品質(zhì)控制工作流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn)

1．質(zhì)量控制管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定"質(zhì)量控制操作規(guī)程"C2B2A2程序一．國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定二．"QAP"品研部參照國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及同類企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定"QAP"，報(bào)送技術(shù)副總審核根據(jù)實(shí)際技術(shù)副總審核通過后，報(bào)送總經(jīng)理審批1個(gè)工作日總經(jīng)理審批通過后，由品研部組織下發(fā)1個(gè)工作日重點(diǎn)"QAP"的制定標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)、全面、具體"質(zhì)量控制操作規(guī)程"的執(zhí)行D3D4D5程序"QAP"相關(guān)部門收到品研部送來的文件，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)即時(shí)相關(guān)部門做好"QAP"的貫徹實(shí)施工作根據(jù)實(shí)際相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在品研部相關(guān)人員的配合下，進(jìn)展現(xiàn)場質(zhì)量巡視重點(diǎn)"QAP"的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照規(guī)程的要求執(zhí)行質(zhì)量問題處理D6D7C7C8B8D9C10程序"QAP"相關(guān)部門在"QAP"執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題相關(guān)部門對(duì)問題的性質(zhì)進(jìn)展判斷，看其是否屬于常規(guī)問題如果屬于常規(guī)問題，由相關(guān)部門按照以前的處理方案，進(jìn)展處理如果出現(xiàn)的問題不屬于常規(guī)問題，則向品研部尋求解決方法品研部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門討論問題的解決方案經(jīng)過討論，確定最終的問題解決方案3個(gè)工作日技術(shù)副總對(duì)問題解決方案進(jìn)展審批，通過后由相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行1個(gè)工作日質(zhì)量控制過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料由品研部存檔重點(diǎn)問題解決方案的制定標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制問題得到合理解決2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)"C2B2D2C3C4B4A4程序5個(gè)工作日一．國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定二．KFC企業(yè)質(zhì)量管理體系文件品研部根據(jù)國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定及KFC的相關(guān)要求，擬寫公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)技術(shù)副總經(jīng)理向品研部提出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的意見和建議隨時(shí)相關(guān)部門提供相關(guān)資料，配合品研部的編寫工作2個(gè)工作日品研部將公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充完善，形成較成熟的文件1個(gè)工作日質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)報(bào)技術(shù)副總審核，總經(jīng)理審批重點(diǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的編寫標(biāo)準(zhǔn)編寫及時(shí)、全面執(zhí)行"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)"C5D5程序一．公司"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)"二．公司"質(zhì)量管理制度"品研部組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行全面、徹底修訂"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)"D6C6C7A7C8C9B9A9程序公司"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)"相關(guān)部門在標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的問題，及時(shí)向品研部匯報(bào)即時(shí)品研部匯總相關(guān)質(zhì)量信息2個(gè)工作日技術(shù)副總、品研部、相關(guān)部門討論是否需要修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批根據(jù)實(shí)際如需修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，品研部準(zhǔn)備相關(guān)資料，相關(guān)部門給予配合2個(gè)工作日品研部修訂過的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)技術(shù)副總審核1個(gè)工作日修訂的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理審批1個(gè)工作日重點(diǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂及時(shí)，符合公司實(shí)際情況新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行C10D10程序公司"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)"修訂后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，品研部及時(shí)組織有關(guān)部門執(zhí)行根據(jù)實(shí)際對(duì)于新的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，品研部對(duì)相關(guān)人員進(jìn)展適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)相關(guān)部門認(rèn)真執(zhí)行新的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行及時(shí)、全面3．