企業(yè)質(zhì)量管理制度

公司質(zhì)量管理制度公司質(zhì)量管理制度(1)總則

第一條(目的)

為確保本公司質(zhì)量管理工作的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、快速解決改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制訂本制度。公司質(zhì)量管理制度(2)年度質(zhì)量目的的制訂

第二章年度質(zhì)量目的的制訂

第二條

公司每年的質(zhì)量目的作為年度質(zhì)量工作的根據(jù)，合用于與質(zhì)量有關之各項作業(yè)，各有關部門應負責分管的質(zhì)量目的項目的制訂和統(tǒng)計工作，遵照年度質(zhì)量目的，分解貫徹到各自的工作中。

第三條（制訂與發(fā)放）

技術(shù)工程部根據(jù)當年質(zhì)量目的實施狀況，于年終制訂下年度質(zhì)量目的，報管理者代表。管理者代表審核后可提交管理評審會議審議或直接呈總經(jīng)理同意。經(jīng)同意的“年度質(zhì)量目的”應發(fā)放到各有關部門做為當年質(zhì)量工作的根據(jù)和努力方向。定量目的應規(guī)定數(shù)據(jù)收集和匯總統(tǒng)計部門。

第四條（統(tǒng)計、核查與修訂）

定量目的的統(tǒng)計部門對分管項目定時進行匯總統(tǒng)計，并按季度將計算根據(jù)和成果報管理者代表。管理者代表視狀況組織人員進行核查，內(nèi)部質(zhì)量審核時亦做為檢查內(nèi)容之一。年度質(zhì)量目的的修訂，需經(jīng)管理評審會議審議或報總經(jīng)理同意。公司質(zhì)量管理制度(3)質(zhì)量策劃控制

第三章質(zhì)量策劃控制

第五條

公司在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、新技術(shù)應用等時機，有系統(tǒng)、有計劃地進行質(zhì)量策劃，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。質(zhì)量策劃根據(jù)公司質(zhì)量體系文獻進行，合用于公司內(nèi)全部產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的過程。

第六條

質(zhì)量計劃是在質(zhì)量體系框架內(nèi)，針對特定的產(chǎn)品、服務、合同或項目，規(guī)定專門的質(zhì)量方法、資源和活動次序的文獻。公司分管品質(zhì)工作的領導主導產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，組織編制質(zhì)量計劃。研發(fā)產(chǎn)品部負責新產(chǎn)品的立項、設計文獻的輸出、部品承認書的編制。技術(shù)工程部負責制訂及完善產(chǎn)品的檢查規(guī)范、工藝文獻，并參加產(chǎn)品的質(zhì)量驗證。有關部門配合執(zhí)行質(zhì)量計劃。

第七條

質(zhì)量計劃制訂具體為：

1．研發(fā)產(chǎn)品部在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、新技術(shù)應用時機，應由專人立項并編制“項目企劃書”，企劃書應對產(chǎn)品的性能指標、市場價位、目的成本、研發(fā)費用等作出規(guī)則，確保研發(fā)階段產(chǎn)品品質(zhì)。公司分管領導組織項目可行性評審。

2．項目立項后，須擬定項目經(jīng)理、制訂“項目控制計劃書”。項目執(zhí)行期間，公司分管領導定時檢查項目進度。樣機交付評審時，應按規(guī)范規(guī)定輸出齊套的設計文獻，并通過樣機鑒定驗證，必須達成EMC、安規(guī)等國家強制性原則規(guī)定。

3．樣機設計完畢后，公司分管領導會同項目組、技術(shù)工程部、計劃部、采購部、品管部及營銷、銷售等有關人員，必要時邀請顧客代表參加，根據(jù)企劃書對樣機設計進行評審。評審的內(nèi)容涉及樣機軟硬件配備的合理性、構(gòu)造的可靠性、產(chǎn)品技術(shù)水平的適切性、投產(chǎn)的工藝性以及整機成本測算的盈利性等。根據(jù)評審成果，必要時作出對應修改。

4．樣機通過評審后,應制訂試生產(chǎn)計劃,選擇合格供應商，準備試生產(chǎn)有關的臨時性技術(shù)文獻、規(guī)范等。使新部品進貨檢查和試生產(chǎn)順利銜接。

