地質(zhì)勘探公司文件操縱程序質(zhì)量手冊(cè)

文件操縱程序QP-0101的對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及資料（包括確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量治理體系所需的外來(lái)文件）進(jìn)行操縱，確保各有關(guān)場(chǎng)所利用文件的版本是有效的。適用范圍適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的操縱。職責(zé)總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的簽發(fā)。治理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的審核；程序文件的簽發(fā)。文控中心負(fù)責(zé)公司治理體系文件的發(fā)放和治理。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編制和發(fā)放和治理。各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的審核。主管副總負(fù)責(zé)各部門(mén)文件的批準(zhǔn)。各部門(mén)治理員負(fù)責(zé)本部門(mén)文件編號(hào)及文件的治理。工作程序新文件的記錄文件編制者從部門(mén)文件治理員處取得文件號(hào)。文件治理員依照《企業(yè)編碼規(guī)那么》的規(guī)定對(duì)新文件進(jìn)行編號(hào)，并填寫(xiě)“質(zhì)量治理體系文件清單”記錄文件題目及文件號(hào)等。文件的編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由治理者代表組織編寫(xiě)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙、工藝文件、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、工序標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試查驗(yàn)要求等。其它治理文件由相關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)。文件的審批質(zhì)量手冊(cè)由治理者代表審核、總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。程序文件由部門(mén)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，指定人員審核、治理者代表批準(zhǔn)。技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)或其指定人員負(fù)責(zé)審核、副總批準(zhǔn)。查驗(yàn)方式標(biāo)準(zhǔn)及查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制，技術(shù)質(zhì)量部主管審核，副總批準(zhǔn)。其它部門(mén)級(jí)治理文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、分管該部門(mén)的副總批準(zhǔn)公司級(jí)治理文件由總領(lǐng)導(dǎo)或其指定人員批準(zhǔn)。文件在審核的同時(shí)需擬定分發(fā)部門(mén)“文件分發(fā)清單”，再由此文件簽發(fā)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。文件的收發(fā)受控文件在提交給文件操縱中心前須交至本部門(mén)文件治理員處，文件治理員對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn)：a.是不是進(jìn)行有效的批準(zhǔn)；匕題目、文件號(hào)、版本號(hào)、頁(yè)數(shù)是不是完整；如有不完整的情形時(shí)，退回編寫(xiě)人進(jìn)行修正。各部門(mén)文件治理員將文件連同“文件分發(fā)清單”提交文件操縱中心，在確認(rèn)文件有效、完整后，由文件操縱中心文件治理員在“受控文件簽收記錄”上作簽收記錄。文件操縱中心依照“文件分發(fā)清單”的總份數(shù)進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件”印章。文件操縱中心文件治理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門(mén)，并在“受控文件收發(fā)記錄”上做好記錄，有關(guān)部門(mén)文件治理員在“受控文件收發(fā)記錄”上簽收。受控文件的原稿寄存在文件操縱中心。當(dāng)需利用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印應(yīng)填寫(xiě)“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及此文件的簽發(fā)人或相關(guān)部門(mén)總監(jiān)級(jí)以上人員批準(zhǔn)后，到文控中心辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得利用未加蓋“受控文件”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，由文件操縱中心收回，并追究其責(zé)任。外發(fā)文件必需由部門(mén)主管級(jí)以上人員批準(zhǔn)方可發(fā)外。文件的以舊換新當(dāng)文件利用部門(mén)由于正常利用文件而造成文件的損壞需改換時(shí)，由文件利用部門(mén)用損壞的舊文件到文控中心換新文件。以舊換新的文件文控中心文件治理員要做好記錄，并注明緣故。舊文件作廢，新文件的分發(fā)編號(hào)和原分發(fā)編號(hào)相同。文件的更改文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)明更改緣故。文件更改的審批應(yīng)由原審核、批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由代替其職位的人員審批。文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)文件治理員實(shí)施更改，更改后交文控中心。文控中心文件治理員按“受控文件分發(fā)還收記錄”的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。文件的換版文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢。文件的作廢作廢的文件由文控中心文件治理員按“受控文件分發(fā)還收記錄”收回并記錄，作廢文件由文控中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件由文控中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋“保留資料”、“作廢文件”印章方可留檔。文件的治理文控中心負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，核查各利用者手中的文件，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)處置。外部文件的操縱直接引用的各類外部文件，由文件對(duì)口治理部門(mén)主管批準(zhǔn)后交由文控中心記錄發(fā)放。文件的發(fā)放治理參照條和條執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按期（每一年初）到有關(guān)部門(mén)核查所利用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是不是有效版本，及時(shí)改換過(guò)時(shí)文件。各部門(mén)文件治理員對(duì)發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）進(jìn)行發(fā)放記錄及更改、作廢的操縱。記錄文件分發(fā)清單受控文件分發(fā)還收記錄文件更改申請(qǐng)單文件領(lǐng)用申請(qǐng)表記錄操縱程序QP-0102成立并維持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、搜集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置的形成文件的程序，并進(jìn)行操縱和治理，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。適用范圍本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄的治理方法，保證其有效地運(yùn)行。各相關(guān)部門(mén)文件治理員負(fù)責(zé)與部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量記錄檔案治理。作業(yè)程序質(zhì)量記錄的范圍凡質(zhì)量體系要素中的記錄、報(bào)告、查驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍。質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求與保留要求所有質(zhì)量記錄應(yīng)清楚，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施適當(dāng)，避免損壞、變質(zhì)和丟失。規(guī)定并記錄質(zhì)量記錄的保留期質(zhì)量記錄的搜集、裝訂和歸檔搜集質(zhì)量體系各要素活動(dòng)的開(kāi)展均伴隨有質(zhì)量記錄的產(chǎn)生，而每一活動(dòng)結(jié)束后，該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理好后交相關(guān)部門(mén)文件治理員處，由文件治理員負(fù)責(zé)搜集。裝訂和歸檔各相關(guān)部門(mén)文件治理員負(fù)責(zé)對(duì)證量記錄進(jìn)行分類、裝訂好后標(biāo)識(shí)歸檔。發(fā)放相關(guān)的質(zhì)量記錄如需發(fā)放，相關(guān)部門(mén)文件治理員依據(jù)《文件操縱程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄的治理規(guī)定質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊(cè)，并在封面上標(biāo)明質(zhì)量記錄的名稱、編號(hào)等。各類記錄均應(yīng)保留在適當(dāng)?shù)臋n案柜中，防潮、防變質(zhì)，且便于存取。查閱規(guī)定質(zhì)量記錄原件不準(zhǔn)外借，裝訂成冊(cè)的記錄原那么上不準(zhǔn)拆出，特殊情形由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可拆出。需查閱者，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱。保留期文控中心負(fù)責(zé)空白表格的治理，各類質(zhì)量記錄原那么上規(guī)定一年以上的保存期，具體保留期規(guī)定見(jiàn)《質(zhì)量記錄一覽表》。質(zhì)量記錄的處置質(zhì)量記錄不得任意更改、涂抹、復(fù)印或銷毀。如質(zhì)量記錄的規(guī)定保留期限已過(guò)，由相關(guān)部門(mén)文件治理員填寫(xiě)“質(zhì)量記錄處置申請(qǐng)單”經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后方可進(jìn)行處置。支持性文件《文件操縱程序》《質(zhì)量記錄一覽表》記錄質(zhì)量記錄處置申請(qǐng)單質(zhì)量記錄歸檔清單質(zhì)量記錄借閱記錄冊(cè)治理評(píng)審操縱程序 治理評(píng)審操縱程序 QP-0201公司的最高治理者按期對(duì)公司質(zhì)量治理（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系）的有效性和適應(yīng)性作一次綜合性評(píng)判，確保質(zhì)量體系適應(yīng)公司的質(zhì)量目標(biāo)及外部轉(zhuǎn)變的環(huán)境并維持其有效性。適用范圍本程序文件適用于本公司對(duì)其質(zhì)量治理（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系）有效性、充分性和適宜性的評(píng)審。職責(zé)總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審活動(dòng)。治理者代表負(fù)責(zé)向公司總領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情形；負(fù)責(zé)預(yù)備并搜集供治理評(píng)審所需的資料；負(fù)責(zé)治理評(píng)審打算的落實(shí)及組織和諧工作。各相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)預(yù)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的治理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正方法和預(yù)防方法的實(shí)施工作。作業(yè)程序一樣情形下，治理評(píng)審每一年很多于1次。遇有特殊情形：如外部環(huán)境發(fā)生轉(zhuǎn)變時(shí)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)、設(shè)施裝備、資源、技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大轉(zhuǎn)變時(shí)，應(yīng)適時(shí)增加治理評(píng)審的頻次。評(píng)審打算的制定與實(shí)施治理者代表于每一年的11月底之前完成昔時(shí)年度的治理評(píng)審工作，并制定下年度的評(píng)審打算。