煤礦崗位風(fēng)險管理制度（五篇）

第50頁共50頁煤礦崗位?風(fēng)險管理?制度彝?良縣五谷?灣煤礦?班組安全?生產(chǎn)責(zé)任?制及管理?制度彝?良縣五谷?灣煤礦_?___年?度采煤?隊(duì)隊(duì)長安?全生產(chǎn)責(zé)?任制一?、認(rèn)真貫?徹黨和國?家的安全?生產(chǎn)方針?、法律法?規(guī)、指示?指令及公?司、礦各?種管理規(guī)?定和安全?措施，堅(jiān)?持安全第?一，不安?全不生產(chǎn)?。是本隊(duì)?的安全生?產(chǎn)第一責(zé)?任者，對?全隊(duì)的安?全工作負(fù)?全面責(zé)任?。二、?負(fù)責(zé)檢查?落實(shí)“三?大規(guī)程”?及各項(xiàng)規(guī)?章制度的?執(zhí)行情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時糾?正。三?、參加安?全大檢查?，對檢查?中提出的?問題要制?定行之有?效的措施?，落實(shí)整?改。四?、嚴(yán)格安?全管理，?開展安全?活動，_?___好?安全生產(chǎn)?的自檢自?查工作，?并負(fù)責(zé)抓?好包括“?一通三防?”的各類?隱患治理?工作。?五、__?__本隊(duì)?各類事故?的追查工?作，及時?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?教訓(xùn)，采?取措施，?防止事故?的發(fā)生。?六、對?開工、收?尾設(shè)備的?拆除、_?___和?初次放頂?的安全措?施，負(fù)負(fù)?責(zé)貫徹落?實(shí)，并親?自在現(xiàn)場?指揮。?七、全面?抓好質(zhì)量?達(dá)標(biāo)工作?，做到有?計(jì)劃、有?部署、有?檢查、有?效果，實(shí)?現(xiàn)動態(tài)達(dá)?標(biāo)。八?、現(xiàn)場發(fā)?生重大事?故時，必?須立即趕?赴現(xiàn)場，?____?搶險自救?工作。?九、隊(duì)長?不在時，?應(yīng)指定一?名副隊(duì)長?主持安全?生產(chǎn)和行?政工作；?在此期間?，被指定?的副隊(duì)長?應(yīng)承擔(dān)安?全生產(chǎn)責(zé)?任。十?、按時完?成礦交給?的各項(xiàng)臨?時任務(wù)。?采煤隊(duì)?副隊(duì)長安?全生產(chǎn)責(zé)?任制一?、在隊(duì)長?的領(lǐng)導(dǎo)下?，協(xié)助隊(duì)?長搞好本?隊(duì)安全生?產(chǎn)工作。?二、服?從領(lǐng)導(dǎo)，?聽從指揮?，主動接?受有關(guān)部?門的監(jiān)督?檢查。?三、根據(jù)?上級部門?制定的生?產(chǎn)計(jì)劃，?負(fù)責(zé)本隊(duì)?各班組的?計(jì)劃指標(biāo)?分解，合?理___?_本隊(duì)的?安全生產(chǎn)?工作，保?質(zhì)保量完?成各項(xiàng)安?全生產(chǎn)任?務(wù)。四?、負(fù)責(zé)全?隊(duì)安全生?產(chǎn)現(xiàn)場管?理工作，?協(xié)助隊(duì)長?抓好本隊(duì)?的質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)化工作?。2?五、加強(qiáng)?自身學(xué)習(xí)?，提高專?業(yè)技術(shù)水?平，以適?應(yīng)生產(chǎn)發(fā)?展的需要?。六、?深入生產(chǎn)?一線，加?強(qiáng)現(xiàn)場安?全生產(chǎn)管?理工作，?發(fā)現(xiàn)問題?，及時_?___處?理并向有?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)。七?、積極推?廣新技術(shù)?、新工藝?、新方法?在現(xiàn)場的?實(shí)施。?八、嚴(yán)格?干部現(xiàn)場?交接班制?度和隊(duì)干?部輪流跟?值班制度?，經(jīng)常主?持班前會?、班后會?。本隊(duì)范?圍內(nèi)發(fā)生?事故影響?生產(chǎn)時，?必須及時?趕到現(xiàn)場?，查明原?因，落實(shí)?人員，采?取措施，?____?人員進(jìn)行?處理，并?及時向礦?匯報(bào)。?九、積極?掌握全隊(duì)?職工的安?全生產(chǎn)狀?況，幫助?職工解決?安全生產(chǎn)?中的實(shí)際?困難。?掘進(jìn)隊(duì)隊(duì)?長安全生?產(chǎn)責(zé)任制?一、認(rèn)?真貫徹黨?和國家的?安全生產(chǎn)?方針、法?律法規(guī)、?指示指令?及公司、?礦各種管?理規(guī)定和?安全措施?，堅(jiān)持安?全第一，?不安全不?生產(chǎn)。是?本隊(duì)的安?全生產(chǎn)第?一責(zé)任者?，對全隊(duì)?的安全工?作負(fù)全面?責(zé)任。?二、負(fù)責(zé)?檢查落實(shí)?“三大規(guī)?程”及各?項(xiàng)規(guī)章制?度的執(zhí)行?情況，發(fā)?現(xiàn)問題及?時糾正。?三、參?加安全大?檢查，對?檢查中提?出的問題?要制定行?之有效的?措施，落?實(shí)整改。?四、嚴(yán)?格安全管?理，開展?安全活動?，___?_好安全?生產(chǎn)的自?檢自查工?作，并負(fù)?責(zé)抓好包?括“一通?三防”的?各類隱患?治理工作?。五、?全面負(fù)責(zé)?本隊(duì)的管?轄范圍內(nèi)?的質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)化工作?，負(fù)責(zé)按?照質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)搞好巷?道掘進(jìn)、?支護(hù)、軌?道鋪設(shè)、?水溝掘砌?、巷道衛(wèi)?生方面的?工作，推?進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化?管理。?六、在巷?道開口、?貫通、過?空巷、施?工煤倉大?型硐室、?工作面過?斷層等重?要生產(chǎn)環(huán)?節(jié)時，必?須親臨現(xiàn)?場跟班指?揮，確保?安全生產(chǎn)?。七、?加強(qiáng)火工?品的管理?，嚴(yán)格領(lǐng)?退制度，?預(yù)防火工?品丟失現(xiàn)?象發(fā)生。?八、現(xiàn)?場發(fā)生重?大事故時?，必須立?即趕赴現(xiàn)?場，__?__搶?3險自救?工作。?九、隊(duì)長?不在時，?應(yīng)指定一?名副隊(duì)長?主持安全?生產(chǎn)和行?政工作；?在此期間?，被指定?的副隊(duì)長?應(yīng)承擔(dān)安?全生產(chǎn)責(zé)?任。十?、按時完?成礦交給?的各項(xiàng)臨?時任務(wù)。?掘進(jìn)隊(duì)?副隊(duì)長安?全生產(chǎn)責(zé)?任制一?、在隊(duì)長?的領(lǐng)導(dǎo)下?，協(xié)助隊(duì)?長搞好本?隊(duì)安全生?產(chǎn)工作。?二、服?從領(lǐng)導(dǎo)，?聽從指揮?，主動接?受有關(guān)部?門的監(jiān)督?檢查。?三、根據(jù)?上級部門?制定的生?產(chǎn)計(jì)劃，?負(fù)責(zé)本隊(duì)?各班組的?計(jì)劃指標(biāo)?分解，合?理___?_本隊(duì)的?安全生產(chǎn)?工作，保?質(zhì)保量完?成各項(xiàng)安?全生產(chǎn)任?務(wù)。四?、負(fù)責(zé)全?隊(duì)安全生?產(chǎn)現(xiàn)場管?理工作，?協(xié)助隊(duì)長?抓好本隊(duì)?的質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)化工作?。五、?加強(qiáng)自身?學(xué)習(xí)，提?高專業(yè)技?術(shù)水平，?以適應(yīng)生?產(chǎn)發(fā)展的?需要。?六、深入?生產(chǎn)一線?，加強(qiáng)現(xiàn)?場安全生?產(chǎn)管理工?作，發(fā)現(xiàn)?問題，及?時___?_處理并?向有關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)。?七、積?極推廣新?技術(shù)、新?工藝、新?方法在現(xiàn)?場的實(shí)施?。八、?嚴(yán)格干部?現(xiàn)場交接?班制度和?隊(duì)干部輪?流跟值班?制度，經(jīng)?常主持班?前會、班?后會。本?隊(duì)范圍內(nèi)?發(fā)生事故?影響生產(chǎn)?時，必須?及時趕到?現(xiàn)場，查?明原因，?落實(shí)人員?，采取措?施，__?__人員?進(jìn)行處理?，并及時?向礦匯報(bào)?。九、?積極掌握?全隊(duì)職工?的安全生?產(chǎn)狀況，?幫助職工?解決安全?生產(chǎn)中的?實(shí)際困難?。運(yùn)輸?隊(duì)隊(duì)長安?全生產(chǎn)責(zé)?任制一?、認(rèn)真學(xué)?習(xí)、貫徹?、落實(shí)國?家安全方?針、政策?及上級指?令，嚴(yán)格?規(guī)章制度?，是本區(qū)?安全生產(chǎn)?的第一責(zé)?任者，對?本區(qū)安全?生產(chǎn)負(fù)全?面責(zé)任。?二、認(rèn)?真落實(shí)運(yùn)?輸工區(qū)安?全生產(chǎn)責(zé)?任制，落?實(shí)各項(xiàng)管?理制度。?三、按?時參加礦?安全會議?、調(diào)度會?議及機(jī)電?、提升、?運(yùn)4輸?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?化檢查，?定期召開?安全例會?，對存在?的問題做?到明確責(zé)?任，及時?整改。?四、深入?實(shí)際，工?作踏實(shí)，?堅(jiān)持遵章?指揮，制?止違章作?業(yè)，發(fā)現(xiàn)?重大事故?隱患及時?