控的管理措施。

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實責(zé)任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機(jī)制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、責(zé)任主體

礦長是全礦安全風(fēng)險分級管控工作體系的第一責(zé)任人，也是全礦安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體；各專業(yè)，管理組組長是本專業(yè)安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體；各單位、部室單位主要負(fù)責(zé)人是本單位、本部室安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體；各班組，班組長是本班組安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體；各崗位，本人是本崗位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。

五、組織機(jī)構(gòu)

（一）領(lǐng)導(dǎo)組

（二）領(lǐng)導(dǎo)組組長：礦長

副組長：生產(chǎn)副礦長、總工程師、機(jī)電副礦長、

安全礦長、工會主席

組員：各專業(yè)副總工程師及各部門、工區(qū)負(fù)責(zé)人

（二）專業(yè)管理組1.通風(fēng)專業(yè)組長：總工程師副組長：通風(fēng)副總工程師

組員：通防專業(yè)人員及各區(qū)隊負(fù)責(zé)人和區(qū)隊技術(shù)員2.地測防治水專業(yè)組長：總工程師

副組長：防治水副總工程師

組員：地測防治水專業(yè)人員及各區(qū)隊負(fù)責(zé)人和區(qū)隊技術(shù)員

3.采煤專業(yè)組長：生產(chǎn)礦長副組長：采煤副總工程師

組員：采煤專業(yè)人員及各區(qū)隊負(fù)責(zé)人和區(qū)隊技術(shù)員4.掘進(jìn)專業(yè)

組長：安全礦長副組長：開拓副總工程師

組員：掘進(jìn)專業(yè)人員及各區(qū)隊負(fù)責(zé)人和區(qū)隊技術(shù)員5.機(jī)電專業(yè)組長：機(jī)電礦長副組長：機(jī)電副總工程師

組員：機(jī)電專業(yè)人員及各區(qū)隊負(fù)責(zé)人和區(qū)隊技術(shù)員6.運輸專業(yè)組長：機(jī)電礦長副組長：機(jī)電副總工程師

組員：運輸專業(yè)人員及各區(qū)隊負(fù)責(zé)人和區(qū)隊技術(shù)員7.安全管理專業(yè)組長：安全礦長副組長：安全副總工程師

組員：安全管理專業(yè)人員及各區(qū)隊負(fù)責(zé)人和區(qū)隊技術(shù)員

8.職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)組長：工會主席副組長：通風(fēng)副總工程師

組員：職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員及各區(qū)隊負(fù)責(zé)人和區(qū)隊技術(shù)員

9.應(yīng)急救援專業(yè)

組長：安全礦長副組長：安全副總工程師

組員：應(yīng)急救援專業(yè)人員及各區(qū)隊負(fù)責(zé)人和區(qū)隊技術(shù)員

10.調(diào)度信息專業(yè)組長：生產(chǎn)礦長副組長：調(diào)度室主任

組員：調(diào)度信息專業(yè)人員及各區(qū)隊負(fù)責(zé)人和區(qū)隊技術(shù)員11.地面設(shè)施組長：工會主席副組長：辦公室主任

組員：分管地面設(shè)施專業(yè)人員及各區(qū)隊負(fù)責(zé)人和區(qū)隊技術(shù)員

各專業(yè)組必須把安全風(fēng)險分級預(yù)控工作作為一項重點工作來抓，切實發(fā)揮對口專業(yè)的監(jiān)督指導(dǎo)作用。工作面安撤、開面、工作面過老巷、巷道開門口和貫通、大型機(jī)電設(shè)備安裝及撤出等重點工程開工前，必須由各專業(yè)副總組織相關(guān)部室和單位人員進(jìn)行風(fēng)險排查，在編制規(guī)程措施時根據(jù)排查出的風(fēng)險，制定防范措施，抓好落實。凡開工前不進(jìn)行風(fēng)險排查的，一律不得開工，否則對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次100元進(jìn)行罰款。

六、機(jī)構(gòu)職責(zé)分工

（一）、領(lǐng)導(dǎo)組的職責(zé)

1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險分級管控全面負(fù)責(zé)。

2、安全礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。

（二）、各專業(yè)組的職責(zé)

各專業(yè)組具體負(fù)責(zé)對本專業(yè)的安全風(fēng)險進(jìn)行分級辨識，尤其容易導(dǎo)致群死群傷事故的各種危險因素，并編制安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引起重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施，公示、傳達(dá)、指導(dǎo)、實施、監(jiān)督、總結(jié)等工作，并采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理，加強對職工進(jìn)行本專業(yè)分級風(fēng)險辨識能力的教育培訓(xùn)等有關(guān)專業(yè)工作。