依據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)、公司進(jìn)展計(jì)劃、市場(chǎng)信息、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量體系運(yùn)行狀況和國(guó)家的政策、法規(guī)等，制定評(píng)審打算，明確評(píng)審活動(dòng)的目的及進(jìn)程安排評(píng)審的內(nèi)容公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)證量的許諾和公司的質(zhì)量體系對(duì)新技術(shù)、質(zhì)量概念、市場(chǎng)策略和社會(huì)需求或環(huán)境條件轉(zhuǎn)變的適應(yīng)性?？赡苡绊戀|(zhì)量體系變更的因素。質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和實(shí)施情形。例如，治理的目標(biāo)、任務(wù)的分派、設(shè)備的利用、委派的人員和采納的方式可否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，檢查各級(jí)治理人員的工作成效，減少?gòu)U品損失或經(jīng)濟(jì)損失的途徑，核實(shí)糾正方法程序的有效性等。最終產(chǎn)品和效勞的實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性。內(nèi)、外部質(zhì)量體系各要素的審核結(jié)論及其改良方法的實(shí)施成效。上次治理評(píng)審結(jié)果的跟進(jìn)方法。市場(chǎng)信息、顧客反饋的信息和有關(guān)進(jìn)程、產(chǎn)品或效勞情形的信息及跟進(jìn)結(jié)果。對(duì)各項(xiàng)議題的改良建議。治理評(píng)審實(shí)施通知治理者代表在治理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前一周向各有關(guān)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)發(fā)出書(shū)面通知。通知內(nèi)容包括：評(píng)審會(huì)議時(shí)刻、地址、需要預(yù)備的資料、會(huì)議議程、匯報(bào)內(nèi)容及要點(diǎn)等。評(píng)審所需預(yù)備的資料各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在接到“治理評(píng)審會(huì)議通知”后，應(yīng)及時(shí)預(yù)備好相關(guān)資料。一樣包括以下內(nèi)容：a.本部門(mén)執(zhí)行的質(zhì)量體系的有關(guān)文件；b.內(nèi)部審核的全數(shù)資料；c.本部門(mén)對(duì)相關(guān)質(zhì)量打算執(zhí)行情形的自我評(píng)判：要緊成績(jī)、存在的要緊問(wèn)題、改良方法及目標(biāo)；d.本部門(mén)實(shí)施質(zhì)量改良方法的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是不是需要其它部門(mén)的協(xié)助，資源方面有何困難等。實(shí)施評(píng)審a.治理評(píng)審會(huì)議由治理者代表負(fù)責(zé)組織并召開(kāi)，由總領(lǐng)導(dǎo)主持，部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)他人員參加。b.治理者代表負(fù)責(zé)做會(huì)議記錄，并依照條擬制評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)審批后形成文件發(fā)至各部門(mén)。治理評(píng)審的輸出在評(píng)審中提出的問(wèn)題，須實(shí)施糾正和預(yù)防方法的，由治理者代表發(fā)出“糾正方法通知單”或“預(yù)防方法建議書(shū)”，經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并按《糾正方法操縱程序》及《預(yù)防方法操縱程序》的要求進(jìn)行控制。在下一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核時(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。治理評(píng)審輸出至少應(yīng)包括質(zhì)量治理體系及其進(jìn)程有效性的改良；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品（如：產(chǎn)品防護(hù)及保護(hù)保養(yǎng)回收）的改良；資源的需求等。有關(guān)治理評(píng)審的所有資料，由治理者代表負(fù)責(zé)搜集并交由文控中心存檔。支持性文件《內(nèi)部審核操縱程序》《糾正方法操縱程序》《預(yù)防方法操縱程序》記錄治理評(píng)審會(huì)議通知糾正方法通知單預(yù)防方法建議書(shū)QP-0202質(zhì)量打算操縱程序QP-0202針對(duì)認(rèn)證和變更產(chǎn)品制定專門(mén)的質(zhì)量打算，這些打算應(yīng)與質(zhì)量體系的其它要求相一致，并形成可操作的文件。確信和配備必要的操縱手腕、目標(biāo)、進(jìn)程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技術(shù)，以達(dá)到所要求的質(zhì)量。確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)進(jìn)程有效運(yùn)作和操縱需要。適用范圍本程序文件適用于認(rèn)證及獲證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵元器件的變更，標(biāo)志的利用治理等質(zhì)量打算的編制、實(shí)施和操縱。職責(zé)技質(zhì)部負(fù)責(zé)認(rèn)證及變更產(chǎn)品質(zhì)量打算編制及進(jìn)行質(zhì)量查驗(yàn)操縱并進(jìn)行實(shí)施和操縱。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造質(zhì)量操縱，并組織實(shí)施和監(jiān)督。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各相關(guān)部門(mén)質(zhì)量打算實(shí)施進(jìn)程中的和諧工作。作業(yè)程序質(zhì)量打算任務(wù)書(shū)任務(wù)的下達(dá)：每當(dāng)接到一項(xiàng)新產(chǎn)品合同或任務(wù)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人下達(dá)質(zhì)量打算編制任務(wù)書(shū)給各有關(guān)部門(mén)（技質(zhì)部、生產(chǎn)部），要求在一按期限內(nèi)完成各相關(guān)部份的質(zhì)量打算的編制，并反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量打算任務(wù)書(shū)的內(nèi)容質(zhì)量打算的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、設(shè)計(jì)目標(biāo)、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)（不得低于有關(guān)該產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）、實(shí)現(xiàn)進(jìn)程、人員分工、檢測(cè)手腕各類資源配備及獲證后產(chǎn)品的變更、標(biāo)志的利用治理等的規(guī)定。達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)（如特性或標(biāo)準(zhǔn)、一致性、有效性、周期時(shí)刻、成本自然資源、綜合利用、產(chǎn)量和可信性）。組織實(shí)際運(yùn)作的各進(jìn)程的步驟。在項(xiàng)目的各不同時(shí)期，職責(zé)、權(quán)限和資源的具體分派。達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方式和為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必需采取的其它方法等。質(zhì)量打算的制定、審批與發(fā)放打算的操縱各相關(guān)部門(mén)依照質(zhì)量打算內(nèi)容編制相應(yīng)文件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人待各部門(mén)文件齊全后，組織技質(zhì)、供銷、生產(chǎn)等部門(mén)對(duì)證量打算進(jìn)行討論和修正（由各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)修改補(bǔ)充）。打算的審批及發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)修正后的質(zhì)量打算進(jìn)行批準(zhǔn)后，復(fù)印件以受控的方式下發(fā)各相關(guān)部門(mén)。打算的實(shí)施、驗(yàn)證和修訂實(shí)施各相關(guān)部門(mén)在貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系各項(xiàng)活動(dòng)中，必需嚴(yán)格依照質(zhì)量打算所規(guī)定的進(jìn)度實(shí)施操縱。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督打算的落實(shí)情形。打算的調(diào)整與修訂質(zhì)量打算在執(zhí)行進(jìn)程中，假設(shè)遇成心外因素而需修改并調(diào)整打算時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)單，寫(xiě)明申請(qǐng)調(diào)整、修改的緣故及修改的內(nèi)容，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。屬于一樣性或重要修改的內(nèi)容，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批；重大修改內(nèi)容（技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、目標(biāo)本錢(qián)等）視具體情形，由總領(lǐng)導(dǎo)決定是不是組織專題評(píng)審。各申請(qǐng)部門(mén)在接到已經(jīng)批準(zhǔn)后的“質(zhì)量打算調(diào)整、修改申請(qǐng)表”后，方可對(duì)打算進(jìn)行修改或調(diào)整。支持性文件《文件和資料操縱程序》《質(zhì)量打算》記錄質(zhì)量打算調(diào)整、修改申請(qǐng)表人力資源操縱程序QP-0301的對(duì)所有從事對(duì)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量有的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)；保證使所受培訓(xùn)的人員達(dá)到知足相應(yīng)工作的能力。適用范圍本程序文件適用于所有與產(chǎn)品或效勞質(zhì)量相關(guān)人員的培訓(xùn)。職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的統(tǒng)籌工作，制訂全公司的培訓(xùn)打算，并組織實(shí)施。治理者代表負(fù)責(zé)提出全公司質(zhì)量教育培訓(xùn)要求，通知行政人事部統(tǒng)籌安排。各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出本部門(mén)所有在職員工的職位技術(shù)培訓(xùn)及質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)需求，交治理者代表審批。治理者代表監(jiān)督整個(gè)培訓(xùn)工作的實(shí)施。作業(yè)程序培訓(xùn)的內(nèi)容及機(jī)會(huì)培訓(xùn)內(nèi)容包括：a.公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；b.程序及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系要求方面的職責(zé)；c.各項(xiàng)作業(yè)及實(shí)現(xiàn)解決作業(yè)活動(dòng)中實(shí)際存在或潛在的對(duì)證量有阻礙的方式；d.專業(yè)培訓(xùn)和旨在提高質(zhì)量意識(shí)、職位技術(shù)、進(jìn)行質(zhì)量鼓勵(lì)的一樣培訓(xùn)和質(zhì)量治理法律法規(guī)及其他要求；培訓(xùn)機(jī)會(huì)，原那么上新上崗員工，新入廠員工，和新產(chǎn)品正式投產(chǎn)前均應(yīng)適時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。公司主管級(jí)以上人員每一年進(jìn)行一次培訓(xùn)考核，其它人員每一年兩次，各具體職位依照需要適時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)需求的提出各部門(mén)負(fù)責(zé)人依照培訓(xùn)大綱的要求，向治理者代表提出培訓(xùn)需求，培訓(xùn)需求包括：培訓(xùn)的內(nèi)容、需進(jìn)行此項(xiàng)培訓(xùn)的人員。治理者代表審批后匯總到人力資源部。