8防損管理第八冊防損管理應(yīng)用表單匯編

超市實(shí)用指導(dǎo)工具書—超市防損篇防損管理表單應(yīng)用匯編北京東方國泰商業(yè)顧問有限公司二零零九年四月目錄求職人員登記表 4防損員求職申請表 5值班主管排班表 6進(jìn)店物品單 7進(jìn)店物品單 7物品攜入/攜出申請單 8廠商攜入、攜出物品明細(xì)表（駐場、展售） 8物品攜入/出歸還作業(yè)流程圖 9XX超市_________店物品攜入/出明細(xì)表 10超市物品攜入/出未歸還累計(jì)統(tǒng)計(jì)表 11防損部值班主管巡場記錄表1 12防損部值班主管巡視記錄表2 13防損部值班主管巡場記錄表3 14防損部夜班巡場檢查工作記錄4 15防損部防損巡視工作記錄表1 16防損部內(nèi)保巡視工作記錄表2 17防損部巡視記錄表3—外保 18防損部設(shè)備運(yùn)行及衛(wèi)生巡場記錄表 19防損部消防監(jiān)控組巡檢記錄表 20清場記錄表 21清、閉場安全檢查表 22防損部夜班巡場檢查工作記錄表 23防損稽核組工作流程圖 24防損部收銀稽核組工作記錄表 25稽查賣場檢查表 26防損部稽核談話記錄表 27收銀錄入錯(cuò)誤記錄表 29收銀機(jī)收銀情況抽樣檢查登記表 30試驗(yàn)性購物記錄表 31收銀員操作記錄表 32服務(wù)檢查記錄表 33收銀調(diào)查表 34進(jìn)店人數(shù)統(tǒng)計(jì)表MemberCountLog 35設(shè)備報(bào)廢申請單 36消防設(shè)施設(shè)備登記表 37店消防設(shè)施月巡檢記錄表 38消防治安巡檢記錄表 39銷毀文件清單 39辦公物資設(shè)備稽核記錄表 40辦公用品稽核記錄表 42辦公物資/設(shè)備維修單 43重點(diǎn)防火部位登記表 44停車場（庫）交接班記錄表 45日報(bào)損差異處理登記 46日報(bào)損登記表 46報(bào)損審批表 47安全隱患整改單 48隱患整改通知書1 49隱患整改通知書2 50消防隱患罰款通知單 50施工作業(yè)審批單 51動火證登記表 52動火許可證 53施工許可證 53廠商登記表 54每月收貨稽核記錄表 55每周供應(yīng)商差錯(cuò)記錄表 56超市供應(yīng)商洽談情況登記表 57保潔日常檢核表 58購物車、筐清點(diǎn)表 59消防器材及設(shè)施檢查表 60暫扣物品登記表 61丟失物品統(tǒng)計(jì)表 62調(diào)查記錄表 63治安案件登記表 65外盜記錄單 66內(nèi)盜人員登記表 67詢問記錄表1 68詢問記錄表2 69詢問記錄表3 70被竊商品登記表 71竊損人員調(diào)查表 72證人記錄 73鑰匙使用登記表 74求職人員登記表1．姓名2、性別3、出生年月年月日4．籍貫5、民族6、婚姻狀況7、學(xué)歷欲專業(yè)8、職業(yè)與職務(wù)9、現(xiàn)工作單位及地址10、家庭住址11、聯(lián)系電話12、個(gè)人簡歷13、接受培訓(xùn)狀況：14、家庭主要成員：15、身體狀況：1）身高米2）體重公斤3）血型4）健康狀況：很好/較好/一般/很差5）病史16、經(jīng)濟(jì)狀況 1）現(xiàn)工資元2）月實(shí)際收入元3）其他收入元4）期望收入元說明：此表適用于防損部對求職人員的錄記。防損員求職申請表填表時(shí)間年月日姓名年齡出生年月日性別家庭住址電話籍貫填表須知：本表對錄用后安排工作由很大的參考 價(jià)值，務(wù)請認(rèn)真填 寫，如實(shí)反映，表 中各項(xiàng)不能漏填。性格（對自己的性格進(jìn)行客觀公正的評價(jià)，符合者請打“√”）□謹(jǐn)慎□樂觀□消極□自信□隨和□誠實(shí)□內(nèi)向□神經(jīng)質(zhì)□敏銳□耿直□寡言□寬信□自以為是□性情易變□機(jī)靈□熱心□利舌□淡泊□理智型□興奮型□有個(gè)性□有支配欲□有條理性□有節(jié)制力□行動型□細(xì)致□勤儉□喜歡自我決策□孤僻□溫順□有責(zé)任心□易動感情□有進(jìn)取心□獨(dú)斷□疑慮□氣量小簡述你的性格類型特點(diǎn)簡述你的性格弱點(diǎn)請回答下列問題你所不擅長的是什么？請你概述一下自己的人生觀。學(xué)生時(shí)代你最喜歡哪門課程？請你概述一下自己的職業(yè)觀。關(guān)于就職（請回答下列問題）1）進(jìn)入本企業(yè)你有什么希望及理想？2）在什么崗位上能最大限度得發(fā)揮你的才能？3）如有更好的職業(yè)，你怎么辦？4）你對本企業(yè)的印象如何？到本企業(yè)前，你的工資收入是多少？你希望在本企業(yè)得到多少收入？簡述你的工作態(tài)度：印象：（本欄由企業(yè)方面填寫）說明：防損部應(yīng)配合人力資源部做好新員工錄用工作，還特別是了解錄用人員的背景資料。值班主管排班表日期姓名星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日值班主管崗位職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)檢查部門人員出勤狀況及著裝；（2）、認(rèn)真執(zhí)行值班經(jīng)理的工作旨意；（3）、負(fù)責(zé)保護(hù)及提醒部門員工及其他部門員工的安全工作；（4）、負(fù)責(zé)本部門工作的檢查（衛(wèi)生、排面）；（5）、部門經(jīng)理外出時(shí)代行經(jīng)理職責(zé)（6）、每天組織晨會，安排各組工作；（7）、掌握各組工作進(jìn)展，并及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的問題，協(xié)助各部門工作；（8）、組織每天工作總結(jié)會，匯總各組工作，上報(bào)經(jīng)理；（9）、認(rèn)真完成經(jīng)理交給的任務(wù)；（10）、協(xié)助其他部門工作。（11）、值班主管必需負(fù)責(zé)當(dāng)晚辦公區(qū)門鎖的安全及次日辦公區(qū)正常辦公。并提前10分鐘到公司開門. 進(jìn)店物品單第一聯(lián)：入口門檢簽字后交會員，會員持此單出店時(shí)交出口門檢持物人物品名稱持物進(jìn)店原因入口門檢員出口門檢員本單物品涵蓋范圍不包括廠家贈品（由收貨部進(jìn)出）、員工個(gè)人物品（由員工通道進(jìn)出）進(jìn)店物品單第二聯(lián)：入口門檢留存聯(lián)持物人物品名稱持物進(jìn)店原因入口門檢員出口門檢員說明：1、本單物品涵蓋范圍不包括廠家贈品（由收貨部進(jìn)出）、員工個(gè)人物品（由員工通道進(jìn)出）2、此表適用于防損部警衛(wèi)組工作。物品攜入/攜出申請單日期貨品品名攜出原因預(yù)計(jì)歸還日期登記人申請人：部門經(jīng)理：店長：供貨經(jīng)理：防損經(jīng)理：當(dāng)班防損員：說明：是由防損部單據(jù)稽核員管理的適用于內(nèi)部員工攜入攜出物品的單據(jù)廠商攜入、攜出物品明細(xì)表（駐場、展售）廠商：年月日至年月日攜入物品明細(xì)表品名數(shù)量攜入日期攜出日期防損部備注備注請?jiān)敿?xì)填寫攜入之物品，攜出時(shí)依此單據(jù)為憑，未填寫之物品一律不準(zhǔn)攜出。