質(zhì)量記錄控制工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料確定"記錄控制程序"B2A2C3C4B4A4程序一．"記錄控制程序"二．質(zhì)量記錄清單品研部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定"記錄控制程序"根據(jù)實(shí)際"記錄控制程序"經(jīng)品研部經(jīng)理審批后起用1個(gè)工作日各相關(guān)部門根據(jù)公司的"記錄控制程序"，確定本部門質(zhì)量記錄清單相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交品研部審核質(zhì)量記錄表卡經(jīng)品研部經(jīng)理審批后起用1個(gè)工作日重點(diǎn)"記錄控制程序"確實(shí)定質(zhì)量記錄清單的編寫質(zhì)量記錄表卡的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)依公司相關(guān)規(guī)定質(zhì)量記錄管理C5C6B6程序質(zhì)量記錄資料各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄即時(shí)各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)本部門質(zhì)量記錄進(jìn)展編號(hào)，歸檔保存品研部對(duì)質(zhì)量記錄的保存進(jìn)展監(jiān)視檢查重點(diǎn)質(zhì)量記錄的填寫質(zhì)量記錄的歸檔保存標(biāo)準(zhǔn)填寫及時(shí)、準(zhǔn)確編號(hào)準(zhǔn)確質(zhì)量記錄清理C7C8B8A8B9程序質(zhì)量記錄銷毀審批表質(zhì)量記錄管理人員對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)展過期整理對(duì)過期質(zhì)量記錄，管理人員填寫質(zhì)量記錄銷毀審批表，交品研部審核質(zhì)量記錄銷毀申請經(jīng)品研部經(jīng)理審批通過品研部制定人員對(duì)失效質(zhì)量記錄進(jìn)展銷毀重點(diǎn)失效質(zhì)量記錄的銷毀標(biāo)準(zhǔn)依公司相關(guān)規(guī)定4．進(jìn)料檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料進(jìn)料檢驗(yàn)工作安排A2B2C2程序采購部將供給商的發(fā)料時(shí)間、物料數(shù)量等情況通知原料庫原料庫在接到進(jìn)料通知后，及時(shí)通知品研部經(jīng)理品研部經(jīng)理根據(jù)進(jìn)料先后順序和生產(chǎn)需求情況安排質(zhì)檢專員檢驗(yàn)隨時(shí)重點(diǎn)進(jìn)料檢驗(yàn)的工作安排標(biāo)準(zhǔn)一般按照進(jìn)料到達(dá)時(shí)間的先后順序進(jìn)展檢驗(yàn)工作安排，但對(duì)于生產(chǎn)急需的物料應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)展檢驗(yàn)按進(jìn)料檢驗(yàn)方案進(jìn)展檢驗(yàn)C3D3D4程序一．"原材料和成品檢驗(yàn)規(guī)程"二．進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書三．"原輔料入庫單"品研部經(jīng)理提前做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，包括查找進(jìn)料的樣件及相關(guān)的"原輔料入庫單"，確定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書，制定該批進(jìn)料的檢驗(yàn)方案半個(gè)工作日檢驗(yàn)專員根據(jù)品研部經(jīng)理的安排，按照進(jìn)料檢驗(yàn)方案的要求，到原料庫的待檢區(qū)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)工作根據(jù)實(shí)際檢驗(yàn)專員將檢驗(yàn)結(jié)果填入"原輔料入庫單"，合格的物料填寫“合格〞，不合格的物料填寫“不合格〞重點(diǎn)進(jìn)料檢驗(yàn)方案的制定進(jìn)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按照進(jìn)料檢驗(yàn)方案、進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)展，檢驗(yàn)工作應(yīng)當(dāng)細(xì)致、科學(xué)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的可信性處理合格拒收及允收物料D5C5C6D6B8A6A7程序一．"原材料和成品檢驗(yàn)規(guī)程"二．"庫房管理程序"三．"產(chǎn)品質(zhì)量合格證"四．"食品原料退換記錄"對(duì)于合格的物料，質(zhì)檢專員應(yīng)出具"產(chǎn)品質(zhì)量合格證"，并通知庫管員辦理入庫手續(xù)，入庫后，貼上適當(dāng)標(biāo)識(shí)根據(jù)實(shí)際對(duì)于復(fù)檢合格的物料，經(jīng)品研部經(jīng)理審核后做出允收決定對(duì)于經(jīng)復(fù)檢后不合格的物料，填寫"食品原料退換記錄"，并通知通知采購部退貨1個(gè)工作日重點(diǎn)合格、允收物料的處理及標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)有效、清晰并及根據(jù)進(jìn)料批次及時(shí)更新任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料保存進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果D9程序質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄進(jìn)展分類、保管，以便進(jìn)展年度的管理評(píng)審。1個(gè)工作日重點(diǎn)進(jìn)料檢驗(yàn)文件的分類、保管標(biāo)準(zhǔn)文件齊備、無缺失5．生產(chǎn)質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)C2B2A2程序"公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)"由公司品研部組織，銷售部、生產(chǎn)部、采購部等職能部門參加，制定公司的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行方法、程序等質(zhì)量文件。