（三）、辦公室職責(zé)

1、制定“安全風(fēng)險分級管控”管理制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估辦法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容。

2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。

3、指導(dǎo)、督促各專業(yè)組、各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級管控”工作。

4、匯總?cè)V所有專業(yè)的安全風(fēng)險分級辨識情況及防控措施和評估報告，并對匯總情況進(jìn)行公示、傳達(dá)（公告地點：井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置）。

5、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進(jìn)行檢查、考核。

6、承辦上級部門和“安全風(fēng)險分級管控”領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

七、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責(zé)任人及驗收人。

3、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素?！傲笙到y(tǒng)”的運行和建設(shè)情況。

通風(fēng)管理。礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風(fēng)機(jī)、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個作業(yè)點的測風(fēng)、分風(fēng)按時操作，供風(fēng)點的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

瓦斯管理。煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對臨時停風(fēng)地點立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

防治水管理。及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預(yù)測預(yù)報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制年度防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理。建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理。所有施工地點必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況。加強頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。

機(jī)電、運輸管理情況。按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。

4、火工品管理情況。煤礦嚴(yán)禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動防護(hù)用品的配備和使用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。

7、建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設(shè)立兼職救護(hù)隊。

八、工作開展

（一）、安全風(fēng)險辨識評估范圍

煤礦所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和地點。

（二）、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)

由礦長牽頭組織，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，及風(fēng)險的危害程度和管控的難度劃分等級，安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，對應(yīng)分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，并根據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立煤礦安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制煤礦“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。其中，重大安全風(fēng)險應(yīng)填寫清單，匯總造冊，按照職責(zé)范圍報告屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。其中：

重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的風(fēng)險。較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風(fēng)險。

一般風(fēng)險。是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能和損壞的風(fēng)險。

低風(fēng)險。是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損傷的風(fēng)險。

（三）、安全風(fēng)險辨識方法：

依據(jù)國內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、條例、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，相關(guān)的事故案例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，礦井規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程安全技術(shù)措施等相關(guān)信息，以及其它相關(guān)資料，采用工作任務(wù)分析法、直接詢問法、現(xiàn)場觀察法、查閱記錄法等直接經(jīng)驗分析法和事故樹分析、安全檢查表法、預(yù)先危險性分析等系統(tǒng)安全分析法，對礦井的所有系統(tǒng)及活動和區(qū)域進(jìn)行風(fēng)險辨識。辨識主要內(nèi)容包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷等。

（1）人員不安全行為。操作不安全性（誤操作、不規(guī)范操作、違章操作）、現(xiàn)場指揮的不安全性（指揮失誤、違章指揮）、失職（不認(rèn)真履行本職工作任務(wù)）、決策失誤、身體狀況不佳的情況下工作、工作中心理異常、人員的其他不安全因素等。

（2）物的不安全狀態(tài)：存在危險有害物質(zhì)；工藝過程不合理：沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備；設(shè)備選型不符合要求；設(shè)備安裝不符合規(guī)定；設(shè)備數(shù)量不符合規(guī)定；設(shè)備保護(hù)不齊全、有效；防護(hù)設(shè)施不齊全、完好；設(shè)備警示標(biāo)識不齊全、清晰、正確；設(shè)置位置不合理；機(jī)的其他不安全因素等。

（3）環(huán)境的不安全因素。照明光線不良；通風(fēng)不良；作業(yè)場所狹窄；作業(yè)場地雜亂；交通線路的配置不安全；操作工序設(shè)計或配置不安全；地面滑；環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)?shù)取?/p>

（4）管理的缺陷。組織結(jié)構(gòu)不合理；組織機(jī)構(gòu)不健全，職責(zé)不明晰；規(guī)章制度不健全、不符合實際；文件、記錄管理不符合要求；管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學(xué)習(xí)不到位；未根據(jù)風(fēng)險評估及本單位生產(chǎn)計劃編制應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案不完善、不合理；崗位職責(zé)不明，設(shè)置不合理；員工安全教育培訓(xùn)不符合規(guī)定；未開展班組建設(shè)活動，沒有有效的本質(zhì)安全文化；其他管理的不安全因素等。

（四）、安全風(fēng)險辨識評估方法

按照國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管[2017]5號）文的相關(guān)要求，結(jié)合我礦實際，我礦建立了包括礦長、總工程師、分管責(zé)任人等礦級管理層組織開展安全風(fēng)險辨識評估的“1+4+2工作模式”，即1次年度辨識評估、4項專項辨識評估和2種日常（月、旬）安全風(fēng)險辨識評估辦法。