部門經(jīng)理攜入廠商防損部物品攜入/出歸還作業(yè)流程圖店長出口/入口（防損部）營運(yùn)部門供應(yīng)商店長出口/入口（防損部）營運(yùn)部門供應(yīng)商控管單據(jù)部門員工控管單據(jù)部門員工廠商送物品物品攜入/出明細(xì)表領(lǐng)班（或店長）審核申請物品攜入/出明細(xì)表領(lǐng)班（或店長）審核核批防損部檢查物品防損部檢查物品物品單物相符物品保安將物品攜入/出明細(xì)表第一聯(lián)給申請者（廠商送物品之情形第一聯(lián)交廠商留底）保安將物品攜入/出明細(xì)表第一聯(lián)給申請者（廠商送物品之情形第一聯(lián)交廠商留底）物品攜入/出（廠商/員工）物品攜入/出（廠商/員工）歸檔歸檔銷單：第一聯(lián)交回保安，雙方簽名確認(rèn)銷單：第一聯(lián)交回保安，雙方簽名確認(rèn)攜入/出物品（廠商/員工）攜入/出物品（廠商/員工）店長審核每月統(tǒng)計(jì)一次攜出未歸還物品店長審核每月統(tǒng)計(jì)一次攜出未歸還物品物品攜入/出明細(xì)表一式二聯(lián)物品攜入/出明細(xì)表一式二聯(lián)存檔存檔存檔存檔注：“”表示物品流程；“”表示文件流程。XX超市_________店物品攜入/出明細(xì)表編號：XXXXXX使用人：□公司員工姓名：□廠商名稱及廠編：類別：□公司物品（含文件）□個(gè)人物品□專柜商品□樣品□試吃品□其他品名攜入：年月日攜出：年月日是否歸還預(yù)計(jì)歸還日期/備注數(shù)量原因數(shù)量原因備注：1.本表單適用于：a、本公司員工攜入/出物品（公司文件、個(gè)人用品、新增固定資產(chǎn)、新增低值易耗品）b、廠商所送樣品、試吃品及其促銷用具c、專柜商品的攜入/出d、本公司其他資產(chǎn)出入，如外借、送修。2．以上物品須經(jīng)所應(yīng)出入通道口（如員工經(jīng)員工通道、廠商經(jīng)收貨部入口等）進(jìn)出，由防損部簽名確認(rèn)。3．樣品與試吃品請貼上“樣品”或“試吃品”或其他明顯說明之標(biāo)簽。4．凡未填寫本表單而攜帶與公司商品相關(guān)出入通道者，請防損部依公司制度執(zhí)行，不得放行。出：店長：領(lǐng)班：部門領(lǐng)班：員工\廠商駐場人員：防損部：入：店長：領(lǐng)班：部門領(lǐng)班：員工\廠商駐場人員：防損部：超市物品攜入/出未歸還累計(jì)統(tǒng)計(jì)表序號攜入/出日期攜入/出物品攜入/出人防損部經(jīng)辦人預(yù)計(jì)歸還日期實(shí)際歸還日期部門領(lǐng)班備注123456789101112131415161718注：實(shí)際歸還日期計(jì)入。防損部值班主管巡場記錄表1巡視人：巡視時(shí)間：類別內(nèi)容解決辦法跟進(jìn)人完成時(shí)間值班經(jīng)理簽字啟場1．開門時(shí)其他部門負(fù)責(zé)人（防損部值班主管等）是否到場（開門時(shí)須有兩人以上）；2．檢查昨晚關(guān)門記錄是否健全；3．開門前檢查門、鎖是否安好，有無異常；4．開門前值班經(jīng)理等（二人以上）巡場一次，檢查賣場所有入口、重點(diǎn)部位有無異常情況；5．開收貨口門時(shí)，在場監(jiān)督生鮮部進(jìn)貨；6．按規(guī)定時(shí)間開大門、出、入口，開門后再巡場一次，并作好記錄；封場1．是否嚴(yán)格按公司營業(yè)時(shí)間關(guān)門；2．關(guān)入口時(shí)，廣場及門外公司財(cái)物是否收回；3．關(guān)出口時(shí)，場內(nèi)是否還有遺漏的顧客；4．關(guān)門后再檢查門口周圍是否存在安全隱患（如通道堵塞、照明設(shè)施等）；5．清場后檢查賣場是否有滯留人員，并作好記錄；6．與防損部值班主管、夜班領(lǐng)班及當(dāng)班電工清場，檢查其他部位，門、窗、照明設(shè)施是否存在安全隱患，生鮮部、百貨部、食堂電器設(shè)施及爐、烤箱是否已采取安全措施；7．無異常情況按規(guī)定路線（外圍—員工—通道外出口—辦公區(qū)、--內(nèi)入口—收貨區(qū)—生鮮區(qū)—賣場—出口—入口--監(jiān)控室—電工房—食堂）封場，聯(lián)系外庫夜班人員，詢問情況，關(guān)賣場照明燈，開紅外線報(bào)警器并作封場、清場記錄。說明：用于防損部當(dāng)日值班主管對全天工作情況巡視記錄，要求每天早、中班各一次。防損部值班主管巡視記錄表2巡視員：年月日類別內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題解決方法負(fù)責(zé)人完成時(shí)間內(nèi)保1．開關(guān)門有無異常情況2．打卡秩序是否正常3．收貨口及大門入口秩序是否正常4．值班記錄是否健全，領(lǐng)班有無答閱備注外保1．門前廣場有無安全隱患；2．進(jìn)出口秩序是否正常3．廣場促銷手續(xù)是否完善，秩序是否正常備注稽核1．報(bào)警器工作是否正常2．收銀區(qū)出口秩序是否正常備注防損1．場內(nèi)有無安全隱患2．防損工作是否正常備注夜班1．清場情況喲無異常2．封場工作是否徹底3．巡場情況有無異常備注消防1．檢查消防通道是否通暢2．生鮮部的煤氣爐、烤爐、烘爐、油灶油氣混用灶操作是否規(guī)范；下班后煤氣爐是否關(guān)閉（包括食堂）3．檢查電工房的配電區(qū)域的設(shè)備運(yùn)行是否正常4．檢查賣場內(nèi)的各種線路是否老化、破損、亂搭亂牽5．檢查賣場內(nèi)的噴淋頭、煙桿是否正常完好備注其他1．各組人員考勤、晨訓(xùn)、晨會情況2．各組隊(duì)員在崗情況（站姿、文明用語3．有無員工違紀(jì)、投訴情況備注值班主管簽字:防損部值班主管巡場記錄表3巡視人：巡視時(shí)間：類別內(nèi)容解決方法跟進(jìn)人完成時(shí)間值班經(jīng)理簽字消防1．檢查各消防通道是否暢通2．檢查消防設(shè)備是否正常3．檢查貨場內(nèi)是否有員工或顧客違反消防規(guī)定4．檢查員工食堂的煤氣操作是否規(guī)范，下班后煤氣是否關(guān)閉5．檢查監(jiān)控設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常6．檢查消防標(biāo)志是否完整7．動用明火時(shí)手續(xù)及安全措施是否健全8．生鮮部的煤氣爐、烤爐、油爐等操作是否規(guī)范，下班后煤氣爐燈是否關(guān)閉9．檢查生鮮部的動力配電箱、冷柜、蒸飯車、制冷機(jī)是否正常10．檢查員工食堂的制冷機(jī)、消毒柜是否正常工作，是否有專人值班操作11．檢查電工房的配電區(qū)域的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常12．檢查防損部警具通訊器材是否完好13．檢查賣場內(nèi)各種線路是否老化、破損、亂搭亂牽治安1．檢查貨場內(nèi)的重點(diǎn)部位，2．檢查貨場、外庫是否存在安全隱患3．檢查貨場內(nèi)是否有易燃易爆等可疑品4．檢查廣場車輛及購物車的安全備注：人員1．部門員工是否正常出勤；2．部門員工晨會及上崗情況3．員工工裝工牌、儀容儀表是否符合要求4．檢查消防巡檢人員的消防巡檢記錄情況5．上崗時(shí)的文明用語使用6．促銷員工牌，儀容儀表是否符合要求；7．員工或促銷員是否遵守公司紀(jì)律規(guī)定；8員工出勤率備注：說明：此表適用于防損部值班主管工作記錄。防損部夜班巡場檢查工作記錄4巡視員：年月日時(shí)間內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題解決辦法負(fù)責(zé)人完成時(shí)間22：001．崗位分布：員工通道、員工內(nèi)出口、收貨口、大門控制21：15—21：302．檢查各進(jìn)出口大門是否鎖了、各崗位值勤情況、有沒有做與崗位無關(guān)的事22:00—22：303．清場是否按正規(guī)程序清場、封場時(shí)間22：00—22：4．