____?處理并向?上級部門?匯報(bào)。?五、__?__礦井?運(yùn)輸設(shè)備?的檢查，?認(rèn)真安排?運(yùn)輸設(shè)備?的檢修工?作，確保?設(shè)備完好?率達(dá)標(biāo)，?電氣設(shè)備?杜絕失爆?，軌道質(zhì)?量符合標(biāo)?準(zhǔn)化要求?。六、?負(fù)責(zé)抓好?本區(qū)工作?范圍內(nèi)有?關(guān)“一通?三防”管?理工作。?落實(shí)好工?作范圍內(nèi)?提升運(yùn)輸?系統(tǒng)的灑?水、防塵?和清塵工?作，做好?地面防火?工作。?七、__?__開好?運(yùn)輸生產(chǎn)?平衡會，?合理安排?生產(chǎn)，認(rèn)?真布置各?項(xiàng)工作。?八、優(yōu)?化勞動組?合，定崗?定責(zé)，抓?好工資分?配，提高?勞動生產(chǎn)?率，保證?安全生產(chǎn)?。九、?抓好全區(qū)?職工的安?全教育工?作，負(fù)責(zé)?安排和落?實(shí)工區(qū)全?員培訓(xùn)計(jì)?劃。十?、當(dāng)發(fā)生?運(yùn)輸事故?時，必須?立即到達(dá)?現(xiàn)場，積?極___?_處理，?并及時向?上級有關(guān)?部門匯報(bào)?，認(rèn)真調(diào)?查和分析?事故原因?，處理好?善后工作?。十一?、加強(qiáng)運(yùn)?輸質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)化建設(shè)?，認(rèn)真_?___自?查驗(yàn)收，?為安全生?產(chǎn)創(chuàng)造良?好條件。?十二、?完成上級?下達(dá)的各?項(xiàng)生產(chǎn)任?務(wù)，抓好?文明生產(chǎn)?。運(yùn)輸隊(duì)?副隊(duì)長安?全生產(chǎn)責(zé)?任制一?、在隊(duì)長?的領(lǐng)導(dǎo)下?，協(xié)助隊(duì)?長搞好本?隊(duì)安全生?產(chǎn)工作。?二、服?從領(lǐng)導(dǎo)，?聽從指揮?，主動接?受有關(guān)部?門的監(jiān)督?檢查。?三、根據(jù)?上級部門?制定的生?產(chǎn)計(jì)劃，?負(fù)責(zé)本隊(duì)?各班組的?計(jì)劃指標(biāo)?分解，合?理___?_本隊(duì)的?安全生產(chǎn)?工作，保?質(zhì)保量完?成各項(xiàng)安?全生產(chǎn)任?務(wù)。四?、負(fù)責(zé)全?隊(duì)安全生?產(chǎn)現(xiàn)場管?理工作，?協(xié)助隊(duì)長?抓好本隊(duì)?的質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)化工作?。5?五、加強(qiáng)?自身學(xué)習(xí)?，提高專?業(yè)技術(shù)水?平，以適?應(yīng)生產(chǎn)發(fā)?展的需要?。六、?深入生產(chǎn)?一線，加?強(qiáng)現(xiàn)場安?全生產(chǎn)管?理工作，?發(fā)現(xiàn)問題?，及時_?___處?理并向有?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)。七?、積極推?廣新技術(shù)?、新工藝?、新方法?在現(xiàn)場的?實(shí)施。?八、嚴(yán)格?干部現(xiàn)場?交接班制?度和隊(duì)干?部輪流跟?值班制度?，經(jīng)常主?持班前會?、班后會?。本隊(duì)范?圍內(nèi)發(fā)生?事故影響?生產(chǎn)時，?必須及時?趕到現(xiàn)場?，查明原?因，落實(shí)?人員，采?取措施，?____?人員進(jìn)行?處理，并?及時向礦?匯報(bào)。?九、積極?掌握全隊(duì)?職工的安?全生產(chǎn)狀?況，幫助?職工解決?安全生產(chǎn)?中的實(shí)際?困難。?班組長崗?位責(zé)任制?一、按?時上下班?，堅(jiān)守工?作崗位。?二、帶?領(lǐng)全班組?人員全面?優(yōu)質(zhì)完成?本班任務(wù)?。三、?工作前全?面認(rèn)真檢?查工作區(qū)?域，發(fā)現(xiàn)?問題及時?處理。?四、上班?前點(diǎn)名登?記人數(shù)，?下班清點(diǎn)?人數(shù)，發(fā)?現(xiàn)問題及?時匯報(bào)。?五、嚴(yán)?格按照礦?各項(xiàng)規(guī)章?制度、《?作業(yè)規(guī)程?》《操作?規(guī)程》辦?事，不違?章指揮。?六、對?于有危險?區(qū)域或工?作，班組?長必須在?場。七?、安排工?作時，新?老工人要?合理搭配?。不得安?排單獨(dú)人?員從事危?險工作，?更不能派?新工人從?事危險工?作。八?、工作中?要不間斷?巡視工作?現(xiàn)場全區(qū)?域，發(fā)現(xiàn)?問題及時?處理或報(bào)?告。九?、保證生?產(chǎn)作業(yè)場?所整齊、?清潔、衛(wèi)?生，實(shí)現(xiàn)?文明生產(chǎn)?，為下一?班工作創(chuàng)?造良好條?件?；?層隊(duì)工作?制度一?、隊(duì)級管?理人員工?作要有計(jì)?劃，有安?排，對礦?下達(dá)的一?切任務(wù)要?逐條逐項(xiàng)?進(jìn)行實(shí)施?。二、?要做好工?作進(jìn)度及?安全有關(guān)?的詳細(xì)數(shù)?字的統(tǒng)計(jì)?和記錄。?三、_?___好?班前會，?同工人一?齊上下井?，對職工?安全負(fù)?6主要責(zé)?任。四?、和工人?打成一片?，團(tuán)結(jié)奮?戰(zhàn)，模范?執(zhí)行礦上?一切規(guī)章?制度，清?政廉潔，?不循私情?。五、?做好上傳?下達(dá)，會?議要有記?錄。六?、對安全?、生產(chǎn)中?好人好事?及時表揚(yáng)?，對失職?、造成損?失的要追?究責(zé)任，?分析原因?，嚴(yán)肅處?理。七?、教育職?工愛崗敬?業(yè)，樹立?主人翁意?識，培養(yǎng)?一支特別?能戰(zhàn)斗的?隊(duì)伍。?隊(duì)長跟班?制度一?、各隊(duì)每?班必須有?跟班隊(duì)長?，及時全?面地協(xié)調(diào)?本隊(duì)工作?，隊(duì)級干?部配備不?足時，夜?班或四點(diǎn)?班必須有?人跟班。?二、隊(duì)?長跟班天?數(shù)，正職?每月不少?于___?_天，副?職不少于?____?天，隨本?班上下井?。三、?跟班隊(duì)長?入井前必?須到安全?調(diào)度室登?記，并接?受安全工?作安排，?入井后及?時布置安?排并按時?完成。?四、跟班?隊(duì)長帶領(lǐng)?全班人員?全面，優(yōu)?質(zhì)完成本?班任務(wù)，?并從全局?出發(fā)，為?下班創(chuàng)造?良好的工?作條件。?五、跟?班隊(duì)長跟?班時間全?權(quán)處理隊(duì)?內(nèi)一切事?務(wù)，保證?各環(huán)節(jié)，?區(qū)域正常?工作。?隊(duì)級值班?制度一?、各基層?隊(duì)必須設(shè)?值班室，?隊(duì)級干部?輪流值班?。二、?值班人員?____?小時值班?，負(fù)責(zé)處?理全隊(duì)一?切事務(wù)。?三、值?班時間內(nèi)?嚴(yán)禁喝酒?，堅(jiān)守崗?位，現(xiàn)場?有事迅速?到達(dá)現(xiàn)場?，___?_處理問?題。四?、隨時與?礦安全、?生產(chǎn)調(diào)度?室保持聯(lián)?系，有何?問題及時?逐級上報(bào)?。五、?值班時間?為當(dāng)日早?八點(diǎn)至次?日早八點(diǎn)?。煤電?鉆、水泡?泥使用制?度1、?各施工地?點(diǎn)必須按?規(guī)定使用?好水電鉆?和水泡泥?;2、?水電鉆無?水和按規(guī)?定鉆頭噴?水量達(dá)不?到要求時?，不得使?用和打眼?，違者罰?款10-?____?元。3?、電煤鉆?綜合保護(hù)?不全時嚴(yán)?禁使用，?否則罰款?30-5?0__?__元，?發(fā)生問題?要追究責(zé)?任人責(zé)任?。4、?各井下放?炮地點(diǎn)，?必須按要?求裝藥使?水泡泥，?否則，每?次罰款3?0-__?__元。?5、凡?不使用的?或發(fā)生事?故的追究?其施工隊(duì)?長責(zé)任。?班前會?制度一?、當(dāng)班全?體成員要?準(zhǔn)時在會?議室參加?班前會。?二、班?前會由隊(duì)?長或當(dāng)班?副隊(duì)長主?持，本班?次工人必?須全部參?加。三?、主持人?在班前會?上傳達(dá)上?級的指示?，布置本?隊(duì)具體工?作，對職?工進(jìn)行安?全教育，?強(qiáng)調(diào)各崗?位、各工?種的安全?注意事項(xiàng)?和安全措?施。四?、班長要?從安全檢?查角度對?工人進(jìn)行?安全教育?，要求不?違章指揮?，不違章?作業(yè)，不?違反勞動?紀(jì)律。?五、班長?要從技術(shù)?管理角度?，安排布?置本隊(duì)技?術(shù)要求，?強(qiáng)調(diào)技術(shù)?安全措施?。六、?對不參加?班前會的?人員，不?準(zhǔn)點(diǎn)名記?工，不準(zhǔn)?入井工作?。七、?主持人要?認(rèn)真準(zhǔn)備?班前會的?會議內(nèi)容?，做好班?前會記錄?。班組?長隨班工?作制度?一、班組?長做到每?班第一個?下井、最?后一個升?井。二?、進(jìn)入工?作地點(diǎn)以?后，監(jiān)督?上崗人員?履行崗位?規(guī)范內(nèi)容?。接班后?班組長必?須查看交?接班記錄?本，了解?上班存在?的問題并?安排處理?。三、?認(rèn)真排查?安全隱患?及存在的?問題，并?提出處理?意見，落?實(shí)整改措?施。四?、本班工?作時間內(nèi)?要巡視全?部崗位，?檢查各崗?位操作人?員持證上?崗情況，?強(qiáng)化安全?生產(chǎn)動態(tài)?管理。?五、本班?結(jié)束后，?填寫班末?安全狀況?，并提出?處理意見?，由帶班?付隊(duì)長簽?字確認(rèn)，?整改后方?可交接班?。8?六、本班?末處理完?