具體辦法如下：（1）年度辨識評估

礦長每年底組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室、工區(qū)進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點辨識瓦斯、水、火、粉塵、頂板及機(jī)電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（2）專項辨識評估

①.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開展1次專項辨識，重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風(fēng)險辨識評估報告，補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

②.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開展1次專項辨識評估，重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風(fēng)險辨識評估報告，補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施。

③.啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室、生產(chǎn)組織單位（工區(qū)）開展1次專項辨識，重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風(fēng)險辨識評估報告，補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)編制安全技術(shù)措施。

④.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部室開展1次針對性的專項辨識，重點辨識原安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風(fēng)險辨識評估報告，；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

（3）日常辨識評估

①.月度風(fēng)險辨識評估。礦長每月組織各專業(yè)人員對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。辨識評估的風(fēng)險及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實。凡不按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險辨識評估的，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次200元進(jìn)行罰款。

②.旬風(fēng)險辨識評估。分管負(fù)責(zé)人每旬組織本專業(yè)人員對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。辨識評估的風(fēng)險及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實。凡不按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險辨識評估的，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次200元進(jìn)行罰款。

（五）、安全風(fēng)險分級管控

1、管控措施：

（1）、重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案。人員、技術(shù)、資金有保障。

（2）、在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

2、定期檢查：

（1）.礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。

（2）.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。

3、安全風(fēng)險預(yù)警

（1）、月度預(yù)警。由礦長組織各專業(yè)口進(jìn)行系統(tǒng)分析，安全監(jiān)察處匯總形成礦月度安全風(fēng)險預(yù)警。

（2）、每旬預(yù)警。由分管負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)按照專業(yè)分工，對分管范圍內(nèi)進(jìn)行逐一進(jìn)行系統(tǒng)分，形成旬安全風(fēng)險預(yù)警。

（3）、每日風(fēng)險排查預(yù)警。各分區(qū)實行日風(fēng)險分析預(yù)警，由工區(qū)正職負(fù)責(zé)，部室包掛人員參加。對本單位生產(chǎn)現(xiàn)場范圍進(jìn)行分析，形成本單位日安全風(fēng)險預(yù)警。

（4）、班組實行班預(yù)警，開工前由跟班“三大員”負(fù)責(zé)。（5）、低風(fēng)險實施藍(lán)色預(yù)警，整改不過班，由跟班“三大員”盯靠管控；一般風(fēng)險實施黃色預(yù)警，整改不過天，由單位正職盯靠管控；中等風(fēng)險實施橙色預(yù)警，由專業(yè)副總負(fù)責(zé)整改管控；重大風(fēng)險實施紅色預(yù)警，由分口領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)2年一次聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)評審。

（6）、各單位按照逐級辨識評估的風(fēng)險，制定相應(yīng)防范措施，辨識評估的風(fēng)險及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實。凡不按照規(guī)定進(jìn)行預(yù)警，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次200元進(jìn)行罰款。

4、現(xiàn)場檢查;按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

八、相關(guān)要求

（一）、保障措施

1.公告警示。利用井口大屏幕、投影儀、危險源辨識牌板等工具，在入井等候大廳或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。此項工作由安全監(jiān)察處牽頭，相關(guān)單位具體落實。

2.加強信息管理和教育培訓(xùn)。采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理（此處的信息化手段既可以是無紙化記錄統(tǒng)計方式，也可以是信息管理系統(tǒng)）。安培中心負(fù)責(zé)對入井（坑）人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施等。安全監(jiān)察處黨支部書記每半年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。

3.每年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。

4.強化“三大員”管理。跟班干部負(fù)責(zé)現(xiàn)場作業(yè)的全面協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作，對作業(yè)現(xiàn)場施工負(fù)安全管理責(zé)任;班組長是現(xiàn)場安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本班的安全生產(chǎn)管理工作，對當(dāng)班的安全管理全面負(fù)責(zé);安監(jiān)員負(fù)責(zé)所跟班組的安全監(jiān)督檢查把關(guān)責(zé)任。嚴(yán)格按照“三大員”獎懲辦法進(jìn)行考核，充分調(diào)動“三大員”抓安全質(zhì)量的積極性和主動性，切實發(fā)揮其職責(zé)作用。