賣場有無加班人員、內(nèi)施人員手續(xù)是否齊全、加班時(shí)間22:15—22；305．檢查生鮮部煤氣爐、烤爐、烘爐、油爐、油氣、混用爐是否關(guān)閉22：00—22：306．清場時(shí)是否有值班經(jīng)理、值班主管水電工參加，到位情況是否正常7．夜間巡場是否有值班主管、訓(xùn)導(dǎo)員、水電工、警犬情況是否正常8巡場檢查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充電機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常9．夜間內(nèi)外巡場是否按規(guī)定時(shí)間執(zhí)行，執(zhí)行次數(shù)6:3010．結(jié)束封場時(shí)值班經(jīng)理到位情況；有無異常情況6:4011.警犬是否按規(guī)定時(shí)間帶出封場，員工上班情況6:45—7：0012．開門后，收貨口是否按正規(guī)秩序收貨，人員流動情況7:40—7：4513．與內(nèi)保組是否按時(shí)交接班，記錄是否詳細(xì)，遺留問題是否交次日值班主管備注：夜間外場巡場四次：23：302：004：005：30，內(nèi)場巡場兩次：1：305：00值班主管簽字：防損部防損巡視工作記錄表1巡視員：年月日時(shí)間內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題解決辦法負(fù)責(zé)人完成時(shí)間1、員工打卡及著裝情況2、員工晨會情況3、生鮮區(qū)巡視情況4、督導(dǎo)檢查店內(nèi)各員工情況5、員工使用文明用語情況6、高峰期防損人員布控情況7、員工紀(jì)律及工作情況8、員工出勤情況9、檢查員工有無違反防損工作流程10、對竊損商品者是否處理完畢11、賣場是否有突發(fā)事件及處理情況12、下班打卡情況13、稽核組查出夾帶是否移交備注值班主管簽字：說明：此表適用于防損部打扒組工作。防損部內(nèi)保巡視工作記錄表2巡視員：年月日內(nèi)容時(shí)間發(fā)現(xiàn)問題解決辦法負(fù)責(zé)人完成時(shí)間出勤、上班打卡、班前會調(diào)試報(bào)警器、交接班員工外出口打卡、違規(guī)、來訪登記收貨口退換貨、轉(zhuǎn)倉、報(bào)損、違規(guī)、檢查廢紙簍、開關(guān)門員工內(nèi)出口轉(zhuǎn)倉登記、員工違規(guī)監(jiān)控門口違規(guī)定、攜出商品、歸還情況顧客入口處開門、關(guān)門、檢查門鎖、員工違規(guī)進(jìn)餐情況安全員坐姿、站姿、交接班、交接崗是否有串崗、脫崗備注值班主管簽字：防損部巡視記錄表3—外保巡視員；年月日內(nèi)容時(shí)間問題解決方法負(fù)責(zé)人完成時(shí)間1．出勤是否正常2．晨會、晨訓(xùn)情況是否正常3．擋板、交通指示牌是否正常4．上崗時(shí)間是否準(zhǔn)時(shí)5．自行車、三輪車停放是否順序6．購物汽車停放是否整齊7．有無脫崗、串崗現(xiàn)象；8．質(zhì)檢處、退貨處門窗是否關(guān)好，有無不安全隱患；9．廣場手推車、購物車是否安全；10．進(jìn)餐秩序是否正常；11．早、中班交接是否正常12．站姿是否規(guī)范13．廣場有無不安全因素14．手推車是否丟失，投放數(shù)量15．手提籃是否丟失，投放數(shù)量16．中班下班前是否清查廣場有無遺漏物品備注值班主管簽字：防損部設(shè)備運(yùn)行及衛(wèi)生巡場記錄表執(zhí)行人:巡視時(shí)間：地點(diǎn)內(nèi)容完成情況跟近方式跟進(jìn)人完成時(shí)間食堂操作間餐具每天是否定期消毒食堂內(nèi)無蒼蠅、蚊、鼠操作間干凈衛(wèi)生，倉庫是否整潔賣場衛(wèi)生地面是否干凈，衛(wèi)生，無水，污漬，廢棄物，玻璃及鏡面潔凈光亮工作臺是否干凈，衛(wèi)生，整潔無污垢器具是否完整無缺，表露部位無塵金屬部分表面無水跡保證紙簍垃圾存放不過半外場無塵土，廢棄物品辦公室保持地面干凈，衛(wèi)生空調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否正常照明情況是否正常洗手間是否整潔無污垢，無堵塞現(xiàn)象機(jī)房配電房檢查電工記錄是否完全空調(diào)是否正常使用（壓力表，電壓及顯示屏是否正常）。有無其他工程(問題漏雨、房屋破損)保養(yǎng)是否按時(shí)完成發(fā)電機(jī)是否正常（如機(jī)身表及運(yùn)轉(zhuǎn)方面情況）配電柜是否正常（送電、機(jī)身表）是否有其他工程問題（如漏雨、房屋破損）說明：此表適用于防損部風(fēng)險(xiǎn)控制中心工作。防損部消防監(jiān)控組巡檢記錄表巡視員：年月日內(nèi)容發(fā)現(xiàn)時(shí)間解決辦法負(fù)責(zé)人巡視時(shí)間1．檢查各消防通道是否暢通2．檢查消防設(shè)備是否正常3檢查貨場內(nèi)是否有員工或顧客違反消防規(guī)定4．檢查監(jiān)控設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常檢查消防標(biāo)志是否完整檢查保安部警具通訊器材是否完好5．動用明火時(shí)手續(xù)及安全措施是否健全6．生鮮部的煤氣爐、烤爐、油爐等操作是否規(guī)范，下班后煤氣爐燈是否關(guān)閉7．檢查生鮮部的動力配電箱、冷柜、蒸飯車、制冷機(jī)是否正常8．檢查員工食堂的制冷機(jī)、消毒柜是否正常工作，是否有專人值班操作9．檢查電工房的配電區(qū)域的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常10．檢查員工食堂的煤氣操作是否規(guī)范，下班后煤氣是否關(guān)閉11．檢查賣場內(nèi)各種線路是否老化、破損、亂搭亂牽12．檢查賣場內(nèi)的噴淋頭，煙桿是否正常、完好備注13．監(jiān)控巡檢員每天巡查兩次，即早班13：00，中班19：巡檢40分鐘其他：值班主管簽字:說明：此表適用于防損部風(fēng)險(xiǎn)控制中心工作。清場記錄表店面：年月日序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果區(qū)域負(fù)責(zé)人1閉店廣播2貨場內(nèi)檢查3服務(wù)中心4收銀臺5服務(wù)中心6收銀臺7精品屋8金庫9冷船．風(fēng)幕柜10庫房11購物車．購物筐12收貨部13貨場清潔14辦公區(qū)15商業(yè)街16衛(wèi)生間．更衣室17電源開關(guān)18消防及夜間監(jiān)控設(shè)備19夜間布崗20店外情況21門窗關(guān)閉情況檢核人： 防損負(fù)責(zé)人： 值班店長：清、閉場安全檢查表日期：清場結(jié)束時(shí)間：檢查內(nèi)容檢查結(jié)果一、電源插頭、設(shè)備電源、照明是否關(guān)閉。二、電器設(shè)備周圍是否存有易燃物品、易爆物品。三、部門所轄區(qū)城內(nèi)安全通道內(nèi)的易燃品是否清理干凈（如：紙皮，塑料包裝廢紙等）。四、生鮮部熟食加工間、主食廚房內(nèi)的電源是否切斷水龍，燃?xì)忾y門是否關(guān)閉。五、各部門所轄區(qū)域必須帶電過夜的電器設(shè)備（如：冷凍機(jī)、冰箱等）工作狀態(tài)是否正常。六、各部門所轄區(qū)域是否出現(xiàn)異常情況（如煤氣味、電線打火、焦味等）。七、收銀員備用金、帳后款是否存入金庫保險(xiǎn)箱，金庫人員下班以后，門窗、鎖是否鎖牢。八、各部門所轄區(qū)域內(nèi)的庫房是否安檢完畢。九、各部門所轄區(qū)域內(nèi)的門窗、柜臺是否鎖牢。