中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司安全環(huán)保事故隱患管理辦法規(guī)定

中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司安全環(huán)保事故隱患管理方法規(guī)定中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司安全環(huán)保事故隱患管理方法第一章總則第一條為加強(qiáng)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（下列簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司）生產(chǎn)安全事故隱患和環(huán)境安全隱患（下列簡(jiǎn)稱(chēng)安全環(huán)保事故隱患）管理，建立安全環(huán)保事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，防止和減少事故，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)保法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司環(huán)保管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)章制度，制訂本方法。第二條本方法合用于集團(tuán)公司總部機(jī)關(guān)、專(zhuān)業(yè)分公司及其直屬企事業(yè)單位和全資子公司（下列統(tǒng)稱(chēng)所屬公司）的安全環(huán)保事故隱患管理。集團(tuán)公司及所屬公司的控股公司通過(guò)法定程序?qū)嵤┍痉椒?。第三條本環(huán)境安全隱患，是指不符合環(huán)保法律、法規(guī)、原則、管理制度等規(guī)定，或者因其它因素可能直接或者間接造成環(huán)境污染和安全環(huán)保事故隱患按照整治難易及可能造成后果的嚴(yán)重性，分為普通事故隱患和重大事故隱患。普通事故隱患，是指危害和整治難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠及時(shí)整治排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整治難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)、或者監(jiān)控運(yùn)行，并通過(guò)一定時(shí)間整治治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使本單位本身難以排除的隱患。第四條集團(tuán)公司安全環(huán)保事故隱患管理工作實(shí)施集團(tuán)公司、專(zhuān)業(yè)分公司和所屬公司分級(jí)負(fù)責(zé)體制。在集團(tuán)公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，專(zhuān)業(yè)分公司負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本專(zhuān)業(yè)事故隱患排查治理工作，所屬公司是事故隱患排查、治理和監(jiān)控的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)建立健全事故隱患排查治理制度，采用技術(shù)、管理方法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。第五條（一）環(huán)保優(yōu)先、安全第一、綜合治理；（二）直線責(zé)任、屬地管理、全員參加；（三）全方面排查、分級(jí)負(fù)責(zé)、有效監(jiān)控。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條集團(tuán)公司安全環(huán)保與節(jié)能部是安全環(huán)保事故隱患排查治理工作的綜合監(jiān)督管理部門(mén)，重要推行下列職責(zé)：（一）（二）組織界定集團(tuán)公司（三）督促集團(tuán)公司安全環(huán)保事故隱患管理工作，協(xié)調(diào)專(zhuān)業(yè)分公司、所屬公司安全環(huán)保事故隱患排查治理工作中的重大問(wèn)題；（四）對(duì)集團(tuán)公司安全環(huán)保事故隱患管理工作進(jìn)行考核；（五）第七條集團(tuán)公司總部機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)重要推行下列職責(zé)：（一）規(guī)劃計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)資本化安全環(huán)保事故隱患治理項(xiàng)目投資計(jì)劃的下達(dá)和權(quán)限范疇內(nèi)資本化事故隱患治理項(xiàng)目的審批，以及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作；（二）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)安全環(huán)保事故隱患治理費(fèi)用預(yù)算管理和會(huì)計(jì)核算管理；（三）資金部門(mén)負(fù)責(zé)安全環(huán)保事故隱患治理專(zhuān)項(xiàng)資金的安排和撥付，并對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管；（四）審計(jì)部門(mén)對(duì)安全環(huán)保事故隱患治理項(xiàng)目管理及資金使用狀況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；（五）總部機(jī)關(guān)其它部門(mén)按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)做好業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的安全環(huán)保事故隱患管理工作。第八條專(zhuān)業(yè)分公司負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)安全環(huán)保事故隱患管理工作，重要推行下列職責(zé)：（一）（二）負(fù)責(zé)權(quán)限范疇內(nèi)事故隱患治理項(xiàng)目審批和組織開(kāi)展后評(píng)價(jià)工作；（三）指導(dǎo)本專(zhuān)業(yè)安全環(huán)保事故隱患管理工作，監(jiān)督檢查事故隱患治理項(xiàng)目實(shí)施狀況，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行掛牌督辦；（四）協(xié)調(diào)解決本專(zhuān)業(yè)安全環(huán)保事故隱患排查治理工作中的重大問(wèn)題。