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質(zhì)量管理制度1目的及意義為了牢固樹立“質(zhì)量就是生命”的質(zhì)量意識(shí),更好地落實(shí)質(zhì)量管理工作的任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限;建立一套完整、科學(xué)、有效的質(zhì)量保證體系,保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提高,特制訂本制度。2質(zhì)量管理制度的種類及細(xì)則2.1原料、輔料質(zhì)量管理制度2.1.1根據(jù)公司下達(dá)的年度和月度生產(chǎn)計(jì)劃,技術(shù)管理部應(yīng)按各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求,向生產(chǎn)中心提供所需原料的具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(品種、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等),以便供應(yīng)部門采購(gòu)時(shí)簽訂質(zhì)量擔(dān)保合同。2.1.2生產(chǎn)中心對(duì)采購(gòu)過程的原料、輔料質(zhì)量負(fù)責(zé)。在采購(gòu)和運(yùn)輸合同中,必須注明質(zhì)量保證條款,并向供應(yīng)商索取原料出廠檢測(cè)報(bào)告。2.1.3原料、輔料進(jìn)入公司,由技術(shù)中心檢測(cè)室對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行復(fù)驗(yàn),無(wú)出廠檢測(cè)報(bào)告拒絕檢驗(yàn),無(wú)檢驗(yàn)條件的檢驗(yàn)項(xiàng)目,質(zhì)量無(wú)異議的,以原料生產(chǎn)廠出廠檢測(cè)報(bào)告為準(zhǔn),只作外觀檢查。有質(zhì)疑時(shí)可報(bào)送權(quán)威檢測(cè)部門檢驗(yàn),或要求生產(chǎn)廠復(fù)驗(yàn)。2.1.4對(duì)于生產(chǎn)原料改變時(shí),技術(shù)中心研發(fā)人員會(huì)同技術(shù)管理部應(yīng)將變更通知單及時(shí)通知生產(chǎn)中心。原料產(chǎn)地改變時(shí),公司質(zhì)管部門檢測(cè)室應(yīng)隨時(shí)抽檢,并把結(jié)果報(bào)生產(chǎn)中心和技術(shù)管理部。2.1.5公司財(cái)務(wù)部和公司庫(kù)房管理人員,應(yīng)憑檢測(cè)室的合格檢驗(yàn)單,辦理入庫(kù)手續(xù)和帳務(wù)結(jié)算手續(xù)。2.1.6庫(kù)存原料發(fā)生變質(zhì)等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況時(shí),不允許投入生產(chǎn),由公司質(zhì)管部門調(diào)查了解情況后,根據(jù)情況決定如何處置。2.1.7檢測(cè)室應(yīng)按日匯總原料檢驗(yàn)情況,每周上報(bào)技術(shù)管理部。2.2半成品質(zhì)量管理制度2.2.1公司質(zhì)管人員應(yīng)對(duì)車間半成品定期抽檢(詳見《抽檢操作手冊(cè)》)。不合格半成品不得流入下道工序。2.2.2發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故或可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題時(shí),應(yīng)及時(shí)上報(bào),及時(shí)協(xié)調(diào)解決。2.3成品質(zhì)量管理制度2.3.1出廠產(chǎn)品必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn),未經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠。2.3.2車間生產(chǎn)出的成品,需按《產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí),應(yīng)及時(shí)上報(bào)解決。2.3.3每一批成品入庫(kù),都必須有檢測(cè)室簽發(fā)的合格證,公司應(yīng)建立完整的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。2.3.4成品的出廠,檢測(cè)室應(yīng)出具該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告和合格證。2.3.5外購(gòu)產(chǎn)品到廠時(shí),檢測(cè)室應(yīng)及時(shí)抽檢(詳見《化工產(chǎn)品采樣通則》),抽檢結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)中心和技術(shù)管理部,并按本公司成品對(duì)待辦理入庫(kù)。2.3.6營(yíng)銷中心應(yīng)對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸過程中的質(zhì)量負(fù)責(zé),到達(dá)用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí),應(yīng)及時(shí)向技術(shù)中心反映,以便及時(shí)處理。