培訓(xùn)打算的制訂及實(shí)施人力資源部依照各部門(mén)提出的培訓(xùn)需求及培訓(xùn)大綱的要求，制訂培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)打算應(yīng)包括培訓(xùn)項(xiàng)目、要緊內(nèi)容、要緊負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)日程安排（時(shí)刻、地址）、培訓(xùn)對(duì)象等，培訓(xùn)打算經(jīng)人力資源部領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施培訓(xùn)前的預(yù)備內(nèi)部培訓(xùn)前，人力資源部應(yīng)預(yù)先預(yù)備好培訓(xùn)教材，通知講課教師編寫(xiě)教案等，通知各有關(guān)的人員。外部培訓(xùn)的有關(guān)事宜參照《員工培訓(xùn)大綱》執(zhí)行。培訓(xùn)的實(shí)施依照培訓(xùn)通知規(guī)定的日程，安排進(jìn)行理論講課及實(shí)際操作示范的培訓(xùn)。培訓(xùn)終止后進(jìn)行相應(yīng)形式的理論考核及操作技術(shù)考核?？己嗽u(píng)審理論考核試卷由講課教師閱卷并評(píng)審，理論考核成績(jī)占總成績(jī)的60%（如只有理論考核，理論考核成績(jī)占總成績(jī)的100%）。實(shí)際操作考核由負(fù)責(zé)主持人員評(píng)審，成績(jī)占總成績(jī)的40%。培訓(xùn)結(jié)果的處置合格參加培訓(xùn)并經(jīng)考核評(píng)審，理論及實(shí)際操作成績(jī)均達(dá)到合格分?jǐn)?shù)（總分?jǐn)?shù)的80%）以上者判為合格。發(fā)放上崗證。不合格處置凡未參加培訓(xùn)或經(jīng)考核評(píng)審為不合格者，需從頭參加培訓(xùn)并補(bǔ)考，合格后才能發(fā)給上崗證。經(jīng)隨時(shí)抽查和復(fù)查發(fā)覺(jué)有不符合規(guī)定要求的行為者，視情形調(diào)離職位并收回上崗證。培訓(xùn)記錄培訓(xùn)記錄記載了員工參加培訓(xùn)考核的時(shí)刻、內(nèi)容、考核評(píng)審成績(jī)，或抽查、復(fù)查記錄等。培訓(xùn)記錄由人力資源部負(fù)責(zé)歸入員工培訓(xùn)檔案內(nèi)。支持性文件《記錄操縱程序》《員工培訓(xùn)大綱》質(zhì)量記錄培訓(xùn)記錄員工培訓(xùn)檔案上崗證專門(mén)培訓(xùn)申請(qǐng)表設(shè)備治理操縱程序設(shè)備治理操縱程序QP-0303目的對(duì)設(shè)備的綜合治理進(jìn)行操縱，以保證從設(shè)備選型至報(bào)廢全進(jìn)程壽命周期費(fèi)用最少，實(shí)行全員設(shè)備治理制。適用范圍本程序適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備的治理。職責(zé)總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)打算的批準(zhǔn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的綜合治理。生產(chǎn)部是公司設(shè)備的歸口治理部門(mén)，負(fù)責(zé)設(shè)備的申購(gòu)、驗(yàn)收、利用、維修和報(bào)廢進(jìn)程的日常治理，并對(duì)此總負(fù)責(zé)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)新項(xiàng)目、新技術(shù)應(yīng)用設(shè)備的選型和設(shè)備工裝夾具的更新改造的設(shè)計(jì)工作。營(yíng)銷負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)和報(bào)廢設(shè)備的處置。生產(chǎn)部及各利用車間負(fù)責(zé)設(shè)備的利用治理和日常保護(hù)工作。生產(chǎn)部維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備的小修、大修和設(shè)備的按期檢修和保養(yǎng)工作或由設(shè)備提供廠家上門(mén)進(jìn)行修理或檢修保護(hù)。操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常檢查和日常保養(yǎng)工作。作業(yè)程序設(shè)備的選型新項(xiàng)目及技術(shù)改造需用設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)量部提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部門(mén)簽署意見(jiàn)，報(bào)副總領(lǐng)導(dǎo)審核，總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。生產(chǎn)車間需增加或更新現(xiàn)有設(shè)備，由利用部門(mén)提出申請(qǐng)，由生產(chǎn)部核實(shí)，報(bào)副總領(lǐng)導(dǎo)審核，總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)及調(diào)試查驗(yàn)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)的申請(qǐng)按的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)工作。設(shè)備購(gòu)買(mǎi)時(shí)，營(yíng)銷部同時(shí)向設(shè)備制造廠提出供給必要的備件和圖紙資料。購(gòu)買(mǎi)設(shè)備進(jìn)公司后，營(yíng)銷部應(yīng)通知生產(chǎn)部，對(duì)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備按說(shuō)明書(shū)及裝箱單一一進(jìn)行清點(diǎn)，技術(shù)資料歸設(shè)備治理員統(tǒng)一存檔。設(shè)備的安裝與調(diào)試：設(shè)備安裝及調(diào)試由生產(chǎn)部組織，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部協(xié)助，需供給商安裝調(diào)試時(shí)，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系。設(shè)備的驗(yàn)收設(shè)備安裝試機(jī)以后，由生產(chǎn)部會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部一起驗(yàn)收。由設(shè)備治理員填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”，確認(rèn)現(xiàn)有設(shè)備沒(méi)有制造問(wèn)題，能正常運(yùn)行的設(shè)備，辦理交用手續(xù)。生產(chǎn)部對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)進(jìn)入設(shè)備臺(tái)帳，如有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給營(yíng)銷部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處置。設(shè)備的利用及保養(yǎng)操作工必需熟悉所利用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)、特殊設(shè)備的利用必需持證上機(jī)，新員工必需經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可單獨(dú)操作。操作工必需嚴(yán)格遵守《設(shè)備平安操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作。凡是多班運(yùn)行的要緊生產(chǎn)設(shè)備，均需辦理互換班手續(xù)。公司內(nèi)要緊生產(chǎn)設(shè)備原那么上實(shí)行定人定機(jī)，名單由設(shè)備利用車間確信，報(bào)生產(chǎn)部備案。特殊情形不能定人定機(jī)應(yīng)落實(shí)專人治理。其它部門(mén)具有操作資格人員需借用其設(shè)備時(shí)，必需征得利用部門(mén)的同意，并服從其管理。設(shè)備利用部門(mén)及操作者，必需對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。保養(yǎng)要求按公司《設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行，生產(chǎn)部每一個(gè)月進(jìn)行一次全面檢查，檢查結(jié)果反饋各部門(mén)，并對(duì)保養(yǎng)工作做得專門(mén)好和較差的操作人員別離給予獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰。設(shè)備的檢修生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部等部門(mén)在昔時(shí)十一月之前對(duì)全數(shù)設(shè)備按期檢查一次，依照檢查情形和生產(chǎn)情形，合理制定下年度設(shè)備修理打算。設(shè)備修理分大修、項(xiàng)修、小修和打算外修理。設(shè)備年度大修和項(xiàng)修打算由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制，并與有關(guān)部門(mén)討論后，經(jīng)副總審批后執(zhí)行。設(shè)備的大修和項(xiàng)修由維修人員負(fù)責(zé)。公司內(nèi)不能完成的修理任務(wù)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織委外修理。大修、項(xiàng)修應(yīng)在規(guī)按時(shí)刻內(nèi)完成，并填寫(xiě)好“設(shè)備維修記錄表”。設(shè)備小修原那么上由車間（部門(mén)）維修人員負(fù)責(zé)，并填好“設(shè)備維修記錄表”。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)大修或項(xiàng)修的機(jī)械、電氣技術(shù)預(yù)備工作。包括預(yù)拆檢，搜集技術(shù)資料，測(cè)繪換件圖紙。制定檢修標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備大修、項(xiàng)修后由生產(chǎn)部組織驗(yàn)收。設(shè)備利用部門(mén)在“設(shè)備驗(yàn)收單”上簽注意見(jiàn)，經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)合格后投入運(yùn)行。設(shè)備在利用進(jìn)程中發(fā)生較大設(shè)備事故必需及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部進(jìn)行處置，使用部門(mén)在事故發(fā)生24小時(shí)內(nèi)需書(shū)面報(bào)告設(shè)備事故情形，堅(jiān)持做到“三不放過(guò)”：事故緣故分析不清不放過(guò)；本人和周圍員工未受教育不放過(guò)；爾后沒(méi)有預(yù)防方法不放過(guò)的處置原那么，并對(duì)事故責(zé)任者酌情處置。設(shè)備更新設(shè)備更新是指以新的設(shè)備替換在技術(shù)上或經(jīng)濟(jì)上不宜大修、改造和繼續(xù)利用的舊設(shè)備。設(shè)備更新項(xiàng)目由公司各部門(mén)提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行綜合審查和挑選凡申請(qǐng)投資10萬(wàn)元以上的更新項(xiàng)目，必需附有可行性論證報(bào)告書(shū)。每年十月底為截止第二年的年度項(xiàng)目申請(qǐng)工作。申請(qǐng)需經(jīng)公司副總審核、總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由營(yíng)銷部定購(gòu)。設(shè)備更新項(xiàng)目的實(shí)施工作，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織完成。設(shè)備的報(bào)廢凡屬以下條件之一的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)報(bào)廢通過(guò)預(yù)測(cè)，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能知足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的；大修后雖能恢復(fù)精度或達(dá)到技術(shù)要求，但不如更新經(jīng)濟(jì)的；設(shè)備老化、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的。設(shè)備報(bào)廢由利用單位提出申請(qǐng)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，生產(chǎn)部鑒定，副總審定，總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。已報(bào)廢設(shè)備的處置能繼續(xù)利用或能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，由財(cái)務(wù)部和營(yíng)銷部一起保價(jià)轉(zhuǎn)賣。對(duì)不能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，利用部門(mén)應(yīng)組織回收能用的零部件。支持性文件《設(shè)備平安操作規(guī)程》《設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》記錄設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表與顧客有關(guān)進(jìn)程的操縱程序QP-0401目的實(shí)現(xiàn)每份合同/定單的評(píng)審；做好銷售前、銷售進(jìn)程中的產(chǎn)品介紹和咨詢售后效勞工作，保證最大程度上知足顧客的需要。