的交給下?一班繼續(xù)?處理。當(dāng)?班存在的?重大隱患?必須立即?停下來進(jìn)?行整改，?若整改不?了，必須?立即撤出?現(xiàn)場作業(yè)?人員，并?向礦調(diào)度?室匯報(bào)。?隱患排?查治理制?度一、?班組長下?井時《安?全檢查記?錄表》隨?身攜帶。?二、到?達(dá)工作地?點(diǎn)一個小?時內(nèi)，對?所管轄區(qū)?域的各種?不安全因?素進(jìn)行排?查。三?、對查出?的隱患及?時落實(shí)人?員進(jìn)行處?理，并在?下班前一?個小時內(nèi)?進(jìn)行復(fù)查?。四、?升井后將?當(dāng)班檢查?記錄表交?隊(duì)部，值?班人員_?___并?簽字。?五、第二?天班前會?對前一天?排查出的?問題進(jìn)行?點(diǎn)評，提?出整改意?見，不斷?提高隱患?排查質(zhì)量?。班組?和各崗位?安全評估?制度一?、班組隱?患評估活?動，就是?以班組為?單位開展?。二、?班組和各?崗位安全?評估由班?組長或安?全員牽頭?進(jìn)行，一?般每旬開?展一次。?三、開?展安全評?估活動時?，可__?__全班?人員參加?。發(fā)動職?工對本班?組范圍內(nèi)?的不安全?行為，不?安全狀態(tài)?進(jìn)行查找?、評估、?整改，使?事故隱患?能早期發(fā)?現(xiàn)，及時?整改，防?止事故的?發(fā)生。?事故報(bào)告?和處理程?序班組?長接到事?故報(bào)告后?，應(yīng)立即?向跟班副?隊(duì)長、值?班干部和?安全調(diào)度?室報(bào)告。?事故報(bào)告?內(nèi)容：?（1）事?故發(fā)生的?時間、地?點(diǎn)、單位?及事故現(xiàn)?場情況等?。（2?）事故簡?要經(jīng)過、?傷亡人數(shù)?和初步估?計(jì)的直接?經(jīng)濟(jì)損失?。（3?）事故發(fā)?生的初步?原因。?（4）事?故發(fā)生后?采取的措?施及控制?情況。?事故分析?處理制度?9一?、事故分?析處理要?堅(jiān)持“四?不放過”?的原則，?即事故原?因沒有查?清不放過?；事故責(zé)?任者沒有?受到處理?不放過；?群眾沒有?受到教育?不放過；?沒有落實(shí)?防范措施?不放過。?二、因?忽視安全?經(jīng)營、違?章指揮、?違章作業(yè)?、違反勞?動紀(jì)律、?玩忽職守?或者發(fā)現(xiàn)?事故隱患?、危險情?況不采取?有效措施?、不積極?處理以致?造成事故?的，公司?按照國家?有關(guān)規(guī)定?，對有關(guān)?負(fù)責(zé)人和?事故責(zé)任?者給予處?分；構(gòu)成?犯罪的，?由司法機(jī)?關(guān)依法追?究刑事責(zé)?任。三?、在事故?發(fā)生后隱?瞞不報(bào)、?謊報(bào)、故?意拖延不?報(bào)、故意?破壞事故?現(xiàn)場，或?者無正當(dāng)?理由，拒?絕___?_調(diào)查以?及拒絕提?供有關(guān)情?況和資料?的，將按?照國家有?關(guān)規(guī)定，?對有關(guān)單?位負(fù)責(zé)人?和直接責(zé)?任人員給?予處分；?構(gòu)成犯罪?的，由司?法機(jī)關(guān)依?法追究刑?事責(zé)任。?四、對?下列人員?必須嚴(yán)肅?處理：?（1）對?工作不負(fù)?責(zé)，不嚴(yán)?格執(zhí)行各?項(xiàng)規(guī)章制?度，違反?勞動紀(jì)律?，造成事?故的主要?責(zé)任者。?（2）?對已列入?整改項(xiàng)目?不按期實(shí)?施，又不?采取應(yīng)急?措施而造?成事故的?主要責(zé)任?者。（?3）因違?章指揮，?強(qiáng)令冒險?作業(yè)，或?經(jīng)勸阻不?聽而造成?事故的主?要責(zé)任者?。（4?）因忽視?勞動條件?，削減保?護(hù)措施而?造成事故?的主要責(zé)?任者。?（5）因?設(shè)備長期?失修、帶?病運(yùn)轉(zhuǎn)，?又不采取?緊急措施?而造成事?故的主要?責(zé)任者。?（6）?發(fā)生事故?后，不按?“四不放?過”的原?則處理，?不認(rèn)真吸?取教訓(xùn)，?不采取整?改措施，?事故重復(fù)?發(fā)生的主?要責(zé)任者?。安全?檢查與獎?懲制度?一、每月?對班組進(jìn)?行考核，?檢查全部?工種或崗?位，檢查?班組的各?項(xiàng)責(zé)任制?的落實(shí)情?況及現(xiàn)場?管理和隱?患整改措?施，進(jìn)行?全面考核?評分。對?檢查考核?中，發(fā)現(xiàn)?的安全隱?患，責(zé)令?10有?關(guān)班組限?期進(jìn)行整?改。二?、實(shí)行安?全生產(chǎn)風(fēng)?險抵押金?制度，對?檢查考評?得分較低?的班組進(jìn)?行罰款（?具體數(shù)額?另行規(guī)定?）。三?、設(shè)立安?全工作獎?勵金，對?安全管理?工作實(shí)行?重獎、重?罰（具體?數(shù)額另行?規(guī)定）。?四、每?季度召開?一次班組?安全生產(chǎn)?形勢分析?會，對前?一季度班?組安全生?產(chǎn)形勢進(jìn)?行分析，?研究和布?署下一季?度安全生?產(chǎn)工作。?班組學(xué)?習(xí)培訓(xùn)制?度一、?班組級教?育由班組?長負(fù)責(zé).?主要內(nèi)容?是遵章守?紀(jì)，崗位?安全操作?規(guī)程，崗?位間工作?銜接配合?的安全要?求，典型?事故案例?，安全防?護(hù)裝置（?用具）的?性能及正?確使用方?法等內(nèi)容?。二、?換（復(fù)）?崗人員教?育：對因?工作需要?更變換或?請三個月?以上長假?復(fù)工職工?的教育，?主要內(nèi)容?是：新崗?位的操作?規(guī)程、安?全操作方?法、安全?操作技術(shù)?知識、設(shè)?備常見的?故障及其?排除方法?，以往該?崗位發(fā)生?事故案例?及應(yīng)吸取?的教訓(xùn)等?。三、?采用“五?新”（新?技術(shù)、新?工藝、新?產(chǎn)品、新?設(shè)備、新?材料）作?業(yè)人員的?教育。由?工程技術(shù)?人員負(fù)責(zé)?，主要內(nèi)?容是“五?新”的基?礎(chǔ)知識、?性能、特?點(diǎn)及可能?帶來的危?害；采用?“五新”?后新的操?作方法及?安全注意?事項(xiàng)。?四、日常?教育不拘?形式、時?間和場所?，發(fā)現(xiàn)不?安全行為?和不安全?現(xiàn)象應(yīng)及?時進(jìn)行教?育。五?、對違章?操作、違?反勞動紀(jì)?律的職工?，凡本隊(duì)?人員都有?權(quán)對其進(jìn)?行批評教?育。六?、對違章?指揮的管?理人員，?職工有權(quán)?抵制并要?求其改正?，并可向?上級部門?反映情況?。崗位?練兵、技?能競賽制?度一、?引導(dǎo)員工?立足本職?崗位學(xué)練?技能，每?月至少要?有一_?___種?競賽形式?。二、?創(chuàng)造條件?鼓勵各崗?位員工勇?于創(chuàng)新，?成為技術(shù)?尖子。?三、采取?各種繳勵?政策掀起?比、學(xué)、?趕、幫、?超熱潮。?四、培?育一流人?才.通過?崗位練兵?，發(fā)現(xiàn)和?培養(yǎng)各方?面人才，?為煤業(yè)可?持續(xù)發(fā)展?做貢獻(xiàn)。?交接班?制度一?、交接雙?方必須在?現(xiàn)場進(jìn)行?認(rèn)真地交?接班。?二、交接?雙方必須?按規(guī)定時?間并在工?作崗位進(jìn)?行交接，?做到接班?人不到位?，交班人?不離開工?作崗位。?三、交?接班時，?交班人必?須把本班?的情況向?接人交等?清楚，并?認(rèn)真填寫?交接班記?錄，交接?雙方簽字?后，交接?人方可進(jìn)?崗或離崗?。四、?在交接時?，如果設(shè)?備在運(yùn)行?中存在有?安全故障?尚未進(jìn)行?處理或沒?處理完畢?，接班后?繼續(xù)處理?。如果交?班人提前?離崗，或?沒按交接?班制度進(jìn)?行交接，?接班人有?權(quán)拒絕接?班，并及?時向領(lǐng)導(dǎo)?進(jìn)行匯報(bào)?處理。?五、交班?人員如發(fā)?現(xiàn)接班人?有醉灑或?精神不正?常時，有?權(quán)拒絕交?班，并及?時向領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)處理?。六、?接班人按?交接班程?序要求接?班后，發(fā)?生的問題?由當(dāng)班人?負(fù)責(zé)。?七、交接?班工作要?認(rèn)真向礦?調(diào)度室匯?報(bào)，對重?大隱患問?題要及時?填寫隱患?檔案，及?處理隱患?的負(fù)責(zé)人?。現(xiàn)場?安全文明?生產(chǎn)制度?一、地?面班組環(huán)?境要求?1、環(huán)境?清潔、衛(wèi)?生、道路?暢通、交?通工具、?物品要劃?區(qū)域停放?。2、?職工不隨?地吐痰，?嚴(yán)禁吸煙?，不亂扔?廢料、雜?物、廢品?按規(guī)定地?點(diǎn)存放。?3、植?樹種花，?綠化礦區(qū)?，美化環(huán)?境。二?、改善勞?動條件，?實(shí)現(xiàn)安全?文明生產(chǎn)?12?1、重視?環(huán)境保護(hù)?，嚴(yán)格控?制噪聲、?粉塵污染?。2、?各種設(shè)備?的安全防?護(hù)裝置配?置齊全，?各種安全?警示標(biāo)志?清晰醒目?，防范措?施到位。?3、生?產(chǎn)現(xiàn)場要?有良好的?照明條件?，保證工?人高效工?作。4?、新工人?上崗前必?須經(jīng)過培?訓(xùn)，熟知?安全規(guī)章?制度和操?作規(guī)程，?設(shè)備操作?工人應(yīng)當(dāng)?經(jīng)考核合?格后，持?證上崗。?三、合?理布置作?業(yè)現(xiàn)場，?保證正常?生產(chǎn)秩序?。1、?物品分類?擺放整齊?，標(biāo)識清?楚。2?、操作工?人要嚴(yán)格?執(zhí)行生產(chǎn)?作業(yè)計(jì)劃?，確保生?產(chǎn)現(xiàn)場的?正常秩序?。四、?做好勞動?保護(hù)工作?，嚴(yán)格勞?動紀(jì)律。?1、工?作時按規(guī)?定佩戴好?