2.4其它質(zhì)量管理制度2.4.1新產(chǎn)品的試制,由研發(fā)人員會(huì)同技術(shù)管理部制定具體的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)室認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行,經(jīng)過小試、中試、大生產(chǎn)全部合格時(shí),方可批量投入正常生產(chǎn)。2.4.2所有存在質(zhì)量問題的原料、半成品、成品,公司均應(yīng)分類存放,妥善保管,由公司上報(bào)技術(shù)中心、生產(chǎn)中心等部門協(xié)商,決定如何處置,并交由營(yíng)銷中心具體執(zhí)行。其它任何部門和個(gè)人無(wú)權(quán)擅自處理出現(xiàn)質(zhì)量問題的生產(chǎn)物資。3質(zhì)量監(jiān)督與檢查3.1原則技術(shù)中心行使全公司質(zhì)量監(jiān)督與檢查的職責(zé),公司生產(chǎn)技術(shù)部的業(yè)務(wù)受其指導(dǎo),對(duì)公司的質(zhì)量管理和監(jiān)督、檢查負(fù)責(zé)。3.2技術(shù)中心技術(shù)管理部產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)3.2.1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)新頒標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和推行,負(fù)責(zé)從原料進(jìn)廠到成品出廠全過程的質(zhì)量管理和公司質(zhì)量的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào),處理和解決產(chǎn)品質(zhì)量問題。3.2.2根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)生產(chǎn)中心提供技術(shù)支持。3.2.3根據(jù)市場(chǎng)和用戶質(zhì)量要求,對(duì)營(yíng)銷中心提供技術(shù)支持。3.2.4積極關(guān)注營(yíng)銷中心的質(zhì)量信息反饋,提出質(zhì)量改進(jìn)方案。3.2.5參與工藝紀(jì)律檢查,對(duì)違反操作標(biāo)準(zhǔn)的部門和個(gè)人提出處理意見。3.2.6主持重大產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理,提出處理意見報(bào)公司批準(zhǔn)。3.3公司質(zhì)管部門產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé):3.3.1加強(qiáng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn),積極貫徹質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。3.3.2負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)原料、半成品、成品的外觀質(zhì)量檢查和內(nèi)在質(zhì)量測(cè)試工作,對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。3.3.3對(duì)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,及時(shí)反饋,協(xié)助解決,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。對(duì)質(zhì)量問題提出解決辦法和處理意見。3.3.4對(duì)新產(chǎn)品、新工藝積極進(jìn)行試驗(yàn)和測(cè)試,并提出鑒定意見。3.3.5做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品封樣保存和登記造冊(cè)工作。按營(yíng)銷中心和技術(shù)中心等部門要求,提供試樣。3.3.6加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)人員的管理,確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。3.3.7制定各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作細(xì)則,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。3.3.8對(duì)在生產(chǎn)質(zhì)量上弄虛作假、違反規(guī)定的行為有權(quán)制止并及時(shí)上報(bào)。3.3.9積極處理各種質(zhì)量投訴,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和公司利益不受損害。4質(zhì)量控制4.1產(chǎn)品計(jì)劃的質(zhì)量控制:4.1.1公司生產(chǎn)部門應(yīng)按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃,層層分解落實(shí),做到各班組天天有計(jì)劃、班班有進(jìn)度,有檢查、有分析,提高計(jì)劃的執(zhí)行質(zhì)量。4.1.2根據(jù)公司的定額標(biāo)準(zhǔn),總結(jié)先進(jìn)的定額管理辦法,并加以推廣。4.1.3嚴(yán)格按規(guī)定上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表,保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。