按照KFC工廠質(zhì)量管理體系的要求編寫質(zhì)量管理體系文件20個(gè)工作日報(bào)技術(shù)副總審核，技術(shù)副總應(yīng)提出自己的意見和建議1個(gè)工作日報(bào)總經(jīng)理審批1個(gè)工作日產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國標(biāo)、行標(biāo)，或經(jīng)過備案批準(zhǔn)的企標(biāo)，由品研部成文，下發(fā)給部相關(guān)部門2個(gè)工作日重點(diǎn)確定產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文件標(biāo)準(zhǔn)按形成文件的程序制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一．"公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)"二．"KFC工廠質(zhì)量檢查系統(tǒng)"執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)C3程序質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)獲得批準(zhǔn)后，由品研部執(zhí)行組織對(duì)原輔料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)成品進(jìn)展檢驗(yàn)根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)原輔料、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)視標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)報(bào)告單原始記錄是否齊全原輔料檢驗(yàn)C4D4D5E5E6F6程序一．"原材料和成品檢驗(yàn)規(guī)程"二．"原輔料入庫單"質(zhì)檢專員對(duì)采購的原輔料進(jìn)展檢驗(yàn)1個(gè)工作日質(zhì)量合格的入庫1個(gè)工作日質(zhì)量不合格的執(zhí)行退換貨處理根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)原輔料檢驗(yàn)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；原輔料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄標(biāo)準(zhǔn)核查原輔料檢驗(yàn)記錄，驗(yàn)證記錄，合格供給方名錄生產(chǎn)過程檢驗(yàn)C7D7D8F9F8程序一．"生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)"二．"生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄"各班班長對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)展質(zhì)量監(jiān)控，并定期向品研部進(jìn)展匯報(bào)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)過程檢驗(yàn)合格的繼續(xù)生產(chǎn)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格的轉(zhuǎn)為副品或報(bào)廢根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄齊備程序質(zhì)檢專員對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)1個(gè)工作日質(zhì)量合格的入庫1個(gè)工作日任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料產(chǎn)成品檢驗(yàn)C9D10F10E11質(zhì)量不合格的報(bào)廢或轉(zhuǎn)為副品根據(jù)實(shí)際一．"產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)"二．"產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄"重點(diǎn)對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照"產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)"執(zhí)行年度質(zhì)量回憶C11B11A11程序"年度質(zhì)量回憶"品研部編寫"年度質(zhì)量回憶"1個(gè)工作日報(bào)技術(shù)副總審核，并提出自己的意見和建議1個(gè)工作日報(bào)總經(jīng)理審批1個(gè)工作日進(jìn)展管理評(píng)審1個(gè)工作日重點(diǎn)"年度質(zhì)量回憶"的編寫；提供管理評(píng)審的輸入容標(biāo)準(zhǔn)客觀、準(zhǔn)確修訂質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)C12程序"公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)"修改草案品研部按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、KFC的相關(guān)要求修訂"公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)"5個(gè)工作日重點(diǎn)修訂"公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)"標(biāo)準(zhǔn)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、KFC的相關(guān)要求6.制程質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程圖任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)B2C2D2程序一．企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定二．企業(yè)部門職責(zé)三．企業(yè)工作流程四．"