中國中鐵安全(質(zhì)量)稽查手冊

中國中鐵股份有限公司二O一O年八月中國中鐵股份有限公司項(xiàng)目安全質(zhì)量)稽查評分標(biāo)準(zhǔn)表說明1．項(xiàng)目安全()稽查評分標(biāo)準(zhǔn)表，結(jié)合鐵路項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化工新設(shè)計(jì)升級。2()稽查評分標(biāo)準(zhǔn)表包括標(biāo)準(zhǔn)化管理和專業(yè)管理兩部分。標(biāo)準(zhǔn)化管理包括管理制度、機(jī)構(gòu)人員配置、現(xiàn)場管理、100預(yù)制梁場、預(yù)制梁運(yùn)架、隧道、地鐵、盾構(gòu)、路基、營業(yè)線、工程線作業(yè)、房建、通信、信號、電力、牽引供電，共14個(gè)單項(xiàng)工程，各單項(xiàng)滿分為100分。3．項(xiàng)目檢查評分計(jì)算方法，標(biāo)準(zhǔn)化管理占總分的40%，專業(yè)安全（質(zhì)量）管理占總分的60%。標(biāo)準(zhǔn)化管理分=評分表各子項(xiàng)分?jǐn)?shù)之和專業(yè)管理分各專業(yè)分?jǐn)?shù)之和/專業(yè)數(shù)量項(xiàng)目實(shí)際得分=標(biāo)準(zhǔn)化管理分×0.4專業(yè)管理分×0.64．項(xiàng)目評分等級：得分85分以上為達(dá)標(biāo)，得分75分以上為合格,得分75分以下給予黃牌警告。5．在實(shí)施過程中，各稽查組可結(jié)合項(xiàng)目和工程特點(diǎn)增加檢查股份公司安質(zhì)環(huán)保部。（標(biāo)準(zhǔn)化管理）項(xiàng)目名稱：得分：1可操作性差，扣1～2分；2）項(xiàng)目部管理崗位職責(zé)界定不清晰，扣1～2分；3）項(xiàng)目未建立群安員考核制度，扣1～2分；4）項(xiàng)目未建立對分包方考核評價(jià)制度，未與分包方簽訂質(zhì)量安全協(xié)議，扣1～2分；下列制度每缺一項(xiàng)，扣0.51分；1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；3）安全費(fèi)用管理使用制度；4）安全技術(shù)措施與交底；5）安全生產(chǎn)例會制度8）生產(chǎn)安全事故報(bào)告與調(diào)查處理制度；9）應(yīng)急預(yù)案管理制度；10）安全生產(chǎn)獎罰制度；管理13）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建管理制度；14）特種作業(yè)人員持證上崗制度；15）現(xiàn)場動火與消防管理制度；16）特種設(shè)備管理制度；制度1分17）環(huán)境保護(hù)、水土保持、文物保護(hù)制度等；下列制度每缺一項(xiàng)，扣0.51分；1）工程測量制度；2）施工圖核對制度；5）施工組織設(shè)計(jì)和施工方案管理；6）變更設(shè)計(jì)；8）施工作業(yè)指導(dǎo)書、及施工作業(yè)要點(diǎn)卡片等。9）質(zhì)量檢查、隱蔽工程檢查制度；10）質(zhì)量資料管理；11）工程質(zhì)量獎罰制度等；12）原材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度；13）配合比試驗(yàn)、混凝土施工配合比審核及發(fā)放；14）拌合站管理制度；15）儀器設(shè)備管理制度；17）試驗(yàn)檢測記錄管理、報(bào)告審核簽發(fā)管理；18）不合格品管理。3）項(xiàng)目經(jīng)理未取得安全資格證扣3分；下列崗位，未按規(guī)定配備、或者聘用持證人員，每人次扣0.51分；1）電工作業(yè)；機(jī)構(gòu)人2）金屬焊接切割作業(yè)；3）起重機(jī)械（含電梯）作業(yè)；4）企業(yè)內(nèi)機(jī)動車輛駕駛；員2配置分5）登高架設(shè)作業(yè)；6）壓力容器操作；7）爆破作業(yè)等。500萬元＜設(shè)備原值≤1000萬元的配置機(jī)械工程師1人、機(jī)械技術(shù)員1人、機(jī)械領(lǐng)工員1人。設(shè)備原值＞1000萬元的配置機(jī)械工程師1人、機(jī)械技術(shù)員2人、機(jī)械領(lǐng)工員1人。