第九條所屬公司是安全環(huán)保事故隱患管理的責(zé)任主體，重要推行下列職責(zé)：（一）制修訂本單位安全環(huán)保事故隱患管理規(guī)章制度，逐級(jí)建立并貫徹從重要負(fù)責(zé)人到崗位員工的事故隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制；（二）定時(shí)開(kāi)展安全環(huán)保事故隱患排查，如實(shí)統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析排查治理狀況，按規(guī)定上報(bào)并向員工通報(bào)；（三）（四）負(fù)責(zé)權(quán)限范疇內(nèi)事故隱患治理項(xiàng)目審批和組織開(kāi)展后評(píng)價(jià)工作；（五）編制安全環(huán)保事故隱患治理方案，并組織實(shí)施；（六）監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)本單位安全環(huán)保事故隱患排查治理工作；（七）負(fù)責(zé)本單位安全環(huán)保事故隱患監(jiān)控方法的貫徹和事故隱患治理的跟蹤檢查，并分級(jí)掛牌督辦；（八）第十條所屬公司重要負(fù)責(zé)人是本單位安全環(huán)保事故隱患排查治理工作的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全方面負(fù)責(zé)，督促、檢查本單位的安全環(huán)保工作，及時(shí)消除事故隱患。第十一條所屬公司應(yīng)當(dāng)明確本單位規(guī)劃計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、生產(chǎn)組織、工藝技術(shù)、機(jī)動(dòng)設(shè)備、工程建設(shè)、安全環(huán)保等職能部門(mén)在安全環(huán)保事故隱患排查治理工作中的職責(zé)，做到責(zé)任明確、任務(wù)具體、齊抓共管。第十二條所屬公司將建設(shè)項(xiàng)目、場(chǎng)合、設(shè)備進(jìn)行發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位訂立安全生產(chǎn)（HSE）合同，并在合同中明確各方對(duì)安全環(huán)保事故隱患的排查、治理和監(jiān)控職責(zé)。所屬公司對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定時(shí)進(jìn)行檢查，及時(shí)督促整治發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。第三章安全環(huán)保事故隱患排查與評(píng)定第十三條所屬公司應(yīng)當(dāng)定時(shí)開(kāi)展安全環(huán)保事故隱患排查工作，對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行登記、評(píng)定，按照事故隱患等級(jí)建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。第十四條所屬公司安全環(huán)保事故隱患排查工作應(yīng)當(dāng)與日常管理、專(zhuān)項(xiàng)檢查、監(jiān)督檢查、HSE體系審核等工作相結(jié)合，能夠采用下列方式：（一）日常事故隱患排查；（二）綜合性事故隱患排查；（三）專(zhuān)業(yè)性事故隱患排查；（四）季節(jié)性事故隱患排查；（五）重大活動(dòng)及節(jié)假日前事故隱患排查；（六）事故類(lèi)比隱患排查；（七）其它方式。第十五條所屬公司在安全環(huán)保事故隱患排查時(shí)，能夠選用現(xiàn)場(chǎng)觀察、工作前安全分析（JSA）、安全檢查表（SCL）、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）、故障樹(shù)分析（FTA）、事件樹(shù)分析（ETA）等技術(shù)辦法。第十六條安全環(huán)保事故隱患排查頻次：（一）現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告事故隱患。（二）基層班組應(yīng)當(dāng)結(jié)合班組安全活動(dòng)，最少每七天組織一次事故隱患排查。（三）車(chē)間（站隊(duì)）應(yīng)當(dāng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，最少每月組織一次事故隱患排查。（四）所屬公司下屬單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)季節(jié)性特性及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，最少每季度開(kāi)展一次事故隱患排查，重大活動(dòng)及節(jié)假日前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次事故隱患排查。（五）所屬公司最少每六個(gè)月組織一次綜合性事故隱患排查，重大活動(dòng)及節(jié)假日前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次事故隱患排查。涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品和重大危險(xiǎn)源的“兩重點(diǎn)一重大”危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存公司，應(yīng)當(dāng)每五年最少開(kāi)展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。第十七條當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí)，所屬公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織安全環(huán)保事故隱患排查：（一）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、原則規(guī)范或者原有合使用方法律法規(guī)、原則規(guī)范重新修訂的；（二）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)節(jié)的；（三）區(qū)域位置、物料介質(zhì)、工藝技術(shù)、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或者操作參數(shù)等發(fā)生重大變化的；（四）國(guó)家、地方政府有明確規(guī)定或者外部環(huán)境發(fā)生重大變化的；（五）發(fā)生安全環(huán)保事故或者獲知同類(lèi)公司發(fā)生安全環(huán)保事故的；（六）第十八條所屬公司應(yīng)當(dāng)對(duì)排查出的安全環(huán)保事故隱患進(jìn)行登記，及時(shí)錄入集團(tuán)公司安全環(huán)保事故隱患信息管理子系統(tǒng)，每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按照國(guó)家和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定報(bào)告。