產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄"在充分準(zhǔn)備資料的根底上，質(zhì)檢專員根據(jù)生產(chǎn)方案和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時(shí)間和地點(diǎn)對(duì)質(zhì)程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，主要容包括工藝流程核查、計(jì)量儀器檢驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗(yàn)方法包括抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)1個(gè)工作日檢驗(yàn)完畢后，填寫"產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄"生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間及時(shí)參與并協(xié)助質(zhì)檢專員的常規(guī)檢驗(yàn)工作，生產(chǎn)部主要進(jìn)展相關(guān)人員、檢驗(yàn)與生產(chǎn)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，生產(chǎn)車間則進(jìn)展場地和檢驗(yàn)對(duì)象的配合工作根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)常規(guī)檢驗(yàn)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、全面分析判斷檢驗(yàn)結(jié)果B3B4B5B9程序"產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄"質(zhì)檢專員根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)展分析根據(jù)實(shí)際質(zhì)檢專員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的根底上，將結(jié)果同企業(yè)的制成質(zhì)量要求進(jìn)展比擬，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題以及人員問題等根據(jù)實(shí)際質(zhì)檢專員對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)展客觀分析，假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果不存在問題，則將檢驗(yàn)過程的相關(guān)記錄分類歸檔保存；假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果存在問題，則像重點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果的判斷標(biāo)準(zhǔn)全面、科學(xué)、規(guī)查找原因并安排整改C5C6程序"產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄"生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)檢專員的限期整改要求，認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的原因相關(guān)生產(chǎn)車間配合生產(chǎn)部查找、分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因在全面分析原因的根底上，生產(chǎn)部制定整改措施，并組織實(shí)施即時(shí)重點(diǎn)質(zhì)量問題分析及整改措施的制定標(biāo)準(zhǔn)全面、可行、及時(shí)程序生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部的整改措施，具體落實(shí)整改意見，包括工藝改良、流程優(yōu)化、人員調(diào)配等即時(shí)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料實(shí)施整改D6重點(diǎn)"產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄"整改措施的落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、有效進(jìn)展復(fù)檢B7程序企業(yè)相關(guān)規(guī)定質(zhì)檢專員對(duì)限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)展跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果即時(shí)質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問題，假設(shè)仍存在問題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到妥善解決即時(shí)重點(diǎn)整改結(jié)果的復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、科學(xué)、及時(shí)擬定檢驗(yàn)報(bào)告B8A8程序"產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄"質(zhì)檢專員就檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制質(zhì)量報(bào)表報(bào)品研部經(jīng)理審核，報(bào)表容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等等1個(gè)工作日品研部經(jīng)理對(duì)質(zhì)檢專員的報(bào)表進(jìn)展審核，質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見進(jìn)展修改重點(diǎn)檢驗(yàn)報(bào)告的擬定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、及時(shí)，能真實(shí)反映制程質(zhì)量檢驗(yàn)及改善的過程進(jìn)展歸檔B9程序"企業(yè)檔案管理制度"質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗(yàn)和復(fù)檢過程中形成的各種文件進(jìn)展歸檔，包括質(zhì)量報(bào)表及數(shù)據(jù)記錄單等，以便查找和調(diào)用即時(shí)重點(diǎn)資料的歸檔標(biāo)準(zhǔn)全面、規(guī)、及時(shí)7.