2023年光纖入戶(hù)工程項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

2023年光纖入戶(hù)工程工程可行性分析報(bào)告20233月目錄TOC\o“1-2“\h\z\u\l“_TOC_250018“一、工程概況 3\l“_TOC_250017“二、工程實(shí)施背景 4\l“_TOC_250016“1、國(guó)家實(shí)施“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略 4\l“_TOC_250015“2、在“三網(wǎng)融合”背景下提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 7\l“_TOC_250014“3、可提高公司在全省內(nèi)市場(chǎng)份額、增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8\l“_TOC_250013“三、工程可行性 8\l“_TOC_250012“1、符合國(guó)家政策導(dǎo)向 8\l“_TOC_250011“2、公司在全省具有較強(qiáng)的區(qū)域性行業(yè)優(yōu)勢(shì) 9\l“_TOC_250010“3、公司具備良好的技術(shù)儲(chǔ)藏和豐富的工程運(yùn)營(yíng)閱歷 9\l“_TOC_250009“四、工程投資測(cè)算 10\l“_TOC_250008“1、工程費(fèi)用估算 10\l“_TOC_250007“2、工程建設(shè)其他費(fèi)用估算 11\l“_TOC_250006“五、工程投資進(jìn)度 11\l“_TOC_250005“1、光纖入戶(hù)建設(shè)實(shí)施打算 11\l“_TOC_250004“2、傳輸平臺(tái)建設(shè)實(shí)施打算 12\l“_TOC_250003“3、IP城域網(wǎng)擴(kuò)容實(shí)施打算 12\l“_TOC_250002“4、干線(xiàn)光纜線(xiàn)路建設(shè)實(shí)施打算 12\l“_TOC_250001“5、機(jī)房根底設(shè)施建設(shè)實(shí)施打算 13\l“_TOC_250000“六、工程效益狀況 13一、工程概況光纖入戶(hù)工程工程主要建設(shè)內(nèi)容為承受光纖到戶(hù)技術(shù)掩蓋有線(xiàn)電視用戶(hù)，對(duì)有線(xiàn)電視未掩蓋用戶(hù)承受光纖到戶(hù)技術(shù)建網(wǎng)絡(luò)。該工程建成后，全省4575萬(wàn)戶(hù)。光纖入戶(hù)工程的實(shí)施，可全面提升全省廣電網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)施建設(shè)及寬帶互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用效勞的整體水平，并“互聯(lián)網(wǎng)+”等國(guó)家戰(zhàn)略的樂(lè)觀(guān)舉措與有力實(shí)踐。該工程總投資150,002.43萬(wàn)元，主要掩蓋城市、農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)建設(shè)兩個(gè)方面，用于光纖入戶(hù)建設(shè)、傳輸平臺(tái)建設(shè)、IP城域網(wǎng)擴(kuò)容建設(shè)、干線(xiàn)光纜線(xiàn)路工程建設(shè)、機(jī)房根底設(shè)施建設(shè)。公司為保證該工程的實(shí)施，將特別設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本工程總體籌劃、總體領(lǐng)導(dǎo)、總體協(xié)調(diào)工作；同時(shí)成立工程實(shí)施機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)具體工程組織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作。本工程將要完成以下幾個(gè)建設(shè)目標(biāo)：4575萬(wàn)戶(hù)。三年建省內(nèi)干線(xiàn)光纜線(xiàn)路2,401公里。三年內(nèi)完成省際100GOTN對(duì)接站及其中繼站的建設(shè)、省二級(jí)干線(xiàn)傳送網(wǎng)10GE擴(kuò)容和100G擴(kuò)容；完成核心站的100GOTN建設(shè)；完成地市及100GOTN建設(shè)。6臺(tái)IP城域網(wǎng)核心路由器、116臺(tái)IPBRAS設(shè)備、768臺(tái)IP城域網(wǎng)接入交換機(jī)、40臺(tái)寬帶用戶(hù)認(rèn)證計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的效勞器、40臺(tái)DNS效勞器、175CDN的效勞器。建設(shè)期3年共完成6個(gè)市級(jí)機(jī)房、9個(gè)區(qū)縣機(jī)房、240個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)房的根底設(shè)施建設(shè)。二、工程實(shí)施背景1、國(guó)家實(shí)施“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略2023年8月17日，國(guó)務(wù)院公布了“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略實(shí)施方案，部署將來(lái)8經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略性公共根底設(shè)施。國(guó)家廣電總局提出到“”期末，有線(xiàn)播送電視網(wǎng)絡(luò)和地面無(wú)線(xiàn)電視根本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，城市網(wǎng)絡(luò)根本實(shí)現(xiàn)雙向化，全國(guó)有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)根本實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，直播衛(wèi)星公共效勞根本掩蓋有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)未通達(dá)的農(nóng)村地區(qū)，全國(guó)播送、電視節(jié)目綜合人口掩蓋率均99%以上，根本實(shí)現(xiàn)數(shù)字播送電視戶(hù)戶(hù)通。