勞動用品?，嚴(yán)格執(zhí)?行安全操?作規(guī)程。?2、嚴(yán)?格考勤制?度，堅(jiān)守?工作崗位?，工作時?間不允許?打鬧、說?笑、串崗?、班前不?準(zhǔn)喝酒。?3、保?持現(xiàn)場、?崗位周圍?清潔。?煤礦崗位?風(fēng)險管理?制度（二?）為了?貫徹落實(shí)?上級有關(guān)?安全預(yù)控?管理要求?，我公司?決定在全?礦范圍內(nèi)?推行所涉?及系統(tǒng)、?專業(yè)、崗?位的安全?風(fēng)險預(yù)控?管理，超?前預(yù)測預(yù)?防和治理?隱患災(zāi)害?，保障職?工生命安?全健康和?財(cái)產(chǎn)不受?損失，結(jié)?合我公司?工作實(shí)際?，制定本?考核辦法?。一、?成立崗位?風(fēng)險預(yù)控?管理領(lǐng)導(dǎo)?組組長：?劉進(jìn)福常?務(wù)副組長?：___?_海明?副組長：?宣潤喜師?紅權(quán)李禎?祥白文龍?范啟山?周光成?員：閆月?心張根康?國峰王國?興王東?邵記新史?建峰程志?華王志?保孫永濤?陳文亮張?紅斌盧?陽陽王海?斌領(lǐng)導(dǎo)?小組下設(shè)?辦公室，?閆月心同?志兼任辦?公室主任?，負(fù)責(zé)各?項(xiàng)工作督?查。二?、崗位風(fēng)?險預(yù)控管?理目的?突出“安?全第一?、預(yù)防為?主、綜合?治理”的?方針，建?立以危險?源辨識和?風(fēng)險評估?為基礎(chǔ)，?以風(fēng)險預(yù)?控為核心?，以不安?全行為管?控為重點(diǎn)?，以切斷?事故發(fā)生?因果鏈為?手段的安?全風(fēng)險預(yù)?控管理體?系，通過?制定針對?性的管控?標(biāo)準(zhǔn)和措?施，實(shí)現(xiàn)?“人、機(jī)?、環(huán)、管?”的最佳?匹配，進(jìn)?一步推進(jìn)?安全管理?由事后處?理向超前?預(yù)防和事?前控制轉(zhuǎn)?變，由被?動式經(jīng)驗(yàn)?管理向自?主式風(fēng)險?預(yù)控管理?轉(zhuǎn)變，實(shí)?現(xiàn)全礦井?安全生產(chǎn)?。三、?崗位風(fēng)險?預(yù)控管理?任務(wù)結(jié)?合公司安?全生產(chǎn)實(shí)?際，就事?關(guān)崗位安?全風(fēng)險辨?識、評估?、監(jiān)控、?治理、管?理、考核?等重點(diǎn)內(nèi)?容，通過?建立起“?兩卡、一?表、一機(jī)?制”（即?：從業(yè)人?員崗位風(fēng)?險辨識卡?、崗位達(dá)?標(biāo)風(fēng)險預(yù)?控知識提?問卡、現(xiàn)?場作業(yè)安?全風(fēng)險評?估表和風(fēng)?險預(yù)控責(zé)?任落實(shí)考?核獎懲兌?現(xiàn)機(jī)制）?，達(dá)到崗?位風(fēng)險預(yù)?控管理“?三個百分?之百”（?即：百分?之百職工?崗位達(dá)標(biāo)?、百分之?百現(xiàn)場作?業(yè)風(fēng)險評?估、百分?之百管理?人員掌握?風(fēng)險點(diǎn)制?定預(yù)控措?施），提?升企業(yè)本?質(zhì)安全水?平。四?、崗位風(fēng)?險預(yù)控管?理流程?崗位風(fēng)險?預(yù)控是按?照危險源?辨識、風(fēng)?險評估、?風(fēng)險管理?對象確定?、管理標(biāo)?準(zhǔn)和管理?措施制定?、危險源?監(jiān)測、風(fēng)?險預(yù)警和?控制的順?序開展工?作的。通?過危險源?辨識，明?確管理對?象；通過?風(fēng)險評估?，明確管?理重點(diǎn)；?通過制定?管理標(biāo)準(zhǔn)?，明確管?理依據(jù)；?通過制定?管控措施?，落實(shí)管?理責(zé)任；?通過危險?源監(jiān)測監(jiān)?控，及時?發(fā)現(xiàn)捕捉?危險源風(fēng)?險變化；?通過預(yù)警?消警機(jī)制?，保證風(fēng)?險在控可?控。五?、崗位風(fēng)?險預(yù)控管?理內(nèi)容、?形式及責(zé)?任崗位風(fēng)?險預(yù)控管?理要以生?產(chǎn)系統(tǒng)安?全要素管?理為基礎(chǔ)?，針對煤?礦采、掘?、機(jī)、運(yùn)?、通、地?測防治水?等生產(chǎn)系?統(tǒng)及人員?、管理存?在的潛在?風(fēng)險，依?據(jù)《煤礦?安全規(guī)程?》、《作?業(yè)規(guī)程》?、《操作?規(guī)程》規(guī)?定，以及?同行業(yè)的?事故教訓(xùn)?，明確安?全管理控?制要點(diǎn)，?與礦井安?全質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)化及精?細(xì)化管理?的全面融?合。崗?位風(fēng)險預(yù)?控管理的?內(nèi)容。以?生產(chǎn)（崗?位）作業(yè)?工序來劃?控制系統(tǒng)?單元，用?菜單式表?格的形式?表現(xiàn)存在?的風(fēng)險及?應(yīng)采取的?措施。主?要內(nèi)容包?括“工藝?流程、存?在風(fēng)險、?風(fēng)險級別?、操作程?序、必備?物品、操?作標(biāo)準(zhǔn)、?控制措施?、現(xiàn)場環(huán)?境、考核?標(biāo)準(zhǔn)、綜?合評估”?等十部分?。崗位?風(fēng)險預(yù)控?管理的形?式。作業(yè)?人員每班?對本崗位?進(jìn)行風(fēng)險?辨識與評?估，并形?成每月崗?位安全綜?合評價報(bào)?告；技術(shù)?員負(fù)責(zé)每?月對業(yè)務(wù)?范圍內(nèi)的?安全風(fēng)險?點(diǎn)進(jìn)行分?析評估寫?實(shí)。（?一）崗位?安全風(fēng)險?辨識根據(jù)?崗位安全?風(fēng)險的操?作難易、?風(fēng)險高低?等內(nèi)容進(jìn)?行崗位風(fēng)?險評估并?劃分為“?三個”級?別：一?級（a）?為重大風(fēng)?險，一旦?發(fā)生事故?可能造成?人員嚴(yán)重?傷害或重?大財(cái)產(chǎn)損?失，必須?由單位主?要負(fù)責(zé)人?____?制定控制?措施立即?治理。?二級（b?）為一般?風(fēng)險，即?發(fā)生事故?可能對人?身安全構(gòu)?成嚴(yán)重威?脅或?qū)е?較大財(cái)產(chǎn)?損失，由?單位分管?領(lǐng)導(dǎo)__?__采取?措施立即?治理。三?級（c）?為輕微風(fēng)?險，即發(fā)?生事故不?會對人身?造成傷害?，但有可?能造成設(shè)?備損壞和?材料浪費(fèi)?，由現(xiàn)場?負(fù)責(zé)人_?___采?取措施立?即治理。?（二）?安全風(fēng)險?預(yù)控管理?責(zé)任體系?1.崗?位責(zé)任：?崗位對現(xiàn)?場風(fēng)險負(fù)?有預(yù)控自?主保安主?體責(zé)任。?要通過參?加教育培?訓(xùn)和自主?學(xué)習(xí)，熟?練掌握本?崗位的風(fēng)?險內(nèi)容及?辨識風(fēng)險?的方法、?步驟及手?段。上崗?作業(yè)前必?須攜帶“?一卡一表?”（即：?從業(yè)人員?崗位風(fēng)險?辨識卡和?現(xiàn)場作業(yè)?安全風(fēng)險?評估表）?，并認(rèn)真?按照“一?卡一表”?逐項(xiàng)核查?作業(yè)現(xiàn)場?及周圍環(huán)?境，將各?種風(fēng)險及?管控方法?、治理措?施、注意?事項(xiàng)等落?實(shí)到作業(yè)?過程中，?對作業(yè)現(xiàn)?場隨著動?態(tài)變化出?現(xiàn)的突發(fā)?性風(fēng)險、?隱患或問?題，及時?登記在《?安全風(fēng)險?評估表》?上，要引?起高度警?覺，及時?采取應(yīng)對?措施，做?到事故防?控、風(fēng)險?可控、行?為在控。?2.班?組責(zé)任。?班組對現(xiàn)?場風(fēng)險負(fù)?有自主過?程管控主?體責(zé)任。?要將崗位?風(fēng)險辨識?內(nèi)容融入?到“手指?口述”安?全確認(rèn)、?班組長和?重點(diǎn)崗位?的崗前承?諾、崗中?自律、安?全誠信等?管理機(jī)制?中；認(rèn)真?對照《崗?位安全風(fēng)?險辨識卡?》將班前?預(yù)知、班?中預(yù)控、?班后預(yù)教?等責(zé)任落?實(shí)到位。?在班組內(nèi)?培育形成?“我的轄?區(qū)我負(fù)責(zé)?、我的安?全我負(fù)責(zé)?、我的失?誤我買單?”的安全?責(zé)任理念?；要建立?對各崗位?風(fēng)險管控?班前巡查?確認(rèn)、班?中檢查提?醒、班后?總結(jié)講評?情況的考?評機(jī)制，?并與當(dāng)班?崗位工分?、個人收?入緊密掛?鉤，促進(jìn)?員工規(guī)范?化操作、?自覺抵制?“三違”?行為，形?成“自覺?+制約”?的管理模?式。3?.區(qū)隊(duì)干?部責(zé)任。?對區(qū)隊(duì)轄?區(qū)風(fēng)險負(fù)?有現(xiàn)場自?治管控主?體責(zé)任。?要將崗位?風(fēng)險辨識?內(nèi)容有機(jī)?的結(jié)合到?“一日一?題、一周?一案例、?____?月一考核?”等安全?教育培訓(xùn)?制度中，?使各崗位?都能熟練?掌握風(fēng)險?內(nèi)容及管?控措施；?要將班前?巡查確認(rèn)?、班中檢?查督促、?班后總結(jié)?講評等責(zé)?任落實(shí)到?位；要堅(jiān)?持對作業(yè)?人員掌握?崗位風(fēng)險?辨識內(nèi)容?的情況，?進(jìn)行現(xiàn)場?提問考核?；要建立?對各崗位?風(fēng)險綜合?評估和管?控措施落?實(shí)的考核?評定機(jī)制?，與當(dāng)班?工分、月?度收入緊?密掛鉤。?六、強(qiáng)?化安全預(yù)?控考核?崗位風(fēng)險?預(yù)控的考?核機(jī)制原?則上分“?三個層面?”，即。?區(qū)隊(duì)長考?核區(qū)隊(duì)干?部，跟班?隊(duì)長考核?班組、班?組考核崗?