適用范圍適用于對(duì)公司產(chǎn)品的所有合同/定單的評(píng)審和售前售后效勞。職責(zé)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)合同/定單的評(píng)審。了解顧客的要求，協(xié)助其確信對(duì)產(chǎn)品的特殊需要。作好產(chǎn)品介紹和咨詢效勞。成立檔案，將顧客的有關(guān)資料予以搜集保管。搜集和反饋產(chǎn)品和效勞的質(zhì)量信息。按時(shí)向顧客提供產(chǎn)品。組織實(shí)施售后效勞生產(chǎn)部就交貨期、包裝、交付等方面進(jìn)行評(píng)審。對(duì)特制品進(jìn)行評(píng)審時(shí)，必然要征求副總及技術(shù)質(zhì)量部的意見(jiàn)。營(yíng)銷部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)定單/合同的審批。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)效勞中反饋信息的分析、處置，并催促有關(guān)部門(mén)采取改良方法。生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)有責(zé)任對(duì)售前售后工作提供所需要的協(xié)助作業(yè)程序與產(chǎn)品有關(guān)要求的確信編制必要的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明書(shū)中的內(nèi)容一樣包括產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工作原理、要緊性能參數(shù)、要緊特點(diǎn)、安裝程序及注意事項(xiàng)、利用方式及注意事項(xiàng)等。營(yíng)銷部利用定貨會(huì)、展覽會(huì)和派發(fā)各類宣傳資料等形式，向顧客介紹本公司產(chǎn)品的性能、質(zhì)量情形，為用戶了解產(chǎn)品提供機(jī)遇。通過(guò)主動(dòng)造訪顧客、做好咨詢效勞工作等手腕，了解顧客的需要及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)。必要時(shí)營(yíng)銷部組織相關(guān)部門(mén)確信客戶對(duì)產(chǎn)品的需求是不是完整；是不是還有顧客的其他需求并未列出，而確信對(duì)本公司的產(chǎn)品品質(zhì)有阻礙；公司產(chǎn)品存在哪些相關(guān)義務(wù)；公司對(duì)產(chǎn)品附加的其他要求。合理選擇運(yùn)輸方式，平安、準(zhǔn)時(shí)地把產(chǎn)品運(yùn)到顧客手中。顧客溝通顧客可通過(guò)各類方式向公司營(yíng)銷部反映問(wèn)題。營(yíng)銷部將接收到的顧客投訴或意見(jiàn)記錄在“客戶意見(jiàn)及投拆記錄表”中視具體的情形盡快對(duì)顧客意見(jiàn)、投訴進(jìn)行處置并反饋給顧客。處置的方式包括：a.到現(xiàn)場(chǎng)排除故障或維修；b.給客戶換貨或?qū)⒐收袭a(chǎn)品運(yùn)回公司維修等；c.回收。必要時(shí)，營(yíng)銷部將客戶的投訴或意見(jiàn)以“客戶意見(jiàn)及投訴報(bào)告表”的方式轉(zhuǎn)達(dá)給技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)“客戶意見(jiàn)及投訴報(bào)告表”進(jìn)行分析后，會(huì)同有關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)防方法。顧客要求退換或退回公司維修的產(chǎn)品，由營(yíng)銷部初步檢查核實(shí)后，按有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行。成立顧客檔案營(yíng)銷部各辦事處成立顧客檔案，顧客的檔案內(nèi)容一樣包括：顧客名稱、地址、、郵政編碼、開(kāi)戶銀行、帳號(hào)、聯(lián)系人等。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審合同的簽定營(yíng)銷部應(yīng)把握市場(chǎng)及顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的需求意向，利用各類渠道和方式同顧客洽談并介紹產(chǎn)品的有關(guān)性能和特點(diǎn)，當(dāng)顧客有簽定合同的意向時(shí)，應(yīng)主動(dòng)抓住機(jī)會(huì)接收并進(jìn)行合同的草簽工作，并將草簽的合同交予營(yíng)銷部領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。定單的填寫(xiě)當(dāng)接到客戶定單時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)第一檢查定單。如接到客戶口頭定單時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)將客戶所需記錄下來(lái)。營(yíng)銷部將客戶定單（書(shū)面的或口頭的）的內(nèi)容填寫(xiě)在定貨單上，并蓋上合同評(píng)審章。定單的評(píng)審及處置定單分常規(guī)定單和特殊定單，營(yíng)銷部依照定貨單性質(zhì)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行定單評(píng)審。合同/定單修訂顧客提出修訂合同/定單，按原評(píng)審程序進(jìn)行審批。本公司提出合同/定單的修訂，必需取得顧客的認(rèn)可，按原評(píng)審程序進(jìn)行審批。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能等發(fā)生變更時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)通知營(yíng)銷部進(jìn)行相關(guān)文件的修改，同時(shí)知會(huì)相關(guān)人員。定單的保留所有已經(jīng)確信的定單及其后的修訂，均由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)存檔。支持性文件記錄定貨單客戶意見(jiàn)及投訴報(bào)告表客戶檔案表設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)操縱程序QP-0402目的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)全進(jìn)程進(jìn)行策劃和操縱，確保設(shè)計(jì)能知足合同或顧客的要求，達(dá)到或超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求。適用范圍本程序適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定型產(chǎn)品的重大改良。職責(zé)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè)。技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)全進(jìn)程的組織、和諧和治理工作，并負(fù)責(zé)各時(shí)期評(píng)審報(bào)告的審查和批準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)打算、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案和工藝方案，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)編寫(xiě)各階段的評(píng)審報(bào)告，牽頭進(jìn)行產(chǎn)品試制等工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試制時(shí)期的生產(chǎn)組織和試制打算的實(shí)施和操縱。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)進(jìn)程中所需的查驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)工作。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)試制進(jìn)程中所需材料的采購(gòu)和外協(xié)件的配套供給工作。營(yíng)銷部等有關(guān)部門(mén)參與相關(guān)的設(shè)計(jì)評(píng)審。作業(yè)程序市場(chǎng)調(diào)查營(yíng)銷部每一年按期進(jìn)行二次市場(chǎng)調(diào)查，要緊調(diào)查下述幾方面：對(duì)市場(chǎng)和顧客的需求進(jìn)行調(diào)查研究。對(duì)國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和水平對(duì)照分析。檢索國(guó)內(nèi)外相關(guān)專利技術(shù)。搜集新材料、新技術(shù)的相關(guān)信息。營(yíng)銷部依照市場(chǎng)調(diào)查搜集的有關(guān)信息進(jìn)行分析研究后編制市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告和提出新產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告，經(jīng)營(yíng)銷部領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到相關(guān)部門(mén)總領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)以上報(bào)告分析后，選1-2個(gè)項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審后交總經(jīng)理批準(zhǔn)初步立項(xiàng)后下達(dá)給技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部依照批準(zhǔn)初步立項(xiàng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)，搜集有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資料必要時(shí)進(jìn)行相關(guān)技術(shù)方面的調(diào)查，并寫(xiě)出調(diào)研分析報(bào)告。設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)決策初立新項(xiàng)目由總領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織以技術(shù)質(zhì)量部為主體，生產(chǎn)部和相關(guān)部門(mén)參加的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的可行性進(jìn)行分析，并由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫(xiě)可行性分析報(bào)告。由總領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)依照上述資料，組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部和相關(guān)部門(mén)和有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的評(píng)審會(huì)議，并組織編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，對(duì)確信的項(xiàng)目編制設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)研制任務(wù)書(shū)，研制任務(wù)書(shū)經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)給技術(shù)質(zhì)量部和各相關(guān)部門(mén)。設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入以設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)技術(shù)任務(wù)書(shū)的形式表現(xiàn)。設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)技術(shù)任務(wù)書(shū)應(yīng)充分考慮有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)的需求。其內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品壽命周期、功能、靠得住性（維修性）、平安性方面的定量要求和外觀、顏色、標(biāo)志包裝等方面的要求和對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證的要求。設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)技術(shù)任務(wù)書(shū)由技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)編寫(xiě)交總領(lǐng)導(dǎo)審核，總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)量部依照設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)技術(shù)任務(wù)書(shū)制定設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)打算并報(bào)總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，打算內(nèi)容包括：各工作時(shí)期的工作內(nèi)容進(jìn)度打算，負(fù)責(zé)人與參與人資源配備等。