十、各部門所轄區(qū)域內(nèi)的貨物道具是否堆放整齊安全，孤兒商品是否歸位。十一、各部門員工，是否離場，有無滯留。值班經(jīng)理：保衛(wèi)部：工程部：營運(yùn)部：說明：此表適用于防損部警衛(wèi)組工作。防損部夜班巡場檢查工作記錄表巡視員：年月日時(shí)間內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題解決辦法負(fù)責(zé)人完成時(shí)間22：00崗位分布：員工通道、員工內(nèi)出口、收貨口、大門控制21：15—21：30檢查各進(jìn)出口大門是否鎖了、各崗位值勤情況、有沒有做與崗位無關(guān)的事22:00—22：30清場是否按正規(guī)程序清、封場時(shí)間22：00—22：賣場有無加班人員、內(nèi)施人員手續(xù)是否齊全、加班時(shí)間22:15—22；30檢查生鮮部煤氣爐、烤爐、烘爐、油爐、油氣、混用爐是否關(guān)閉22：00—22：30清場時(shí)是否有值班經(jīng)理、值班主管水電工參加、到位情況是否正常夜間巡場是否有值班主管、訓(xùn)導(dǎo)員、水電工、警犬情況是否正常巡場檢查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充電機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常夜間內(nèi)外巡場是否按規(guī)定時(shí)間執(zhí)行、執(zhí)行次數(shù)6:30結(jié)束封場時(shí)值班經(jīng)理到位情況、有無異常情況6:40警犬是否按規(guī)定時(shí)間帶出封場、員工上班情況6:45—7：00開門后，收貨口是否按正規(guī)秩序收貨、人員流動情況7:40—7：45與內(nèi)保組是否按時(shí)交接班、記錄是否詳細(xì)，遺留問題是否交次日值班主管備注：夜間外場巡場四次：23：302：004：005：30，內(nèi)場巡場兩次：1：305：00值班主管簽字：防損稽核組工作流程圖報(bào)警器響持商品顧客（商品在手上或推車內(nèi)）未持商品顧客報(bào)警器響持商品顧客（商品在手上或推車內(nèi)）未持商品顧客商品單獨(dú)過報(bào)警器請顧客再次通過報(bào)警器核對水單，若有問題核對水單如正確重新消磁請顧客自行檢查是否有未交款的商品請顧客將多拿商品付款請到防損部解決按《談話筆錄程序》進(jìn)行移交公安機(jī)關(guān)放行未響 響 響 響 未不配合配合響 防損部收銀稽核組工作記錄表巡視員年月日時(shí)類別內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題解決辦法責(zé)任人完成時(shí)間班前1．崗位(分布稽核口，收銀區(qū)，精品區(qū))2．班前會情況3．出勤情況4．崗前準(zhǔn)備（稽核章、對講機(jī)領(lǐng)用歸還情況，報(bào)警器調(diào)試情況）5．開門情況當(dāng)班收銀漏收情況（姓名、款臺號、領(lǐng)班簽字、防損員簽字）2．文明用語使用；3．是否有脫崗情況；4．顧客夾帶情況（查出人姓名）；5．就餐情況6．崗位站姿、定位情況；7．退換貨數(shù)量8．交班時(shí)間；班后會（總結(jié)當(dāng)班情況、評出好的與差的）班后備注值班主管簽字:稽查賣場檢查表檢查人：檢查日期：衛(wèi)生地面墻通道貨架商品庫房設(shè)備操作間商業(yè)街商品陳列碼放貨架商品端架量陳庫房精品廳缺斷貨檢查價(jià)簽檢查防損部稽核談話記錄表廠商名稱：電話：廠商地址：聯(lián)系人：介紹防損政策防損的介紹反賄賂的規(guī)定反賄賂的處理資信證件營業(yè)執(zhí)照（）2、稅務(wù)登記證（）3、衛(wèi)生許可證（）4、商品質(zhì)量認(rèn)可（）5、質(zhì)量抽檢報(bào)告（）6、進(jìn)省許可證（）7、安全認(rèn)可證（）8、商品注冊證（）9、代理（經(jīng)銷）授權(quán)證明（）10、外資企業(yè)注冊證明（）其他談話記錄對反賄賂協(xié)議的看法列為重點(diǎn)供應(yīng)商的原因備注采購員：記錄人：防損部稽核員：防損主管：防損經(jīng)理：編號：1反賄賂協(xié)議書編號：說明：此表適用于防損部采購稽核員工作。收銀員長短款記錄表收銀稽核員簽字：收銀主管簽字：說明：此表適用防損部收銀稽核員工作；要求：收銀稽核員應(yīng)和收銀主管一起對當(dāng)天的長短款情況進(jìn)行記錄和分析，并找出異常原因。店輔號時(shí)間收銀機(jī)號時(shí)期收銀員姓名現(xiàn)金支票 附送優(yōu)惠券退款其他現(xiàn)金凈額純銷售（含稅）長款或短款督察員/收銀領(lǐng)班收銀員簽名收銀錄入錯(cuò)誤記錄表店輔號：收銀機(jī)編號：收銀員姓名、編號：檢查人：日期：檢查時(shí)間：錄入價(jià)格錯(cuò)誤商品錄入價(jià)格正確價(jià)格錯(cuò)誤長款項(xiàng)（+）短款項(xiàng)（-）錄入價(jià)格錯(cuò)誤總額：長款項(xiàng)（+）短款項(xiàng)（-）計(jì)稅和找零錯(cuò)誤商品計(jì)稅或找零錯(cuò)誤的確認(rèn)金額長款項(xiàng)（+）短款項(xiàng)（-）錯(cuò)誤計(jì)稅和找零總額：長款項(xiàng)（+）：短款項(xiàng)（-）：部門錄入錯(cuò)誤商品部門錯(cuò)誤錄入金額部門正確錄入金額誤差長款項(xiàng)（+）短款項(xiàng)（-）部門錄入錯(cuò)誤總額：長款項(xiàng)（+）：短款項(xiàng)（-）：檢查的商品總數(shù)：應(yīng)收金額：實(shí)收金額：誤差總額：長款項(xiàng)（+）：短款項(xiàng)（-）：說明：此表適用于防損部收銀稽核員工作。收銀機(jī)收銀情況抽樣檢查登記表說明：此表適用于防損部收銀稽核員工作。店輔編號：本周時(shí)間：月日到月日收銀員姓名星期一長款短款星期二長款短款星期三長款短款星期四長款短款星期五長款短款星期六長款短款星期日長款短款試驗(yàn)性購物記錄表試驗(yàn)性購物記錄表收銀員名字：收銀員號碼：商場號碼：收款機(jī)號碼：收款機(jī)類型：機(jī)械(電子)掃描職員是否帶證章？□是□否是否穿工作服？□是□否序號出現(xiàn)錯(cuò)誤商品部門標(biāo)價(jià)登錄價(jià)格差額（+）或（-）123456正確總計(jì)：登錄總計(jì)：差額（+）或（-）：其他錯(cuò)誤及/或程序錯(cuò)誤1是否檢查了購物車？□是□否2．是否唱付？□是□否3．折扣券操作是否正確？□是□否4．是否要求檢查價(jià)格？□是□否5．現(xiàn)金操作是否正確？□是□否6．是否掃描？□是□否7．找錢是否正確？□是□否8．包裝是否合適？□是□否總結(jié)：這是一個(gè)完全正確的交易嗎？□是□否試驗(yàn)人：收銀員簽字：說明：此表適用于防損部收銀稽核員工作。收銀員操作記錄表收銀員操作記錄表收銀員姓名：編號：參加工作時(shí)間：商場編號：商場地址：購物車檢查記錄日期多收（+）或少收（-）其他錯(cuò)誤檢查人經(jīng)理采取的措施試驗(yàn)性購物記錄日期登錄錯(cuò)誤程序錯(cuò)誤部門、商品錯(cuò)誤其他說明：此表適用于防損部收銀稽核員工作。服務(wù)檢查記錄表日期對登錄錯(cuò)誤的描述多收總計(jì)/少收總計(jì)程序錯(cuò)誤收款抽屜檢查記錄日期長（+）/短（-）檢查人時(shí)間下班時(shí)長（+）/短（-）職員培訓(xùn)記錄日期培訓(xùn)類型培訓(xùn)人培訓(xùn)時(shí)間服務(wù)檢查記錄