12023〕150號(hào)2023920日廣電總局經(jīng)過(guò)五年努力奮斗，到2023年?duì)幦?shí)現(xiàn)輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力大幅提升；公共文化效勞全面升級(jí)；對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用顯著增加標(biāo)。2《國(guó)務(wù)院于進(jìn)一步大和升級(jí)息消費(fèi)持釋放內(nèi)需力的指導(dǎo)20232023國(guó)務(wù)深化電信普遍效勞試點(diǎn)助力網(wǎng)絡(luò)扶攻堅(jiān)農(nóng)村信息化等工作組織實(shí)兆鄉(xiāng)等示范工程，引導(dǎo)社會(huì)資本大投入力度重點(diǎn)支持中西部省份困地區(qū)202年實(shí)98開(kāi)202803《國(guó)務(wù)院公廳關(guān)于發(fā)興邊富規(guī)劃的知》國(guó)辦2023201國(guó)務(wù)院公加快城市光纖寬帶接入完善農(nóng)村綜信息2戶(hù)以上自村和重要交通沿線(xiàn)通信信號(hào)掩蓋邊地區(qū)農(nóng)村播送電視和信息網(wǎng)絡(luò)全掩蓋4202301國(guó)務(wù)承受地面無(wú)線(xiàn)直播衛(wèi)星和有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)方式推動(dòng)數(shù)字播送電視根本實(shí)現(xiàn)全蓋戶(hù)戶(hù)通進(jìn)一步改善農(nóng)村電影放條件努力增加貼近基層群眾需要的務(wù)性播送電視欄目節(jié)目5202320232國(guó)務(wù)加快光纖到戶(hù)網(wǎng)絡(luò)改造和骨干網(wǎng)優(yōu)升級(jí)，擴(kuò)4網(wǎng)絡(luò)掩蓋55全球統(tǒng)一準(zhǔn)推動(dòng)下一代互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)升級(jí)加實(shí)施下一代互聯(lián)網(wǎng)商用部署全面推三網(wǎng)融合根本建成技術(shù)先進(jìn)高速通、安全牢靠、掩蓋城鄉(xiāng)、效勞便捷寬帶網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)施體系消退寬帶網(wǎng)接最終一公瓶頸進(jìn)一步推動(dòng)絡(luò)提速降費(fèi)推動(dòng)下一代播送電視網(wǎng)設(shè)和有線(xiàn)無(wú)線(xiàn)衛(wèi)星融合一體化建設(shè)進(jìn)播送電視融合媒體制播云效勞云設(shè)構(gòu)建互聯(lián)互通的播送電視融合媒云6《關(guān)于印發(fā)“”國(guó)家戰(zhàn)略性興產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃的通20231129日國(guó)務(wù)院加快構(gòu)建下一代播送電視網(wǎng)推動(dòng)有線(xiàn)無(wú)線(xiàn)衛(wèi)星播送電視網(wǎng)智能協(xié)同掩蓋，建設(shè)天地一體、互聯(lián)互通、寬帶交互、智能協(xié)同、可管可控的播送電視融合傳輸掩蓋網(wǎng)。加速全國(guó)有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)根底2023施建設(shè)和雙向化智能化升級(jí)改造進(jìn)全國(guó)有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)整合和互聯(lián)互通推動(dòng)下一代地面數(shù)字播送電視傳輸術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化加強(qiáng)地面無(wú)線(xiàn)播送視與互聯(lián)網(wǎng)的融合創(chuàng)創(chuàng)立移動(dòng)互、便捷的地面無(wú)線(xiàn)播送電視業(yè)態(tài)7《國(guó)務(wù)院公廳關(guān)于快推動(dòng)廣電視村村向戶(hù)戶(hù)通級(jí)工作的知國(guó)辦20232023國(guó)務(wù)院公鼓舞廣電電信企業(yè)及其他內(nèi)容效勞業(yè)以寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)內(nèi)容業(yè)務(wù)創(chuàng)廣用戶(hù)普及應(yīng)用IPT〕手機(jī)電視數(shù)字播、回看播、電視院線(xiàn)、寬帶效勞、網(wǎng)絡(luò)電商興業(yè)務(wù)和效勞82023201國(guó)務(wù)院公加快推動(dòng)地面數(shù)字電視掩蓋網(wǎng)和高交互式電視網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)加快播送視模數(shù)轉(zhuǎn)換進(jìn)程加快建設(shè)融合業(yè)務(wù)臺(tái)提高支持三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的力量寬帶中工程，加快光纖網(wǎng)絡(luò)設(shè)全面提高網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)承力量9《國(guó)務(wù)院公廳關(guān)于快高速寬網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提降費(fèi)的指意見(jiàn)》國(guó)202320232國(guó)務(wù)院公加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，201年底全國(guó)全部設(shè)區(qū)市城區(qū)和大局部非設(shè)市城區(qū)家庭具100Mbp80以上的行政4網(wǎng)全面掩蓋城市和農(nóng)村移動(dòng)寬帶人口及率接近中等興旺國(guó)家水平推動(dòng)電企業(yè)降低網(wǎng)費(fèi)在網(wǎng)費(fèi)明顯偏高的城開(kāi)展寬帶免費(fèi)提速和降價(jià)活動(dòng)將具網(wǎng)絡(luò)條件4Mbp4Mbps-8Mbp下調(diào)兆光纖接入網(wǎng)費(fèi)，更多讓利于民1020230220230150Mbp50100Mbp1Gbp11《關(guān)于印發(fā)“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略及實(shí)施方案的通20238172023年，寬帶網(wǎng)絡(luò)全面掩蓋70%，3G/LTE85%98%。