制程質(zhì)量異常處理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料實(shí)施制成質(zhì)量檢驗(yàn)C2D2程序一、"生產(chǎn)流程控制程序文件"二、企業(yè)各部門職責(zé)三、企業(yè)各部門工作流程質(zhì)檢專員定期進(jìn)展制成質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法包括抽樣檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)等根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間協(xié)作、參與質(zhì)檢專員的支程質(zhì)量檢驗(yàn)工作，分別從人員配備、檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)確定等方面給予支持根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)制成質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、及時(shí)、有效發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常C3D3程序一、"生產(chǎn)流程控制程序文件"二、"產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄"質(zhì)檢專員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)制成質(zhì)量存在異常，在"產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄"中作出標(biāo)記。制成質(zhì)量異常包括常規(guī)異常和非常規(guī)異常：常規(guī)異常主要是指能在較短時(shí)間確定異常原因并進(jìn)展改良的異常；非常規(guī)異常是指在短時(shí)間很難確定異常原因，且異常的發(fā)生會(huì)導(dǎo)致制成質(zhì)量受到嚴(yán)重影響即時(shí)生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間從生產(chǎn)管理和生產(chǎn)操作的角度配合質(zhì)檢專員的檢驗(yàn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量中的異常問題重點(diǎn)制程質(zhì)量異常的發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、全面判斷是否屬于常規(guī)異常C4B4A4D4程序一、企業(yè)審批程序相關(guān)規(guī)定二、"產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄三、"糾正措施要求、方案、驗(yàn)證記錄"在分析檢驗(yàn)結(jié)果的根底上，質(zhì)檢專員判斷是否屬于常規(guī)異常，并根據(jù)不同的判斷結(jié)果采取下一步措施生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間從生產(chǎn)管理規(guī)化和生產(chǎn)操作規(guī)化的角度對(duì)質(zhì)檢專員的分析判斷工作進(jìn)展支持如果屬于常規(guī)異常，質(zhì)檢專員應(yīng)根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，開展制程整改工作；如果屬于非常規(guī)異常，質(zhì)檢專員填寫"糾正措施要求、方案、驗(yàn)證記錄"，報(bào)品研部經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)品研部經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)請技術(shù)副總批示技術(shù)副總根據(jù)品研部經(jīng)理確實(shí)認(rèn)意見和企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)展審批并作出指示，生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)副總的批示開展下一步的工作重點(diǎn)異常程度的判斷任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)展整改C5D6D7程序一、企業(yè)工作流程二、企業(yè)部門職責(zé)對(duì)制程質(zhì)量的常規(guī)異常，質(zhì)檢專員向生產(chǎn)部和各個(gè)生產(chǎn)車間提出限期整改要求即時(shí)生產(chǎn)部收到技術(shù)副總的批示，暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動(dòng)，并在品研部、采購部、倉儲(chǔ)部的配合下迅速查找異常原因，及時(shí)采取措施進(jìn)展整改，爭取在最短的時(shí)間恢復(fù)生產(chǎn)根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)整改的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、有效進(jìn)展復(fù)檢C8C9B9程序企業(yè)相關(guān)規(guī)定質(zhì)檢專員對(duì)限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)展復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問題，假設(shè)仍存在問題，則要生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到解決重點(diǎn)整改結(jié)果的復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、及時(shí)進(jìn)展歸檔保存C10程序"企業(yè)檔案管理制度"質(zhì)檢專員將制程質(zhì)量檢驗(yàn)、異常處理、制程質(zhì)量復(fù)檢過程中形成的各種文件進(jìn)展歸檔，包括質(zhì)量報(bào)表及數(shù)據(jù)記錄單等即時(shí)重點(diǎn)資料的歸檔標(biāo)準(zhǔn)全面、規(guī)、及時(shí)8.成品入庫送檢工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料成品入庫前檢驗(yàn)準(zhǔn)備D2C2程序生產(chǎn)單位按照生產(chǎn)方案完成生產(chǎn)任務(wù)，并根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定，在成品入庫前通知品研部相關(guān)人員進(jìn)展檢驗(yàn)根據(jù)實(shí)際品研部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排、時(shí)間安排等，以保證檢驗(yàn)工作順利實(shí)施，成品及時(shí)入庫根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)成品入庫前檢驗(yàn)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定成品檢驗(yàn)C3程序"面包檢查評(píng)分表"品研部質(zhì)檢專員依照相關(guān)規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴(yán)格對(duì)所抽取的樣本進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)，同時(