說明：此表適用于防損部收銀稽核員工作。收銀調(diào)查表項(xiàng)目是否備注制度是否為書面形式，是否適用于前臺人員？收銀員和管理人員討論制度后，是否在制度復(fù)印件上簽字？日報(bào)表上的長款和短款是否有收銀員的名字？是否定期對收款機(jī)進(jìn)行隨機(jī)檢查？為保證準(zhǔn)確登陸，是否定期檢查顧客的購物車？是否有專業(yè)（“神秘”）顧客對登錄進(jìn)行檢查？對多收、少收、無效交易和“無交易”，收銀員如何解釋？是否禁止收銀員對親戚收款？對收款機(jī)內(nèi)的現(xiàn)金數(shù)量及支標(biāo)數(shù)量是否有限量？是否定期提取現(xiàn)金并合乎程序？收銀員是否接受過如何對待毀球標(biāo)簽、包裝及偷商品的不誠實(shí)顧客的培訓(xùn)？是否定期對收銀員進(jìn)行檢查，以保證他們就有全面的商品、價(jià)格、部門、不同利類的商品、特價(jià)等方面的知識？說明：此表適用于防損部收銀稽核員工作。進(jìn)店人數(shù)統(tǒng)計(jì)表MemberCountLogLastweekThisweekPeriodDayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundayTime9:00a.m.10:00a.m.11:00a.m.12:00a.m.1:00p.m.2:00p.m.3:00p.m.4:00p.m.5:00p.m.6:00p.m.7:00p.m.8:00p.m.Total備注：每隔一小時(shí)，必須填寫此會員進(jìn)店人數(shù)統(tǒng)計(jì)表記住，要填寫的是真正的購物會員的人數(shù)而不是隨意經(jīng)過店門的人數(shù)；每晚關(guān)店前將總數(shù)匯總；每個(gè)星期天，負(fù)責(zé)關(guān)店的雇員應(yīng)填寫下一周的人數(shù)，將本周的統(tǒng)計(jì)表作為“上周”的存入新檔案，這一存檔將被放入管理辦公室前臺經(jīng)理的主要文件柜里；此表由防損部警衛(wèi)組負(fù)責(zé)。設(shè)備報(bào)廢申請單申請部門：申請物名稱：型號、規(guī)格：物品啟用時(shí)間：申請報(bào)廢時(shí)間：批準(zhǔn)人：申請報(bào)廢原因：報(bào)廢條件：A已超過規(guī)定使用年限，效果達(dá)不到規(guī)定要求且不能修復(fù)。B因意外災(zāi)害或事故使設(shè)備損壞嚴(yán)重而無法修復(fù)使用。說明：此表適用于防損部行政稽核員工作。設(shè)備報(bào)廢申請單申請部門：申請物名稱：型號、規(guī)格：物品啟用時(shí)間：申請報(bào)廢時(shí)間：批準(zhǔn)人：申請報(bào)廢原因：報(bào)廢條件：A已超過規(guī)定使用年限，效果達(dá)不到規(guī)定要求且不能修復(fù)。B因意外災(zāi)害或事故使設(shè)備損壞嚴(yán)重而無法修復(fù)使用。說明：此表適用于防損部行政稽核員工作。消防設(shè)施設(shè)備登記表存放地點(diǎn)：編號名稱型號數(shù)量使用程度管理負(fù)責(zé)人具體分管人備注統(tǒng)計(jì)人：說明：此表適用于防損部風(fēng)險(xiǎn)控制小組工作。店消防設(shè)施月巡檢記錄表日期:巡檢部門：巡查人:巡檢范圍:項(xiàng)目檢查比例地點(diǎn)合格不合格問題及隱患處理結(jié)果消防巡查自動報(bào)警系統(tǒng)煙感報(bào)警5%各店、總部辦公區(qū)溫感報(bào)警5%各店、總部辦公區(qū)滅火系統(tǒng)水噴淋5%各店、總部辦公區(qū)干粉滅火5%各店、總部辦公區(qū)消防供水系統(tǒng)水泵100%各店消防水池100%各店應(yīng)急照明系統(tǒng)配電室100%各店應(yīng)急燈100%各店發(fā)電機(jī)100%各店消防疏散門控系統(tǒng)100%各店、總部辦公區(qū)附附注：1、此表由各店風(fēng)險(xiǎn)控中心巡檢時(shí)填寫，合格劃“√”，不合格劃“╳”；2、各店及總部消防設(shè)施由總部風(fēng)險(xiǎn)控制中心負(fù)責(zé)檢查報(bào)表（店保衛(wèi)、維修部門配合），其它各店消防設(shè)施由各店保衛(wèi)部負(fù)責(zé)檢查上報(bào)；3、報(bào)表時(shí)間：每月1—5日。消防治安巡檢記錄表日期:時(shí)間:巡查人:巡查范圍:項(xiàng)目地點(diǎn)數(shù)量合格問題及隱患處理結(jié)果消防巡查干粉滅火器(大)干粉滅火器(小)二氧化碳滅火器消火栓噴淋頭水泵(80DLX3)水泵(Y90S-2)煙感探頭溫感探頭紅外探測器火災(zāi)手動報(bào)警器防火疏散門消防標(biāo)識電源及線路休息、更衣室項(xiàng)目區(qū)域盜竊詐騙糾紛交通事故其他治安巡查說明：此表適用于防損部風(fēng)險(xiǎn)控制中心工作。銷毀文件清單銷毀文件清單擬制人：審批人：日期：序號文件名稱文件編號備注辦公物資設(shè)備稽核記錄表 辦公物資/設(shè)備稽核記錄表公司：部門：財(cái)務(wù)部：品名規(guī)格型號數(shù)量來源存放地點(diǎn)質(zhì)量狀況支票打字機(jī)1購入結(jié)算部良好打印機(jī)EPSON針打3購入財(cái)物部良好隔斷家具1購入財(cái)務(wù)部良好碎紙機(jī)1購入財(cái)務(wù)部良好支票打字機(jī)1購入財(cái)務(wù)部良好五節(jié)鐵皮柜8購入財(cái)務(wù)部良好鐵皮柜2購入財(cái)務(wù)部良好保險(xiǎn)柜1購入結(jié)算部良好邊柜1購入結(jié)算部良好點(diǎn)鈔機(jī)1購入結(jié)算部良好辦公桌10購入財(cái)務(wù)部良好辦公桌8購入結(jié)算部良好保險(xiǎn)柜2購入財(cái)務(wù)部良好保險(xiǎn)柜1購入結(jié)算部良好電話步步高3購入財(cái)務(wù)部良好電話西門子7購入財(cái)務(wù)部良好柜臺5購入結(jié)算部良好茶幾2購入結(jié)算部良好沙發(fā)1購入結(jié)算部良好低柜1購入財(cái)務(wù)部良好沙發(fā)1購入財(cái)務(wù)部良好茶幾1購入財(cái)務(wù)部良好文件柜5購入財(cái)務(wù)部良好邊柜1購入財(cái)務(wù)部良好椅子18購入財(cái)務(wù)、結(jié)算部良好電暖氣佳興1物業(yè)部結(jié)算部良好打字機(jī)EPSON1600K針打1不詳結(jié)算部良好支票打字機(jī)1購入一店金庫良好使用人簽名：負(fù)責(zé)人簽名：說明：此表適用于防損部行政稽核員工作辦公用品稽核記錄表日期摘要借方貸方結(jié)存數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額說明：此表適用于防損部行政稽核員工作辦公物資/設(shè)備維修單申請部門申請時(shí)間發(fā)生費(fèi)用接單部門接單人申請保養(yǎng)內(nèi)容：對完成任務(wù)情況簽字確認(rèn)：說明：此表適用于防損部行政稽核員工作。辦公物資/設(shè)備維修單申請部門申請時(shí)間發(fā)生費(fèi)用接單部門接單人申請保養(yǎng)內(nèi)容：對完成任務(wù)情況簽字確認(rèn)：說明：此表適用于防損部行政稽核員工作。重點(diǎn)防火部位登記表部門：編號地點(diǎn)重點(diǎn)防火物品主要易燃物消防設(shè)施及器材配備情況備注統(tǒng)計(jì)人：說明：此表適用于防損部內(nèi)險(xiǎn)控制中心工作。停車場（庫）交接班記錄表日期值班時(shí)間段交班時(shí)間交班人員接班人員有無異常情況/異常情況描述領(lǐng)班簽字說明：此表適用于防損部警衛(wèi)工作。日報(bào)損差異處理登記編號年月日部門商品品名差異數(shù)量差異金額差異原因處理結(jié)果稽核員店長合計(jì)備注：此報(bào)表每周統(tǒng)計(jì)報(bào)防損部說明：此表適用于防損部損耗控制中心工作。