海南省博鰲先行區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心2022年事業(yè)運行項目

-6-海南省博鰲先行區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心2022年事業(yè)運行項目績效自評報告一、項目概況（一）項目基本情況、實施主體、項目資金和主要內(nèi)容1.基本情況:根據(jù)《中共海南省委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于海南省博鰲先行區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心機構(gòu)和職責調(diào)整的通知》（瓊編辦〔2022〕136號）文件，原海南省博鰲先行區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心變更為海南省藥物警戒中心，主要職責是：承擔全省藥物警戒相關(guān)技術(shù)工作，對藥品不良反應(yīng)及其他與用藥有關(guān)的有害反應(yīng)進行監(jiān)測、識別和評估；承擔全省醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應(yīng)、藥物濫用監(jiān)測相關(guān)的信息收集、核實、評價、分析等工作；開展相關(guān)領(lǐng)域的宣傳培訓、科學研究及交流合作；承辦上級主管部門交辦的其他工作。因財務(wù)支出業(yè)務(wù)涉及到銀行、財政等多部門、多環(huán)節(jié)變更，為保障財務(wù)預(yù)算按期執(zhí)行，各項賬戶更名工作2022年未啟動，仍沿用“海南省博鰲先行區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心”這一名稱。2.實施主體:事業(yè)運行項目由省博鰲中心（2022年7月更名為海南省藥物警戒中心）各監(jiān)測評價業(yè)務(wù)組、綜合事務(wù)組等共同實施。3.項目資金：2022年事業(yè)運行項目年初預(yù)算資金687100元，年中收回50000元，全年預(yù)算數(shù)637100元。該項目屬于其他運轉(zhuǎn)類，為博鰲中心各監(jiān)測評價工作任務(wù)順利開展提供經(jīng)費保障。（二）項目年度預(yù)算績效目標和績效指標設(shè)定情況2022年度事業(yè)運行項目績效目標設(shè)定產(chǎn)出指標及效益指標2個總指標，均已完成。年度總體目標：1.ADR報告表達400份/百萬人口；2.藥品不良反應(yīng)市（縣、區(qū)）報告率達90%以上；3.ADR報告表優(yōu)秀率（90分以上的報告）達40%以上；4.完成50個特許藥械的不良反應(yīng)/事件檢索；5.開展特許藥械主動監(jiān)測1000人次?？冃繕送瓿汕闆r：1.ADR報告表為1110份/百萬人口；2.藥品不良反應(yīng)市（縣、區(qū)）報告率為100%；3.ADR報告表優(yōu)秀率（90分以上的報告）為87.3%；4.完成131個特許藥械的不良反應(yīng)/事件檢索；5.開展特許藥械主動監(jiān)測9316人次。二、項目決策及資金使用管理情況（一）項目決策情況分析堅持民主集中制，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，本項目中屬于“三重一大”事項或支出金額超出1萬元的非常規(guī)支出事項均經(jīng)領(lǐng)導班子會議決議，充分體現(xiàn)公平公正、科學合理。（二）項目資金安排落實、總投入情況分析事業(yè)運行項目年初預(yù)算數(shù)687100元，因疫情影響，無法如期開展線下培訓，年中收回50000元，全年預(yù)算數(shù)637100元。（三）項目資金實際使用情況資金執(zhí)行情況如下：截至2022年12月31日,博鰲中心2022年事業(yè)運行項目資金支出630588.00元，完成全年預(yù)算的98.98%，具體使用情況見下表：預(yù)算數(shù)（元）項目類別本年度實際支出數(shù)（元）占比例637100.00培訓費17830027.99%印刷費182142.86%其他商品和服務(wù)13000020.40%勞務(wù)費8000012.56%維修（護）費7226011.34%差旅費232003.64%會議費416146.53%委托業(yè)務(wù)費8700013.66%合計63058898.98%（四）項目資金管理情況2022年度項目資金管理狀況良好，博鰲中心嚴格按照中心的財務(wù)管理規(guī)定及內(nèi)控制度對資金進行管理、使用，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴控公務(wù)接待，樹立底線思維，有效壓減非剛性、非重點項目支出，保障監(jiān)測評價工作平穩(wěn)、有序推進。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況事業(yè)運行項目由省博鰲中心監(jiān)測評價業(yè)務(wù)組、綜合事務(wù)組等共同實施。根據(jù)博鰲中心年度工作任務(wù)進行分類管理，專人負責，集體分工協(xié)作。通過制定專項工作計劃方案，確定工作目標，明確組織實施措施和策略，有效地指導工作正常有序開展。事業(yè)運行項目各指標實際完成情況均達到年度目標，項目完成度高。2022年海南省ADR報告表為1110份/百萬人口；藥品不良反應(yīng)市（縣、區(qū)）報告率為100%；ADR報告表優(yōu)秀率（90分以上的報告）為87.3%；完成131個特許藥械的不良反應(yīng)/事件檢索；開展特許藥械主動監(jiān)測9316人次。（二）項目管理情況博鰲中心已制定了財務(wù)管理規(guī)定等相關(guān)制度，2022年根據(jù)實際情況對財務(wù)管理規(guī)定修訂2次。項目實施實行項目管理責任制，具體責任落實到部門和個人。項目經(jīng)辦人根據(jù)工作安排擬定項目計劃和實施方案，報分管組長和中心領(lǐng)導審批。經(jīng)辦人具體組織項目實施，分管組長、分管領(lǐng)導、報賬員等對項目的合同簽訂、實施、付款等環(huán)節(jié)進行審核和監(jiān)督。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況分析1.項目的經(jīng)濟性分析本年事業(yè)運行項目資金637100.00元，支出630588.00元，完成全年預(yù)算的98.98%，預(yù)算控制和成本控制方面未出現(xiàn)超預(yù)算情況。2.項目的效率性分析根據(jù)博鰲中心對2022年的工作部署和推進監(jiān)測評價工作過程中的實際情況，該項目于2022年12月底全面高質(zhì)量實施完成。3.項目的效益性分析（1）項目預(yù)期目標完成程度項目共設(shè)置2個績效指標，其中產(chǎn)出指標1個，效益指標1個，產(chǎn)出指標分為數(shù)量指標及質(zhì)量指標，效益指標為社會效益。數(shù)量指標為：1.ADR報告表達400份/百萬人口；2.開展特許藥械主動監(jiān)測1000人次完成;3.完成50個特許藥械的不良反應(yīng)/事件檢索。完成情況：1.ADR報告表1110份/百萬人口；2.開展特許藥械主動監(jiān)測9316人次;3.完成131個特許藥械的不良反應(yīng)/事件檢索。質(zhì)量指標為：ADR報告表優(yōu)秀率（90分以上的報告）達40%以上。完成情況：ADR報告表優(yōu)秀率（90分以上的報告）達87.3%。社會效益指標為：藥品不良反應(yīng)市（縣、區(qū)）報告率達90%以上；完成情況：藥品不良反應(yīng)市（縣、區(qū)）報告率達100%。（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響該項目的實施提高了海南省“兩品一械”不良反應(yīng)/事件監(jiān)測報告的數(shù)量和質(zhì)量，保障了博鰲樂城特許藥械使用的安全性，是支撐藥品科學監(jiān)管的重要組成部分，全力保障人民群眾安全用藥用械用妝。4.項目的可持續(xù)性分析事業(yè)運行項目是其他運轉(zhuǎn)類項目，省財政每年均全額撥款,保障項目的可持續(xù)性。（二）項目績效目標未完成情況分析無五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃根據(jù)下達的預(yù)算總額，嚴格執(zhí)行預(yù)算中編列的具體項目、科目組織