第十九條所屬公司應(yīng)當(dāng)成立安全環(huán)保事故隱患評(píng)定領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，職能部門(mén)和事故隱患所在單位及有關(guān)專(zhuān)家等參加，對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行評(píng)定分級(jí)。對(duì)于重大事故隱患，所屬公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，擬定風(fēng)險(xiǎn)可接受原則，評(píng)定事故隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)的辦法和等級(jí)劃分原則參考集團(tuán)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理規(guī)定執(zhí)行，評(píng)定成果應(yīng)當(dāng)形成報(bào)告。第二十條重大安全環(huán)保事故隱患評(píng)定報(bào)告應(yīng)當(dāng)涉及下列內(nèi)容：（一）事故隱患現(xiàn)狀；（二）事故隱患形成因素；（三）事故發(fā)生概率、影響范疇及嚴(yán)重程度；（四）事故隱患風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；（五）事故隱患治理難易程度分析；（六）事故隱患治理方案。第四章安全環(huán)保事故隱患治理第二十一條所屬公司對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全環(huán)保事故隱患應(yīng)當(dāng)組織治理，對(duì)不能立刻治理的事故隱患，應(yīng)當(dāng)制訂和貫徹事故隱患監(jiān)控方法，并告知崗位人員和有關(guān)人員在緊急狀況下采用的應(yīng)急方法。監(jiān)控方法最少應(yīng)涉及下列內(nèi)容：（一）確保存在事故隱患的設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)轉(zhuǎn)所需的條件；（二）提出對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施監(jiān)測(cè)檢查的規(guī)定；（三）制訂針對(duì)潛在危害及影響的防備控制方法；（四）編制應(yīng)急預(yù)案并定時(shí)進(jìn)行演習(xí)；（五）明確監(jiān)控程序、責(zé)任分工和貫徹監(jiān)控人員；（六）設(shè)立明顯標(biāo)志，標(biāo)明事故隱患風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、危險(xiǎn)程度、治理責(zé)任、期限及應(yīng)急方法。第二十二條對(duì)威脅生產(chǎn)安全、環(huán)境安全和人員生命安全，隨時(shí)可能發(fā)生事故的重大安全環(huán)保事故隱患，所屬公司應(yīng)當(dāng)立刻停產(chǎn)、停業(yè)整治。第二十三條所屬公司重要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)重大安全環(huán)保事故隱患評(píng)定成果，組織制訂并實(shí)施重大事故隱患治理方案，做到整治方法、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。治理方案重要涉及下列內(nèi)容：（一）事故隱患基本狀況，涉及事故隱患部位、現(xiàn)狀和治理的必要性；（二）治理的目的和任務(wù)；（三）治理采用的辦法和方法；（四）經(jīng)費(fèi)和物資的貫徹；（五）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（六）治理的時(shí)限和規(guī)定；（七）安全控制方法和應(yīng)急預(yù)案。第二十四條所屬公司在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采用對(duì)應(yīng)的安全防備方法，避免事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法確保安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其別人員，設(shè)立警戒標(biāo)志，臨時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)臨時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的有關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，避免事故發(fā)生。第二十五條對(duì)于因自然災(zāi)害可能造成事故災(zāi)難的隱患，所屬公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、原則和本方法的規(guī)定排查治理，采用可靠的防止方法，制訂應(yīng)急預(yù)案；在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向下屬單位發(fā)出預(yù)警告知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及公司和人員安全時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全方法，并及時(shí)向地方政府和集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)報(bào)告。第二十六條安全環(huán)保事故隱患治理資金應(yīng)當(dāng)專(zhuān)款專(zhuān)用。資本化支出項(xiàng)目，所屬公司應(yīng)當(dāng)在設(shè)備設(shè)施檢測(cè)、事故隱患評(píng)定、可行性研究報(bào)告的基礎(chǔ)上，按照集團(tuán)公司投資管理方法的規(guī)定，推行項(xiàng)目立項(xiàng)審批程序。費(fèi)用化支出項(xiàng)目，按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定推行審批程序。