3）施工現(xiàn)場平面規(guī)劃，未遵循永臨結(jié)合的原則，減少施工臨時(shí)用地，沒有做到節(jié)地、節(jié)水?？?~2分；1）無證上崗，扣1~2分；現(xiàn)場2）1~2分；管3理分未按如下規(guī)定進(jìn)行火工品庫管理，每項(xiàng)扣1~2分：1）火工品庫設(shè)置需經(jīng)屬地公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，應(yīng)有專人管理并應(yīng)制定相應(yīng)管理制度。3）庫門應(yīng)為外開式且開啟靈活、關(guān)閉嚴(yán)密；庫房應(yīng)有防靜電、避免日光射入措施，且應(yīng)符合通風(fēng)、防潮、避雷、防火、排水等要求。4）火工品庫應(yīng)有專人值守，對庫內(nèi)火工品應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先得合格證后方可上崗，明確其職責(zé)和任務(wù)。1）制、評審、審批，扣1～3分；過程控4制分5）關(guān)鍵工序無技術(shù)人員值班或值班人員未掌握監(jiān)控要點(diǎn)，監(jiān)督不到位，扣～3分7）范，每項(xiàng)次扣1分。4）“警示日”活動；7）2～3分；8）安全投入不足，未單獨(dú)列出安全教育培訓(xùn)、安全獎懲款項(xiàng)等費(fèi)用，未投保工程一切險(xiǎn)、員工2分；10）信息系統(tǒng)安全檢查、培訓(xùn)、考核、質(zhì)量計(jì)劃等未按要求錄入,扣12分。11）開工前未對全體員工及外協(xié)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和案例警示教育、培訓(xùn)時(shí)間少于16學(xué)時(shí)，扣1～2分；12）對新從業(yè)、待崗、轉(zhuǎn)崗和換崗人員未及時(shí)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)或培訓(xùn)時(shí)間少于24學(xué)時(shí)，每發(fā)現(xiàn)1人次培訓(xùn)不符合扣2分；13應(yīng)的安全培訓(xùn)證書，扣1～2分；14安全控制要點(diǎn)不清楚，每發(fā)現(xiàn)1人次扣1分；15）高度危險(xiǎn)源、重大風(fēng)險(xiǎn)，未編制應(yīng)急預(yù)案，未職責(zé)不清，扣1～2分。16）未落實(shí)日檢、旬檢制度，檢查及整改記錄不齊全，每項(xiàng)次扣1～2分；20）現(xiàn)場施工違反設(shè)計(jì)要求、簡化作業(yè)程序、存在偷工減料行為，危及安全生產(chǎn)，每項(xiàng)次扣10分。1）未明確項(xiàng)目部架子隊(duì)組織形式（混編型、存勞扣1~2分；2）未按規(guī)定，因地制宜進(jìn)行架子隊(duì)管控人員配置，扣1~2分；3）人員培訓(xùn)檔案；扣1~2分；勞務(wù)隊(duì)伍證照管理，每缺一項(xiàng)，扣1~2分；1）法人營業(yè)執(zhí)照；架子隊(duì)2）組織機(jī)構(gòu)代碼證；53）安全生產(chǎn)許可證；管理分6）是否進(jìn)行年檢或過期。1~2分；1）參加營業(yè)線施工的勞務(wù)工未由具有帶班資格的正式職工帶領(lǐng)；2）勞務(wù)工人員擅自單獨(dú)上道作業(yè)。3）防護(hù)員及帶班人員等工作；4）勞務(wù)工單獨(dú)使用各類作業(yè)車輛。項(xiàng)目名稱：得分：未結(jié)合現(xiàn)場施工特點(diǎn)系統(tǒng)規(guī)劃場地，布置不合理，扣5分；2.現(xiàn)場未按要求設(shè)置固定的“五牌一圖”（工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)(防火責(zé)任)牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌圖，每缺少1個(gè)牌（圖）,扣1分；未按規(guī)定在作業(yè)區(qū)域設(shè)置防護(hù)設(shè)施和警示標(biāo)扣5分；防設(shè)施扣5分；“三廢”未經(jīng)處理直接排放，扣2分。1.特種作業(yè)人員未做到持證上崗扣1分/人；2.駕駛員證照不全或車輛管理制度不健全扣1分；3.特種作業(yè)人員證件復(fù)審不及時(shí)或臺帳建立不完善扣1分/人；4.