公司質(zhì)量管理手冊(cè)

ISO9000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)ISO9000公司名稱：?jiǎn)挝唬翰块T領(lǐng)導(dǎo)：編制：XX年XX月XX日ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)書第1章第1頁(yè)共1頁(yè)職責(zé)和權(quán)限：B確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；b領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行的情況，以及重大業(yè)績(jī)改進(jìn)的需求，督促質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施；c配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹(shù)立法制意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)顧客滿意；d負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。最高管理者：2001年3月1日ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第1章第1頁(yè)共1頁(yè)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?，提供穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品康質(zhì)量目標(biāo)水質(zhì)綜合指標(biāo)一次檢驗(yàn)合格率98%顧客滿意度≥每年遞增1%)全部設(shè)備完好率≥90%。水電管理所：確保顧客滿意度≥85%，做好售后服務(wù)和計(jì)量工作。生技科：生活飲用水合格率，純凈水產(chǎn)品合格率100%，主要設(shè)備完好率≥。人保科：關(guān)鍵崗位持證上崗率，新員工培訓(xùn)率100%。公司辦：QC活動(dòng)人數(shù)占全部員工以上，并做好QC成果的收集整理工作。供應(yīng)科：保證采購(gòu)入庫(kù)的原材料100%符合公司原料質(zhì)量指標(biāo)。黨群辦：確保顧客投拆意見(jiàn)在24小時(shí)內(nèi)得到處理，初級(jí)管理人員每年質(zhì)量教育達(dá)到36小時(shí)以上。ＸＸ公司經(jīng)理：2001年3月1日ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第2章第1頁(yè)2.1公司概況ＸＸ公司是ＸＸ公司下屬的緊密型二級(jí)單位，集供電、供排水、東南，占地面積Ｘ萬(wàn)平方米，現(xiàn)有在職職工Ｘ人，其中具有中級(jí)以上2002年實(shí)現(xiàn)銷售收入Ｘ萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅Ｘ萬(wàn)元。公司變電容量為Ｘ萬(wàn)千伏安，日供水能力：生產(chǎn)水為Ｘ萬(wàn)噸、生活水為Ｘ萬(wàn)噸、年純凈水設(shè)計(jì)產(chǎn)量為Ｘ萬(wàn)桶，程控電話裝機(jī)容量為Ｘ萬(wàn)門，住宅實(shí)現(xiàn)了寬帶接入。處理能力Ｘ萬(wàn)噸日的污水處理廠于2000年12供了環(huán)境空間。以“奉獻(xiàn)于一年四季，服務(wù)為千家萬(wàn)戶，文明在一言一行”為服務(wù)理念的ＸＸ公司人，本著“團(tuán)結(jié)敬業(yè)、開(kāi)拓進(jìn)取、安全高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的企業(yè)精神，以“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”為宗旨，以提高企業(yè)新，加快信息化建設(shè)，深化企業(yè)內(nèi)部改革，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，提升企業(yè)管理水平，不斷強(qiáng)化人本管理，拓寬經(jīng)營(yíng)服務(wù)范圍，適應(yīng)ＸＸ公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要2.2主要工藝流程2.2.1純凈水生產(chǎn)工藝流程凈水劑投加臭氧投加---------自來(lái)水2.2.2生活飲用水及生產(chǎn)水生產(chǎn)工藝流程進(jìn)水渠道加藥生產(chǎn)水處理工藝流程圖加藥加氯加氯---------源水生活水處理工藝流程圖ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第2章第2頁(yè)2.3質(zhì)量概況I級(jí)水體水，生活飲用751分光光度儀、分析電平、電子天平、酸度計(jì)、電導(dǎo)率儀、濁度儀等檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)嚴(yán)V型濾池建成以前，1度，出廠水PH值小于6.5等。2.4主要影響因素及措施濁度升高；水庫(kù)水本身的PH值較低，在不需要加絮凝劑時(shí)出廠水的PH值有時(shí)小于5萬(wàn)噸反應(yīng)沉淀池已投入運(yùn)行，5萬(wàn)噸VPH值的工作已按計(jì)劃實(shí)施。ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第3章第1頁(yè)3.1總則本章對(duì)手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放和修改作出規(guī)定目的是確保本手冊(cè)的符合性和有效性。3.2手冊(cè)編制的目的ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)的要求下，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)實(shí)施質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、程序文件以及作業(yè)指導(dǎo)書，使生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程受控并持續(xù)改進(jìn)，來(lái)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，使顧客滿意。3.3適用范圍ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)除7.37.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款刪除理由：公司所屬母公司有工程設(shè)計(jì)有限公司，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，本公司主要從事管道及工程的安裝、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)等工作。涉及有關(guān)工符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.4手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)3.4.1ISO9000:2000質(zhì)量管理體系3.4.2ISO9001:2000質(zhì)量管理體系3.4.3ISO9004:2000質(zhì)量管理體系3.5手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)要求業(yè)績(jī)改進(jìn)指南3.5.1手冊(cè)由管理者代表組織，ISO推進(jìn)辦負(fù)責(zé)編寫最高管理者（經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。