第二十七條各級(jí)審查、審批部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格安全環(huán)保事故隱患治理項(xiàng)目的審核把關(guān)，嚴(yán)禁下列項(xiàng)目擠占事故隱患治理資金：（一）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全環(huán)保設(shè)施，以及投產(chǎn)運(yùn)行3年以?xún)?nèi)的新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)生的事故隱患；（二）與事故隱患無(wú)關(guān)的搭車(chē)、擴(kuò)能增容和技術(shù)改造；（三）借事故隱患治理新建建（構(gòu)）筑物、新建裝置設(shè)施、購(gòu)置更新生產(chǎn)設(shè)備等；（四）新增工業(yè)電視、警示標(biāo)記等；（五）購(gòu)置勞動(dòng)防護(hù)用品用品、消防器材等；（六）安全環(huán)保評(píng)價(jià)、等級(jí)評(píng)定、檢測(cè)檢查、體系推動(dòng)、信息系統(tǒng)建設(shè)等。第二十八條重大安全環(huán)保事故隱患治理計(jì)劃下達(dá)后（其中資本化安全環(huán)保事故隱患治理項(xiàng)目納入集團(tuán)公司統(tǒng)一投資計(jì)劃下達(dá)后），所屬公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照重大事故隱患治理方案組織實(shí)施。項(xiàng)目的招投標(biāo)、合同訂立、物資采購(gòu)、施工管理、資金使用、變更管理等工作嚴(yán)格按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十九條重大安全環(huán)保事故隱患治理項(xiàng)目按照“誰(shuí)審批、誰(shuí)督辦”的原則，實(shí)施專(zhuān)業(yè)分公司、所屬公司分級(jí)掛牌督辦，各級(jí)督辦單位應(yīng)當(dāng)明確督辦領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門(mén)。涉及兩個(gè)及以上所屬公司（一）治理資金使用狀況；（二）項(xiàng)目形象進(jìn)度；（三）防備方法貫徹狀況；（四）存在問(wèn)題與糾正狀況；（五）治理效果。第三十條各級(jí)督辦領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)通過(guò)召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式督辦重大安全環(huán)保事故隱患治理項(xiàng)目，掌握治理工作進(jìn)展?fàn)顩r。所屬公司應(yīng)當(dāng)在集團(tuán)公司安全環(huán)保事故隱患信第三十一條因存在重大安全環(huán)保事故隱患被地方政府有關(guān)部門(mén)責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的，治理工作結(jié)束后，所屬公司應(yīng)當(dāng)組織對(duì)事故隱患的治理狀況進(jìn)行評(píng)定，符合安全生產(chǎn)條件的，向原作出處分決定的行政機(jī)關(guān)提出恢復(fù)生產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第三十二條重大安全環(huán)保事故隱患治理項(xiàng)目完畢后，項(xiàng)目審批部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后的事故隱患治理項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)及時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)，并錄入集團(tuán)公司安全環(huán)保事故隱患信息管理子系統(tǒng)。安全環(huán)保事故隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，項(xiàng)目審批部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“五不驗(yàn)收”，即：項(xiàng)目變更不推行程序不驗(yàn)收、治理項(xiàng)目不符合安全環(huán)保與節(jié)能減排規(guī)定不驗(yàn)收、挪用事故隱患治理資金的項(xiàng)目不驗(yàn)收、違反事故隱患治理原則搭車(chē)和擴(kuò)能的項(xiàng)目不驗(yàn)收、項(xiàng)目竣工不進(jìn)行效果評(píng)價(jià)不驗(yàn)收。第五章監(jiān)督與責(zé)任第三十三條集團(tuán)公司將安全環(huán)保事故隱患排查治理工作作為年度安全環(huán)?？己说闹攸c(diǎn)內(nèi)容，納入安全環(huán)保業(yè)績(jī)考核算施細(xì)則，考核成果納入集團(tuán)公司安全環(huán)保業(yè)績(jī)考核。第三十四條專(zhuān)業(yè)分公司應(yīng)當(dāng)定時(shí)對(duì)本專(zhuān)業(yè)安全環(huán)保事故隱患排查治理工作進(jìn)行檢查考核，考核成果納入年度安全環(huán)保先進(jìn)公司考核評(píng)比。第三十五條所屬公司應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位安全環(huán)保事故隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，將事故隱患排查治理工作納入安全環(huán)保績(jī)效考核。對(duì)在事故隱患排查治理工作中體現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第三十六條對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)告非本崗位和非本人責(zé)任造成的安全環(huán)保事故隱患，避免重大事故發(fā)生的人員，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司事故隱患報(bào)告特別獎(jiǎng)勵(lì)的有關(guān)規(guī)定，予以獎(jiǎng)勵(lì)。第三十七條違反本方法，有下列行為之一的，予以批評(píng)教育并責(zé)令改正；應(yīng)當(dāng)承當(dāng)紀(jì)律責(zé)任的，根據(jù)集團(tuán)公司違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)解決：（一）存在事故隱患隱瞞不報(bào)、未采用防備方法或者監(jiān)控、整治不認(rèn)真的；（二）事故隱患監(jiān)管不到位引發(fā)事故的；（三）事故隱患治理不及時(shí)、不