未對進(jìn)場設(shè)備檢查驗(yàn)收，未定人、定機(jī)、定責(zé),設(shè)備安全操作規(guī)程掛設(shè)不到位或運(yùn)轉(zhuǎn)不符合規(guī)程要求，特種設(shè)備的安裝、拆除不符合相關(guān)安全規(guī)程,扣1～2分；5.特種設(shè)備使用未經(jīng)相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢,未建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案或未進(jìn)行定期檢驗(yàn),扣2分/臺；6.機(jī)械設(shè)備的保險(xiǎn)、限位、防護(hù)裝置、儀表未,未進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)或運(yùn)轉(zhuǎn)記錄不全,安全防護(hù)裝置不全或設(shè)備帶病作業(yè),扣2～3分，使用淘汰設(shè)備扣3分/臺；7.設(shè)備外殼無接地或接地電阻超標(biāo)扣1分，設(shè)備放置無防雨措施扣1分。1.未編制臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)、未采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)（三相五線制）和三級配電二級保護(hù)、未做到“一機(jī)、一閘、一漏、一箱、一鎖”用電不規(guī)范，扣2分；2.線路架設(shè)高度或電纜埋設(shè)深度及防護(hù)措施不符合規(guī)定扣2分，鋪設(shè)線路破損、電纜布設(shè)在濕地或水中,扣1～2分；3.設(shè)備維修未切斷電源、未設(shè)置“禁止合閘，有人工作”警示牌,扣2分；4.配電箱箱體或箱門未采用PE線接零，配電保險(xiǎn)絲不合格，配電箱內(nèi)線路拉接零亂、箱內(nèi)放雜物，配電箱體破損或未采取有效防雨水措施，配電室內(nèi)部配置不符合規(guī)定等問題，每項(xiàng)扣2分；自備發(fā)電機(jī)與外電線路聯(lián)鎖，并列運(yùn)行，發(fā)電機(jī)未設(shè)置短路保護(hù)和過載保護(hù)扣2分；夜間施工照明不能滿足作業(yè)要求，扣3分。張拉設(shè)備不穩(wěn)固、無防護(hù)，張拉設(shè)備后端危險(xiǎn)區(qū)站人，每項(xiàng)次扣3分；3.3分；鋼絞線放線未設(shè)專門防護(hù)架，扣4分；48小時(shí)或設(shè)計(jì)要求時(shí)間內(nèi)3分；管道壓漿操作人員未戴防護(hù)眼鏡，扣3分。攪拌樓、儲料灌地基承載力未經(jīng)檢測，基礎(chǔ)未按方案實(shí)施，扣6分；攪拌筒檢修未設(shè)專人監(jiān)護(hù)、未切斷電源、未設(shè)作業(yè)區(qū)域排水不暢、場地不整潔，扣1分。走行軌道基礎(chǔ)下沉，軌道幾何尺寸超限，連接不牢固，螺栓或扣件缺失，每項(xiàng)扣4分；場內(nèi)移梁不在同一垂直面，兩側(cè)未設(shè)防傾覆支撐或支撐不牢固，每項(xiàng)次扣3分。檢查人：檢查日期：項(xiàng)目名稱：得分：關(guān)安全規(guī)程,扣1～2分；5.特種設(shè)備使用未經(jīng)相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢,未建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案或未進(jìn)行定期檢驗(yàn),扣2分/臺；6.機(jī)械設(shè)備的保險(xiǎn)、限位、防護(hù)裝置、儀表未,未進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)或運(yùn)轉(zhuǎn)記錄不全,安全防護(hù)裝置不全或設(shè)備帶病作業(yè),扣2～3分，使用淘汰設(shè)備扣3分/臺。1.未編制臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)、未采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)（三相五線制）和三級配電二級保護(hù)、未做到“一機(jī)、一閘、一漏、一箱、一鎖”用電不規(guī)范，扣2分；4.配電箱箱體或箱門未采用P