吹哨人安全管理制度

吹哨人安全管理制度1目的根據(jù)國(guó)務(wù)院安委會(huì)安全生產(chǎn)“十五條”硬措施及省“65條”、市“75條”細(xì)化措施要求：“重獎(jiǎng)激勵(lì)安全生產(chǎn)隱患舉報(bào)。鼓勵(lì)社會(huì)公眾通過(guò)政務(wù)熱線、舉報(bào)電話和網(wǎng)站、來(lái)信來(lái)訪等多種方式，對(duì)安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)、事故隱患和違法行為進(jìn)行舉報(bào)。用好安全生產(chǎn)‘吹哨人’制度，鼓勵(lì)企業(yè)內(nèi)部員工舉報(bào)安全生產(chǎn)違法行為”，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達(dá)到事前預(yù)防、消減危害、增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制訂本制度。2適用范圍本制度適用于公司所有活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控及隱患舉報(bào)。3事故預(yù)防職責(zé)與分工成立由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣等各類專業(yè)技術(shù)人員為主要成員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)建設(shè)工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及各部門(mén)、各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)建設(shè)工作。3.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制所需要的資源。如人力資源和專門(mén)技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等。確定各部門(mén)、各車間、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。確保體系變更時(shí)，維持體系完整性。組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。確保企業(yè)全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，重點(diǎn)監(jiān)督、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組、推動(dòng)小組其他人員履行其職責(zé)。3.2分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé)：公司總經(jīng)理是危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控、風(fēng)險(xiǎn)公告報(bào)告和隱患舉報(bào)對(duì)接過(guò)程的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施、風(fēng)險(xiǎn)公告報(bào)告、隱患舉報(bào)確定工作的組織及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)績(jī)效考核、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，鼓勵(lì)企業(yè)內(nèi)部員工舉報(bào)安全生產(chǎn)違法行為”，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。3.3其他職能職責(zé)：生產(chǎn)、行政、工程、倉(cāng)儲(chǔ)等部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的監(jiān)督管理。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)，并及時(shí)更新，對(duì)管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)監(jiān)督、指導(dǎo)本部門(mén)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目由項(xiàng)目籌建組會(huì)同安全部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)運(yùn)行各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。所有崗位員工都應(yīng)參與隱患排查、人人都應(yīng)做事故隱患和安全防范的“主人翁”，積極排查隱患，舉報(bào)安全生產(chǎn)違法行為。4術(shù)語(yǔ)和定義4.1危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或者這些情況組合的根源或狀態(tài)。4.2危害辨識(shí)識(shí)別危害因素的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。4.3風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)性情況發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)可認(rèn)為是潛在的傷害，可能導(dǎo)致傷亡、中毒、設(shè)備或財(cái)產(chǎn)等損害。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的范圍包括公司進(jìn)行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)和作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求、建立運(yùn)行控制和對(duì)所需控制活動(dòng)的監(jiān)測(cè)提供信息，以保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。4.5風(fēng)險(xiǎn)公告報(bào)告將辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)因素分級(jí)后，在公司范圍內(nèi)公告并向上級(jí)主管單位報(bào)告5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序主要包括確定危險(xiǎn)源、劃定危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍、實(shí)施危險(xiǎn)源識(shí)別、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施、全面實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指南5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)相關(guān)法律法規(guī)變更，公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件及相關(guān)方要求等情況變化時(shí)，適時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、停產(chǎn)等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。5.2.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)（1）有關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求；（2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；（3）本公司的安全管理制度和操作規(guī)程；（4）合同規(guī)定；（5）公司的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)等。5．