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算批準(zhǔn)后下達(dá)各相關(guān)部門(mén)并按打算實(shí)施，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)按期將打算實(shí)施進(jìn)度報(bào)總領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)。在設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)技術(shù)任務(wù)書(shū)確信后，由技術(shù)質(zhì)量部安排具有適合的人員，按照設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的要求，繪制總圖（草圖）。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)技術(shù)任務(wù)書(shū)中確信的整體要求需要進(jìn)行修正時(shí)應(yīng)付有關(guān)性能指標(biāo)、結(jié)構(gòu)原理等變更情形加以說(shuō)明。技術(shù)質(zhì)量部依照需要必要時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，并編寫(xiě)設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告。初步設(shè)計(jì)評(píng)審初步設(shè)計(jì)評(píng)審在設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)技術(shù)任務(wù)書(shū)、總圖（草圖）完成以后進(jìn)行，主要評(píng)審對(duì)象是設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)技術(shù)任務(wù)書(shū)和總圖（草圖）。評(píng)審內(nèi)容包括設(shè)計(jì)輸入資料的完整性、現(xiàn)行性與相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的符合性。新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新原理采納的必要性與可能性。整體結(jié)構(gòu)的合理性、工藝性、靠得住性、耐用性、可維修性及平安與環(huán)境愛(ài)惜。與同類產(chǎn)品相較，其優(yōu)越性和先進(jìn)性。是不是符合政府有關(guān)法令、法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與公共老例等。做好評(píng)審記錄，編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，由總領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)審核后，發(fā)相關(guān)部門(mén)并將原稿交文控中心。技術(shù)設(shè)計(jì)技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)依照設(shè)計(jì)輸入要求繪制總圖及要緊零部件圖紙（草圖）各類系統(tǒng)圖和零部件明細(xì)表等。技術(shù)質(zhì)量部在完成有關(guān)圖樣（草圖）設(shè)計(jì)后，編制設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，必要時(shí)制定產(chǎn)品裝配的技術(shù)條件。技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審在技術(shù)質(zhì)量部完成產(chǎn)品總圖和零部件圖（草圖）以后進(jìn)行評(píng)審的對(duì)象是設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、總圖、要緊零部件圖（草圖）等。評(píng)審的內(nèi)容設(shè)計(jì)計(jì)算的正確性；要緊零部件結(jié)構(gòu)的繼承性、經(jīng)濟(jì)性、工藝性、合理性；特殊外購(gòu)件、原材料采購(gòu)供給的可能性，外協(xié)加工的可行性；設(shè)計(jì)的工藝性、裝配的可行性、要緊配合精度的合理性、要緊參數(shù)查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的可操作性；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度的落實(shí)方法等。樣機(jī)的試制樣機(jī)（樣品）試制在技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審后進(jìn)行。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制樣機(jī)（樣品）試制方案，方案內(nèi)容應(yīng)包括試制的技術(shù)要求（產(chǎn)品性能及原材料、設(shè)備、工藝及工裝等），試制的樣品數(shù)量、試制實(shí)施打算等。試制方案必需經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。試制用的一切技術(shù)文件均需加蓋“試制專用”印章。樣機(jī)的試制以“產(chǎn)品試制通知單”的形式通知相關(guān)部門(mén)。試制進(jìn)程中各相關(guān)部門(mén)應(yīng)把試制中發(fā)此刻產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能和要緊工藝方面達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的問(wèn)題詳細(xì)記錄，以便驗(yàn)證和修正設(shè)計(jì)圖紙。樣品試制完成后，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部編寫(xiě)樣機(jī)（樣品）驗(yàn)證報(bào)告（報(bào)告內(nèi)容包括試制產(chǎn)品名稱、數(shù)量，產(chǎn)品圖紙、設(shè)計(jì)文件的驗(yàn)證情形，關(guān)鍵問(wèn)題及解決方法，加工、裝配質(zhì)量，試制結(jié)論）工作圖設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)及查驗(yàn)規(guī)程的編制技術(shù)質(zhì)量部依照技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審的要求，修正和完善產(chǎn)品總圖、部件圖零件圖，進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)編制產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等。技術(shù)質(zhì)量部依照設(shè)計(jì)文件的相應(yīng)要求編制工藝方案和工藝規(guī)程。技術(shù)質(zhì)量部依照設(shè)計(jì)文件、工藝規(guī)程及相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程等編制查驗(yàn)規(guī)程。各相關(guān)人員應(yīng)做好相關(guān)圖紙和技術(shù)文件的審核、標(biāo)準(zhǔn)化審查和審定工作。確保各類設(shè)計(jì)輸出文件的完整性和有效性。最終設(shè)計(jì)評(píng)審最終設(shè)計(jì)評(píng)審在樣機(jī)試制鑒定后，依照試制、實(shí)驗(yàn)、試用與鑒定所提出的改良意見(jiàn)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改補(bǔ)充后適時(shí)召開(kāi)最終設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議，評(píng)審對(duì)象是設(shè)計(jì)改良方案及設(shè)計(jì)文件，評(píng)審內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)改良方案的正確性、完善性和對(duì)整機(jī)質(zhì)量的阻礙；包裝、貯存、搬運(yùn)要求的正確、合理與完善性；利用說(shuō)明書(shū)的正確與完善；是不是具有產(chǎn)品定型的條件。工藝方案評(píng)審工藝方案評(píng)審在小批量試制前工藝方案設(shè)計(jì)終止后進(jìn)行，評(píng)審對(duì)象是工藝方案、工序操縱及查驗(yàn)規(guī)程，具體內(nèi)容包括：工藝方案、工藝流程的合理性、經(jīng)濟(jì)性；查驗(yàn)規(guī)程、查驗(yàn)方式、查驗(yàn)手腕、檢測(cè)設(shè)備的完整性、合理性、適應(yīng)性；工裝設(shè)計(jì)、設(shè)備選型的合理性、可行性；工序質(zhì)量操縱的正確性；e.外協(xié)、外購(gòu)品及分承包方的質(zhì)量保證能力；f.工序能力知足設(shè)計(jì)要求的程度等。小批量試制小批量試制在最終設(shè)計(jì)評(píng)審和工藝方案評(píng)審?fù)瓿珊筮M(jìn)行。小批量試制由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制“小批量試制方案”。方案內(nèi)容包括：試制批量、試制的實(shí)施打算、驗(yàn)證的要緊內(nèi)容等。小批量試制方案由生產(chǎn)部經(jīng)量審核后交總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。小批量試制以“產(chǎn)品試制通知單”的形式通知相關(guān)部門(mén)。小批量試制完成后，技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)協(xié)同生產(chǎn)部編寫(xiě)小批量試制驗(yàn)證報(bào)告（內(nèi)容包括：樣機(jī)（品）試制中提出的問(wèn)題及處置的情形工藝驗(yàn)證情形、工裝驗(yàn)證情形、關(guān)鍵問(wèn)題及解決的方法，試制結(jié)論）產(chǎn)品定型產(chǎn)品定型在小批量試制后，轉(zhuǎn)入批生產(chǎn)前進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)（工藝）定型工作，以確認(rèn)或批準(zhǔn)最終的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)。由總領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門(mén)的有關(guān)人員進(jìn)行。產(chǎn)品定型鑒定的內(nèi)容包括：產(chǎn)品性能、技術(shù)指標(biāo)和外觀設(shè)計(jì)是不是知足先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求和預(yù)期成效；產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝是不是先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、合理，工藝裝備是不是能保證工序生產(chǎn)能力；產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件是不是正確、齊全、有效，能指導(dǎo)批量生產(chǎn)。產(chǎn)品定型鑒定通過(guò)以后，相關(guān)資料由總領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)放相關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)更改的申請(qǐng)凡涉及產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件和產(chǎn)品的相關(guān)人員都可對(duì)設(shè)計(jì)中存在的缺陷及不足提出更改申請(qǐng)；因工藝調(diào)整、檢測(cè)設(shè)備測(cè)試能力所限，采購(gòu)或外協(xié)加工困難和用戶反饋的有關(guān)設(shè)計(jì)缺點(diǎn)，別離由技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部、營(yíng)銷部、營(yíng)銷部提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)；設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)采納“設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表”的形式，由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)后，交技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將是不是同意更改的信息反饋申請(qǐng)部門(mén)。更改的實(shí)施技術(shù)質(zhì)量部必需將全數(shù)“設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表”記錄編號(hào)，并進(jìn)行分析，確信是不是進(jìn)行更改。確需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，技術(shù)質(zhì)量部填寫(xiě)“設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表”并將有關(guān)信息反饋給有關(guān)部門(mén)或人員。更改通知單應(yīng)說(shuō)明更改事項(xiàng)，更改前后的有關(guān)技術(shù)接口問(wèn)題，并經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙更改。