日報(bào)損登記表編號年月日部門貨號品名數(shù)量單價(jià)小計(jì)報(bào)損原因報(bào)損人稽核員合計(jì)備注：此報(bào)表每周統(tǒng)計(jì)報(bào)防損部報(bào)損審批表部門:組別：年月日NO：貨號品名數(shù)量單價(jià)小計(jì)報(bào)損原因登記人合計(jì)部門主管：經(jīng)理簽字：店長簽字：防損員簽字：防損部經(jīng)理：注明：此表適用于防損部對店內(nèi)報(bào)損的物品審批程序1此表按部門申報(bào);2．防損部需分部門保存審批表，并于每月底合計(jì)部門報(bào)損總金額后呈報(bào)店經(jīng)理及各部門經(jīng)理;3．必須真實(shí)如數(shù)登記，若發(fā)現(xiàn)少登記或報(bào)廢后不登記者，將按例處罰;4、第一聯(lián)報(bào)損部門；第二聯(lián)防損部；第三聯(lián)采購部；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)部（計(jì)帳）;5、對超過正常范圍的異常損耗，防損部應(yīng)單列損耗原因，并提出處理意見.報(bào)損審批表部門:組別：年月日NO：貨號品名數(shù)量單價(jià)小計(jì)報(bào)損原因登記人合計(jì)部門主管：經(jīng)理簽字：店長簽字：防損員簽字：防損部經(jīng)理：注明：此表適用于防損部對店內(nèi)報(bào)損的物品審批程序1此表按部門申報(bào);2．防損部需分部門保存審批表，并于每月底合計(jì)部門報(bào)損總金額后呈報(bào)店經(jīng)理及各部門經(jīng)理;3．必須真實(shí)如數(shù)登記，若發(fā)現(xiàn)少登記或報(bào)廢后不登記者，將按例處罰;4、第一聯(lián)報(bào)損部門；第二聯(lián)防損部；第三聯(lián)采購部；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)部（計(jì)帳）;5、對超過正常范圍的異常損耗，防損部應(yīng)單列損耗原因，并提出處理意見.安全隱患整改單年月日單位（部門）地點(diǎn)電話eq\o\ad(問題及隱患,)eq\o\ad(應(yīng)急措施,)檢查部門檢查人被檢查單位（部門）負(fù)責(zé)人（簽字）職務(wù)備注1、請被檢單位（部門）將以上存在問題的整改情況于月日前函告我部。2、此通知為兩聯(lián)單：第一聯(lián)被檢查單位（部門）留存；第二聯(lián)存檔。隱患整改通知書1被通知人姓名：部門：職務(wù)：因你（部門）在工作中出現(xiàn)嚴(yán)重違反了（地區(qū)）保衛(wèi)部《安全保衛(wèi)及店防損管理規(guī)定》第章條或《安全保衛(wèi)及店面防損管理補(bǔ)充規(guī)定》第章條之情況，屬于：制度不完善手續(xù)不全操守不良執(zhí)行不力管理不到位能力不足泄露公司秘密違反公司規(guī)定其它問題，具有：無意識違反胡意違反性質(zhì)，故你（部門）于接此通知后3日內(nèi)對此隱患整改完畢，將整改報(bào)告交防損部備案，并接受防損部對你（部門）的處罰罰款人民幣元書面檢查建議降職、降薪處理。本整改通知書宣布時(shí)間為：年月日本整改通知書開出人簽章：接收通知書人簽字：防損部年月日說明：此表適用于防損部風(fēng)險(xiǎn)控制中心工作。隱患整改通知書2發(fā)現(xiàn)隱患部位隱患摘要整改建議檢查部門：防損部：檢查人：報(bào)送部門：工程部：接報(bào)負(fù)責(zé)人：報(bào)送時(shí)間：年月日時(shí)分消防隱患罰款通知單日期處罰單位執(zhí)行人被處罰單位負(fù)責(zé)人處罰原因處罰金額被處罰單位簽字處罰單位公章施工作業(yè)審批單申請單位申請日期：年月日作業(yè)單位聯(lián)系電話作業(yè)內(nèi)容現(xiàn)場負(fù)責(zé)人作業(yè)時(shí)間作業(yè)人數(shù)防火措施是否用貨梯是否用電作業(yè)具體地點(diǎn)是否動火部門負(fù)責(zé)人意見簽字：店長意見負(fù)責(zé)人意見簽字：工程部負(fù)責(zé)人意見簽字：保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人意見簽字：注意事項(xiàng)貨場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，注意防火。如果改動電器設(shè)備、線路需請工程部監(jiān)督實(shí)施。在貨場或庫房作業(yè)，作業(yè)人員須在限定區(qū)域內(nèi)作業(yè)，不得到處走動。如有非商廈人員作業(yè)，須商場留人監(jiān)護(hù)以保安全。作業(yè)完畢，立即清理現(xiàn)場，清除陷患。如在作業(yè)中發(fā)生意外情況，作業(yè)人員必須服從保安人指揮。如動用明火，必須到保衛(wèi)部申報(bào)，領(lǐng)取動火證后方可進(jìn)場作業(yè)。作業(yè)現(xiàn)場必須配備相應(yīng)的滅火器材及火情監(jiān)督員。進(jìn)行特殊作業(yè)（如電、氣焊等），操作人員必須持有蔻局頒發(fā)的操作許可證。作業(yè)中必須保護(hù)商場消防設(shè)施，嚴(yán)禁動用。10、業(yè)單位須無條件接愛商廈各職能部門的便行檢查，對檢查出的隱患必須無條件整改。說明：此表適用于防損部風(fēng)險(xiǎn)控制中心工作。動火證登記表動火時(shí)間年月日至年月日動火單位動火內(nèi)容動火區(qū)域證件號甲方監(jiān)護(hù)人乙方監(jiān)護(hù)人防火措施保安部簽字蓋章線動火證登記表動火時(shí)間年月日至年月日動火單位動火內(nèi)容動火區(qū)域證件號甲方監(jiān)護(hù)人乙方監(jiān)護(hù)人防火措施保安部簽字動火許可證用火部位使用人用途看火人用火地點(diǎn)簽發(fā)日期消防措施把５米內(nèi)易燃物清理干凈，五級風(fēng)以上停止焊接作業(yè)。配足看火員，準(zhǔn)備好滅火器材看余火半小時(shí)。不準(zhǔn)油工與電氣焊交叉作業(yè)，保持安全距離。收工時(shí)，檢查余火，拉閘并關(guān)氣瓶閥門。現(xiàn)場操作人員同看火人共同檢查安全后于年月日上（下）午時(shí)交回此證。批準(zhǔn)人簽字（印）注意事項(xiàng)：動火須持證上崗，監(jiān)護(hù)人負(fù)責(zé)安全。6、動火時(shí)，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人不準(zhǔn)離開現(xiàn)場。動火現(xiàn)場無易燃物，如有須清除。7、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙。現(xiàn)場有墻縫、洞孔，保溫層要嚴(yán)密遮擋。8、動火現(xiàn)場須配備滅火器和足夠的水。室外高空遇到5級風(fēng)以上時(shí)，停止作業(yè)。9、完工清除余火，確保安全后方可離開現(xiàn)場。做油類、防火作業(yè)時(shí)，嚴(yán)防火種入現(xiàn)場。10、動火證當(dāng)日有效。施工許可證施工單位地點(diǎn)項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人施工時(shí)間年月日時(shí)起年月日止施工隊(duì)人員是否動火是否簽訂治安防火責(zé)任書施工隊(duì)人員登記攜帶物品及工具（件）其中危險(xiǎn)物品批準(zhǔn)時(shí)間年月日防損部簽字（章）備注廠商登記表廠商名稱經(jīng)營性質(zhì)攜帶商品規(guī)格數(shù)量其他物品進(jìn)駐日期離場日期廠商簽名登記人樓面主管：防損部主管：防損部經(jīng)理：說明:防損部單據(jù)稽核員對進(jìn)入賣場的聯(lián)營廠商物品的登記及記錄每月收貨稽核記錄表日期商品號碼供應(yīng)商號碼商品數(shù)量商品規(guī)格保字簽字收貨簽字12345678910111213141516171819202122232425262728293031每周供應(yīng)商差錯(cuò)記錄表日期短缺或超量商品的數(shù)量和種類短缺商品或超量商品的原因收貨員簽名保安簽字12345678910111213141516171819202122232425262728293031超市供應(yīng)商洽談情況登記表供應(yīng)商名稱：序號洽談內(nèi)容洽談情況1銷售分析1．