202350Mbp12Mbp，發(fā)城市局部家庭用戶(hù)可吉比特每(Gbps。寬帶應(yīng)用深度融入生產(chǎn)生活移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全面普及122023〕32號(hào)20114日國(guó)務(wù)院完善寬帶網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)施。公布實(shí)帶中戰(zhàn)略加快寬帶網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造推動(dòng)光纖入戶(hù)統(tǒng)籌提高城鄉(xiāng)寬帶網(wǎng)普及水平和接入力量鼓舞進(jìn)展交互式網(wǎng)絡(luò)電視IPT游企業(yè)協(xié)同進(jìn)展，完善“三網(wǎng)融合”技術(shù)創(chuàng)體系。本工程旨在推動(dòng)全省網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化改造、系統(tǒng)擴(kuò)容升級(jí)，夯實(shí)全省城市、鄉(xiāng)、村用戶(hù)的廣電網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)施體系，提高全省信息化水平和網(wǎng)絡(luò)掩蓋率，實(shí)針政策。2、在“三網(wǎng)融合”背景下提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在國(guó)家加快推動(dòng)“三網(wǎng)融合”政策背景下，通信運(yùn)營(yíng)商和廣電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商將在通信、互聯(lián)網(wǎng)與電視傳輸業(yè)務(wù)市場(chǎng)相互開(kāi)放和滲透。廣電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商一方面需要應(yīng)對(duì)電信IPTV有效參與通信、互聯(lián)網(wǎng)等擁有巨大市場(chǎng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)。建設(shè)多業(yè)務(wù)、多媒體業(yè)務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)“三網(wǎng)融合”的業(yè)務(wù)創(chuàng)及應(yīng)用，打造與通信、互聯(lián)網(wǎng)的差異化效勞力量，拓寬增值業(yè)務(wù)進(jìn)展，是廣電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在“三網(wǎng)融合”時(shí)代的必定選擇。因此，廣電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商有必要在充分利用現(xiàn)有資源和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的根底上，進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)根底建設(shè)和改造，加快業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)建設(shè)，加快推動(dòng)和實(shí)現(xiàn)多元化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)“三網(wǎng)融合”背景下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的力量。3、可提高公司在全省內(nèi)市場(chǎng)份額、增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入公司通過(guò)掩蓋全省的有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)，為用戶(hù)供給有線(xiàn)播送電視效勞、寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入效勞、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及才智應(yīng)用效勞等。截至2023年末，公司全網(wǎng)掩蓋用戶(hù)數(shù)631萬(wàn)戶(hù)，掩蓋率約59%，其中：城網(wǎng)掩蓋戶(hù)數(shù)378萬(wàn)戶(hù)，掩蓋率約75%；農(nóng)網(wǎng)掩蓋戶(hù)數(shù)253萬(wàn)戶(hù)，掩蓋率約40%。本工程建成后將增省內(nèi)城網(wǎng)用戶(hù)4575〔周邊100%光纖通達(dá)。工程的實(shí)施將有助于公司進(jìn)一步提升省內(nèi)有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)的掩蓋市場(chǎng)根底。三、工程可行性1、符合國(guó)家政策導(dǎo)向戰(zhàn)略，加快構(gòu)建高速、移動(dòng)、安全、泛在的一代信息根底設(shè)施。2、公司在全省具有較強(qiáng)的區(qū)域性行業(yè)優(yōu)勢(shì)依據(jù)我國(guó)《播送電視治理?xiàng)l例》的規(guī)定，同一行政區(qū)域只能設(shè)立一個(gè)區(qū)域性有線(xiàn)播送電視傳輸掩蓋網(wǎng)。