圖樣更改采納改換設(shè)計(jì)圖樣版本的型式，設(shè)計(jì)更改后的設(shè)計(jì)圖樣必需經(jīng)相關(guān)人員審核和標(biāo)準(zhǔn)化審查和審定后方為有效文件。設(shè)計(jì)更改的評(píng)審和驗(yàn)證凡設(shè)計(jì)更改改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵尺寸，均應(yīng)組織適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和驗(yàn)證，評(píng)審依照本程序和和的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。凡是不改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一樣尺寸的設(shè)計(jì)更改，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟進(jìn)和進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑囍疲_認(rèn)達(dá)到預(yù)期的改良成效，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)總領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門(mén)。設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)技術(shù)文件的治理設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)技術(shù)文件屬受控文件，依據(jù)《文件操縱程序》進(jìn)行治理和操縱其中產(chǎn)品圖紙的發(fā)放必需經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。支持性文件《文件操縱程序》記錄產(chǎn)品試制通知單初步設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告樣機(jī)（樣品）驗(yàn)證報(bào)告設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)審報(bào)告小批量試制驗(yàn)證報(bào)告產(chǎn)品定型報(bào)告設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表產(chǎn)品圖樣更改通知單工藝文件更改通知單設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)技術(shù)任務(wù)書(shū)可行性分析報(bào)告新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)研制任務(wù)書(shū)采購(gòu)操縱程序QP-0403目的對(duì)公司生產(chǎn)物資的采購(gòu)進(jìn)行操縱，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求；對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)定和選擇，以保證長(zhǎng)期、穩(wěn)固地供給質(zhì)優(yōu)、價(jià)錢(qián)合理的材料；對(duì)供給商提供的材料進(jìn)行查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)。適用范圍本程序適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)，供給商的評(píng)定，材料的查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制定和參與樣品實(shí)驗(yàn)的工作。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的打算安排與實(shí)施；試用材料的供給和提供評(píng)審時(shí)所需的供給商是不是按時(shí)供貨的情形。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行查驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和確認(rèn)；提供評(píng)審時(shí)所需的供給商產(chǎn)品質(zhì)量情形。生產(chǎn)部協(xié)助副總負(fù)責(zé)評(píng)定進(jìn)程中的組織、和諧工作，并提供供給商的協(xié)調(diào)性情形。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)材料的暫收、記錄入庫(kù)。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)以后料之不合格情形通報(bào)給供給商并辦理不合格物料的退貨。作業(yè)程序供給商評(píng)審特殊情形的地方理本程序文件A/0版批準(zhǔn)利用之前就與本公司往來(lái)之供給商由采購(gòu)匯總報(bào)副總批準(zhǔn)后，即視為本公司之合格供給商。賣方獨(dú)占市場(chǎng)時(shí)，由營(yíng)銷部報(bào)請(qǐng)副總批準(zhǔn)，可接納其為合格供給商。因生產(chǎn)緊急而不能按以下步驟對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)副總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。供給商確認(rèn)受副總委托，營(yíng)銷部（技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助）依照國(guó)內(nèi)同行廠家所用材料的情形及其它渠道消息，初步確信幾個(gè)治理好，質(zhì)量靠得住、信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作為候選供給商。技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)、元器件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)驗(yàn)方式標(biāo)準(zhǔn)制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，交副總批準(zhǔn)后實(shí)施。營(yíng)銷部向上述廠家發(fā)出本公司材料的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，并請(qǐng)生產(chǎn)廠家提供樣品及初步報(bào)價(jià)。生產(chǎn)部組織樣品實(shí)驗(yàn)。試制部門(mén)應(yīng)出具“試制報(bào)告”或“實(shí)驗(yàn)（查驗(yàn)）報(bào)告”給技術(shù)質(zhì)量部簽述意見(jiàn)后，應(yīng)將報(bào)告出具給副總及有關(guān)部門(mén)。當(dāng)樣品判定不合格時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)通知供給商，供給商改良后再提供樣品從頭做實(shí)驗(yàn)，直至實(shí)驗(yàn)完全通過(guò)，凡實(shí)驗(yàn)不能通過(guò)的不能作為合格供給商。如有必要，副總應(yīng)組織合格的內(nèi)審員到生產(chǎn)廠家對(duì)其制造能力及質(zhì)量管理能力進(jìn)行調(diào)查。并填寫(xiě)“供給商調(diào)查報(bào)告表”。假設(shè)被調(diào)查企業(yè)已取得ISO9000認(rèn)證證書(shū)，那么可免去此步驟。營(yíng)銷部依照材料的質(zhì)量、價(jià)錢(qián)及實(shí)驗(yàn)報(bào)告和其它有關(guān)資料，經(jīng)分析、整理后，填寫(xiě)“供給商審批單”，經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，該供給商納入合格供給商名單（合格供給商名單屬受控文件）。合格供給商朝碼名單應(yīng)分發(fā)到有關(guān)部門(mén)。質(zhì)量跟蹤為確保供給商能長(zhǎng)期、穩(wěn)固地提供所需物料，由生產(chǎn)部或營(yíng)銷部按期或不按期地組織對(duì)已正式供貨的供給商進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。營(yíng)銷部成立供給商檔案，按期對(duì)供給商供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審。對(duì)供貨質(zhì)量下降的供給商，由技術(shù)質(zhì)量部以“質(zhì)量問(wèn)題反饋單”的形式要求其改良。對(duì)證量不重視的供給商，由技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)請(qǐng)副總，經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可取消其合格供給商資格。供給商之綜合評(píng)判綜合評(píng)判由生產(chǎn)副總主持，技術(shù)質(zhì)量部、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部協(xié)助。

綜合評(píng)判由三方面組成來(lái)料質(zhì)量交貨時(shí)刻（交期）和諧性—配合本公司緊急生產(chǎn)時(shí)之協(xié)助能力綜合評(píng)判機(jī)會(huì)以六個(gè)月為單位作考核。項(xiàng)目比重項(xiàng)目比重考核單位質(zhì)量50%技術(shù)質(zhì)量部交期40%營(yíng)銷部協(xié)調(diào)性10%生產(chǎn)部考核成績(jī)a.質(zhì)量得分X=[1-（進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）]x50b.交期一交期以采購(gòu)單指定交貨期為準(zhǔn)，假設(shè)超期交貨或因質(zhì)量不合格而阻礙交期者，皆以超期批數(shù)處置。交期得分Y=[1-（超期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）]x40c.和諧性得分Z=（100-總扣分）x10%注意：扣分以供給商是不是配合良好累記扣分，同一事件只扣一次分?jǐn)?shù)。d.總成績(jī)T=X+Y+Z考核品級(jí)及獎(jiǎng)懲等級(jí)得分獎(jiǎng)懲A90分以上連續(xù)6個(gè)月成績(jī)A者1）可增加訂貨量2）享受優(yōu)先承制本公司新物料之資格B70分以上未達(dá)90分不予獎(jiǎng)懲C60分以上未達(dá)70分酌情減少訂貨量D未達(dá)60分1）酌情減少訂貨量2面副總經(jīng)理正式行文通知改善如無(wú)改善報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供應(yīng)商資格采購(gòu)信息采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能清楚地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)物資的要求。采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)一樣以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件等方式表現(xiàn)。采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)質(zhì)量部制定，發(fā)放前需由副總批準(zhǔn)。物資采購(gòu)的工作程序物資采購(gòu)指令的下達(dá)月采購(gòu)物資指令的下達(dá)生產(chǎn)部依照月生產(chǎn)打算及物資庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際庫(kù)存情形擬制“外購(gòu)生產(chǎn)物資月打算表”，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后交予營(yíng)銷部。緊急采購(gòu)物資指令的下達(dá)因生產(chǎn)緊急而需臨時(shí)采購(gòu)的物資，由生產(chǎn)部擬制“緊急生產(chǎn)物資采購(gòu)?fù)ㄖ?，?jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后交予營(yíng)銷部。營(yíng)銷部收到采購(gòu)?fù)ㄖ?，作出采?gòu)打算，從合格供給商名單當(dāng)選擇適合供給商并填寫(xiě)采購(gòu)單。采購(gòu)單上應(yīng)寫(xiě)明型號(hào)、規(guī)格、物資名稱、數(shù)量、交貨期等。必要時(shí)，采購(gòu)單應(yīng)附有采購(gòu)物資的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)（包括技術(shù)圖紙、技術(shù)要求等）。同時(shí)可向供方提出有關(guān)包裝、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸及相關(guān)品質(zhì)資料要求等采購(gòu)單經(jīng)營(yíng)銷部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)出。采購(gòu)員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以適當(dāng)?shù)姆绞接嗁?gòu)物資。營(yíng)銷部有關(guān)人員依據(jù)采購(gòu)單及訂購(gòu)的內(nèi)容填寫(xiě)“采購(gòu)物資跟蹤表”以備采購(gòu)物資的進(jìn)度跟蹤。采購(gòu)物資的驗(yàn)收入庫(kù)供給商交貨時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)點(diǎn)清品名、規(guī)格、數(shù)量，并通知技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行來(lái)料檢查。