2．3．2利潤回顧1．2．3．3促銷活動1．2．3．4供貨情況1．2．3．5送貨1．2．3．6價(jià)格分析1．2．3．7付款方式1．2．3．8關(guān)于新品1．2．3．9市場信息1．2．3．10季節(jié)性銷售計(jì)劃1．2．3．11同行競爭情況1．2．3．12其他1．2．3．說明：此表適用于防損部采購稽核員工作。保潔日常檢核表年月日序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果區(qū)域負(fù)責(zé)人1外圍門窗地面．地墊店標(biāo)棚子垃圾桶扶手．欄桿墻石綠地2超市賣場地面門窗通道庫房收銀區(qū)收貨部電梯機(jī)房墻壁消防設(shè)備購物車．筐衛(wèi)生間地面便池紙筐墻壁洗手盆鏡子保潔用品氣味辦公區(qū)地面門窗墻壁桌椅垃圾桶會議室樓梯更衣室本日檢查結(jié)果檢核人：值班領(lǐng)班：購物車、筐清點(diǎn)表序號日期購物車數(shù)量購物筐數(shù)量清點(diǎn)人檢核人備注1234567891011121314151617181920消防器材及設(shè)施檢查表________店年月日序號消防器材/設(shè)施名稱消防器材/設(shè)施編號消防器材/設(shè)施位置檢查情況123456789101112131415備注：填表人：_________防損部主管：__________本表檢查內(nèi)容每周至少檢查一次本表備注內(nèi)容是對檢查出的問題解決意見及落實(shí)情況暫扣物品登記表序號日期品名型號數(shù)量單位價(jià)值被詢問人詢問人防損主管財(cái)務(wù)備注1234567891011121314151617181920注：此表一式兩份，防損部和財(cái)務(wù)部各留一份。丟失物品統(tǒng)計(jì)表年月日序號部門品名單位數(shù)量狀況處理（返還）備注1234567891011121314151617181920防損部主管：反扒：營運(yùn)主管注：此表一式兩份，防損部和營運(yùn)部各留一份。調(diào)查記錄表編號：被調(diào)查人姓名：性別：年齡：族別工作單位：家庭住址：聯(lián)系方式：記錄人：調(diào)查事由及經(jīng)過：被調(diào)查人簽名：日期：調(diào)查記錄：是防損部對事件經(jīng)過的調(diào)查的記錄。接報(bào)案記錄表部門：時(shí)間：報(bào)案人性別年齡工作單位聯(lián)系方式案情經(jīng)過報(bào)案人：案情結(jié)果接案人：備注部門經(jīng)理（主管）簽字：日期：說明：此表適用于防損部對接報(bào)案工作的記錄。治安案件登記表案件發(fā)生日期案件性質(zhì)地點(diǎn)報(bào)案方姓名民族性別年齡單位證明人通訊地址聯(lián)系電話備注：案件事由簡介：處理意見結(jié)果概要：處理意見受理人簽字報(bào)案方意見報(bào)案人簽字結(jié)案日期：部門經(jīng)理（主管簽字）：此表是防損部用于對在賣場內(nèi)及門前廣場發(fā)生的治安案件的記錄。外盜記錄單日期時(shí)間住址發(fā)票粘貼處姓名出生日期身份證號碼電話（宅）住址職業(yè)電話（公司）遭竊物品名稱部門數(shù)量單價(jià)總金額暫存物品 損失補(bǔ)償款金額：（大寫）：處理方式：教育補(bǔ)償損失通知單位送公安局內(nèi)盜人員登記表日期時(shí)間部門姓名性別年齡工牌號偷盜商品偷盜商品價(jià)值家庭住址身份證號電話戶口所在地處理結(jié)果當(dāng)事人簽字年月日處理人簽字：防損部簽字：年月日詢問記錄表1日期被發(fā)現(xiàn)時(shí)間上午：下午：被制止時(shí)間上午：下午：被發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)被發(fā)現(xiàn)方法嫌疑人性別民族家庭住址電話郵編年齡身份證號碼出生年月詢問記錄：所拿物品價(jià)值所拿物品價(jià)值所拿物品價(jià)值所拿物品總值開罰單□是□否罰單號罰款金額嫌疑人所有現(xiàn)金嫌疑人簽字經(jīng)手人詢問記錄表2編號：被詢問人姓名：性別：年齡：族別：工作單位：家庭住址：聯(lián)系方式：記錄人：詢問記錄：被詢問人簽名：日期：說明：此表適用于防損部調(diào)查時(shí)所做記錄。詢問記錄表3第次No.移交人： 接交人： 年月日談話人：自時(shí)分開始被談話人姓名： 曾用名： 性別： 自時(shí)分結(jié)束年齡：聯(lián)系方式： 工作單位：家庭住址：問：“你拿了哪些商品出門沒有付款？”答：“我夾帶商品有：件數(shù)品名規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額12345678合計(jì)備注應(yīng)索賠金額實(shí)際索賠金額收款人證明人問：“你這種做法屬于什么行為？”答：問：“你是否愿意按我們內(nèi)部的規(guī)定處理？”答：問：“以上回答是你所述？”答：當(dāng)事人：日期：部門經(jīng)理（主管）審核：財(cái)務(wù)審核：說明：此表適用于防損部對有夾帶嫌疑的人員所做記錄，要求真實(shí)反映、本人簽字。被竊商品登記表年月日被竊商品信息商品名稱安全狀況是否有防盜裝置所屬組別是否在安全區(qū)域陳列區(qū)域是否有專柜陳列時(shí)間是否有專人負(fù)責(zé)何時(shí)發(fā)現(xiàn)被盜是否三級帳管理每日被偷次數(shù)理貨員是否承擔(dān)責(zé)任銷售排行理貨員是否收現(xiàn)是否孤兒收銀員是否收現(xiàn)是否贏利防損員是否收現(xiàn)供應(yīng)商是否賠償說明：此表用于防損部損耗分析部門工作，要求將被竊商品及時(shí)登記，通過數(shù)據(jù)分析查出原因。被竊商品登記表年月日被竊商品信息商品名稱安全狀況是否有防盜裝置所屬組別是否在安全區(qū)域陳列區(qū)域是否有專柜陳列時(shí)間是否有專人負(fù)責(zé)何時(shí)發(fā)現(xiàn)被盜是否三級帳管理每日被偷次數(shù)理貨員是否承擔(dān)責(zé)任銷售排行理貨員是否收現(xiàn)是否孤兒收銀員是否收現(xiàn)是否贏利防損員是否收現(xiàn)供應(yīng)商是否賠償說明：此表用于防損部損耗分析部門工作，要求將被竊商品及時(shí)登記，通過數(shù)據(jù)分析查出原因。竊損人員調(diào)查表年月日竊損人員信息姓名作案特點(diǎn)作案時(shí)間性別作案部位職業(yè)作案方式民族作案原因年齡是否重犯教育程度是否團(tuán)伙住址（出生地）是否有內(nèi)應(yīng)籍貫是否使用工具攜帶物品銷贓方式、地點(diǎn)衣著其他超市作案處理結(jié)果選擇商品特點(diǎn)說明：A、此表適用于防損部打扒工作人員B、每位竊損人員均應(yīng)填寫此表說明：此表適用于防損部損耗分析部門工作，要求將被竊商品及時(shí)登記，通過數(shù)據(jù)分析查出原因。C、每月將分類信息匯總說明：此表適用于防損部損耗分析部門工作，要求將被竊商品及時(shí)登記，通過數(shù)據(jù)分析查出原因。制表單位：中國零售業(yè)（超市人）防損研究交流中心統(tǒng)計(jì)單位：證人記錄證人姓名性別年齡時(shí)間：從時(shí)分到時(shí)分工作單位：家庭住址：聯(lián)系方式：談話內(nèi)容：簽名：記錄人：日期：說明：證人記錄適用于對有關(guān)事件證人的調(diào)查記錄鑰匙使用登記表序號領(lǐng)用時(shí)間申請領(lǐng)用部門被領(lǐng)用部門鑰匙編號領(lǐng)用人保管人歸還時(shí)間備注123456789101112131415