位。實(shí)行?風(fēng)險預(yù)控?考核與工?資掛鉤，?形成逐級?抓落實(shí)、?抓考核，?全員全系?統(tǒng)全過程?全方位無?死角無盲?點(diǎn)的風(fēng)險?預(yù)控考核?體系。?1.考核?方法（?1）班組?對崗位的?考核，有?班長具體?____?實(shí)施。必?須嚴(yán)格按?照將安?全管理和?分析預(yù)控?的責(zé)任逐?級分解，?落實(shí)到每?個環(huán)節(jié)、?每個崗位?、每個人?，切實(shí)達(dá)?到全員自?主復(fù)習(xí)應(yīng)?考和超前?安全預(yù)控?管理的要?求。若班?組一人次?未達(dá)標(biāo)扣?本人__?__分。?（2）?包隊(duì)跟班?隊(duì)長考核?班組，有?____?名員工考?核不及格?的，扣當(dāng)?月班組安?全考核總?分___?_分。?（3）隊(duì)?長考核隊(duì)?干，對不?合格者，?扣當(dāng)月干?部考核總?分___?_分。?2、實(shí)施?要求（?1）各班?組必須積?極貫徹執(zhí)?行風(fēng)險預(yù)?控的實(shí)施?工作，認(rèn)?真___?_制定本?班組風(fēng)險?預(yù)控考核?制度，保?證每個職?工能熟記?本崗位所?存在的風(fēng)?險、操作?程序、規(guī)?程標(biāo)準(zhǔn)。?（2）?包班組隊(duì)?長負(fù)責(zé)所?包班組貫?徹實(shí)施工?作的日常?督導(dǎo)檢查?考核。?（3）技?術(shù)員負(fù)責(zé)?____?對職工實(shí)?施貫徹情?況的考核?工作，考?試成績_?___分?為及格，?對不及格?的暫不安?排工作，?經(jīng)培訓(xùn)學(xué)?習(xí)考核合?格后方可?上崗操作?。（4?）隊(duì)長負(fù)?責(zé)___?_對全隊(duì)?安全風(fēng)險?預(yù)控體系?的貫徹實(shí)?施情況進(jìn)?行每月一?次檢查考?核。要求?職工能熟?記會背誦?，否則不?得上崗。?3、考?核辦法?（1）凡?在礦崗位?安全風(fēng)險?預(yù)控實(shí)施?月度考核?評比中被?評為優(yōu)秀?的，本月?獎勵__?__分；?被評為最?差的一名?，處罰_?___分?。（2?）凡在公?司（局）?考核中獲?得優(yōu)秀者?，獎勵_?___分?，不及格?者扣__?__分。?（3）?每月在隊(duì)?長考核時?，一人不?及格處罰?包隊(duì)隊(duì)長?與班組長?各___?_分。凡?被抽考達(dá)?標(biāo)者，每?人獎勵_?___分?（包括跟?班隊(duì)長和?班長）。?（4）?對崗位安?全風(fēng)險預(yù)?控考核落?實(shí)不到位?，包班隊(duì)?長及班長?每次處罰?____?分。（?5）發(fā)現(xiàn)?職工為進(jìn)?行安全預(yù)?控管理的?，一次對?本人及當(dāng)?班班長各?處罰__?__分。?（6）?對檢查中?發(fā)現(xiàn)安全?預(yù)控評估?表與實(shí)際?崗位不相?符或能虛?作假的，?一次處罰?____?分。（?7）發(fā)現(xiàn)?職工未攜?帶安全風(fēng)?險辨識卡?和評估表?的，一次?各處罰_?___分?。（8?）發(fā)現(xiàn)職?工評估不?到位、責(zé)?任人在評?估表上代?簽字，每?次處罰_?___分?。（9?）若發(fā)現(xiàn)?評估表填?寫不規(guī)范?，每處處?罰___?_分。?（10）?若跟班隊(duì)?長入井未?攜帶崗位?風(fēng)險評估?表和提問?卡的，每?次處罰_?___分?；少提問?一人次的?，處罰_?___分?；弄虛作?假的，處?罰___?_分。?（11）?作業(yè)人員?每班對本?崗位進(jìn)行?風(fēng)險預(yù)控?評估，并?形成每月?崗位風(fēng)險?評估報(bào)告?，對未完?成的，處?罰責(zé)任人?____?分。（?12）崗?位風(fēng)險預(yù)?控考試中?對考試成?績差的處?罰___?_分，優(yōu)?秀的獎勵?____?分。崗位?安全風(fēng)險?預(yù)控體系?實(shí)施的獎?懲考核由?隊(duì)長牽頭?____?實(shí)施，考?核結(jié)果每?月兌現(xiàn)一?次，隨工?資一并發(fā)?放。七?、工作要?求（一?）提高認(rèn)?識，高度?重視。?各單位、?各部門、?各級領(lǐng)導(dǎo)?要清醒認(rèn)?識建立安?全風(fēng)險預(yù)?控管理體?系是一項(xiàng)?系統(tǒng)性、?綜合性、?長期性的?基礎(chǔ)工程?，是提高?全企業(yè)本?質(zhì)安全保?障能力的?創(chuàng)新舉措?。要認(rèn)真?貫徹落實(shí)?上級和公?司關(guān)于建?立安全風(fēng)?險預(yù)控管?理體系的?具體要求?，并結(jié)合?各自實(shí)際?，制定具?有針對性?和可操作?性的實(shí)施?措施和考?核方案，?對“兩卡?、一表、?一機(jī)制”?的建立健?全及運(yùn)行?做出更加?系統(tǒng)、具?體、詳細(xì)?的規(guī)定。?（二）?強(qiáng)化培訓(xùn)?，廣泛宣?傳。保?證作業(yè)人?員能夠熟?練掌握風(fēng)?險源的內(nèi)?容是決定?崗位風(fēng)險?能否得到?及時有效?扼制、控?制、抑制?的關(guān)鍵。?各單位要?充分發(fā)揮?自身優(yōu)勢?，熟練掌?握安全風(fēng)?險預(yù)控管?理體系的?本質(zhì)要義?，創(chuàng)造性?地開展安?全風(fēng)險預(yù)?控管理體?系培訓(xùn)工?作，重在?提煉、歸?納、總結(jié)?安全風(fēng)險?預(yù)控管理?體系運(yùn)行?過程中重?點(diǎn)環(huán)節(jié)的?培訓(xùn)上做?文章。各?基層單位?在日常培?訓(xùn)中要將?風(fēng)險辨識?的內(nèi)容有?機(jī)地融入?到班前（?后）會、?“一日一?題”、安?全學(xué)習(xí)日?等行之有?效的安全?教育培訓(xùn)?體系中，?形成崗位?風(fēng)險預(yù)控?培訓(xùn)的制?度化、規(guī)?范化、常?態(tài)化，并?建立定期?考評機(jī)制?。各級宣?傳部門要?加大安崗?位全風(fēng)險?預(yù)控管理?體系建設(shè)?的宣傳力?度，充分?發(fā)揮輿論?引導(dǎo)作用?，開辟經(jīng)?驗(yàn)類、訪?談類等專?題（專欄?），以點(diǎn)?帶面、全?面推進(jìn)，?達(dá)到人人?知曉、全?員參與、?齊抓共管?保安全、?筑防線、?爭主動、?創(chuàng)佳績的?氛圍和效?果。（?三）激勵?為主，推?動達(dá)標(biāo)。?要牢固?樹立“所?有意外均?可避免，?所有危險?均可控制?”的信念?，各區(qū)隊(duì)?班組應(yīng)圍?繞風(fēng)險預(yù)?控內(nèi)容，?以人的不?安全行為?管控為重?點(diǎn)，結(jié)合?班組員工?實(shí)際，從?計(jì)劃、執(zhí)?行、檢查?、行動入?手，對操?作程序、?隱患辨識?、控制措?施、安全?確認(rèn)、質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)、?行為控制?各環(huán)節(jié)逐?項(xiàng)講解，?使員工加?深理解記?憶，不強(qiáng)?求死記硬?背。對文?化水平偏?低、理解?能力較差?的員工，?以激勵為?主，以提?問促學(xué)，?以描述促?記，達(dá)到?崗位應(yīng)知?應(yīng)會入腦?入心，融?匯貫通，?夯實(shí)基本?功。完善?激勵機(jī)制?，讓人人?參與崗位?達(dá)標(biāo)考核?，人人掌?握風(fēng)險預(yù)?控內(nèi)容，?實(shí)現(xiàn)班組?人人動態(tài)?達(dá)標(biāo)。?（四）突?出實(shí)用，?務(wù)求實(shí)效?。要以?創(chuàng)新的思?維、科學(xué)?的態(tài)度、?務(wù)實(shí)的精?神抓好安?全風(fēng)險預(yù)?控管理。?要本著簡?捷、有效?、易懂、?易記、實(shí)?在、實(shí)用?的原則，?完善“兩?卡、一表?、一機(jī)制?”，抓實(shí)?風(fēng)險源的?辨識工作?，找出與?“人、機(jī)?、環(huán)、管?”相關(guān)的?不安全因?素，進(jìn)行?科學(xué)評估?、確定危?險等級、?制定管理?標(biāo)準(zhǔn)、落?實(shí)管控措?施、明確?管理責(zé)任?、嚴(yán)抓過?程管控到?位，真正?讓每一名?員工熟練?掌控本崗?位存在或?應(yīng)___?_的風(fēng)險?，做到時?刻保持高?度警惕，?自主防范?事故風(fēng)險?。各單?位、各部?門、各級?領(lǐng)導(dǎo)都要?從礦井設(shè)?計(jì)、建設(shè)?、生產(chǎn)直?到報(bào)廢的?全過程，?將安全風(fēng)?險評估的?結(jié)果體現(xiàn)?在各階段?，將辨識?確認(rèn)的危?險源、風(fēng)?險點(diǎn)做為?搞好安全?管理的重?要內(nèi)容，?嚴(yán)格落實(shí)?自身涉及?的危險源?管控措施?，做到全?員、全過?程、全方?位、各環(huán)?節(jié)不留缺?陷，使危?險源始終?處于受控?狀態(tài)，逐?級抓好監(jiān)?督治理，?及時消除?事故隱患?。要提升?“風(fēng)險等?級”和“?管控層級?”，凡因?責(zé)任不明?確、措施?不得力、?管控不到?位、工作?不落實(shí)導(dǎo)?致風(fēng)險增?大的，對?相關(guān)責(zé)任?單位、部?門及責(zé)任?人予以追?究處理。?班組風(fēng)?險評估考?核激勵機(jī)?制根據(jù)?臨汾市煤?炭工業(yè)局?【___?_】_?___號?《臨汾市?煤礦崗位?風(fēng)險預(yù)控?管理辦法?》文件要?求，結(jié)合?我項(xiàng)目部?實(shí)際，特?制定此班?組風(fēng)險評?估考核激?勵機(jī)制：?一、指?導(dǎo)思想?班組對現(xiàn)?場風(fēng)險負(fù)?有過程自?主管控主?體責(zé)任。?