5．計劃部根據(jù)試生產(chǎn)計劃，安排部品的采購、齊套。

6．技術(shù)工程部根據(jù)試生產(chǎn)計劃和有關設計文獻資料編制各類檢查規(guī)范、工藝文獻，并主導產(chǎn)品試生產(chǎn)驗證以及工藝流程的完善和補充。

7．研發(fā)產(chǎn)品部項目組跟蹤試生產(chǎn)的進度，協(xié)同技術(shù)工程部解決試生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題并完畢部品承認書的公布。

8．試生產(chǎn)后，技術(shù)工程部在研發(fā)產(chǎn)品部項目組配合下做好試生產(chǎn)總結(jié)，提交公司分管領導召集計劃部、采購部、制造部、研發(fā)產(chǎn)品部、技術(shù)工程部及營銷、銷售等有關人員進行試生產(chǎn)成果的評審，評審內(nèi)容涉及直通率的指標、故障現(xiàn)象的分布或嚴重程度、原則工時以及工藝文獻、檢查規(guī)范的可行性、完整性等。評審合格后，能夠交付量產(chǎn)；評審不合格，不能投產(chǎn)，針對存在問題進行整治。

9．新品試生產(chǎn)通過后，研發(fā)產(chǎn)品部應公布完善齊套的產(chǎn)品設計文獻和原則，技術(shù)工程部應整頓公布正規(guī)的工藝文獻和檢查規(guī)范。

第八條

質(zhì)量計劃的更改與完善具體為：

1．公司分管領導在產(chǎn)品立項及研制過程中，主導項目計劃的更改和完善。

2．研發(fā)產(chǎn)品部根據(jù)產(chǎn)品定型評審的成果及生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，執(zhí)行工程變更。

3．計劃部主導試生產(chǎn)計劃安排的更改和完善。

4．技術(shù)工程部在產(chǎn)品試生產(chǎn)后，就工藝水平、部品的可靠性、直通率等方面作出評定和改善計劃，并向有關部門提出改善方法，涉及提高員工工藝水平的培訓、部品更換等。品管部對產(chǎn)品銷售后的顧客投訴，執(zhí)行[糾正與防止方法程序]。

第九條

質(zhì)量評審中的資源組織分工為：研發(fā)產(chǎn)品部負責評定和協(xié)調(diào)產(chǎn)品在立項和研制過程所需的資金、人力、培訓儀器設備等資源。計劃部和制造部負責樣機定型后試生產(chǎn)和量產(chǎn)有關的場地、庫容、物料、人力（工時）、生產(chǎn)設備等資源的安排。技術(shù)工程部主導評定生產(chǎn)使用的儀器、制具的購置。**部門負責組織各類人員的培訓。公司質(zhì)量管理制度(4)檢查、測量和實驗設備的控制

第四章檢查、測量和實驗設備的控制

第十條為了確保檢查、測量和實驗成果的精確性和滿足生產(chǎn)的需要，責任部門應選擇、配備適宜的儀器、設備、計量器具，并保持其所含有的精度和功效。檢查、測量和實驗設備的控制范疇涉及：公司全部檢測儀器、檢測軟件、檢測制具和檢測平臺（總稱儀器設備）。其中，檢測儀器指外購的、由法定計量單位定時檢定的檢測用儀器、計量器具。檢測軟件指檢測用承載信息的媒體，如軟盤。檢測制具指外購或自制的、自行定時校驗的檢測用工裝器具。檢測平臺指按規(guī)定自行組建的，作為部品檢測用的工裝，屬檢測制具范疇。

第十一條技術(shù)工程部負責儀器設備的控制。各使用單位和人員應對的使用儀器設備，并負責維護與保管。

第十二條

檢查、測量和實驗設備的控制的具體方法根據(jù)“檢查、測量和實驗設備的控制”程序。公司質(zhì)量管理制度(5)檢查和實驗狀態(tài)控制

第五章檢查和實驗狀態(tài)控制

第十三條為了對的分清部品、在制品、成品與否通過檢查，檢查與否合格，責任部門應進行檢查和實驗狀態(tài)控制，以避免未經(jīng)檢查或不合格產(chǎn)品被誤用、轉(zhuǎn)序或交付。檢查和實驗狀態(tài)控制范疇涉及進貨部品、生產(chǎn)過程的在制品和成品檢查和實驗前后狀態(tài)的標記。