3.5.2手冊(cè)的編制、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用和修改，按《文件控制程序》APCG-QP-01-B執(zhí)行。3.5.3質(zhì)量手冊(cè)由公司辦歸檔管理并由生技科負(fù)責(zé)解釋。3.6縮寫QMS——質(zhì)量管理體系ISO9000推進(jìn)辦——ＸＸ公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)辦公室公司辦——ＸＸ公司辦公室黨辦——ＸＸ公司黨群辦公室生技科——ＸＸ公司生產(chǎn)技術(shù)科財(cái)務(wù)科——ＸＸ公司財(cái)務(wù)科人?？啤兀毓救耸卤Ｐl(wèi)科供應(yīng)科——ＸＸ公司供應(yīng)科管理所——ＸＸ公司水電通訊管理所水廠——ＸＸ公司水廠ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第4章4.1總要求公司按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為此要達(dá)到以下要求：4.1.1公司策劃和識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的主要過(guò)程確定如下：圖釋：增值活動(dòng)信息流4.1.2水產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程識(shí)別如下:檢加驗(yàn)藥抽檢收服費(fèi)務(wù)檢收服驗(yàn)費(fèi)務(wù)檢驗(yàn)進(jìn)沉水淀加壓生產(chǎn)水用戶加藥檢驗(yàn)檢驗(yàn)收服檢容器質(zhì)量控制費(fèi)務(wù)驗(yàn)過(guò)濾消毒罐裝用戶水注：1、人力產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的基礎(chǔ)和支撐，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析、不合格糾正和預(yù)防作為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的方法。、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中包含藥品的檢驗(yàn)。ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第4章4.1.3在以下各章及程序文件中明確了以上這些過(guò)程的順序和相互作用。4.1.4由經(jīng)理提供過(guò)程運(yùn)行所需的資源，并通過(guò)例會(huì)、溝通、調(diào)度、審核等獲得信息及進(jìn)行信息反饋，以支持過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。4.1.5在過(guò)程實(shí)施中通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、檢查督促，對(duì)采取改進(jìn)措施以達(dá)到策劃的結(jié)果。4.1.6本組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程無(wú)外包過(guò)程。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文件包括:a質(zhì)量管理手冊(cè)包括質(zhì)量管理體系方針和目標(biāo));b20個(gè)程序文件;cd記錄。4.2.2控制，詳見(jiàn)第三章。4.2.3文件控制:公司辦負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《文件控制程序》APCG-QP-01-B，質(zhì)量管理體系所要求的文件的批準(zhǔn)、評(píng)審、標(biāo)識(shí)、發(fā)APCG-QP-01-B執(zhí)行。4.2.4記錄控制:APCG-QP-02-B，質(zhì)量管理體系所涉及的記錄的分類、審批、標(biāo)識(shí)、填寫、收集、保管期限、歸檔APCG-QP-02-B規(guī)范，并按規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存、保護(hù)以利檢索和追溯，為產(chǎn)品、服務(wù)和體系運(yùn)行提供必要的、客觀的證據(jù)。4.3質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附件4.4各部門職責(zé)分工表（見(jiàn)附件4.5相關(guān)文件《文件控制程序》APCG-QP-01-B《記錄控制程序》APCG-QP-02-BＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第5章5.1管理承諾經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系和承諾提供證據(jù)：5.1.1通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳等方式，使全體員工樹(shù)立質(zhì)量意的前提條件，促使全體員工積極參與質(zhì)量管理活動(dòng)。5.1.2負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3每年舉行一次管理評(píng)審5.1.4確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源。5.1.55.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)識(shí)別、關(guān)注、確定顧客的要求增強(qiáng)顧客滿意程度是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn),也是最終檢驗(yàn)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn),為此:5.2.1持續(xù)地宣傳和貫徹公司“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”的宗旨,在全體員工中牢固樹(shù)立顧客是我們衣食父母的意識(shí)達(dá)到和超越顧客的要求,使顧客滿意成為我們的永遠(yuǎn)追求,并把顧客滿意度明確列入質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。5.2.2根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)的特點(diǎn)識(shí)別顧客的要求從而確定產(chǎn)品、服務(wù)的目標(biāo)所依據(jù)的法律法規(guī)和文件規(guī)定。5.2.3每年通過(guò)書面征詢方式對(duì)顧客滿意度進(jìn)行一次測(cè)定分析，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，不斷提高顧客滿意度。詳見(jiàn)《顧客滿意度監(jiān)測(cè)程序》APCG-QP-15-B。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和總的質(zhì)量方向,并通過(guò)具體質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹。質(zhì)量方針：科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?，提供穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品孜孜不倦的追求，確保顧客滿意和健康5.3.1圍繞“以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)”充分體現(xiàn)對(duì)顧客要求的承諾。