4.2工藝質(zhì)量控制:4.2.1生產(chǎn)工藝是指產(chǎn)品生產(chǎn)流程、各工序采用的工藝條件、工藝配方、操作規(guī)程等。4.2.2公司生產(chǎn)工藝主管部門為技術(shù)管理部,總工程師為工藝技術(shù)總負(fù)責(zé)人。4.2.3生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)編制或提出修改,經(jīng)總工程師審批后,下達(dá)到公司執(zhí)行。4.2.4新產(chǎn)品開發(fā)或引進(jìn)新技術(shù)消化吸收后,由技術(shù)管理部編制新工藝,經(jīng)總工程師審批后,下達(dá)到公司執(zhí)行,同時(shí)工藝編制人員應(yīng)予以跟蹤服務(wù),及時(shí)調(diào)整。4.2.5生產(chǎn)工藝應(yīng)以文件形式下達(dá),編制人員和審批人員應(yīng)簽字蓋章,執(zhí)行部門、公司及主管人員應(yīng)在回執(zhí)上簽字確認(rèn)。4.2.6生產(chǎn)工藝下達(dá)到公司以后,公司生產(chǎn)技術(shù)部門應(yīng)組織員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),根據(jù)工藝要求向各工序或班組下達(dá)工藝單,將此工藝單作為執(zhí)行生產(chǎn)工藝的依據(jù)以指導(dǎo)生產(chǎn)。4.2.7為保證能夠正確執(zhí)行生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn),工藝編制人員和各級(jí)工藝技術(shù)人員應(yīng)定期或不定期檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào),在有必要的情況下可責(zé)令有關(guān)機(jī)臺(tái)停車,整頓工藝紀(jì)律。4.2.8編制生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)的人員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)工藝負(fù)完全責(zé)任,如因工藝設(shè)計(jì)失誤而造成損失,設(shè)計(jì)者則承擔(dān)直接責(zé)任(試制階段除外)。4.2.9新工藝標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)后必須有調(diào)試過程,在此期間,工藝編制、設(shè)計(jì)人員應(yīng)深入到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與公司有關(guān)技術(shù)人員和操作工人共同協(xié)商,調(diào)整好工藝,使生產(chǎn)工藝切合實(shí)際,達(dá)到最佳方案。4.2.10生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)中是一切操作的準(zhǔn)則,任何人不得以任何理由不執(zhí)行工藝,不得以任何理由擅自修改工藝,對(duì)于因違反工藝紀(jì)律而造成的責(zé)任事故,將追究責(zé)任嚴(yán)肅處理。4.2.11為確保工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的嚴(yán)肅性,修改工藝時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按修改工作程序進(jìn)行。操作人員或公司主管人員在生產(chǎn)運(yùn)行中若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)總公司主管部門,同時(shí)公司主管人員應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論分析,提出修改意見報(bào)總工程師審批后執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得隨意修改生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)。4.2.12生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行后,工藝主管部門應(yīng)定期進(jìn)行工藝方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,及時(shí)調(diào)整和優(yōu)選工藝,保證質(zhì)量、降低成本、提高效率。4.2.13為防止工藝管理上的混亂或失密,新工藝標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)后原工藝表(單)必須回收,由技術(shù)管理部統(tǒng)一存檔或銷毀。4.2.14工藝標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)確認(rèn)后,技術(shù)管理部應(yīng)將方案原件及有關(guān)資料交機(jī)要室保管以便備查。4.2.15工藝標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)的技術(shù)機(jī)密,其有關(guān)接觸人中必須嚴(yán)格按公司保密制度執(zhí)行,嚴(yán)防泄密。如有泄密者將追究其責(zé)任,并嚴(yán)肅處理,直至追究法律責(zé)任。4.2.16公司各部門應(yīng)根據(jù)此工藝管理制度制訂出相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則報(bào)公司主管部門備案。