8質(zhì)量管理手冊086工程設(shè)備監(jiān)理服務(wù)過程的控制程序(3月5日)

XXXX設(shè)備工程監(jiān)理有限公司通過策劃，使監(jiān)理服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，確保按合同要求完成各項(xiàng)工作。規(guī)范管理，保證監(jiān)理計劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.1工程業(yè)務(wù)部主管對項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施時間、項(xiàng)目監(jiān)理部組織機(jī)構(gòu)、人員配備、檢驗(yàn)檢測工具進(jìn)行安排、組織、調(diào)度、分配，對項(xiàng)目監(jiān)理的工作質(zhì)量負(fù)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2項(xiàng)目監(jiān)理部主管（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）對項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施過程負(fù)責(zé)，主持項(xiàng)目監(jiān)理部工作。3.3監(jiān)理師對本專業(yè)或分配的專項(xiàng)監(jiān)理工作負(fù)責(zé)。3.4監(jiān)理員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的巡視、旁站、記錄等現(xiàn)場監(jiān)理工作。4工作程序4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組建招標(biāo)監(jiān)理組，并明確監(jiān)理分工；4.1.2監(jiān)理組按委托合同要求，開展設(shè)備招標(biāo)監(jiān)理工作。4.2設(shè)備制造安裝階段項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)駐現(xiàn)場前的準(zhǔn)備4.2.1在監(jiān)理工程立項(xiàng)后，結(jié)合本公司的監(jiān)理能力，于3個工作日內(nèi)安排監(jiān)理項(xiàng)目組及人員，確定項(xiàng)目監(jiān)理主管，確定項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)場時間；4.2.2項(xiàng)目監(jiān)理主管在接到委派單后即開始組織項(xiàng)目監(jiān)理組成員編寫監(jiān)理計劃；4.2.3按照監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容，項(xiàng)目監(jiān)理組成員應(yīng)認(rèn)真熟悉各自崗位責(zé)任；4.2.4各專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)理師編寫各自工作內(nèi)容的監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書；《監(jiān)理細(xì)則》以及《崗位說明書》的要求，依據(jù)與工程有關(guān)的供貨合同、加工合同、施工設(shè)計文件、驗(yàn)收規(guī)范等對工程建設(shè)過程進(jìn)行監(jiān)理。具體步驟如下：4.3.1熟悉設(shè)計文件，并對圖紙中存在的問題通過建設(shè)單位向設(shè)計單位提出書面意見和建議。4.3.2項(xiàng)目監(jiān)理人員應(yīng)參加建設(shè)單位組織的設(shè)計技術(shù)交底會。4.3.3工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理師審查承包單位報送的施工組織設(shè)計（方案）報審表，提出審查意見，并報項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）審核、簽認(rèn)后報XXXX設(shè)備工程監(jiān)理有限公司第7.5.1-1章工程設(shè)備監(jiān)理服務(wù)過程的控制程序施工組織設(shè)計除其他應(yīng)有的內(nèi)容和深度外，還應(yīng)有以下內(nèi)容：1)進(jìn)度安排（出圖計劃，原材料采購計劃，制造加工計劃，組裝計劃，包裝運(yùn)輸計劃，2)設(shè)備制造安裝檢驗(yàn)計劃；5)理儀器進(jìn)行維修保養(yǎng)及鑒定，使其處于完好有效狀態(tài)。4.3.4工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）應(yīng)審查承包單位現(xiàn)場項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系，確能保證工程項(xiàng)目施工質(zhì)量時予以確認(rèn)。對質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系應(yīng)審核以下內(nèi)容：1)質(zhì)量管理、技術(shù)管理和質(zhì)量保證的組織機(jī)構(gòu)，監(jiān)理項(xiàng)目的特征信息；2)質(zhì)量管理、技術(shù)管理制度；5）適宜的檢驗(yàn)測量儀器設(shè)備配備及檢定證書。