第十四條品管部主導檢查和實驗狀態(tài)的控制。IQC、OQC組分別負責進貨、最后檢查現(xiàn)場樣本的檢查狀態(tài)標記。計劃部生資組負責進貨部品及成品入庫后的檢查和實驗狀態(tài)標記。制造部負責生產(chǎn)現(xiàn)場部品、在制品、成品檢查和實驗狀態(tài)標記。

第十五條

檢查和實驗狀態(tài)控制的具體方法根據(jù)“檢查和實驗狀態(tài)控制”程序。公司質(zhì)量管理制度(6)分承包商評價

第六章分承包商評價

第十六條為了選定合格的分承包方，確保提供品質(zhì)穩(wěn)定、交期快速、價格合理、配合性佳的部品，公司對分承包商執(zhí)行嚴格評價與考核，以滿足本公司產(chǎn)品和生產(chǎn)的需求。

第十七條采購部主導分承包方的評價與考核。研發(fā)產(chǎn)品部、工業(yè)設計部負責分承包方設計技術(shù)能力方面的評鑒，并協(xié)同采購部進行分承包方的預選。品管部負責分承包方品質(zhì)確保方面的評鑒與考核?？偨?jīng)理或執(zhí)行副總負責核心件供貨分承包方確認的同意。制造事業(yè)部總監(jiān)負責外協(xié)件供貨分承包方確認的同意。研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)負責核心件、外協(xié)件以外的部品供貨分承包方確認的同意。

第十八條分承包方的預選、分承包方的評鑒、合格分承包方確實認、合格分承包方的考核、考核成果解決、“合格分承包方名錄”的公布和增刪根據(jù)“分承包商評價程度”進行。

第十九條

工業(yè)設計部負責本部門開發(fā)部品的供貨（或外協(xié)）分承包方設計技術(shù)能力的評鑒，并協(xié)同采購部進行分承包方的預選。生產(chǎn)設備、檢測儀器合格分承包方的選擇與評鑒分別根據(jù)“生產(chǎn)設備控制程序”、“檢查、測量、實驗設備的控制程序”。計量儀器檢定和產(chǎn)品檢測外協(xié)服務單位應選定國家或行業(yè)承認的法定計量、檢測單位。對每一合格分承包方都應建立檔案，分承包方評鑒和考核等質(zhì)量統(tǒng)計，按“質(zhì)量統(tǒng)計控制程序”由采購部妥為保管。第七章部品及客供品控制

第二十條

部品指構(gòu)成成品的有關部件及配套件如包裝箱等。公司對部品質(zhì)量進行嚴格控制，以確保為公司產(chǎn)品配套的部品品質(zhì)能滿足規(guī)定，為擬定合格分承包方、進行批量采購提供根據(jù)?？刂品懂犐婕肮旧a(chǎn)所需全部部品（非顧客提供）之認定。

第二十一條

研發(fā)產(chǎn)品部主導新部品認定全過程及有關資料的齊套，品管部協(xié)同進行新部品測試工作。采購部配合完畢樣品及其資料的索取，并完畢試產(chǎn)驗證所需部品的采購。計劃部下達新部品試產(chǎn)任務。制造部負責試生產(chǎn)的具體實施，做好生產(chǎn)各項環(huán)節(jié)有關統(tǒng)計，并參加成果分析。技術(shù)工程部負責新部品進貨檢查規(guī)范的制訂及試產(chǎn)驗證的跟蹤監(jiān)控?？偨?jīng)理或執(zhí)行副總同意核心件的部品承認。研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)同意外協(xié)件的部品承認。研發(fā)事業(yè)部副總監(jiān)（或助理）有權(quán)同意核心件和外協(xié)件以外的部品承認。

第二十二條

部品具體控制方法根據(jù)“部品認定程序”。

第二十三條

公司對顧客提供產(chǎn)品建立驗證、儲存、維護和回饋控制，合用于凡顧客提供的用于顧客產(chǎn)品中的部品及有關器材，涉及顧客提供并用于顧客產(chǎn)品中的部品、軟件、樣品、儀器、設備、制具以及有關產(chǎn)品的書面文獻等。

第二十四條

商務部接受并組織評審含有客供品的合同，傳遞信息至有關部門。采購部負責客供品的點收、登記。計劃部負責客供品的儲存和生產(chǎn)計劃的安排。品管部負責客供品的驗證。技術(shù)工程部負責含有客供品合同的評審及工藝技術(shù)接口。生產(chǎn)制造部負責客供品的生產(chǎn)。