4.3生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理4.3.1責(zé)任人:公司經(jīng)理及生產(chǎn)技術(shù)部管理人員。4.3.2原則由于用戶特殊要求或原料、配方發(fā)生變化需要按新的工藝標(biāo)準(zhǔn)操作時(shí),必須由技術(shù)管理部主管人員出具簽字蓋章的工藝更改通知單。按新工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品,主管技術(shù)人員要監(jiān)督檢驗(yàn)、簽字認(rèn)可。4.3.3質(zhì)量事故處理4.3.3.1各環(huán)節(jié)質(zhì)量發(fā)生問題時(shí),應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部管理人員,并積極采取措施,不得因此使工作中斷,具體責(zé)任的落實(shí)由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)。4.3.3.2責(zé)任落實(shí)后,責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)在三天內(nèi)寫出事故經(jīng)過和深刻檢查材料報(bào)生產(chǎn)中心處理。4.3.3.3質(zhì)量事故的處理,將根據(jù)事故造成的損失、影響的大小和本人認(rèn)識(shí)的態(tài)度,由公司研究統(tǒng)一作出處罰決定(其它另有規(guī)定處理的除外)。4.3.3.4對(duì)隱瞞不報(bào)、弄虛作假、欺上瞞下,嚴(yán)重違規(guī)的部門和個(gè)人,公司將從嚴(yán)處罰。4.4產(chǎn)品質(zhì)量控制:4.1原料、輔料應(yīng)按公司下達(dá)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀和內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn),并封樣保存,檢測(cè)結(jié)果應(yīng)妥善保管,并登記造冊(cè)。(封樣保存期一般為三個(gè)月),合格后在原料入庫(kù)單上加蓋“檢測(cè)合格”章。4.2半成品檢驗(yàn)合格后,應(yīng)在完成該工序的班組和操作人員的日?qǐng)?bào)表上,加蓋“檢測(cè)合格”印章,作為統(tǒng)計(jì),計(jì)算完成定額的依據(jù)。4.3成品的檢驗(yàn)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)工藝配方,并按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),合格后在成品入庫(kù)單和成品統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)上,加蓋“檢測(cè)合格”印章,否則不得入庫(kù)。5質(zhì)量教育5.1質(zhì)量教育計(jì)劃由技術(shù)中心技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制訂,人力資源部負(fù)責(zé)安排落實(shí)。5.2質(zhì)量教育計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)范圍、培訓(xùn)時(shí)間和所應(yīng)達(dá)到的程度。5.3計(jì)劃制訂要符合多層次要求,力求不脫離實(shí)際,切實(shí)可行。5.4計(jì)劃應(yīng)落實(shí)師資、教材的來(lái)源、費(fèi)用。便于人力資源部門組織安排。5.5質(zhì)量教育和培訓(xùn)要有考勤和考核,并要有獎(jiǎng)懲辦法。5.6質(zhì)管部門應(yīng)建立員工質(zhì)量教育檔案,記錄員工的培訓(xùn)情況,作為員工考評(píng)的依據(jù)。5.7積極收集和整理先進(jìn)的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn),加以推廣。6質(zhì)量事故6.1凡發(fā)生下述情況之一時(shí),必須填寫《質(zhì)量事故報(bào)告》6.1.1半成品和成品一個(gè)批次抽檢不合格者。6.1.2由于不嚴(yán)格執(zhí)行工藝配方、操作規(guī)程致使產(chǎn)品不合格者。6.1.3由于庫(kù)房錯(cuò)發(fā)原料,導(dǎo)致生產(chǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)。6.1.4由于庫(kù)房管理不善,出現(xiàn)原料、成品變質(zhì),受污染時(shí)。6.1.5標(biāo)簽錯(cuò)誤,導(dǎo)致成品的錯(cuò)發(fā),影響用戶使用的、損失達(dá)500元以上者。6.1.6檢測(cè)錯(cuò)誤或漏檢,致使原料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié);半成品流入下道工序,成品進(jìn)入庫(kù)房或用戶,損失在1000元以上者。6.1.7其它不明原因,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,損失在1000元以上者。6.2凡發(fā)生質(zhì)量事故,從發(fā)現(xiàn)當(dāng)日起,兩天內(nèi)公司生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)填寫《質(zhì)量事故報(bào)告》,報(bào)公司,
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