技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員取得通知后，按進(jìn)料檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行進(jìn)料查驗(yàn)工作并做好查驗(yàn)記錄，查驗(yàn)結(jié)果應(yīng)填入“查驗(yàn)記錄”中。對(duì)查驗(yàn)合格品，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員應(yīng)在“標(biāo)識(shí)卡”上蓋“合格（藍(lán)色）印章或在其放置區(qū)域設(shè)“合格”標(biāo)識(shí)牌。不合格品處置查驗(yàn)之不合格品技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員應(yīng)在“查驗(yàn)記錄”上注明不合格項(xiàng)，必要時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“質(zhì)量問(wèn)題反饋單”提交給營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部通知供給商。關(guān)于拒收的材料，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員應(yīng)在其“標(biāo)識(shí)卡”上蓋“不合格（紅色）”印章或在其放置位置設(shè)“不合格”標(biāo)識(shí)牌，并通知生產(chǎn)部。對(duì)來(lái)料之不合格品，如需進(jìn)行妥協(xié)接收處置，應(yīng)由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部在考慮不合格品的妥協(xié)接收對(duì)互換性、進(jìn)一步加工、性能、可信性、平安性及外觀阻礙的基礎(chǔ)上作出是不是接收妥協(xié)申請(qǐng)的決定，并上報(bào)副總批準(zhǔn)。關(guān)于妥協(xié)接收的物料，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員在其“標(biāo)識(shí)卡”上蓋“妥協(xié)（黑色）”印章或在其放置區(qū)域設(shè)“妥協(xié)”標(biāo)識(shí)牌。倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員依“查驗(yàn)記錄”之判定將各類物料置于倉(cāng)庫(kù)規(guī)定區(qū)域。營(yíng)銷部有關(guān)人員依照“查驗(yàn)記錄”的結(jié)論填寫(xiě)“采購(gòu)物資跟蹤表”。采購(gòu)活動(dòng)中顯現(xiàn)任何障礙時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)將情形通知生產(chǎn)部以便修正生產(chǎn)打算。技術(shù)質(zhì)量部因查驗(yàn)?zāi)芰o(wú)法查驗(yàn)的物料，技術(shù)質(zhì)量部可通知營(yíng)銷部要求供給商隨貨附上相關(guān)品質(zhì)保證資料，技術(shù)質(zhì)量部參照供給商提供的品質(zhì)保證資料進(jìn)行判定。進(jìn)貨物料的免檢免檢發(fā)生的兩種場(chǎng)合按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)免檢的產(chǎn)品及項(xiàng)目。緊急生產(chǎn)時(shí)，由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部認(rèn)可，治理者代表批準(zhǔn)可免檢利用。免檢的物料，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員在其“標(biāo)識(shí)卡”上蓋“免檢（黑色）”印章或在其放置區(qū)域設(shè)“免檢”標(biāo)識(shí)牌。生產(chǎn)車間利用“免檢”之材料制作產(chǎn)品時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)注意品質(zhì)跟蹤生產(chǎn)車間在生產(chǎn)進(jìn)程中發(fā)覺(jué)問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)即通知技術(shù)質(zhì)量部。支持性文件《不合格品操縱程序》記錄查驗(yàn)記錄采購(gòu)物資跟蹤表外購(gòu)生產(chǎn)物資月打算表緊急生產(chǎn)物資采購(gòu)?fù)ㄖ┙o商調(diào)查報(bào)告表供給商審批單試制報(bào)告采購(gòu)單質(zhì)量問(wèn)題反饋單供給商考核表顧客效勞和中意程度治理程序QP-0501目的為識(shí)別客戶存在或潛在需求，并通過(guò)與客戶的有效溝通，確保被公司轉(zhuǎn)換成內(nèi)部要求執(zhí)行，以符合客戶需求及持續(xù)改善。適用范圍:適用于本公司與客戶間溝通及相關(guān)活動(dòng)安排的操縱。職責(zé)：營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客效勞和中意程度的統(tǒng)籌治理；相關(guān)單位協(xié)助營(yíng)銷部進(jìn)行增進(jìn)顧客中意度。作業(yè)程序本公司應(yīng)概念以下有關(guān)溝通需求；產(chǎn)品及效勞資訊；客戶詢價(jià)及定單的處置與修改；客戶投訴、退貨及其它效勞要求溝通方法；客戶有關(guān)產(chǎn)品及效勞的中意度調(diào)查；有關(guān)法律法規(guī)的要求。產(chǎn)品及效勞信息溝通識(shí)別與判定：a.公司的目的在知足客戶所需要與期望的產(chǎn)品及效勞。b.業(yè)務(wù)人員應(yīng)將客戶分類，確信市場(chǎng)，分析公司內(nèi)外的競(jìng)爭(zhēng)，使優(yōu)勢(shì)不斷提升。處置：a.銷售人員應(yīng)配合總領(lǐng)導(dǎo)制定營(yíng)運(yùn)目標(biāo)，將已確信的產(chǎn)品與效勞進(jìn)行客戶的開(kāi)發(fā)。b.產(chǎn)品及效勞相關(guān)信息，能夠通過(guò)廣告，印制型錄，公司簡(jiǎn)介等方式作為與客戶溝通的工具。c.銷售人員在進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“客戶檔案資料”記錄客戶資料信息及洽談?dòng)涗洝４饛?fù)/反饋a.業(yè)務(wù)人員依“客戶檔案資料”的內(nèi)容，將相關(guān)信息反饋給權(quán)責(zé)單位了解市場(chǎng)現(xiàn)狀。b.必要時(shí)，業(yè)務(wù)人員得再提供有關(guān)產(chǎn)品及效勞之其他信息答復(fù)客戶。追蹤方法a.銷售人員應(yīng)繼續(xù)追蹤客戶開(kāi)發(fā)的功效，并將追蹤方法記錄于“客戶檔案資料”之“客戶溝通及反饋記錄”欄內(nèi)。b.假設(shè)需要時(shí)，得從頭按或進(jìn)行。記錄保留相關(guān)記錄保留于銷后效勞部?？蛻粼儍r(jià)及定單處置與修訂業(yè)務(wù)人員應(yīng)依《與顧客有關(guān)進(jìn)程的操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。客戶投訴、退貨及其他效勞要求的溝通。溝通需求：a.客戶經(jīng)由信函、、郵件或當(dāng)面提出抱怨或效勞需求事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行客戶抱怨的地方理。b.或當(dāng)面口頭提出者，應(yīng)由洽談人員記錄于“客戶檔案資料”中再進(jìn)一步處置。識(shí)別與判定：由業(yè)務(wù)人員先行了解情形，并判定客戶或本公司之責(zé)任造成，是不是可否說(shuō)明而解決客戶之抱怨。處置a.假設(shè)能夠由說(shuō)明即可解決問(wèn)題者，那么予了案，并于相關(guān)記錄上注明b.假設(shè)屬客戶抱怨退貨，那么依《與顧客有關(guān)進(jìn)程的操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行并記錄于相關(guān)之記錄上。答復(fù)/反饋a.銷售人員應(yīng)于糾正前答復(fù)客戶該抱怨事件已送相關(guān)單位處置中。b.假設(shè)屬客戶抱怨或退貨，那么依《與顧客有關(guān)進(jìn)程的操縱程序》追蹤方法營(yíng)銷部人員應(yīng)追蹤糾正成效，假設(shè)成效良好那么予了案，并標(biāo)記于相關(guān)記錄或成效不良，必要時(shí)依或條從頭進(jìn)行?？蛻粲嘘P(guān)產(chǎn)品及效勞中意度調(diào)查。溝通需求：客戶有關(guān)產(chǎn)品及效勞中意度調(diào)查。a.由銷售人員于每半年至少一次，發(fā)出“客戶中意度調(diào)查表”該表范圍涵蓋產(chǎn)品及效勞的品質(zhì)，進(jìn)度的治理及反映客戶的速度等項(xiàng)目。匕其他相關(guān)人員所接到之客戶語(yǔ)言，書(shū)面及反映事項(xiàng)，應(yīng)予搜集或記錄于“客戶中意度調(diào)查表”之“建議或改良意見(jiàn)”欄內(nèi)。c.必要時(shí)，由業(yè)務(wù)人員對(duì)本公司現(xiàn)有交易之客戶進(jìn)行上門(mén)造訪。造訪的內(nèi)容包括品質(zhì)、交期單價(jià)、效勞、中意度等，造訪結(jié)果應(yīng)記錄于“客戶資料表”上。識(shí)別/判定/處置a.由業(yè)務(wù)人員依客戶答復(fù)的“客戶中意度調(diào)查表”的內(nèi)容匯總于“客戶中意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表”。b.針對(duì)上門(mén)造訪之結(jié)果，依《糾正方法操縱程序》《預(yù)訪方法操縱程序執(zhí)行。答復(fù)/反饋a.業(yè)務(wù)人員應(yīng)以口頭或書(shū)面方式答復(fù)客戶，客戶中意度調(diào)查表已收到及謝謝寶貴意見(jiàn)，其反映將作公司持續(xù)改善的依據(jù)。b.針對(duì)客戶不中意事項(xiàng)及造成客戶不中意，應(yīng)依《糾正方法操縱程序》規(guī)定，要求責(zé)任單位糾正改善。c.針對(duì)客訴抱怨或退貨，依《與顧客有關(guān)進(jìn)程的操縱程序》執(zhí)行。追蹤方法/記錄保留a.客戶中意度列為本公司質(zhì)量治理系統(tǒng)有效性一項(xiàng)量測(cè)指標(biāo)。b相關(guān)的資料分析結(jié)果，應(yīng)在治理評(píng)審會(huì)中作為客戶反饋資料加以審查c.相關(guān)記錄為治理審查記錄的一部份，依據(jù)《記錄操縱程序》規(guī)定加以保留。關(guān)于產(chǎn)品或效勞有關(guān)的義務(wù)，約束或要求的法律法規(guī)，由質(zhì)檢部依《與顧客有關(guān)進(jìn)程的操縱程序》執(zhí)行。支持性文件《記錄操縱程序》《與顧客有關(guān)進(jìn)程的操縱程序》《糾正方法操縱程序》《預(yù)訪方法操縱程序》記錄：客戶中意度調(diào)查表客戶中意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表客戶檔案資料內(nèi)部審核操縱程序QP-0502目的依照公司質(zhì)量手冊(cè)的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是不是符合要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改良提供依據(jù)。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。職責(zé)由治理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核工作的打算并監(jiān)督執(zhí)行。由治理者代表錄用審核組長(zhǎng)、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。由審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部質(zhì)量審核。作業(yè)程序一樣情形下內(nèi)部質(zhì)量審查對(duì)公司質(zhì)量體系所涉及的各部門(mén)每一年很多于一次，一樣在每一年的十二月份；特殊情形下（如顯現(xiàn)重大質(zhì)事故、組織機(jī)構(gòu)改革等）由治理者代表決定可隨時(shí)進(jìn)行。內(nèi)部質(zhì)量審核工作打算的內(nèi)容：審核目的和范圍；審核時(shí)刻安排；審核的頻次（可依照需要安排）和方式等。審核預(yù)備審核組由2人或2人以上組成，由審核組長(zhǎng)提名具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，根據(jù)打算適本地分工執(zhí)行審核打算。由審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核專用文件：審核打算；審核檢查表；不合格項(xiàng)報(bào)告表。預(yù)備好審核所依據(jù)的文件；由審核組長(zhǎng)提早一禮拜向受審部門(mén)發(fā)出本次審核的“內(nèi)部審核打算”。審核打算的內(nèi)容：受審核的部門(mén)、審核的目的、范圍、日期；依據(jù)的文件；審核的要緊項(xiàng)目及時(shí)刻安排；審核員分工。受審部門(mén)收到內(nèi)部審核打算以后，若是對(duì)審核日期和審核的要緊項(xiàng)目有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，通過(guò)協(xié)商能夠再行安排。受審部門(mén)要確信陪同人員并做好必要的預(yù)備工作。審核實(shí)施召開(kāi)第一次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核審核的具體內(nèi)容依照“審核檢查表”進(jìn)行。