公司中高層管理人員薪酬管理制度第一章：總則第一條：為維護(hù)______公司（以下簡稱公司）中高層管理人員利益，形成穩(wěn)定的經(jīng)營者團(tuán)隊(duì)，保證公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，特制定本制度。第二條：本制度適用于公司的中高層管理人員，包括：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、副總監(jiān)、銷售副總助理、各部門正副經(jīng)理以及其他總經(jīng)理（或董事長）認(rèn)定可享受年薪制的員工。第三條：公司中層以上（含中層）管理人員實(shí)行聘任制，每屆任期3年，可連聘連任。第四條：公司中高層管理人員薪酬實(shí)行年薪制。第五條：中高層管理人員薪酬由以下幾部分構(gòu)成：1、

基本年薪；2、

績效年薪；3、

獎(jiǎng)勵(lì)年薪；4、

法定福利和保險(xiǎn)；5、

特別福利保險(xiǎn)計(jì)劃；6、

總裁特別獎(jiǎng)勵(lì)或總經(jīng)理特別獎(jiǎng)勵(lì)；7、

中高層經(jīng)理人持股計(jì)劃(另行規(guī)定)。

第二章：薪酬管理辦法第一條：基本年薪（下限年薪）：1、以上年度實(shí)際年薪總額（基本年薪＋績效年薪）的60-70%作為本年度基本年薪，按月核發(fā)（見附表二）；2、基本年薪的初始核定以工作評價(jià)、勞動力市場價(jià)格、公司人力資源政策為基礎(chǔ)；3、新聘（或新晉升）中高層管理人員的基本年薪按照公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核定；4、特殊情況由總經(jīng)理（或董事長）批準(zhǔn)后可以隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第二條：績效年薪：1、在年度結(jié)束后，根據(jù)考核評價(jià)結(jié)果進(jìn)行核定，在次年春節(jié)前一次性核發(fā)（見附表二）；2、任現(xiàn)職不滿一年者按實(shí)際任職時(shí)間進(jìn)行核定。第三條：獎(jiǎng)勵(lì)年薪（年終獎(jiǎng)金）：在年度結(jié)束后，根據(jù)公司業(yè)績和考核評價(jià)結(jié)果進(jìn)行核定，標(biāo)準(zhǔn)為：1、

董事長（第一層經(jīng)理人），為年薪總額的60%—70%；2、

總經(jīng)理（第二層經(jīng)理人），為年薪總額的50%—60%；3、

公司副總經(jīng)理及其他第三層（或相當(dāng)）經(jīng)理人，為年薪總額的40%—50%；4、

正副總監(jiān)、總經(jīng)理助理及其他第四層（或相當(dāng)）經(jīng)理人，為年薪總額的30%—40%；5、

部門正副經(jīng)理、銷售副總助理及其他第五層（或相當(dāng)）經(jīng)理人，為年薪總額的20%—30%。第四條：年薪制人員的獎(jiǎng)勵(lì)年薪，一律延期半年發(fā)放，凡發(fā)生以下情況者，均考慮停發(fā)、緩發(fā)或減發(fā)：1、

違反公司政策、規(guī)定嚴(yán)重者；2、

辭職或辭退者；3、

以往工作中未發(fā)現(xiàn)問題，但對當(dāng)前公司業(yè)績帶來不利影響者；4、

其他董事長或總經(jīng)理認(rèn)為有必要停發(fā)、緩發(fā)或減發(fā)的情況；5、

第三層以下（含第三層）經(jīng)理人考核年薪發(fā)放的決定權(quán)在總經(jīng)理，其他各層經(jīng)理人考核年薪發(fā)放的決定權(quán)在董事長。第五條：總裁特別獎(jiǎng)勵(lì)，由董事長確定，于次年度春節(jié)前一次性發(fā)放；總經(jīng)理特別獎(jiǎng)勵(lì)，由總經(jīng)理確定，于次年度春節(jié)前一次性發(fā)放。第六條：享受年薪制的人員，不享有加班工資。

第三章：福利保險(xiǎn)第一條：年薪制人員依法享受國家規(guī)定的福利和保險(xiǎn)，其享受內(nèi)容和享受標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定處理。第二條：年薪制人員可享受特別福利保險(xiǎn)，但公司若發(fā)生經(jīng)濟(jì)效益滑坡或其他重大事件，經(jīng)董事會研究批準(zhǔn)后，可停止支付。第三條：終生健康險(xiǎn)：1、

以年度為單位進(jìn)行核定，每任職滿十二月，發(fā)放一年的終生健康險(xiǎn)；2、

享受條件：任滿一年，考核成績在良好以上者；3、

董事長（第一層經(jīng)理人）為

萬保額；4、

總經(jīng)理（第二層經(jīng)理人），為

萬保額；5、

公司副總經(jīng)理及第三層（或相當(dāng)）經(jīng)理人，為

萬保額；6、

正副總監(jiān)、總經(jīng)理助理及其他第四層（或相當(dāng)）經(jīng)理人，為

萬保額；7、

部門正副經(jīng)理、銷售副總助理及其他第五層（或相當(dāng)）經(jīng)理人，為

萬保額；第四條：國內(nèi)外進(jìn)修：1、

董事長（第一層經(jīng)理人）、總經(jīng)理（第二層經(jīng)理人）任滿一屆，考核結(jié)果良好及以上，可享受國內(nèi)外中長期進(jìn)修；2、

副總經(jīng)理及其他第三層（或相當(dāng)）經(jīng)理人任滿一屆，考核結(jié)果良好及以上，可享受國內(nèi)外短期進(jìn)修；任滿兩屆，考核結(jié)果良好及以上，可享受國內(nèi)外中長期進(jìn)修；董事長或總經(jīng)理認(rèn)為必要者，可不受此規(guī)定限制；3、

正副總監(jiān)、總經(jīng)理助理及其他第四層（或相當(dāng)）經(jīng)理人、部門正副經(jīng)理、銷售副總助理及其他第五層（或相當(dāng)）經(jīng)理人任滿兩屆，考核結(jié)果良好及以上，可享受國內(nèi)外短期或中長期進(jìn)修；董事長或總經(jīng)理認(rèn)為必要者，可不受此規(guī)定限制；4、

以上條件均為必要條件，是否執(zhí)行根據(jù)公司具體情況進(jìn)行安排。第五條：一次性退職金：1、董事長（第一層經(jīng)理人）享受條件為任滿一屆以上，考核結(jié)果良好以上，其標(biāo)準(zhǔn)為：

享受標(biāo)準(zhǔn)=最后年度年薪總額*（1+實(shí)際任職年限/10）*1.0

2、總經(jīng)理（第二層經(jīng)理人）享受條件為任滿一屆以上，考核結(jié)果良好以上，其標(biāo)準(zhǔn)為：

享受標(biāo)準(zhǔn)=最后年度年薪總額*（1+實(shí)際任職年限/10）*0.9

3、副總經(jīng)理及其他第三層（或相當(dāng)）經(jīng)理人享受條件為任滿一屆以上，考核結(jié)果良好以上，其標(biāo)準(zhǔn)為：

享受標(biāo)準(zhǔn)=最后年度年薪總額*（1+實(shí)際任職年限/10）*0.7

4、正副總監(jiān)、總經(jīng)理助理及其他第四層（或相當(dāng)）經(jīng)理人享受條件為任滿一屆以上，考核結(jié)果良好以上，其標(biāo)準(zhǔn)為：

享受標(biāo)準(zhǔn)=最后年度年薪總額*（1+實(shí)際任職年限/10）*0.6

5、部門正副經(jīng)理、銷售副總助理及其他第五層（或相當(dāng)）經(jīng)理人享受條件為任滿一屆以上，考核結(jié)果良好以上，其標(biāo)準(zhǔn)為：

享受標(biāo)準(zhǔn)=最后年度年薪總額*（1+實(shí)際任職年限/10）*0.5

6、一次性退職金在任職期滿后，一次性發(fā)放；

7、任職未符合上述期限規(guī)定要求，由于工作調(diào)動原因等離任，且考核結(jié)果良好以上者，按實(shí)際任職年限核發(fā)退職金。第六條：工作地在公司本部的中高層管理人員，福利住房按公司原住房分配制度執(zhí)行。第七條：工作地在公司本部以外的中高層管理人員享受福利住房：1、

任期滿一屆以上者，可享受福利住房；具體規(guī)定為：任期滿一屆，公司提供40%房款作為首付款；任期滿兩屆，公司提供其余60%房款；該款項(xiàng)不直接發(fā)放給個(gè)人，由公司直接支付給房地產(chǎn)商。2、

購房標(biāo)準(zhǔn)：第三層經(jīng)理人及以上（相當(dāng)）為120平方米；第三層經(jīng)理人以下（相當(dāng)）為100平方米；3、

福利住房房價(jià)不得超過山東省中高