不合格品管理制度最終

不合格品管理制度最后不合格品控制程序起草人：復(fù)核人:批準(zhǔn)人：持有者：發(fā)放編號(hào)：中鐵十一局集團(tuán)第三工程有限公司蒲城制梁場 二○○九年二月目錄1、目的 12、合用范疇 13、職責(zé)范疇 13.1安質(zhì)部職責(zé) 13.2工程部職責(zé) 14工作程序 14.1檢查管理流程 14.2不合格品的識(shí)別 14.3不合格品的分類 24.4不合格品的評審 34.5不合格品的解決及驗(yàn)證 34.6對不合格因素的分析與糾正 45附表 55.1不合格品評審解決報(bào)告表 55.2物資降級/變化使用申請表 55.3讓步接收申請表 5不合格品控制程序1、目的確保梁場的工程項(xiàng)目在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運(yùn)和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交付或使用后產(chǎn)生的不合格品得到識(shí)別和控制，避免其非預(yù)期使用或交付，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的規(guī)定。2、合用范疇合用于梁場在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運(yùn)和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交付或使用后產(chǎn)生的不合格品。3、職責(zé)范疇3.1安質(zhì)部職責(zé)a)是本程序制訂、修改的主管部門，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；b)對嚴(yán)重不合格品及時(shí)上報(bào)，并提出評審和解決意見，按照上級與建設(shè)單位以及工程屬地有關(guān)單位和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的批復(fù)，組織實(shí)施；c)負(fù)責(zé)組織梁場普通不合格品及以上不合格品的評審、解決，并對解決方法的貫徹狀況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；3.2工程部職責(zé)參加承建工程項(xiàng)目嚴(yán)重不合格品的評審、解決，對解決方案提供對應(yīng)的技術(shù)確保。負(fù)責(zé)對承建的工程項(xiàng)目在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運(yùn)和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品的評審、解決狀況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。4工作程序4.1檢查管理流程（見“檢查管理流程圖”）4.2不合格品的識(shí)別a)原材料、半成品和工程配套設(shè)備不合格品的識(shí)別。材料管理員、實(shí)驗(yàn)員、質(zhì)檢員和設(shè)備管理員對分別對進(jìn)場的原材料、半成品和工程配套設(shè)備進(jìn)行檢查驗(yàn)收，凡按規(guī)定供方應(yīng)提供的產(chǎn)品出廠合格證、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品準(zhǔn)用證而未提供；產(chǎn)品超出規(guī)定使用期限；產(chǎn)品質(zhì)量等級不符合采購合同規(guī)定的質(zhì)量原則；產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢查不合格均識(shí)別為不合格品；檢查管理流程圖安全質(zhì)量環(huán)保部缺陷合格檢查資料歸檔實(shí)驗(yàn)室、安全質(zhì)量環(huán)保部原材料、構(gòu)配件不合格品使用合格品退貨監(jiān)理見證修補(bǔ)檢查缺點(diǎn)修補(bǔ)合格b)施工過程中和交付使用后發(fā)生的不合格品的識(shí)別。在施工過程中或交付使用后，經(jīng)檢查、實(shí)驗(yàn)和質(zhì)量評定，凡未按照有關(guān)的施工規(guī)范規(guī)定施工，設(shè)計(jì)或變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，造成工程質(zhì)量不符合有關(guān)質(zhì)量檢查驗(yàn)收原則和設(shè)計(jì)規(guī)范原則規(guī)定的工序、分項(xiàng)、分部和單位工程均識(shí)別為不合格品。4.3不合格品的分類4.3.1a)施工過程中產(chǎn)生的或交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品；b)由于設(shè)計(jì)和變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤產(chǎn)生的不合格品；c)原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運(yùn)、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品。4.3a)嚴(yán)重不合格品：嚴(yán)重影響最后產(chǎn)品性能，批量較大，損失5萬元（含5萬元）以上，或顧客強(qiáng)烈反映有嚴(yán)重質(zhì)量問題的不合格品。