審核員通過(guò)交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場(chǎng)，搜集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情形現(xiàn)場(chǎng)發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)并記錄在“審核檢查表”中，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被明白得，有利于糾正。內(nèi)審員在現(xiàn)場(chǎng)審核后集中辦公，整理“審核檢查表”的記錄，如有不合格項(xiàng)，開(kāi)出“不合格項(xiàng)報(bào)告表”?！安缓细耥?xiàng)報(bào)告表”由責(zé)任部門(mén)簽字確認(rèn)。審核終止由審核組長(zhǎng)召開(kāi)末次會(huì)議，并在末次會(huì)議上宣讀“不合格項(xiàng)報(bào)告表”審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫(xiě)“內(nèi)部審核報(bào)告”，審核組長(zhǎng)確認(rèn)簽字，送總領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)。審核報(bào)告的內(nèi)容：受審核的部門(mén)、審核目的、范圍、日期；審核依據(jù)的文件；審核員、受審部門(mén)要緊參加人員；審核綜述；不合格項(xiàng)及糾正要求。審核報(bào)告的發(fā)放范圍：總領(lǐng)導(dǎo)、副總領(lǐng)導(dǎo)、治理者代表；文控中心；受審核部門(mén)；不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門(mén)?！安缓细耥?xiàng)報(bào)告表”發(fā)出以后，各部門(mén)要在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改，內(nèi)審員對(duì)表中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記入表中存檔。內(nèi)部質(zhì)量審核中利用的全數(shù)記錄由審核組長(zhǎng)移交文控中心依照本公司《記錄操縱程序》進(jìn)行保管。支持性文件《記錄操縱程序》質(zhì)量記錄內(nèi)部審核打算審核檢查表不合格項(xiàng)報(bào)告表內(nèi)部審核報(bào)告不合格品操縱程序QP-0504目的成立并維持對(duì)不合格的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件、工序半成品和成品的有效操縱，避免不合格品的非預(yù)期利用或交付，確保不合格品不流入下道工序或出廠。適用范圍本程序文件適用于生產(chǎn)全進(jìn)程不合格品的處置。職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與供給商的聯(lián)絡(luò)和和諧工作。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行處置。生產(chǎn)部各車間負(fù)責(zé)對(duì)回收利用物料、需返工產(chǎn)品的處置。作業(yè)程序不合格原材料、外協(xié)、外購(gòu)件的操縱技術(shù)質(zhì)量部依照《采購(gòu)操縱程序》對(duì)原材料、外協(xié)、外購(gòu)件進(jìn)行查驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)。查驗(yàn)之不合格品依照《生產(chǎn)運(yùn)作操縱程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格品應(yīng)隔離寄存在倉(cāng)庫(kù)的“進(jìn)料不合格區(qū)”。對(duì)來(lái)料之不合格品，如需進(jìn)行妥協(xié)接收處置（特采），應(yīng)由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，技術(shù)質(zhì)量部在考慮不合格品的妥協(xié)接收對(duì)互換性、進(jìn)一步加工、性能、可信性、平安性及外觀阻礙的基礎(chǔ)上作出是不是接收妥協(xié)申請(qǐng)的決定，并上報(bào)和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)，由副總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不合格品作退貨處置時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部進(jìn)行退貨處置工作。生產(chǎn)進(jìn)程中來(lái)料不合格品的操縱（注：此處之“來(lái)料”能夠是另一車間的產(chǎn)品，也能夠是外協(xié)、外購(gòu)件）生產(chǎn)車間在生產(chǎn)進(jìn)程中發(fā)覺(jué)來(lái)料之原材料、零部件、半成品不合格時(shí)，應(yīng)將不合格品與合格品分開(kāi)。生產(chǎn)車間應(yīng)通知技術(shù)質(zhì)量部對(duì)不合格品進(jìn)行驗(yàn)證。技術(shù)質(zhì)量部按相應(yīng)查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，并在“不合格品處置報(bào)告”之“處理”欄內(nèi)蓋上處置意見(jiàn)印章（此處不包括不合格品的妥協(xié)處置），處置意見(jiàn)印章包括：a.返工印章（紅色）；報(bào)廢印章（紅色）；回收利用印章（黑色）；退貨（指退供給商）印章（紅色）。生產(chǎn)車間依照技術(shù)質(zhì)量部對(duì)不合格品的處置意見(jiàn)，將不合格品退回倉(cāng)庫(kù)。當(dāng)不合格較嚴(yán)峻時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部必需對(duì)同一批、類的庫(kù)存品從頭進(jìn)行檢查。不合格品的處置（不包括作妥協(xié)處置的不合格品）倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離保管，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處置。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)外購(gòu)件的退貨處置工作。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)報(bào)廢的不合格品按期處置。對(duì)作返工、回收利用途理的不合格品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部相關(guān)車間返工、回收利用。加工進(jìn)程中產(chǎn)生的不合格品的操縱加工進(jìn)程中產(chǎn)生的不合格品應(yīng)放在貼有“不合格品”標(biāo)簽的容器中，加工車間對(duì)這些不合格品應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)拆卸或返工。拆卸后仍舊合格的零部件繼續(xù)利用，已損壞的零部件作報(bào)廢處置或回收降級(jí)改成他用（見(jiàn)）。入倉(cāng)半成品、成品不合格的操縱技術(shù)質(zhì)量部對(duì)入庫(kù)前的半成品、成品進(jìn)行檢查。經(jīng)檢查或?qū)嶒?yàn)不合格的半成品、成品，應(yīng)按《查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)操縱程序》的相關(guān)規(guī)定對(duì)不合格品作出返工標(biāo)識(shí)（掛上“返工”標(biāo)識(shí)牌），并通知生產(chǎn)車間人員對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、返工。生產(chǎn)車間對(duì)不合格品進(jìn)行返工，返工好后應(yīng)通知技術(shù)質(zhì)量部人員復(fù)檢，并將“返工牌”交還技術(shù)質(zhì)量部人員。合格者入庫(kù)，不合格者仍掛“返工牌”，繼續(xù)返工。不合格半成品的妥協(xié)處置由產(chǎn)品制造部門(mén)或生產(chǎn)部提出妥協(xié)申請(qǐng)，技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部在考慮不合格品的妥協(xié)接收對(duì)互換性、進(jìn)一步加工、性能、可信性、平安性及外觀阻礙的基礎(chǔ)上作出是不是接收妥協(xié)申請(qǐng)的決定并上報(bào)副總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對(duì)批準(zhǔn)妥協(xié)接收的不合格半成品，應(yīng)在其“記錄卡”（或“標(biāo)識(shí)卡”）上蓋上“妥協(xié)”印章，以便必要時(shí)可追回或進(jìn)行專門(mén)檢查。支持性文件《采購(gòu)操縱程序》《產(chǎn)品防護(hù)操縱程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》《生產(chǎn)運(yùn)作操縱程序》記錄不合格品處置報(bào)告數(shù)據(jù)分析操縱程序數(shù)據(jù)分析操縱程序QP-0505目的采納適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，確保工序及產(chǎn)品質(zhì)量取得有效操縱，證明公司質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并達(dá)到持續(xù)改良的目的。適用范圍本程序適用于規(guī)定利用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的操縱。職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與實(shí)施，統(tǒng)籌確信需應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的場(chǎng)合，同時(shí)有責(zé)任將統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果反饋到各相關(guān)部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)依照技術(shù)質(zhì)量部提供的統(tǒng)計(jì)分析資料，改良本部門(mén)的工作，必要時(shí)做出改良打算。作業(yè)程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用處合的確信本公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的場(chǎng)合，確信原那么一樣考慮如下因素：阻礙公司產(chǎn)品的要緊質(zhì)量問(wèn)題；阻礙產(chǎn)品的要緊性能、進(jìn)程能力的工序；產(chǎn)品的質(zhì)量水平；外部質(zhì)量保證對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的要求。本公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的場(chǎng)合由各部門(mén)依照需要確信，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施各有關(guān)部門(mén)在規(guī)定的位置做好數(shù)據(jù)的記錄與統(tǒng)計(jì)，并將記錄與統(tǒng)計(jì)的結(jié)果按時(shí)交歸口治理部門(mén)。技術(shù)質(zhì)量部依照需要從有關(guān)部門(mén)搜集數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)結(jié)果，用選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，確信需要解決的問(wèn)題，包括質(zhì)量治理體系的符合性、有效性及適宜性，顧客需求和中意度，供方質(zhì)量治理狀況、供貨能力等。向有關(guān)部門(mén)發(fā)出“糾正方法通知單”或“預(yù)防方法建議書(shū)”，并按《糾正方法操縱程序》和《預(yù)防方法操縱程序》的要求監(jiān)督有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。支持性文件《糾正方法操縱程序》《預(yù)防方法操縱程序》記錄糾正方法通知單預(yù)防方法建議書(shū)糾正方法操縱程序QP-05061目的處置已顯現(xiàn)的不合格、缺點(diǎn)或其它不希望發(fā)生的情形，避免其再次發(fā)生。適用范圍本程序文件適用于對(duì)不合格品及不合格項(xiàng)采取的糾正方法。職責(zé)治理者代表負(fù)責(zé)組織、和諧內(nèi)部質(zhì)量審核及治理評(píng)審中糾正方法的實(shí)施。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織、和諧治理評(píng)審之外糾正方法的實(shí)施。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)擬制“糾正方法通知單”并負(fù)責(zé)對(duì)糾正方法的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。生產(chǎn)部及其所屬車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)程中發(fā)覺(jué)的不合格情形實(shí)施糾正措施。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)加工件中發(fā)覺(jué)的不合格情形實(shí)施糾正方法。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)因設(shè)計(jì)、工藝方法不妥發(fā)生的不合格采取糾正方法。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)用戶反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行