第二十五條

客供品具體控制方法根據(jù)“顧客提供產(chǎn)品的控制程序”。第八章進貨檢查

第二十六條為了使進貨部品及其在倉儲期間符合本公司規(guī)定的品質(zhì)規(guī)定，公司進行嚴格的進貨檢查，確保未經(jīng)檢查或檢查不合格的部品不投產(chǎn)，滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)的需要。凡生產(chǎn)所需而采購的各類部品均屬檢查范疇。

第二十七條

計劃部負責進貨的點收、送檢與存貯和緊急放行申請。品管部負責部品的進貨、期限檢查和緊急放行的評審。采購部負責退貨和配合進貨的點收。公司分管領導負責緊急放行的同意。其中，緊急放行指因生產(chǎn)急需來不及進貨檢查面放行的部品。

第二十八條

進貨檢查具體方法根據(jù)“進貨檢查程序”。第九章過程控制與檢查

第二十九條自投料到產(chǎn)品入庫全過程，責任部門應擬定產(chǎn)品形成各階段影響質(zhì)量的過程或因素，使其處在受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

第三十條產(chǎn)品部、技術(shù)工程部分別負責產(chǎn)品設計、工藝文獻的制訂。計劃部下達生產(chǎn)任務，技術(shù)工程部作生產(chǎn)技術(shù)準備。制造部安排生產(chǎn)，使現(xiàn)場文獻和資料、物料、工序、儀器設備、環(huán)境和人員等均處在受控狀態(tài)。品管部統(tǒng)計分析制程數(shù)據(jù)，對質(zhì)量異常及時采用改善方法。并對特別制造中的特采、緊急放行部品的投產(chǎn)實施品質(zhì)跟蹤監(jiān)控。技術(shù)工程部對特別制造中的新產(chǎn)品、新部品的試生產(chǎn)及工程變更后初次生產(chǎn)實施品質(zhì)跟蹤監(jiān)控。其中，特別制造指對新產(chǎn)品、新部品的試生產(chǎn)，特采、緊急放行部品的投產(chǎn)以及易引發(fā)品質(zhì)波動的工程變更后初次生產(chǎn)等實施特別監(jiān)控的制造過程。

第三十一條

過程控制的具體方法根據(jù)“過程控制程序”。

第三十二條為了加強生產(chǎn)過程中在制品的檢查控制，避免不合格品轉(zhuǎn)序，責任部門應進行從部品投產(chǎn)到成品包裝的生產(chǎn)過程檢查，生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的產(chǎn)成品。

第三十三條制造部負責過程檢查及例外放行在制品的監(jiān)控。品管部負責過程首檢、巡檢和特別制造中的特采、緊急放行部品投產(chǎn)的跟蹤監(jiān)控。技術(shù)工程部負責特別制造中新產(chǎn)品、新部品試生產(chǎn)和工程變更后初次生產(chǎn)的跟蹤監(jiān)控。其中，特別制造指對新產(chǎn)品、新部品的試生產(chǎn)，特采、緊急放行部品的投產(chǎn)，以及易引發(fā)品質(zhì)波動的工程變更后初次生產(chǎn)等實施特別跟蹤與監(jiān)控的制造過程。例外放行指過程檢查未完畢或檢查報告收到前而放行的在制品。

第三十四條

過程檢查的具體方法根據(jù)“過程檢查程序”。公司質(zhì)量管理制度(10)最后檢查

第十章最后檢查

第三十五條為加強質(zhì)量控制，責任部門應進行成品的最后檢查，確保成品符合原則，滿足顧客規(guī)定，避免不合格品的發(fā)貨。

第三十六條制造部負責最后全數(shù)檢查和成品交收送檢。技術(shù)工程部負責編制產(chǎn)品公司原則、成品交收檢查規(guī)范。品管部OQC執(zhí)行最后交收檢查。

第三十七條

最后檢查的具體方法根據(jù)“最后檢查程序”。第十一章不合格品控制、糾正與防止

第三十八條

責任部門應對不合格品的標記、統(tǒng)計、隔離、評審、解決以及通報實施控制，避免不合格品被誤用和交付。其中，不合格品指沒有滿足某個規(guī)定規(guī)定的部品、在制品或成品。