要將崗位?風(fēng)險辨識?的內(nèi)容融?入到“手?指口述”?安全確認(rèn)?、班組長?和重點(diǎn)崗?位的崗前?安全承諾?、崗中自?律、安全?誠信管理?等機(jī)制中?。要認(rèn)真?對照《崗?位安全風(fēng)?險辨識卡?》將班前?預(yù)知、班?中預(yù)控、?班后總結(jié)?講評等責(zé)?任落實(shí)到?位。在班?組內(nèi)培育?形成“我?的轄區(qū)我?負(fù)責(zé)、我?的安全我?負(fù)責(zé)、我?的失誤我?買單”的?安全責(zé)任?理念；現(xiàn)?建立對各?崗位風(fēng)險?管控班前?巡查確認(rèn)?、班中檢?查提醒、?班后總結(jié)?講評情況?的考核評?定機(jī)制，?并與當(dāng)班?崗位工分?、個人收?入掛鉤，?促進(jìn)員工?規(guī)范操作?，自覺抵?制“三違?”行為，?形成“自?覺+制約?”的管理?模式。?二、加強(qiáng)?____?領(lǐng)導(dǎo)。?為加強(qiáng)對?班組風(fēng)險?預(yù)控考核?工作的領(lǐng)?導(dǎo)，成立?班組風(fēng)險?預(yù)控考核?領(lǐng)導(dǎo)小組?：組長?：各區(qū)隊(duì)?隊(duì)長副組?長：區(qū)隊(duì)?副隊(duì)長成?員：各班?班長三?、區(qū)隊(duì)對?班組風(fēng)險?預(yù)控考核?辦法。?班組與班?組進(jìn)行對?標(biāo)。在班?組性質(zhì)、?人員多少?等基本相?同的班組?中開展風(fēng)?險預(yù)控對?標(biāo)考核。?班組人員?較少的可?直接進(jìn)行?個人對標(biāo)?。區(qū)隊(duì)每?月對各班?組開展風(fēng)?險預(yù)控實(shí)?施的情況?進(jìn)行考核?，根據(jù)考?核細(xì)則規(guī)?定對班組?總分實(shí)行?百分比扣?分。月底?按逐日扣?分百分比?累計(jì)扣分?。以各班?組平均分?高低排名?給予獎勵?。第一?名獎勵?____?元，第二?名獎勵_?___元?，第三名?不予獎勵?和處罰，?第四名處?罰___?_元，第?五名處罰?____?元。四?、個人風(fēng)?險預(yù)控處?罰辦法。?為確保?礦井安全?生產(chǎn)秩序?，認(rèn)真執(zhí)?行個人安?全行為規(guī)?范的要求?，對違犯?我項(xiàng)目部?個體行為?規(guī)范要求?的，視情?節(jié)輕重給?予100?—___?_元罰款?，直至吊?銷“入井?資格證”?。1、?凡入井人?員必須佩?帶自救器?、安全帽?，礦燈和?穿工作服?、水靴，?否則處罰?____?分，凡班?前酗酒者?，不得安?排入井。?2、凡?出、入井?人員不遵?守入井制?度者，處?罰___?_分；?3、采煤?工作面超?前、端頭?支護(hù)數(shù)量?不夠，每?缺一根，?處罰__?__分；?4、凡?開工前不?進(jìn)行四位?一體檢查?，處罰監(jiān)?督人員和?責(zé)任人_?___分?；5、?隨意閉鎖?沿途皮帶?急停裝臵?，處罰_?___分?;6、?隨意開、?停沿途設(shè)?備，處罰?____?分;7?、盜竊井?下電纜、?配件、材?料，處罰?____?分;8?、井下躺?、臥、睡?覺，處罰?____?分;9?、對隱患?問題未按?時間完成?任務(wù)的責(zé)?任者，處?罰___?_分∕條?；10?、攜帶煙?草、明火?下井，停?工學(xué)習(xí)；?11、?未安規(guī)定?執(zhí)行風(fēng)險?預(yù)控者，?處罰__?__分。?12、?未隨身攜?帶《崗位?安全風(fēng)險?評估表》?，處罰_?___分?；13?、對工作?區(qū)域的安?全風(fēng)險未?進(jìn)行評估?或者發(fā)現(xiàn)?問題未及?時處理者?，處罰_?___分?；14?、未熟練?的掌握《?崗位安全?風(fēng)險評估?卡》上的?內(nèi)容者，?處罰__?__分；?五、崗?位風(fēng)險預(yù)?控獎勵辦?法1、?嚴(yán)格執(zhí)行?風(fēng)險預(yù)控?者，獎勵?____?分；2?、對工作?區(qū)域的風(fēng)?險，發(fā)現(xiàn)?問題并及?時處理者?，獎勵_?___分?；3、?對隱患問?題，在規(guī)?定時間內(nèi)?完成者，?獎勵__?__分；?4、按?規(guī)定填寫?《崗位風(fēng)?險預(yù)控評?估表》者?，每人每?次獎勵_?___分?；5、?嚴(yán)格執(zhí)行?“三三整?理”者，?獎勵__?__分；?崗位風(fēng)?險評估考?核制度?為了進(jìn)一?步加強(qiáng)各?崗位工的?安全防范?意識，嚴(yán)?格控制在?生產(chǎn)過程?中可能出?現(xiàn)的不安?全事項(xiàng)和?不確定因?素，旨在?促使各崗?位工種對?崗位操作?的安全預(yù)?想和安全?辨識能力?，以最大?限度的控?制安全風(fēng)?險操作，?為生產(chǎn)提?供可靠安?全作業(yè)前?奏與保障?，特建立?本制度。?一、崗?位安全風(fēng)?險預(yù)控考?核內(nèi)容?1、掌握?本崗位操?作工序；?2、上?崗隨身攜?帶風(fēng)險辨?識卡，熟?悉本崗位?風(fēng)險因素?，作業(yè)前?首先進(jìn)行?安全風(fēng)險?辨識與崗?位風(fēng)險評?估；3?、正確劃?分風(fēng)險等?級；4?、按操作?規(guī)程規(guī)定?工序正確?操作；?5、按工?種和崗位?準(zhǔn)備必要?的生產(chǎn)工?具、設(shè)施?、儀器儀?表、記錄?等，并按?規(guī)定佩戴?使用防護(hù)?用品；?6、熟悉?掌握本崗?位操作標(biāo)?準(zhǔn)、技術(shù)?參數(shù)、設(shè)?備性能、?原理及狀?態(tài)；7?、掌握本?崗位風(fēng)險?預(yù)控措施?；8、?按精細(xì)化?標(biāo)準(zhǔn)完善?作業(yè)現(xiàn)場?環(huán)境；?9、按各?自崗位風(fēng)?險預(yù)控校?準(zhǔn)嚴(yán)格考?核；1?0、每月?每個員工?對崗位進(jìn)?行綜合評?估總結(jié)，?班長對員?工風(fēng)險預(yù)?控綜合報(bào)?告審簽并?歸檔。?二、崗位?安全風(fēng)險?預(yù)控要求?1、各?崗位人員?必須嚴(yán)格?執(zhí)行崗位?安全風(fēng)險?預(yù)控。?2、各崗?位人員必?須安規(guī)定?填寫崗位?安全風(fēng)險?預(yù)控考核?表。3?、發(fā)現(xiàn)隱?患要立即?處理。?三、崗位?安全風(fēng)險?辨識分級?根據(jù)崗?位安全風(fēng)?險的操作?難易、風(fēng)?險高低等?內(nèi)容進(jìn)行?崗位風(fēng)險?評估并劃?分為“三?個”級別?：一級?（a）為?重大風(fēng)險?，一旦發(fā)?生事故可?能造成人?員嚴(yán)重傷?害或重大?財(cái)產(chǎn)損失?，必須由?單位主要?負(fù)責(zé)人_?___制?定控制措?施立即治?理。二?級（b）?為一般風(fēng)?險，即發(fā)?生事故可?能對人身?安全構(gòu)成?嚴(yán)重威脅?或?qū)е螺^?大財(cái)產(chǎn)損?失，由單?位分管領(lǐng)?導(dǎo)___?_采取措?施立即治?理。三?級（c）?為輕微風(fēng)?險，即發(fā)?生事故不?會對人身?造成傷害?，但有可?能造成設(shè)?備損壞和?材料浪費(fèi)?，由現(xiàn)場?負(fù)責(zé)人_?___采?取措施立?即治理。?四、崗?位職責(zé)?崗位對現(xiàn)?場風(fēng)險負(fù)?有預(yù)控自?主保安主?體責(zé)任。?煤礦崗?位風(fēng)險管?理制度（?三）打?眼工存在?風(fēng)險：鉆?眼準(zhǔn)備：?1、頂?幫掉渣傷?害2、?滑倒摔傷?3、接?頭脫落傷?人鉆眼：?1、頂?幫掉渣傷?害2、?釬子卷衣?服傷人?3、機(jī)具?傾倒斷釬?子傷人?4、釬子?滑落傷人?鋪網(wǎng)__?__錨索?錨桿：?1、吹眼?時煤巖粉?傷人2?、卷衣服?傷人3?、機(jī)具傾?倒斷釬子?傷人4?、釬子滑?落傷人回?收工具：?1、高?壓水傷人?2、滑?到傷人?耙矸機(jī)司?機(jī)存在風(fēng)?險：固定?安全檢查?：1、?機(jī)身下滑?傷人2?、鋼絲繩?扎人3?、誤啟動?傷人4?、工具誤?傷人裝巖?：1、?笆斗傷人?2、矸?石滾落傷?人3、?機(jī)身下滑?傷人4?、機(jī)身傾?斜傷人?5、鋼絲?繩傷人移?機(jī)：1?、機(jī)身下?滑傷人?2、機(jī)身?傾斜傷人?釘?shù)拦?存在風(fēng)險?：運(yùn)道：?1、滑?倒摔傷?2、軌道?碰傷、砸?傷鋪道：?1、工?具誤傷人?2、釘?道時，道?釘飛起傷?人清理：?1、工?具誤傷人?、渣塊傷?人2、?罐碰傷、?擠傷噴?漿工存在?風(fēng)險：拌?混凝土料?：1、?水泥__?__眼睛?2、吸?入粉塵?3、鐵锨?傷人沖洗?巖面：?1、壓風(fēng)?傷人2?、頂幫掉?渣傷人噴?射混凝土?：1、?回彈料及?粉塵濺入?眼睛2?、吸入粉?塵小絞?車司機(jī)存?在風(fēng)險：?接班安全?確認(rèn)：?1、摔傷?、碰傷。?2、機(jī)?械傷害。?3、電?傷害。?4、頂幫?傷害。啟?動。1?、碰傷。?2、礦?車傷人。?3、鋼?絲繩傷害?。4、?掉渣傷害?。運(yùn)轉(zhuǎn)。?1、碰?傷。2?、礦車傷?人。3?、鋼絲繩?傷害。?4、掉渣?傷害。停?泵。1?、摔傷、?碰傷。?2、電擊?傷害。?3、磕腳?碰手。?小絞車把?鉤工（信?號工）存?在風(fēng)險：?接班安?全檢查確?認(rèn)：1?、頂板傷?害。2?、碰傷、?摔傷。?3、信號?故障。?4、電傷?害。絞車?試運(yùn)轉(zhuǎn)。?1、碰?傷。2?、繩傷害?。3、?跑車傷害?。4、?掉渣傷害?。正常運(yùn)?轉(zhuǎn)。1?、摔傷。?2、掉?道傷人。?3、頂?幫傷害。?4、工?具傷害。?停車。?1、碰傷?、摔傷。?2、掉?渣傷害?3、電擊?傷害。?機(jī)電工存?在風(fēng)險：?安全確認(rèn)?：1、?掉渣傷人?2、設(shè)?備傷人停?電：1?、電擊?2、摔傷?開蓋：?1、外殼?砸傷人?2、電擊?傷人驗(yàn)?放電：?1、未斷?