b)普通不合格品：對最后產(chǎn)品性能影響不大，且批量不大，損失在5萬元下列，或顧客反映有質(zhì)量問題的不合格品。4.4不合格品的評審a)對普通不合格品的評審，由制梁場工程部、安質(zhì)部組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查評審，制訂出解決方案，由工程部填寫《不合格品評審解決報(bào)告表》上報(bào)總工程師同意。b)對嚴(yán)重不合格品的評審，由技術(shù)主管組織事故發(fā)生單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查評審，制訂出解決方案，由工程部填寫《不合格品評審解決報(bào)告表》報(bào)總工程師審核，上級有關(guān)部門審批。c)由于設(shè)計(jì)和變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤產(chǎn)生的不合格品的評審，由制梁場技術(shù)主管調(diào)查分析、評審，制訂出解決方案，由工程部填寫《不合格品評審解決報(bào)告表》報(bào)總工程師審批。d)對原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運(yùn)、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品的評審，由制梁場物資設(shè)備部門組織有關(guān)人員進(jìn)行。4.5不合格品的解決及驗(yàn)證4.5.1采購原材料不合格品的解決a)拒收或退貨：采購合同或供應(yīng)合同中的有關(guān)條款，由梁場主管部門與供應(yīng)商協(xié)商解決；b)降級使用或改做她用：由有關(guān)部門填寫《物資降級/變化使用申請表》，經(jīng)梁場總工程師同意，必要時(shí)經(jīng)顧客同意。4.5.2施工過程中不合格品的解決：a)返工：對不合格品采用返工方法，使其滿足規(guī)定規(guī)定。b)報(bào)廢：報(bào)廢半成品(如砼預(yù)制件)必須經(jīng)場長同意，并報(bào)公司有關(guān)部門。4.5.3竣工不合格品的解決：a)返修：經(jīng)顧客同意后，對不合格品采用返修方法，雖達(dá)不到規(guī)定規(guī)定，但能滿足預(yù)期使用規(guī)定。b)讓步接受：不合格品通過評審，需讓步接受時(shí)，由有關(guān)部門填寫《讓步接受申請表》，經(jīng)總工程師同意后向顧客提出讓步接受申請，經(jīng)對方同意后方可讓步接受解決，并做好統(tǒng)計(jì)。4.5.4不合格產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)、評審、解決、驗(yàn)證均填寫《不合格品評審解決報(bào)告》。4.5.2對普通不合格品的解決，由制梁場按照同意的解決方案組織實(shí)施，解決結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查、實(shí)驗(yàn)評定，解決效果由梁場安質(zhì)、物資、實(shí)驗(yàn)等有關(guān)部門4.5.3對嚴(yán)重不合格品的解決，由制梁場按照同意的解決方案組織實(shí)施，解決結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查、實(shí)驗(yàn)評定，解決效果由梁場安質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。解決效果滿足規(guī)定后，由制梁場總工程師4.5.4對設(shè)計(jì)和變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤產(chǎn)生的不合格品的解決，由制梁場按照經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主單位同意、制梁場承認(rèn)的解決方案組織實(shí)施，解決結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查、實(shí)驗(yàn)評定，解決效果由設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主單位及梁場安質(zhì)部共同負(fù)責(zé)驗(yàn)證。構(gòu)成質(zhì)量事故的，解決效果滿足規(guī)定后，由制梁場技術(shù)主管寫出事故報(bào)告，經(jīng)梁場4.5.5對原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運(yùn)、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品的解決，制梁場4.6對不合格因素的分析與糾正在對不合格品的解決效果進(jìn)行驗(yàn)證后，應(yīng)保存解決和驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。必要時(shí)，對不合格因素進(jìn)行分析，制訂糾正方法，以避免類似不合格品的再次發(fā)生。若發(fā)現(xiàn)解決效果未達(dá)成控制規(guī)定，重新按本程序進(jìn)行評審、解決。5附表5.1不合格品評審解決報(bào)告表5.2物資降級/變化使用申請表5.3讓步接收申請表不合格品評審解決報(bào)告表編號(hào)：名程類別發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)日期鑒定根據(jù)類別不合格品事實(shí)描述質(zhì)檢員：年月日標(biāo)記和隔離狀況：責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日解決建議：簽字：年月日評審狀況及解決方法：統(tǒng)計(jì)人：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：年月日解決執(zhí)行狀況：負(fù)責(zé)人：年月日驗(yàn)證狀況：驗(yàn)證人：年月日物資降級/變化使用申請表編號(hào)：申請單位日期申請內(nèi)容理由：申請單位負(fù)責(zé)人：年月日審批意見：負(fù)責(zé)人：年月日顧客意見代表：年月日