3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組以作業(yè)場(chǎng)所人員活動(dòng)及人為因素，設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和檢維修，以及事故和潛在的緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)管理為中心任務(wù)，復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)則考慮定期委托專業(yè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)完成。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別采用：對(duì)于設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)采用安全檢查表分析（SCL）識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，然后再采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）判定風(fēng)險(xiǎn)大小；對(duì)于作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)采用采取工作危害分析（JHA）識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，然后再用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)（LEC）和風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）判定風(fēng)險(xiǎn)大小。6風(fēng)險(xiǎn)管控6.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小將風(fēng)險(xiǎn)分成四級(jí)。A級(jí)紅色風(fēng)險(xiǎn)\重大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。B級(jí)橙色風(fēng)險(xiǎn)\較大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安委辦和各職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。C級(jí)黃色風(fēng)險(xiǎn)\一般風(fēng)險(xiǎn)，需要控制整改。部門(mén)、班組應(yīng)引起關(guān)注；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。D級(jí)藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\低風(fēng)險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。班組應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)D級(jí)危害因素的控制管理，所屬部門(mén)、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。6.2風(fēng)險(xiǎn)控制6.2.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)遵循：（1）可行性和可靠性；（2）先進(jìn)性和安全性；（3）經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。6.2.2控制措施主要包括：(1）消除危害（風(fēng)險(xiǎn)）（2）取代危害（風(fēng)險(xiǎn)）（3）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（4）管理措施，規(guī)范安全管理；（5）教育措施，提高員工的操作技能和安全意識(shí)；（6）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害;（7）應(yīng)急處置措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。7安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及公告警示培訓(xùn)7.1安全部門(mén)組織定期向上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息。7.2公司在顯著位置，公告存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡/安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖。標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。7.3每年對(duì)公司全員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。7.4公司在顯著位置，公示舉報(bào)電話及獎(jiǎng)懲制度，鼓勵(lì)企業(yè)內(nèi)部員工舉報(bào)安全生產(chǎn)違法行為”8安全風(fēng)險(xiǎn)管理8.1安全部門(mén)對(duì)評(píng)估后的安全風(fēng)險(xiǎn)歸類建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)班組、部門(mén)等人員貫徹執(zhí)行。8.2安全部門(mén)每三年至少組織一次全面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，以有效管控風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：A)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；B)工藝流程和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更；C)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；D)發(fā)生傷亡事故；E)當(dāng)危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)；F)知識(shí)或方法有所進(jìn)步認(rèn)為有必要時(shí)；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估結(jié)論，每三年至少更新一次風(fēng)險(xiǎn)清單、事故隱患清單、安全風(fēng)險(xiǎn)圖。8.3按時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息，及時(shí)處置內(nèi)部隱患舉報(bào)信息。9舉報(bào)途徑9.1任何人在發(fā)現(xiàn)事故隱患后應(yīng)積極向向本單位安全部門(mén)反映內(nèi)部安全生產(chǎn)隱患及違法行為，內(nèi)線舉報(bào)電話---XXXXXXXX9.2本單位內(nèi)部對(duì)安全生產(chǎn)隱患不重視不受理的，應(yīng)立即向相關(guān)的行業(yè)監(jiān)管部門(mén)或政務(wù)服務(wù)熱線12345反映。10獎(jiǎng)懲10.1公司對(duì)舉報(bào)人實(shí)行保密措施，安全部門(mén)在接到舉報(bào)后立即核實(shí)情況，確認(rèn)舉報(bào)一般事故隱患屬實(shí)的、給予口頭表?yè)P(yáng)，確認(rèn)舉報(bào)重大事故隱患屬實(shí)的、獎(jiǎng)勵(lì)人民幣500元。10.2對(duì)收到舉報(bào)后不采取行動(dòng)，不組織整改的當(dāng)事人，一般事故隱患每次處罰款100元，重大事故隱患每次罰款1000元，并向政府部門(mén)報(bào)告。10.3在日常工作中發(fā)現(xiàn)事故隱患不上報(bào)不處置的的當(dāng)事人，一般事故隱患每次處罰款10元，重大事故隱患每次罰款200元，并向政府部門(mén)報(bào)告。11相關(guān)記錄公司安全部負(fù)責(zé)隱患舉報(bào)對(duì)接，在接到隱患舉報(bào)后立即核實(shí)，確認(rèn)信息屬實(shí)后立即組織整改，并將隱患處置信息填入《“吹哨人”隱患處置情況登記表》和《“吹哨人”隱患處置情況統(tǒng)計(jì)表》XXXXXXXX有限公司202X年XX月XX日“吹哨人”隱患