因此，有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)傳輸在各區(qū)域內(nèi)具有自然的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，從而保障有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的穩(wěn)定收益。公司在全省有線(xiàn)電視和數(shù)字電視業(yè)務(wù)市場(chǎng)屬獨(dú)家經(jīng)營(yíng)，不存在同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2023年，利條件，大力開(kāi)展農(nóng)村用戶(hù)光纖到戶(hù)接入網(wǎng)建設(shè)，增光纖到戶(hù)用戶(hù)133萬(wàn)戶(hù)。公司發(fā)揮全省的區(qū)域性行業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)實(shí)施光纖入戶(hù)工程工程可以獵取的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。3、公司具備良好的技術(shù)儲(chǔ)藏和豐富的工程運(yùn)營(yíng)閱歷公司堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)為動(dòng)力，依靠自主創(chuàng)突破市場(chǎng)進(jìn)展的技術(shù)瓶頸，逐步建立了公司的自主創(chuàng)組織保障機(jī)制，強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)2023年12月31日，公司有效授權(quán)的專(zhuān)利共24項(xiàng)，累計(jì)取得26項(xiàng)軟件著作權(quán)。光纖入戶(hù)工程工程將承受單纖雙波IP技術(shù)體系，以光纖為載體連接用戶(hù)。與其他通信運(yùn)營(yíng)商電視寬帶相比，光纖到戶(hù)工程所建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)中電視和數(shù)據(jù)信息傳輸渠道是獨(dú)立的，雙通道互不干擾，通道分別，業(yè)務(wù)融合，兼具了播送優(yōu)勢(shì)和寬帶優(yōu)勢(shì)，與此同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)相對(duì)簡(jiǎn)潔便利。因此，公司在行業(yè)中的長(zhǎng)期技術(shù)積存以及充分的專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)藏是工程成功實(shí)施的核心支撐。另外，公司目前已建成掩蓋全省的光纖接入網(wǎng)，總長(zhǎng)度為24.3萬(wàn)公里，為全省631萬(wàn)播送電視用戶(hù)供給高清數(shù)字電視、互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入及各類(lèi)才智應(yīng)用等增值業(yè)務(wù)效勞。公司豐富的光纖接入網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)閱歷將為本次工程的順當(dāng)實(shí)施供給有力保障。四、工程投資測(cè)算本工程估量總投資150,002.43萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用為138,305.36萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用為2,650.30萬(wàn)元；根本預(yù)備費(fèi)為6,915.27萬(wàn)元，鋪底流淌2,131.50萬(wàn)元。具體狀況如下表所示：1、工程費(fèi)用估算工程費(fèi)用包括設(shè)備購(gòu)置費(fèi)與安裝工程費(fèi)，合計(jì)138,305.36萬(wàn)元，其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi)134,002.60萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)4,302.76萬(wàn)元。具體估算如下：2、工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)用投資估算，詳見(jiàn)下表：五、工程投資進(jìn)度本工程的工程建設(shè)期〔包括工程的前期〕為2023年-2023年三年，工程實(shí)施打算如下：1、光纖入戶(hù)建設(shè)實(shí)施打算2023年打算城區(qū)、農(nóng)村分別建15萬(wàn)戶(hù)、60萬(wàn)戶(hù)，2023年打算城年打算15萬(wàn)戶(hù)、10萬(wàn)戶(hù)，202315萬(wàn)戶(hù)、5萬(wàn)戶(hù)。2、傳輸平臺(tái)建設(shè)實(shí)施打算2023100GOTN對(duì)接站及其中繼站的建設(shè)、省二級(jí)干線(xiàn)傳10GE100G擴(kuò)容，2023年打算完成核心站的100GOTN建設(shè)，2023100GOTN建設(shè)。3、IP城域網(wǎng)擴(kuò)容實(shí)施打算20232IP城域網(wǎng)核心路由器、26臺(tái)IPBRAS設(shè)備、256臺(tái)IP城域網(wǎng)接入交換機(jī)、10臺(tái)寬帶用戶(hù)認(rèn)證計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的效勞器、10臺(tái)DNS效勞器、50CDN的效勞器；20232臺(tái)IP城域網(wǎng)核心路由器、40臺(tái)IP城域網(wǎng)BRAS設(shè)備、256IP城域網(wǎng)接入交換機(jī)、10臺(tái)寬帶用戶(hù)認(rèn)證計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的效勞器、10臺(tái)DNS效勞器、50臺(tái)CDN的效勞器；20232臺(tái)IP城域網(wǎng)核心路由器、50臺(tái)IP城域網(wǎng)BRAS設(shè)備、256臺(tái)IP城域網(wǎng)接入交換機(jī)、20臺(tái)寬帶20臺(tái)DNS75CDN的效勞器。4、干線(xiàn)光纜線(xiàn)路建