5.嚴(yán)格落實責(zé)任清單。嚴(yán)格按照規(guī)定的時間節(jié)點及時更新人、現(xiàn)場、災(zāi)害三個方面的責(zé)任清單，定措施、定責(zé)任人、定時間，按期整改到位，確保人人上崗安全、現(xiàn)場處處安全，進(jìn)一步提高礦井安全保障能力。從人的不安全行為入手，參照嚴(yán)重“三違”、一般“三違”等標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，查找人的不安全風(fēng)險；從機(jī)電、通風(fēng)等系統(tǒng)入手，分正常、異常、緊急三種不同情況，辨識評估系統(tǒng)風(fēng)險，分析大系統(tǒng)、查找大風(fēng)險、解決大隱患，嚴(yán)防大事故；從作業(yè)流程入手，分開工前、施工中、停工后三個工作段落，組織每個崗位、每個工種、每道工序開展全流程風(fēng)險辨識評估，解決小問題，預(yù)防零打碎敲的事故；從設(shè)備的全生命周期入手，分析過去、現(xiàn)在和將來三個時段，開展專項風(fēng)險辨識評估。

6.嚴(yán)格抓好“三一”精益管理。各專業(yè)口根據(jù)新規(guī)程新標(biāo)準(zhǔn)，不斷補充完善安全質(zhì)量精益管理內(nèi)容，嚴(yán)格按照“菜單”和價格，逐項檢查驗收和規(guī)范罰款，保證問題排查細(xì)致全面、交易公平公正、問題整改快速徹底。同時抓好查出問題的閉合管理，及時將問題上傳安寶網(wǎng)，追蹤落實到位。深入開展精品工程創(chuàng)建，實行設(shè)備、設(shè)施、儀表、配件、物料、工具、管線、牌板的線性定置管理和全面編碼管理；規(guī)范布置安全標(biāo)識和安全警示標(biāo)志，井下各個作業(yè)地點和沿途設(shè)立安全標(biāo)識、提示牌、警示語，所有巷道懸掛“巷道標(biāo)志牌”，使動態(tài)的現(xiàn)場生產(chǎn)系統(tǒng)實現(xiàn)有序化管理，營造安全有序、文明整潔的安全生產(chǎn)環(huán)境。

7.嚴(yán)格落實各項制度。嚴(yán)格落實相關(guān)管理規(guī)定，持續(xù)增強廣大干部職工遵章作業(yè)和正規(guī)操作的責(zé)任心；認(rèn)真落實問題閉合管理機(jī)制，進(jìn)一步促進(jìn)隱患、嚴(yán)重“三違”和重點問題的快速、高效整治。

（二）、考核制度

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險分級辨識、評估、管控、公示、實施、資料上報的專業(yè)、部室及工區(qū)，對主要負(fù)責(zé)人按照每次200元進(jìn)行罰款；風(fēng)險辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰，不按時上報資料的，對主要負(fù)責(zé)人按照每次100元進(jìn)行罰款。

2、各專業(yè)、部室及工區(qū)針對安全風(fēng)險未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，對主要負(fù)責(zé)人按照每次200元進(jìn)行罰款；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，對主要負(fù)責(zé)人按照每次100元進(jìn)行罰款。

3、各專業(yè)、各部室、各區(qū)隊未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，對主要負(fù)責(zé)人按照每次200元進(jìn)行罰款；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，對主要負(fù)責(zé)人按照每次100元進(jìn)行罰款。

4、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴(yán)格安全《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，對跟班干部、班組長按照每次200元進(jìn)行罰款。

5、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的，對責(zé)任人按照每次100元進(jìn)行罰款；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險為及時處理并上報的，對責(zé)任人按照每次100元進(jìn)行罰款。

6、崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的，對擋板值班干部按照每次100元進(jìn)行罰款。

7、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實閉合管理的，對責(zé)任單位正職按照每次500元進(jìn)行罰款。

8、各專業(yè)沒有“月、旬”風(fēng)險辨識記錄的，并且沒有按時上報的，按照每次100元進(jìn)行罰款。

9、各區(qū)隊沒有“月、旬、日、班”風(fēng)險辨識記錄的，并且沒有按時上報的，按照每次100元進(jìn)行罰款。

山西華融龍宮煤業(yè)有限責(zé)任公司

2017年5月20日

山西華融龍宮煤業(yè)有限責(zé)任公司

安全風(fēng)險分級管控

實施方案

2017年5月20日

第五篇：風(fēng)險管控大檢查實施方案風(fēng)險管控大檢查實施方案

為了扎實做好安全隱患排查和源