讓步接收申請表單位：編號(hào)：申請單位日期申請內(nèi)容申請理由(可附有關(guān)證明材料)：申請單位負(fù)責(zé)人：年月日監(jiān)理或設(shè)計(jì)單位意見：監(jiān)理或設(shè)計(jì)單位：年月日業(yè)主意見：代表：年月日負(fù)責(zé)人：填表人：不合格品評審解決報(bào)告表編號(hào)：名程PC32ZB0004預(yù)制梁類別半成品發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)蒲城制梁場日期-鑒定根據(jù)預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支T梁公司產(chǎn)品原則不合格品管理制度類別嚴(yán)重不合格不合格品事實(shí)描述混凝土澆筑因線路故障，間隔時(shí)間長達(dá)三個(gè)小時(shí)質(zhì)檢員：年月日標(biāo)記和隔離狀況：已隔離并做好標(biāo)記責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日解決建議：報(bào)廢解決簽字：年月日評審狀況及解決方法：同意報(bào)廢解決意見統(tǒng)計(jì)人：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：年月日解決執(zhí)行狀況：已做好標(biāo)記，報(bào)廢解決負(fù)責(zé)人：年月日驗(yàn)證狀況：解決完畢驗(yàn)證人：年月日不合格品評審解決報(bào)告表編號(hào)：名程PC24ZB0019后張預(yù)制簡支T梁類別通橋（）2201發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)蒲城梁廠日期-鑒定根據(jù)預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支T梁公司產(chǎn)品原則不合格品管理制度類別普通不合格不合格品事實(shí)描述側(cè)面兩處掉角質(zhì)檢員：年月日標(biāo)記和隔離狀況：已做好標(biāo)記責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日解決建議：立刻對梁體進(jìn)行修補(bǔ)簽字：年月日評審狀況及解決方法：按照混凝土修補(bǔ)技術(shù)交底，用樹脂混凝土低流動(dòng)配方（方便分層搗實(shí)，避免流坍）進(jìn)行修補(bǔ)，最后用樹脂漿找面抹平（在與原混凝土的接觸表面上涂刷樹脂后也應(yīng)鋪一層樹脂砂漿）。統(tǒng)計(jì)人：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：年月日解決執(zhí)行狀況：負(fù)責(zé)人：年月日驗(yàn)證狀況：驗(yàn)證人：年月日不合格品評審解決報(bào)告表編號(hào)：名程PC24ZB0007后張法預(yù)制簡支T梁類別通橋（）2201發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)蒲城制梁場日期-鑒定根據(jù)1、預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支T梁內(nèi)控原則2、不合格品管理制度類別普通不合格不合格品事實(shí)描述鋼筋骨架成型后，未做好防雨方法，造成雨后鋼筋銹蝕嚴(yán)重質(zhì)檢員：年月日標(biāo)記和隔離狀況：已做好標(biāo)記責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日解決建議：立刻進(jìn)行除銹工作，完畢后重新報(bào)檢簽字：年月日評審狀況及解決方法：人工用鋼絲刷進(jìn)行除銹統(tǒng)計(jì)人：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：年月日解決執(zhí)行狀況：除銹完畢負(fù)責(zé)人：年月日驗(yàn)證狀況：已完畢驗(yàn)證人：年月日不合格品評審解決報(bào)告表編號(hào)：名程PC24ZB0014后張預(yù)制簡支T梁類別通橋（）2201發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)蒲城制梁場日期-鑒定根據(jù)1、預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支T梁內(nèi)控原則2、不合格品管理制度類別普通不合格不合格品事實(shí)描述梁體側(cè)面出現(xiàn)蜂窩、麻面質(zhì)檢員：年月日標(biāo)記和隔離狀況：已做好標(biāo)