5.3.2以概括、簡(jiǎn)潔、形象的語(yǔ)言表達(dá)公司質(zhì)量管理持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，努管理，做到持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和社會(huì)的雙重效益。5.3.3為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。宣傳質(zhì)量方針，使全體員工理解質(zhì)量方針的含義，并落實(shí)到各自的質(zhì)量活動(dòng)之中。5.3.4通過(guò)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等手段，廣泛深入持久地提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。5.3.5面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其修改，以適應(yīng)變化的環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的需求。5.4策劃5.4.1公司的質(zhì)量目標(biāo)：水質(zhì)綜合指標(biāo)一次檢驗(yàn)合格率98%顧客滿意度≥每年遞增1%)ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第5章并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，以保證公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司的質(zhì)量分解目標(biāo)：全部設(shè)備完好率≥90%。水電管理所：確保顧客滿意度≥85%，做好售后服務(wù)和計(jì)量工作。生技科：生活飲用水合格率，純凈水產(chǎn)品合格率100%，主要設(shè)備完好率≥。人?？疲宏P(guān)鍵崗位持證上崗率，新員工培訓(xùn)率100%。公司辦：QC活動(dòng)人數(shù)占全部員工以上，并做好QC成果的收集整理工作。供應(yīng)科：保證采購(gòu)入庫(kù)的原材料100%符合公司原料質(zhì)量指標(biāo)。黨群辦：確保顧客投訴意見(jiàn)在24小時(shí)內(nèi)得到處理，初級(jí)管理人員每年接受質(zhì)量教育時(shí)數(shù)達(dá)到36小時(shí)以上。5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃B）經(jīng)理組織有關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及總要求策劃領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系形成文件，加以實(shí)施和保持，并委托管理者代表進(jìn)行督查和協(xié)調(diào)。b）在實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò)程中，不斷尋找目標(biāo)差距，持續(xù)地進(jìn)行改進(jìn)和完善，保持質(zhì)量管理體系的完整性、充分性、有效性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限本手冊(cè)的附件3和附件4為質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表，規(guī)定了各級(jí)部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，附件5規(guī)責(zé)要求，將采用培訓(xùn)和會(huì)議的形式向相關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá)和溝通。5.5.2管理者代表B確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；b領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行的情況，以及重大業(yè)績(jī)改進(jìn)的需求，督促質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施；c配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹(shù)立法制意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)顧客滿意；d負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通a公司制定信息反饋制度以保證信息流的暢通,確保在不同層次和部門之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程和產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、協(xié)調(diào);b溝通的主要方式有會(huì)議、月度檢查考核、電話通知、內(nèi)部文有效溝通，達(dá)到步調(diào)一致；c使其獲得處理和解決。5.6管理評(píng)審5.6.1由管理者代表負(fù)責(zé)組織公司辦制定管理評(píng)審計(jì)劃，明確備。ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第5章5.6.2公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔一般不超過(guò)12個(gè)月必要時(shí)適當(dāng)增加.5.6.3為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理主持召集內(nèi)審員及各部門負(fù)責(zé)人用會(huì)議形式進(jìn)行管理評(píng)審。5.6.4公司辦做好管理評(píng)審記錄,作為管理評(píng)審的輸出并形成《管理評(píng)審報(bào)告》由管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)至各有關(guān)部門和人員,并對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中的指令要求及改進(jìn)措施,進(jìn)行落實(shí)督促和跟蹤驗(yàn)證。5.7相關(guān)文件《管理評(píng)審控制程序》APCG-QP-03-B《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》《質(zhì)量管理體系各級(jí)人員崗位職責(zé)》ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第6章6.1資源提供經(jīng)理及最高管理層批準(zhǔn)并提供所需的資源設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，并從顧客的需求出發(fā)，制訂人力資源和設(shè)備控制等程序滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則人?？聘鶕?jù)需要與實(shí)際情況,負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)管理者通過(guò)教育培訓(xùn)使全體員工提質(zhì)量管理體系的全面實(shí)施，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)ａ各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)具有的能力。