shí)填寫"面包檢查評(píng)分表"根據(jù)實(shí)際檢驗(yàn)工作應(yīng)及時(shí)，不得影響成品的按時(shí)入庫重點(diǎn)成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依照規(guī)的程序、質(zhì)量要求進(jìn)展檢驗(yàn)結(jié)果判定C4D4C5程序一、"面包檢查評(píng)分表"二、"產(chǎn)品質(zhì)量合格證"三、"糾正措施要求、方案、驗(yàn)證記錄"根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，質(zhì)檢專員填寫"面包檢查評(píng)分表"后，假設(shè)成品檢驗(yàn)合格，則出具"產(chǎn)品質(zhì)量合格證"前方可入庫根據(jù)實(shí)際假設(shè)成品檢驗(yàn)結(jié)果顯示成品存在質(zhì)量問題，則質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)找出導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的原因，填寫"糾正措施要求、方案、驗(yàn)證記錄"重點(diǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果判定及不合格品分析標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)質(zhì)量、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不合格品處理C6B6B7A7C8D8程序一、"面包質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單"二、"不合格品處理通知單"經(jīng)過分析，質(zhì)檢專員編制"面包質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單"，上報(bào)品研部經(jīng)理1個(gè)工作日品研部經(jīng)理對(duì)"面包質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單"進(jìn)展審核，對(duì)不合格品提出處理意見后上報(bào)技術(shù)副總審批1個(gè)工作日技術(shù)副總審批后，由品研部經(jīng)理發(fā)出"不合格品處理通知單"，說明具體的處理方法1個(gè)工作日生產(chǎn)單位及其他部門對(duì)不合格品進(jìn)展相應(yīng)處理重點(diǎn)不合格品處理標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料嚴(yán)格遵循質(zhì)量管理要求，使損失降到最低9.．產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料承受出貨檢驗(yàn)通知C1E2D2C3程序出貨通知銷售部發(fā)出"出貨通知"，成品庫接到通知后備貨，安排出貨根據(jù)實(shí)際成品庫根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，向品研部發(fā)出通知，說明檢驗(yàn)品種、出貨時(shí)間等事項(xiàng)根據(jù)實(shí)際品研部接到通知后，安排相應(yīng)質(zhì)檢專員做好出貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)承受與明確通知的容標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定出貨檢驗(yàn)C4C5E4程序"面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單"質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對(duì)指定的出貨批次進(jìn)展隨機(jī)抽樣和檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后的，填寫"面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單"，并填寫判定結(jié)果“合格〞，由品研經(jīng)理審批后，并辦理出貨手續(xù)根據(jù)實(shí)際對(duì)于檢驗(yàn)不合格的貨品，在"面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單"合格判定出標(biāo)注“不合格〞根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)對(duì)于出貨批次進(jìn)展抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程進(jìn)展，記錄準(zhǔn)確、描述清晰提交檢驗(yàn)報(bào)告C6B6A6程序"面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單"質(zhì)檢專員根據(jù)出貨檢驗(yàn)結(jié)果，填寫"面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單"，提交品研部經(jīng)理審核1個(gè)工作日品研部經(jīng)理對(duì)不合格情況進(jìn)展了解后，在提出意見后上報(bào)技術(shù)副總，技術(shù)副總根據(jù)責(zé)任輕重、損失大小采取相應(yīng)措施1個(gè)工作日重點(diǎn)"面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單"的編制與提交標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)展提出不合格品處理意見A7E7E8程序?qū)τ谥匾缓细癯鲐浥危夹g(shù)副總應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部、銷售部、品研部等相關(guān)部門商討對(duì)責(zé)任人的處分方案1個(gè)工作日經(jīng)商討，技術(shù)副總根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，提出對(duì)不合格貨品的處理意見及相應(yīng)責(zé)任人的處分意見即時(shí)銷售部接到批示后，與客戶溝通，辦理退貨即時(shí)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料重點(diǎn)提出對(duì)不合格貨品的處理意見標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)的相關(guān)規(guī)定10.新購置計(jì)量器具檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料編制申購方案C2B2A2程序一、公司年度經(jīng)營方案二、公司部門工作職責(zé)品研部根據(jù)檢測要求，編制新計(jì)量器具申購方案，報(bào)品研部經(jīng)理審核。