6）對關(guān)鍵工序作業(yè)，按《人員培訓(xùn)的控制程序》進(jìn)行崗位培訓(xùn)并考核，取得上崗資格才能上崗。A.開發(fā)新監(jiān)理服務(wù)、新工藝、新過程；B.新標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求變化而導(dǎo)致工藝過程或設(shè)備不適應(yīng)。4.3.5監(jiān)理師應(yīng)審核承包單位報送的工程開工報審表及相關(guān)資料，具備開工條件時，項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）簽發(fā)，并報建設(shè)單位。1）技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）及主要監(jiān)理人員應(yīng)到場參加；2）項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）在會上作監(jiān)理交底陳述，包括：要求承包方嚴(yán)格履行的質(zhì)量控制點(diǎn)、可能會出現(xiàn)的失控點(diǎn)、承包方必須承諾的質(zhì)量管理和保證措施、安全施工要點(diǎn)，建設(shè)過程工程例會安排、工作協(xié)調(diào)方式、注意事項(xiàng)，等等；3）技術(shù)負(fù)責(zé)人作會議要領(lǐng)總結(jié)。XXXX設(shè)備工程監(jiān)理有限公司第7.5.1-1章工程設(shè)備監(jiān)理服務(wù)過程的控制程序4.3.7項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）應(yīng)按時召開工程例會，并根據(jù)需要及時組織專題會議，解決施工過程中的各種專項(xiàng)問題。5）解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項(xiàng)及其他有關(guān)事宜。1）在施工過程中，當(dāng)承包單位對已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動時，應(yīng)經(jīng)監(jiān)理師審查，再應(yīng)由項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）簽認(rèn)。2）監(jiān)理師應(yīng)要求承包單位報送重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工工藝和確保工程質(zhì)量的措施，審核同意后予以簽認(rèn)。3）當(dāng)承包單位采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時，監(jiān)理師應(yīng)要求承包單位報送相關(guān)的施工工藝措施和證明材料，組織專題論證，經(jīng)審定后予以簽認(rèn)。45）監(jiān)理師應(yīng)從以下五個方面對承包單位的試驗(yàn)室進(jìn)行考核：A.試驗(yàn)室的資質(zhì)等級及其試驗(yàn)范圍；B.法定計量部門對試驗(yàn)設(shè)備出具的計量檢定證明；C.試驗(yàn)室的管理制度；D.試驗(yàn)人員的資格證書；6）項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)對承包單位報送的擬進(jìn)場工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表及其質(zhì)量證明資料進(jìn)行審核，并對進(jìn)場的實(shí)物按照委托監(jiān)理合同約定或有驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，書面通知承包單位限期將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場。7）項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)定期檢查承包單位的直接影響工程質(zhì)量的計量設(shè)備的技術(shù)狀況。8）項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)安排監(jiān)理人員對施工過程進(jìn)行巡視和檢查。對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點(diǎn)部位、設(shè)備吊裝、整機(jī)試驗(yàn)、各安全裝置狀況監(jiān)理師應(yīng)安排監(jiān)理員進(jìn)行旁站。XXXX設(shè)備工程監(jiān)理有限公司9《作業(yè)指導(dǎo)書》中指明的質(zhì)量控制點(diǎn)和自檢結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場檢查，符合要求的予以簽認(rèn)。對未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工序，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并要求承包單位嚴(yán)禁進(jìn)行下一道工序的施工。