第三十九條

檢查和實驗人員負責不合格品的鑒定和書面統(tǒng)計。計劃部生資組負責庫存不合格品的標記、隔離，制造部負責生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品的標記、隔離；品管部負責不合格品樣本的標記、隔離。權(quán)責人員負責對不合格品的評審。責任部門負責對不合格品的解決。

第四十條

不合格品控制的具體方法根據(jù)“不合格品控制程序”。

第四十一條責任部門應對現(xiàn)存的不合格因素和潛在的不合格因素進行分析及采用必要的控制，對公司品質(zhì)活動全過程產(chǎn)生的不合格及質(zhì)量體系運行過程中發(fā)生的不合格所采用糾正和防止方法，確保不合格得到糾正并避免再次發(fā)生。其中，不合格指不滿足某個規(guī)定的規(guī)定稱不合格，它分為不合格品與不合格項，不合格品是針對產(chǎn)品，不合格項是針對質(zhì)量體系規(guī)定。糾正和防止方法又簡稱CA（CorrectiveAndPreventiveAction），指為避免已出現(xiàn)的不合格、缺點或其它不但愿的狀況的再次發(fā)生，消除其因素所采用的方法。防止方法指為避免潛在的不合格、缺點或其它不但愿狀況的發(fā)生，消除其因素所采用的方法。糾正和防止方法規(guī)定又簡稱CAR，泛指提出采用糾正和防止方法的請求。

第四十二條品質(zhì)變異發(fā)現(xiàn)人提出CAR，作出事實描述。品管部主導產(chǎn)品類CAR的分析、跟催和驗證。技術(shù)工程部主導管理類CAR的分析、跟催和驗證。責任部門制訂CA計劃并執(zhí)行。

第四十三條

不合格品糾正與防止的具體方法根據(jù)“糾正與防止方法程序”。第十二章服務管理與客戶投訴解決

第四十四條

為規(guī)范本公司的服務行為，提高服務質(zhì)量和效率，責任部門應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品服務，使服務滿足規(guī)定的規(guī)定。服務管理范疇涉及為集團客戶服務部和最后客戶提供的服務活動。

第四十五條

集團客戶服務部負責具體的對最后客戶的服務。品管部負責由集團客戶服務部、最后客戶和銷售事業(yè)部反饋回來的產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決。研發(fā)產(chǎn)品部負責編制完備的顧客使用手冊，提供技術(shù)支持。

第四十六條

服務管理的具體方法根據(jù)“服務管理程序”。

第四十七條

為確保客戶投訴得到及時、有效的解決，由品管部負責客戶投訴事件的解決和跟催，有關部門應主動配合解決客戶投拆事件，做到讓顧客滿意，且避免類似事件的再次發(fā)生。

第四十八條（接受投訴）

客戶投訴重要來自銷售事業(yè)部和集團客戶服務部，本公司也接受最后客戶的直接投訴。客戶投訴由品管部統(tǒng)一解決，其它部門接到客戶投訴后均應轉(zhuǎn)品管部?？蛻敉对V內(nèi)容普通涉及：與產(chǎn)品品質(zhì)有關的投訴，涉及產(chǎn)品品質(zhì)有缺點、產(chǎn)品規(guī)格不符、產(chǎn)品故障等；產(chǎn)品配錯或缺少配件、部件等；客戶提出的各類提案、建議和批評意見。

第四十九條（投訴統(tǒng)計）

品管部接到客戶投訴電話、來訪、信函、傳真后，均應統(tǒng)計于“客戶投訴統(tǒng)計表”中，能立刻解決、回復客戶的，在“解決狀況”欄做簡要闡明；須采用后續(xù)解決的，填寫“客戶投訴受理單”，此時在“解決狀況”欄注明“受理單”編號，以備追溯。

第五十條（分析判斷）

品管部根據(jù)客戶投訴內(nèi)容，擬定具體的受理責任部門及與否開立“CAR表”。將“客戶投訴受理單”提交責任部門解決，跟摧解決過程。

第五十一條（解決與回復）

責任部門應調(diào)查造成客戶投訴的具體因素和具體責任者。并提出投訴的具體解決方案（如整機退換、更換部件等）?？蛻敉对V解決方法由責任部門填入“客戶投訴受理單”的解決成果欄，經(jīng)主管核準后，統(tǒng)一由品管部快速告知客戶并做好回復統(tǒng)計。第十三章內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計、統(tǒng)計與培訓活動