申購方案應(yīng)注明申購器具的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等1個(gè)工作日品研部經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理要求審核申購方案，審核未通過的返回相關(guān)人員重新修改，審核通過的，報(bào)技術(shù)副總審批根據(jù)實(shí)際技術(shù)副總從公司總體管理的角度審批品研部上報(bào)的申購方案，審核未通過的返回品研部重新修改，審核通過的，送交財(cái)務(wù)部開展下一步的工作重點(diǎn)申購方案的編制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、全面實(shí)施采購D3D4程序一、公司財(cái)務(wù)管理制度二、公司采購規(guī)定三、"計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度"財(cái)務(wù)部對(duì)技術(shù)副總審批通過的申購方案中的各個(gè)工程從財(cái)務(wù)控制的角度進(jìn)展核價(jià)，計(jì)算所需的費(fèi)用1個(gè)工作日采購部根據(jù)申購方案中所列的具體采購要施采購，采購本錢應(yīng)控制在財(cái)務(wù)部核算的價(jià)格圍1個(gè)工作日重點(diǎn)采購的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、及時(shí)、符合要求進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)C5D6D4C6程序一、公司部門工作職責(zé)二、公司質(zhì)檢規(guī)定品研部對(duì)采購部購置的計(jì)量器具進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)，重點(diǎn)檢查其是否有合格質(zhì)量標(biāo)識(shí)即時(shí)不合格的計(jì)量器具由品研部退給采購部進(jìn)展處理；質(zhì)量合格的計(jì)量器具由倉儲(chǔ)部相關(guān)人員進(jìn)展登記入帳即時(shí)重點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)全面、規(guī)、符合要求領(lǐng)用計(jì)量器具D7程序一、部門工作職責(zé)二、"計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度"品研部相關(guān)人員按照公司的新購置計(jì)量器具管理規(guī)定，到倉儲(chǔ)部領(lǐng)用計(jì)量器具，并進(jìn)展相關(guān)記錄倉儲(chǔ)部對(duì)計(jì)量器具的使用提供說明，包括清潔方法、儲(chǔ)存方法、使用方法等即時(shí)重點(diǎn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料計(jì)量器具的使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、有效開展周期檢定C8E8E12E9C9C10C11程序一、國家計(jì)量檢定規(guī)程二、公司部檢定標(biāo)準(zhǔn)三、"關(guān)鍵監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和準(zhǔn)確度驗(yàn)證程序文件"品研部相關(guān)人員根據(jù)所購器具的具體檢定要求制定周期檢定方案，確定周期檢定實(shí)施的具體步驟根據(jù)實(shí)際品研部相關(guān)人員根據(jù)國家計(jì)量器具檢定規(guī)程，具體開展外檢或檢活動(dòng)，準(zhǔn)備相關(guān)檢定資料國家相關(guān)部門或第三方檢測機(jī)構(gòu)具體實(shí)施對(duì)計(jì)量器具的檢定工作，即外檢。外檢不合格由品研部進(jìn)展維修或?qū)嵤﹫?bào)廢，外檢合格則貼檢定合格標(biāo)識(shí)品研部組織相關(guān)計(jì)量人員實(shí)施檢，檢要遵循國家相關(guān)文件規(guī)定，同時(shí)也要遵循企業(yè)制定的部檢定標(biāo)準(zhǔn)。檢不合格的進(jìn)展維修或報(bào)廢，檢合格的則貼合格標(biāo)識(shí)重點(diǎn)周期檢定的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、規(guī)、符合規(guī)定整理保存檢定資料C12程序"公司檔案管理制度"品研部相關(guān)人員及時(shí)、廣泛地收集從檢和外檢中所獲得的各種信息對(duì)各種文件、資料和信息進(jìn)展分類匯總，依據(jù)獲取時(shí)間進(jìn)展歸檔，以備參考重點(diǎn)檢定資料的整理標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、規(guī)、符合規(guī)定11.計(jì)量儀器周期檢定工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定周期檢定方案C2B2A2D2程序一、公司產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定二、公司部門工作職責(zé)三、公司計(jì)量儀器管理方法四、公司事項(xiàng)審批規(guī)定品研部相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)檢驗(yàn)情況及國家檢定規(guī)程確定檢定周期，制定周期檢定方案報(bào)品研部經(jīng)理審核1個(gè)工作日品研部經(jīng)理從產(chǎn)品質(zhì)量控制的角度，結(jié)合國家相關(guān)規(guī)定認(rèn)真審核周期檢定方案，審核同意的，包技術(shù)副總審批；審核未同意的，由品研部相關(guān)人員根據(jù)具體審核意見進(jìn)展修改技術(shù)副總從公司產(chǎn)品戰(zhàn)略管理角度認(rèn)真分析周期檢定方案，審核同意的，交由品研部相關(guān)人員開展下一步的工作；審核不同意的，交由品研部相關(guān)人員進(jìn)展修改倉儲(chǔ)部、采購部從計(jì)量儀器保管信息和產(chǎn)品信息方面對(duì)周期檢定方案的制定提供支持隨時(shí)重點(diǎn)周期檢定方案的制定標(biāo)準(zhǔn)全面、符合要求、規(guī)進(jìn)展送檢登記C3程序一、"周期檢定方案"二、公司設(shè)備使用相關(guān)規(guī)定品研部相關(guān)人員臨近計(jì)量儀器的檢定周期時(shí)，依照周期檢定方案，準(zhǔn)備相關(guān)檢定資料1個(gè)工作日品研部相關(guān)人員對(duì)所有待檢計(jì)量儀器進(jìn)展登記，主要登記容為檢定周期1個(gè)工作日重點(diǎn)進(jìn)展送檢登記標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、全面實(shí)施外檢E3C5C9程序一、"周期檢定方案"二、"檢定結(jié)果通知書"〔"檢定合格證書"〕品研部相關(guān)人員將需要外檢的計(jì)量儀器在國家規(guī)定的周期送至外檢機(jī)構(gòu)，