10）監(jiān)理師應(yīng)對承包單位報送的分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評資料進(jìn)行審核，符合要求后予以簽認(rèn)；項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）應(yīng)組織監(jiān)理人員對承包單位報送的分部工程和單位工程質(zhì)量驗(yàn)評資料進(jìn)行審核和現(xiàn)場檢查，符合要求后予以簽認(rèn)。11）對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理師應(yīng)及時下達(dá)”監(jiān)理工程師通知單”，要求承包單位整改，并檢查整改結(jié)果。12應(yīng)報告項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）及時下達(dá)工程暫停令，要求承包單位停工整改。整改完畢并經(jīng)監(jiān)理人員復(fù)查，符合規(guī)定要求后，項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）應(yīng)及時簽署工程復(fù)工報審表。下達(dá)工程暫停令和簽署工程復(fù)工報審表，宜事先向建設(shè)單位報告。13）對需要返工處理或加固補(bǔ)驗(yàn)的質(zhì)量事故，項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）應(yīng)責(zé)令承包單位處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）應(yīng)及時向建設(shè)單位及本公司提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。4.3.9施工進(jìn)度控制1）承包單位應(yīng)報送每月的工程進(jìn)度計劃，月進(jìn)度計劃應(yīng)按總進(jìn)度計劃要求及實(shí)際施工及時報送，經(jīng)監(jiān)理審核簽認(rèn)后，控制其執(zhí)行。2）如果工程工期緊，為了保證施工能按期完成，要求承包單位還應(yīng)報送周作業(yè)計劃，項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）審核簽認(rèn)后，控制其執(zhí)行。3）施工單位應(yīng)按月進(jìn)度計劃，各月均制訂詳細(xì)的材料進(jìn)場使用計劃，制訂時應(yīng)充分考慮材料實(shí)驗(yàn)時間及加工制作時間，保證合格材料能與施工計劃協(xié)調(diào)一致，以便在材料方面不影響本工程工期。4）監(jiān)理人員在進(jìn)度檢查中，發(fā)現(xiàn)可能影響進(jìn)度情況時，應(yīng)及時通知施工單位召開專題會議。4.3.10造價控制1）除設(shè)計單位外，任何單位和個人無權(quán)更改施工圖紙，若要更改時需要書面提出，XXXX設(shè)備工程監(jiān)理有限公司第7.5.1-1章工程設(shè)備監(jiān)理服務(wù)過程的控制程序3）嚴(yán)格控制工時、工期，嚴(yán)格審查和核算工程量，防止出現(xiàn)工期索賠導(dǎo)致造價增加。4）所有的變更和索賠均須項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）簽認(rèn)后方可有效（建設(shè)單位已確認(rèn)4.3.12制造設(shè)備出廠應(yīng)做出廠驗(yàn)收。整機(jī)出廠的設(shè)備應(yīng)做性能試驗(yàn)和功能試驗(yàn)，驗(yàn)收方案由承包方提供，監(jiān)理師審批，或按設(shè)計說明書。1）開箱驗(yàn)貨；34.3.14最終驗(yàn)收1）成套設(shè)備（如：化工生產(chǎn)設(shè)備、造紙設(shè)備）的驗(yàn)收應(yīng)由承包方提供試車方案，監(jiān)理師審批并熟悉其試車方案；2）單機(jī)或空車聯(lián)動試車，監(jiān)理師應(yīng)到場仔細(xì)查看，并做記錄。試車不合格項(xiàng)應(yīng)確定整改方案和工期；3）投料試車驗(yàn)收由建設(shè)單位組織和主持，項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）應(yīng)組織好監(jiān)理人員做好各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)和配合工作，確保試車驗(yàn)收順利進(jìn)行。4.3.15工程完工后項(xiàng)目主管（總監(jiān)理師）應(yīng)組織監(jiān)理人員編寫監(jiān)理工作總結(jié)報告。報告須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交建設(shè)單位，建設(shè)單位應(yīng)在報告上簽署意見。監(jiān)理工作總結(jié)報告內(nèi)容：1）工程概況；4）解決的主要問題和關(guān)鍵問題；XXXX設(shè)備工程監(jiān)理有限公司第7.5.1-1章工程設(shè)備監(jiān)理服務(wù)過程的控制程序6）遺留問題及建議；7）監(jiān)理結(jié)論?！氨O(jiān)理日記”“監(jiān)理