第五十二條

各部門按職能分派負責各自分管的質(zhì)量統(tǒng)計，品管部對全公司質(zhì)量統(tǒng)計的控制進行監(jiān)督和指導，方便取閱和查詢，提供產(chǎn)品達成所規(guī)定的質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運行的客觀證據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量質(zhì)量統(tǒng)計涉及與產(chǎn)品質(zhì)量有關的統(tǒng)計，質(zhì)量體系運行統(tǒng)計及來自分承包方的有關統(tǒng)計等。

第五十三條質(zhì)量統(tǒng)計的具體方法根據(jù)“質(zhì)量統(tǒng)計程序”。

第五十四條品管部負責選用適合的統(tǒng)計技術(shù)并組織實施，各有關部門負責數(shù)據(jù)的收集，及有關統(tǒng)計技術(shù)的應用，以驗證產(chǎn)品特性和過程能力，并做為質(zhì)量改善的根據(jù)。**部門負責統(tǒng)計技術(shù)的培訓安排。

第五十五條統(tǒng)計技術(shù)應用的具體方法根據(jù)“統(tǒng)計技術(shù)應用程序”。

第五十六條

**部門負責組織對從事與質(zhì)量有影響的人員進行培訓，提高素質(zhì)，以滿足工作需求并確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運行。第十四章質(zhì)量體系的評審

第五十七條

為使質(zhì)量體系持續(xù)運行，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目的，公司定時對質(zhì)量體系進行評審，對公司質(zhì)量體系進行綜合評價，以確保其適應性和有效性。公司總經(jīng)理策劃并主持管理評審。管理者代表負責管理評審的組織，決策的形成和實施。公司領導和部門主管參加管理評審，責任部門執(zhí)行評審決策。

第五十八條

管理評審的頻次為每年最少一次，間隔不超出一年。管理評審時機取決于下列狀況：

A.當社會環(huán)境發(fā)生重大變化時；

B.當市場需求發(fā)生重大變化時；

C.當公司發(fā)生重大質(zhì)量事故時；

D.當顧客投訴持續(xù)發(fā)生時；

E.內(nèi)部組織發(fā)生重大變化時；

F.當認為有必要時可隨時進行。

第五十九條

管理評審的形式為會議評審（重要形式）、現(xiàn)場評審、總經(jīng)理做出評審。管理評審內(nèi)容涉及：

1．內(nèi)部質(zhì)量審核成果及糾正和防止方法效果。

2．質(zhì)量體系在外部環(huán)境變化下與否持續(xù)有效和合用。

3．質(zhì)量方針、目的實施狀況。

4．資源與否滿足質(zhì)量體系的運行規(guī)定。

5．產(chǎn)品質(zhì)量實際水平。

6．顧客投訴等質(zhì)量信息反饋中的突出問題。+

第六十條

評審工作分為準備、報告、評議、決策、修訂、歸檔六個部分。

1．評審前，由總經(jīng)理進行策劃，明確評審議題、目的，由管理者代表進行籌辦，并告知有關部門做好充足準備。

2．管理者代表和各有關部門主管就會議議題，報告各自分管事項。開始評議前，首先對前次管理評審決策實施狀況進行審查，證明決策中規(guī)定的任務都已完畢。

3．對本次議題進行評議，就質(zhì)量體系的適應性和運行有效性做出結(jié)論性的評價，對體系文獻與否需要修訂做出決定。對評議發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題或缺點，分析因素，做出糾正決策，指明責任部門或人員及完畢期限。

4．管理評審應形成決策，做好會議統(tǒng)計。由管理者代表審核總經(jīng)理簽發(fā)。決策內(nèi)容的執(zhí)行由管理者代表或委托技術(shù)工程部跟蹤貫徹。

5．管理評審決策如規(guī)定修訂體系文獻，則按「文獻和資料控制程序」進行。

6．管理評審決策及執(zhí)行狀況等統(tǒng)計按「質(zhì)量統(tǒng)計控制程序」，由管理者代表或委托技術(shù)工程部歸檔保管。第十五章質(zhì)量文獻和資料控制

第六十一條

公司對質(zhì)量體系文獻資料的同意，公布和更改等實施嚴格控制，確保其合用性和完整性。技術(shù)工程部負責文獻編號、登記、發(fā)行、回收和作廢