電傷人?2、未放?電傷人?3、工具?傷人檢修?：1、?電火花引?爆2、?電擊傷人?3、工?具傷人試?運(yùn)轉(zhuǎn)：?1、設(shè)備?傷人搬?運(yùn)：1?、工具傷?人。2?、設(shè)備碰?傷收工：?1、工?具傷害?2、設(shè)備?傷害風(fēng)?筒工存在?風(fēng)險：?拆除風(fēng)筒?：1、?片幫掉渣?傷人2?、登高作?業(yè)摔傷?3、來往?車輛運(yùn)輸?傷人__?__管路?：1、?片幫掉渣?傷人2?、登高作?業(yè)摔傷?3、來往?車輛運(yùn)輸?傷人4?、管路砸?人電瓶?車司機(jī)存?在風(fēng)險：?準(zhǔn)備工?作：1?、機(jī)車追?尾掉道傷?人機(jī)車?運(yùn)行：?1、機(jī)車?或礦車掉?道運(yùn)送?人員：?1、掉道?翻車、傷?人2、?車內(nèi)碰傷?運(yùn)送特?種物料：?1、四?超車輛翻?車復(fù)軌?：1、?工具損壞?傷人2?、車輛反?轉(zhuǎn)傷人?后運(yùn)工存?在風(fēng)險：?安全確認(rèn)?：1、?頂幫掉渣?傷害推車?運(yùn)行：?1、碰傷?2、.?撞傷人?3、手指?被渣塊砸?傷過風(fēng)?門：1?、撞傷?2、擠傷?3、.?風(fēng)流短路?停車：?1、手指?擠傷裝?運(yùn)卸料工?存在風(fēng)險?：準(zhǔn)備?工作：?1、頂幫?掉渣傷害?裝料：?1、物?料碰傷。?2、.?跑罐。?固定：?1、手指?擠傷。?煤礦崗位?風(fēng)險管理?制度（四?）第一?章總則?為建立有?效的全面?風(fēng)險管理?體制和機(jī)?制，提高?風(fēng)險防范?與管理水?平，保障?____?能投威信?煤炭有限?公司（以?下簡稱“?公司”）?穩(wěn)定經(jīng)營?和持續(xù)發(fā)?展，根據(jù)?國家有關(guān)?規(guī)定，結(jié)?合我礦實(shí)?際，制定?本制度。?一、本?制度中所?稱全面風(fēng)?險管理，?是指圍繞?戰(zhàn)略目標(biāo)?，通過在?管理的各?環(huán)節(jié)和經(jīng)?營過程中?執(zhí)行風(fēng)險?管理基本?流程，培?育良好的?風(fēng)險管理?文化，建?立健全全?面風(fēng)險管?理體系，?為實(shí)現(xiàn)風(fēng)?險管理的?總體目標(biāo)?提供保證?的過程和?方法。風(fēng)?險是指在?經(jīng)營發(fā)展?過程中，?各種不確?定性對實(shí)?現(xiàn)戰(zhàn)略目?標(biāo)和經(jīng)營?目標(biāo)的影?響。二?、全面風(fēng)?險管理的?目標(biāo)是確?保公司經(jīng)?營管理活?動健康進(jìn)?行，規(guī)避?和減少風(fēng)?險可能造?成的損失?，保證戰(zhàn)?略目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)。?第五條全?面風(fēng)險管?理遵循以?下原則：?（一）?戰(zhàn)略導(dǎo)向?原則：以?公司發(fā)展?戰(zhàn)略為導(dǎo)?向，從戰(zhàn)?略目標(biāo)出?發(fā)，為實(shí)?現(xiàn)戰(zhàn)略目?標(biāo)服務(wù)；?（二）?重要性原?則：風(fēng)險?管理工作?的重點(diǎn)是?評估并管?理對煤炭?公司發(fā)展?有重大影?響的風(fēng)險?；（三?）實(shí)際需?求原則：?反映煤炭?公司目前?的風(fēng)險狀?況，滿足?業(yè)務(wù)發(fā)展?和風(fēng)險管?理的需要?；（四?）防范控?制原則。?把風(fēng)險管?理向業(yè)務(wù)?工作的前?端推1進(jìn)?，加強(qiáng)風(fēng)?險的事前?防范和統(tǒng)?籌管理。?第二章?全面風(fēng)險?管理的_?___體?系為保?證公司全?面風(fēng)險管?理工作的?順利開展?，進(jìn)一步?建立和完?善全面風(fēng)?險管理的?____?體系，成?立全面風(fēng)?險管理委?員會、風(fēng)?險管理辦?公室，確?定風(fēng)險管?理職能部?門及其職?責(zé)。一?、董事會?董事會?是公司全?面風(fēng)險管?理的最高?決策機(jī)構(gòu)?，在全面?風(fēng)險管理?方面主要?履行以下?職責(zé)：?（一）確?定風(fēng)險管?理總體目?標(biāo)、風(fēng)險?偏好、風(fēng)?險承受度?。（二?）審批風(fēng)?險管理策?略報(bào)告和?重大風(fēng)險?管理解決?方案。?（三）了?解和掌握?企業(yè)面臨?的各項(xiàng)重?大風(fēng)險及?其風(fēng)險管?理現(xiàn)狀，?做出有效?控制風(fēng)險?的決策。?（四）?審批重大?決策的風(fēng)?險評估報(bào)?告。（?五）審批?全面風(fēng)險?管理年度?工作報(bào)告?。（六?）審批風(fēng)?險管理_?___及?其職責(zé)方?案。（?七）審批?內(nèi)部審計(jì)?部門提交?的風(fēng)險管?理監(jiān)督評?價報(bào)告。?（八）?審批風(fēng)險?管理政策?和制度。?（九）?指導(dǎo)企業(yè)?風(fēng)險管理?文化的培?育。（?十）決定?風(fēng)險管理?其他重大?事項(xiàng)。?二、全面?風(fēng)險管理?委員會?（一）成?立全面風(fēng)?險管理委?員會領(lǐng)導(dǎo)?小組主任?：董事長?2副主?任。總經(jīng)?理。成?員：黨委?書記、副?總經(jīng)理、?總工程師?（二）?風(fēng)險管理?委員會職?責(zé)：1?.提交全?面風(fēng)險管?理年度報(bào)?告。2?.審議風(fēng)?險管理策?略和重大?風(fēng)險管理?解決方案?。3.?審議重大?決策、重?大風(fēng)險、?重大事件?和重要業(yè)?務(wù)流程的?判斷標(biāo)準(zhǔn)?或判斷機(jī)?制，以及?重大決策?的風(fēng)險評?估報(bào)告。?4.審?議內(nèi)部審?計(jì)部門或?聘請的外?部中介機(jī)?構(gòu)提交的?風(fēng)險管理?監(jiān)督評價?審計(jì)報(bào)告?。5.?審議風(fēng)險?管理__?__及其?職責(zé)方案?。6.?研究提出?全面風(fēng)險?管理監(jiān)督?評價體系?、相關(guān)制?度。7?.辦理董?事會授權(quán)?的有關(guān)全?面風(fēng)險管?理的其他?事項(xiàng)。?8.風(fēng)險?管理委員?會應(yīng)定期?召開會議?。當(dāng)重大?風(fēng)險或重?大風(fēng)險管?理事項(xiàng)發(fā)?生時應(yīng)召?開專項(xiàng)會?議。三?、全面風(fēng)?險管理辦?公室（?一）成立?全面風(fēng)險?管理辦公?室主任：?總經(jīng)理?副主任：?黨委書記?、副總經(jīng)?理、總工?程師成員?：各專業(yè)?副總工、?各部室及?區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)?人風(fēng)險管?理辦公室?設(shè)在紀(jì)檢?監(jiān)察室。?（二）?全面風(fēng)險?管理辦公?室職責(zé)1?.研究提?出全面風(fēng)?險管理工?作報(bào)告。?2.研?究提出跨?職能部門?的重大決?策、重大?風(fēng)險、重?大事件和?重要業(yè)務(wù)?流程的判?斷標(biāo)準(zhǔn)或?判斷機(jī)制?。33?.研究提?出跨職能?部門的重?大決策風(fēng)?險評估報(bào)?告。4?.研究提?出風(fēng)險管?理策略和?跨職能部?門的重大?風(fēng)險管理?解決方案?，并負(fù)責(zé)?該方案的?____?實(shí)施和對?該風(fēng)險的?日常監(jiān)控?。5.?負(fù)責(zé)對全?面風(fēng)險管?理有效性?評估，研?究提出全?面風(fēng)險管?理的改進(jìn)?方案。?6.負(fù)責(zé)?____?建立風(fēng)險?管理信息?系統(tǒng)。?7.負(fù)責(zé)?____?協(xié)調(diào)全面?風(fēng)險管理?日常工作?。8.?負(fù)責(zé)指導(dǎo)?、監(jiān)督有?關(guān)職能部?門開展全?面風(fēng)險管?理工作。?9.辦?理風(fēng)險管?理其他有?關(guān)工作。?（三）?其它職能?部室其?他職能部?門及各業(yè)?務(wù)單位在?全面風(fēng)險?管理工作?中，接受?風(fēng)險管理?辦公室的?____?、協(xié)調(diào)、?指導(dǎo)和監(jiān)?督，并履?行以下職?責(zé)：1?.執(zhí)行風(fēng)?險管理基?本工作流?程。2?.研究提?出本職能?部門重大?決策、重?大風(fēng)險、?重大事件?和重要業(yè)?務(wù)流程的?判斷標(biāo)準(zhǔn)?或判斷機(jī)?制。3?.研究提?出本職能?部門的重?大決策風(fēng)?險評估報(bào)?告。4?.做好本?職能部門?建立風(fēng)險?管理信息?系統(tǒng)的工?作。5?.做好培?育風(fēng)險管?理文化的?有關(guān)工作?。6.?建立健全?本職能部?門的風(fēng)險?管理內(nèi)部?控制系統(tǒng)?。7.?建立本職?能部門內(nèi)?部控制管?理制度。?8.辦?理風(fēng)險管?理其他有?關(guān)工作。?第三章?全面風(fēng)險?管理工作?流程一?、風(fēng)險評?估（一?）風(fēng)險評?估是根據(jù)?公司內(nèi)外?部環(huán)境的?變化，對?所面臨的?風(fēng)險進(jìn)行?辨識、分?析以及評?價。各單?位應(yīng)定期?分析所處?的內(nèi)外部?風(fēng)險環(huán)境?，并對整?體所面臨?的重大風(fēng)?險進(jìn)行評?估。（?二）各單?位在日常?工作中，?應(yīng)持續(xù)的?收集與本?企業(yè)風(fēng)險?相關(guān)的內(nèi)?外部相關(guān)?信息，包?括歷史數(shù)?據(jù)和未來?