外檢機(jī)構(gòu)可以是國家相關(guān)計(jì)量部門，也可以是按照國家規(guī)定設(shè)立的第三方檢定機(jī)構(gòu)外檢機(jī)構(gòu)根據(jù)國家相關(guān)檢定規(guī)和要求對(duì)送檢的計(jì)量儀器進(jìn)展檢定根據(jù)實(shí)際對(duì)于外檢不合格的計(jì)量器具，外檢機(jī)構(gòu)向質(zhì)量管理部出具"檢定結(jié)果通知書"，注明不合格工程，由品研部相關(guān)人員查找原因即時(shí)對(duì)于外檢合格的計(jì)量器具，外檢機(jī)構(gòu)向品研部出具"檢定合格證書"，品研部相關(guān)人員貼合格標(biāo)識(shí)重點(diǎn)外檢的實(shí)施任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、符合要求實(shí)施檢C4C5程序一、公司產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定二、"產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)"三、"周期檢定方案"四、"公司檢標(biāo)準(zhǔn)"品研部相關(guān)人員對(duì)不必進(jìn)展外檢的計(jì)量儀器，根據(jù)公司檢標(biāo)準(zhǔn)，由計(jì)量人員實(shí)施部檢定1個(gè)工作日部檢定過程中，對(duì)于不存在問題的計(jì)量儀器直接貼標(biāo)識(shí)，做好相關(guān)的記錄，對(duì)于存在問題的，要及時(shí)進(jìn)展記錄，以備下一步的處理即時(shí)重點(diǎn)部檢定的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、符合要求、及時(shí)處理檢或外檢不合格的計(jì)量儀器C6C7B7A7D10C8C9D7程序一、公司工作職責(zé)二、"產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)"三、"公司檢標(biāo)準(zhǔn)"品研部相關(guān)人員分析不合格計(jì)量儀器的各種指標(biāo)，確定不合格原因，并判斷是否可以通過維修使其通過檢定即時(shí)對(duì)不能進(jìn)展修理的計(jì)量儀器，由品研部相關(guān)人員提出報(bào)廢建議，制作報(bào)廢建議書，報(bào)品研部經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部從報(bào)廢本錢和采購本錢的角度進(jìn)展信息支持品研部經(jīng)理對(duì)報(bào)廢建議進(jìn)展分析，認(rèn)為可報(bào)廢的報(bào)技術(shù)副總最終審批，認(rèn)為尚有疑點(diǎn)的，則返給品研部相關(guān)人員重新分析技術(shù)副總對(duì)品研部經(jīng)理報(bào)批的報(bào)廢建議進(jìn)展審核，認(rèn)為可以報(bào)廢的則批準(zhǔn)報(bào)廢，交由采購部重新購置新的計(jì)量儀器；認(rèn)為存有疑點(diǎn)的，交給品研部相關(guān)人員進(jìn)展重新分析對(duì)可以進(jìn)展修理的計(jì)量儀器，由質(zhì)量管理部組織并具體實(shí)施計(jì)量儀器的維修，維修完畢再次進(jìn)展檢定，合格后貼合格標(biāo)識(shí)重點(diǎn)不合格儀器的處理標(biāo)準(zhǔn)符合要求、及時(shí)、有效整理并保存檢定資料C11B11C12程序一、公司檔案管理制度二、公司審批程序規(guī)定品研部相關(guān)人員整理檢定過程中形成的數(shù)據(jù)，制成數(shù)據(jù)匯總表，報(bào)品研部經(jīng)理審批即時(shí)品研部經(jīng)理對(duì)數(shù)據(jù)的規(guī)性和科學(xué)性進(jìn)展審核，認(rèn)為符合要求的交由品研部相關(guān)人員進(jìn)展保存，認(rèn)為還不完善的，則由相關(guān)人員根據(jù)具體審批意見進(jìn)展修改品研部相關(guān)人員對(duì)經(jīng)品研部經(jīng)理審批通過的數(shù)據(jù)匯總表進(jìn)展整理、歸檔任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料重點(diǎn)檢定資料的整理、保存標(biāo)準(zhǔn)符合要求、及時(shí)、規(guī)、全面12.委托外部檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定委外檢驗(yàn)方案C2B2A2程序"委外測試檢驗(yàn)方案"品研部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營的需要及各類檢測儀器設(shè)備的檢定周期，制定"委外測試檢驗(yàn)方案"根據(jù)實(shí)際品研部將制定完成的"委外測試檢驗(yàn)方案"上報(bào)技術(shù)副總、總經(jīng)理審核、審批3個(gè)工作日技術(shù)副總、總經(jīng)理對(duì)方案進(jìn)展批示，品研部根據(jù)批示對(duì)"委外測試檢驗(yàn)方案"進(jìn)展修正，直到最終確定根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)"委外測試檢驗(yàn)方案"的制定與審批標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營需要確認(rèn)檢驗(yàn)事宜C4C4E4程序雙方協(xié)商往來文件方案審批通過后，品研部按照方案要求聯(lián)系相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并與之協(xié)調(diào)檢驗(yàn)事宜，包括檢驗(yàn)時(shí)間、收費(fèi)情況等根據(jù)實(shí)際品研部就一些合作事宜、細(xì)節(jié)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確定，以便順利進(jìn)展檢驗(yàn)工作根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)委外檢驗(yàn)的合作細(xì)節(jié)確定標(biāo)準(zhǔn)以保證檢驗(yàn)工作順利進(jìn)展為原則委外檢驗(yàn)費(fèi)用申請C5B5A5C6D6程序"費(fèi)用支出申請單"根據(jù)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確定的費(fèi)用額度，品研部填寫"費(fèi)用支出申請單"，上報(bào)技術(shù)副總審核、總經(jīng)理審批1個(gè)工作日費(fèi)用審批后，品研部到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票〔現(xiàn)金〕，財(cái)務(wù)部付款1個(gè)工作日重點(diǎn)委外檢驗(yàn)費(fèi)用申請標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)展按時(shí)送檢C7D7C8E8E9E10E1