預(yù)測數(shù)據(jù)?，并進(jìn)行?整理和記?錄。（?三）紀(jì)檢?監(jiān)察室應(yīng)?對各單位?報(bào)送的風(fēng)?險信息進(jìn)?行統(tǒng)一的?篩選、提?煉和規(guī)范?管理，補(bǔ)?充風(fēng)險事?件庫。通?過專業(yè)分?析和判斷?，對重大?風(fēng)險進(jìn)行?提示，_?___相?關(guān)部門制?定具體應(yīng)?對方案。?（四）?紀(jì)檢監(jiān)察?室每年_?___開?展一次風(fēng)?險評估工?作，負(fù)責(zé)?從風(fēng)險事?件庫中整?理重大風(fēng)?險事件列?表，制定?風(fēng)險評價?的統(tǒng)一標(biāo)?準(zhǔn)，并根?據(jù)事件的?來源、影?響范圍、?管理需要?等確定參?與評估的?范圍。通?過對各類?風(fēng)險的綜?合分析，?形成評估?結(jié)論，確?定重大風(fēng)?險，經(jīng)總?經(jīng)理審核?后提交全?面風(fēng)險管?理委員會?審議。?（五）各?單位根據(jù)?自身的專?業(yè)經(jīng)驗(yàn)，?對評估出?的重大風(fēng)?險出具意?見，確定?管理重點(diǎn)?，落實(shí)管?理責(zé)任；?對需要協(xié)?同管理的?重大風(fēng)險?，研究制?定解決方?案。（?六）重要?業(yè)務(wù)活動?和重大決?策（包括?新項(xiàng)目評?價、現(xiàn)有?項(xiàng)目重大?投資變更?、投資年?度計(jì)劃制?定等）專?項(xiàng)風(fēng)險的?評估由主?管部門_?___開?展實(shí)施，?紀(jì)檢監(jiān)察?室___?_審議可?行性研5?究報(bào)告中?有關(guān)風(fēng)險?的部分，?出具風(fēng)險?評估意見?。評估意?見由全面?風(fēng)險管理?委員會審?議后提交?董事會，?為決策提?供參考。?二、風(fēng)?險管理策?略的制定?及實(shí)施?（一）風(fēng)?險管理策?略是指根?據(jù)公司內(nèi)?外部環(huán)境?及發(fā)展戰(zhàn)?略所確定?的全面風(fēng)?險管理總?體方針準(zhǔn)?則，包括?：風(fēng)險偏?好、關(guān)鍵?風(fēng)險指標(biāo)?及其警戒?值、針對?當(dāng)前重大?風(fēng)險的總?體應(yīng)對策?略（即風(fēng)?險承擔(dān)、?風(fēng)險規(guī)避?、風(fēng)險轉(zhuǎn)?移、風(fēng)險?控制），?以及風(fēng)險?管理資源?的配置原?則。（?二）紀(jì)檢?監(jiān)察室應(yīng)?根據(jù)年度?風(fēng)險評估?的結(jié)果和?公司發(fā)展?戰(zhàn)略，研?究制定或?調(diào)整風(fēng)險?管理策略?，經(jīng)全面?風(fēng)險管理?委員會審?議后，提?交董事會?批準(zhǔn)。該?項(xiàng)工作應(yīng)?在每年_?___月?底前完成?。（三?）各單位?應(yīng)當(dāng)根據(jù)?風(fēng)險管理?策略，結(jié)?合本專業(yè)?當(dāng)年評估?出的風(fēng)險?和年度工?作計(jì)劃，?制定或修?訂具體的?風(fēng)險管理?解決方案?，報(bào)紀(jì)檢?監(jiān)察室備?案。風(fēng)險?管理解決?方案應(yīng)包?括具體風(fēng)?險的管理?控制目標(biāo)?、相關(guān)崗?位的管理?責(zé)任分工?、針對該?風(fēng)險的事?前、事中?、事后的?具體應(yīng)對?措施。?（四）紀(jì)?檢監(jiān)察室?負(fù)責(zé)對各?單位提出?的具體風(fēng)?險解決方?案進(jìn)行整?理匯總，?結(jié)合其專?業(yè)經(jīng)驗(yàn)和?以往風(fēng)險?應(yīng)對方案?的效果總?結(jié)，提出?補(bǔ)充或調(diào)?整意見以?及跨部門?的風(fēng)險應(yīng)?對建議，?反饋給各?單位，同?時將重大?風(fēng)險解決?方案作為?年度風(fēng)險?管理報(bào)告?的一部分?，并提交?全面風(fēng)險?管理委員?會審議。?（五）?總經(jīng)理負(fù)?責(zé)___?_實(shí)施董?事會審批?通過的風(fēng)?險解決方?案。各單?位應(yīng)將風(fēng)?險控制責(zé)?任落實(shí)到?具體崗位?或流程，?并6制定?可執(zhí)行的?實(shí)施計(jì)劃?。（六?）紀(jì)檢監(jiān)?察室應(yīng)定?期對風(fēng)險?管理策略?的執(zhí)行情?況進(jìn)行檢?查，包括?風(fēng)險管理?制度、風(fēng)?險承受度?和重大風(fēng)?險解決方?案的執(zhí)行?情況，并?將檢查結(jié)?果納入風(fēng)?險管理績?效考核中?。第三?節(jié)風(fēng)險的?監(jiān)控報(bào)告?及預(yù)警?一、各單?位應(yīng)對其?管理的重?大風(fēng)險和?相關(guān)風(fēng)險?進(jìn)行持續(xù)?的日常監(jiān)?控。開展?風(fēng)險監(jiān)控?時需要對?以下風(fēng)險?信息予以?持續(xù)__?__：?（一）關(guān)?鍵風(fēng)險指?標(biāo)的變化?情況；?（二）新?出現(xiàn)的風(fēng)?險或原有?風(fēng)險的重?大變化；?（三）?既定風(fēng)險?應(yīng)對方案?的執(zhí)行情?況及執(zhí)行?效果。?二、各單?位應(yīng)對風(fēng)?險監(jiān)控結(jié)?果進(jìn)行分?析評價，?包括風(fēng)險?變化的原?因、潛在?影響、變?化趨勢以?及對跨部?門風(fēng)險應(yīng)?對方案的?調(diào)整建議?等，并將?監(jiān)控及分?析結(jié)果匯?總提交紀(jì)?檢監(jiān)察室?。三、?當(dāng)風(fēng)險監(jiān)?控分析結(jié)?果中關(guān)鍵?監(jiān)控指標(biāo)?達(dá)到預(yù)警?值，各單?位應(yīng)以書?面形式向?紀(jì)檢監(jiān)察?室報(bào)告，?并積極采?取防范措?施，將實(shí)?施結(jié)果及?時提交紀(jì)?檢監(jiān)察室?。四、?紀(jì)檢監(jiān)察?室根據(jù)所?各單位提?交的風(fēng)險?監(jiān)控分析?報(bào)告，對?風(fēng)險情況?進(jìn)行匯總?分析和評?價，包括?年度重大?風(fēng)險的變?化和應(yīng)對?情況、風(fēng)?險承受度?的執(zhí)行情?況、風(fēng)險?排序的變?化情況等?，并將以?上信息歸?入風(fēng)險庫?存檔。同?時根據(jù)風(fēng)?險的重大?變化提出?跨部門的?風(fēng)險應(yīng)對?建議。?五、紀(jì)檢?監(jiān)察室根?據(jù)風(fēng)險監(jiān)?控信息，?編制《風(fēng)?險管理年?____?度報(bào)告》?，提交全?面風(fēng)險管?理委員會?進(jìn)行審議?。六、?董事會審?批《風(fēng)險?管理年度?報(bào)告》，?及時了解?公司風(fēng)險?情況。對?于報(bào)告中?涉及的重?大風(fēng)險應(yīng)?對策略調(diào)?整方案、?風(fēng)險承受?度調(diào)整方?案和其他?需要決策?的重大事?項(xiàng)，召開?會議進(jìn)行?審批。?第四節(jié)突?發(fā)重大風(fēng)?險事件應(yīng)?對一、?各單位在?日常風(fēng)險?監(jiān)控中，?如發(fā)生重?大___?_，按應(yīng)?急預(yù)案采?取相應(yīng)的?應(yīng)對措施?，并及時?向紀(jì)檢監(jiān)?察室和相?關(guān)的業(yè)務(wù)?管理部門?報(bào)告。?二、紀(jì)檢?監(jiān)察室在?接到其他?單位突發(fā)?風(fēng)險報(bào)告?后，應(yīng)及?時___?_評價_?___的?影響，制?定風(fēng)險應(yīng)?對方案。?對可能造?成重大影?響的風(fēng)險?，以及需?要跨部門?協(xié)作應(yīng)對?的重大事?項(xiàng)，風(fēng)險?管理分管?領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召?開緊急會?議，共同?討論完善?風(fēng)險應(yīng)對?方案，由?總經(jīng)理審?批后__?__實(shí)施?，并提交?董事會備?案。三?、紀(jì)檢監(jiān)?察室負(fù)責(zé)?對突發(fā)風(fēng)?險事件及?其處理過?程的相關(guān)?信息進(jìn)行?歸檔，_?___相?關(guān)企業(yè)制?定完善類?似風(fēng)險事?件的應(yīng)急?預(yù)案。重?大風(fēng)險的?應(yīng)急預(yù)案?經(jīng)全面風(fēng)?險管理委?員會審議?、董事會?審批后執(zhí)?行。第?四章風(fēng)險?管理的監(jiān)?督與考核?一、風(fēng)?險管理的?監(jiān)督與考?核是指對?風(fēng)險管理?的效果和?效率進(jìn)行?持續(xù)監(jiān)督?與考核評?價，包括?對風(fēng)險管?理工作執(zhí)?行情況進(jìn)?行定期檢?查，對風(fēng)?險管理工?作任務(wù)的?完成情況?進(jìn)行考核?，并根據(jù)?監(jiān)督或考?核的結(jié)果?，對全面?風(fēng)險管理?工作進(jìn)行?改進(jìn)與提?升。二?、紀(jì)檢監(jiān)?察室負(fù)責(zé)?對各單位?的風(fēng)險管?理工作進(jìn)?行監(jiān)督檢?查，制定?風(fēng)險管理?考核辦法?和考核標(biāo)?準(zhǔn)，并開?展考核評?價工作。?三、風(fēng)?險管理考?核內(nèi)容包?括對風(fēng)險?管理建設(shè)?工作效果?的考核和?對風(fēng)險管?理工作績?效的考核?。紀(jì)檢監(jiān)?察室根據(jù)?各單