能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面進(jìn)行考慮。ｂｃ每次培訓(xùn)后進(jìn)行考核，可采用口試、筆試、操作考核、自我評(píng)價(jià)等方法，通過(guò)考核評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，并不斷調(diào)整和改進(jìn)。ｄ求和執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)要求與企業(yè)乃至本身發(fā)展的重要性和相關(guān)性，使全體員工積極參與并投入質(zhì)量活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。ｅ員工的能力能適應(yīng)崗位工作的需要。ｆ人?？平?、保存員工教育、培訓(xùn)、技能的記錄和檔案。6.3基礎(chǔ)設(shè)施生技科通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)備的更新、改造、維護(hù)、管理使基礎(chǔ)設(shè)施在使用中保持完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量控制的需求，基礎(chǔ)設(shè)施包括：6.3.1建筑物辦公場(chǎng)所，及相關(guān)的水電供應(yīng)的設(shè)備；6.3.2生產(chǎn)過(guò)程的加工、輸送和測(cè)試設(shè)備；6.3.3其它。由各部門制定設(shè)備設(shè)施的技改、更新、維修保養(yǎng)等計(jì)劃，報(bào)生技設(shè)施，并按規(guī)定要求進(jìn)行操作和維護(hù)，以保持設(shè)備設(shè)施的完好。6.4工作環(huán)境各部門要保持良好的工作環(huán)境特別是水廠、管理所要確保生產(chǎn)場(chǎng)地清潔平整、走道暢通、擺放有序、搬運(yùn)方便，確保職工工作場(chǎng)所符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，衛(wèi)生包干區(qū)應(yīng)責(zé)任到人，生技科、供應(yīng)科定期作環(huán)境符合質(zhì)量控制的需求。6.5相關(guān)文件《人力資源控制程序》APCG-QP-04-B《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》APCG-QP-05-BＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第7章7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由管理者代表、總工程師負(fù)責(zé)組織生技科、水廠、管理所等相關(guān)部門進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，包括以下內(nèi)容：7.1.1目標(biāo)和要求；7.1.2件和所需資源；7.1.3需要進(jìn)行的驗(yàn)證、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；7.1.4規(guī)定必備的記錄。法規(guī)要求，由相關(guān)人員編制，分管副經(jīng)理審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定管理所負(fù)責(zé)調(diào)查和確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求：a顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)要求；b顧客雖未規(guī)定，但是習(xí)慣上潛在的要求；c國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；d公司為超越顧客要求所作出的承諾。7.2.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審管理所負(fù)責(zé)實(shí)施《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》APCG-QP-19-B。在簽訂合同或接受訂單之前包括口頭訂單審。評(píng)審應(yīng)確保：a對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件；b顧客沒(méi)有形成文件的要求，在接受之前，應(yīng)由顧客對(duì)要求進(jìn)行確認(rèn)；c與合同、訂單不一致的要求，均已得到解決；d本公司是否具有滿足規(guī)定要求的能力。評(píng)審采用授權(quán)、會(huì)簽兩種方式。當(dāng)對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，以顧客通知(傳真、電話記錄)為準(zhǔn)，部門。管理所負(fù)責(zé)整理和保存評(píng)審結(jié)果及改進(jìn)措施的有關(guān)記錄。(見(jiàn)4.2.4)7.2.3顧客溝通APCG-QP-15-B，規(guī)定與顧客溝通時(shí)間、方式、內(nèi)容、顧客意見(jiàn)的處理及回復(fù)，黨辦負(fù)責(zé)監(jiān)督《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》APCG-QP-13-B的實(shí)施，處理顧客重大投訴，確保滿足顧客要求。與顧客溝通的階段及內(nèi)容如下：B銷售前：向顧客提供咨詢，介紹產(chǎn)品；b銷售中：執(zhí)行和修改合同有關(guān)事項(xiàng)；c銷售后：走訪、征詢并及時(shí)處理顧客意見(jiàn)包括投訴。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)該條款刪除.ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第7章7.4采購(gòu)供應(yīng)科負(fù)責(zé)實(shí)施《采購(gòu)控制程序》APCG-QP-09-B，對(duì)選擇、評(píng)價(jià)供應(yīng)商作出規(guī)定，目的是確保采購(gòu)的物資滿足規(guī)定要求。7.4.1采購(gòu)過(guò)程供應(yīng)科按《采購(gòu)控制程序》APCG-QP-09-B對(duì)物資進(jìn)行、分A類物資的供方由供應(yīng)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，制定“合B類物資采購(gòu)必須控制在“合格供方名單”的范圍內(nèi)選擇，B類、按需進(jìn)行。7.4.2采購(gòu)信息a采購(gòu)信息包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同或協(xié)議，應(yīng)明出要求。b采購(gòu)合同簽署前應(yīng)經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審批，確保采購(gòu)要求充分適宜。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證a按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》APCG-QP-17-B對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。b當(dāng)本公司或顧客需要到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)科應(yīng)就驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法與供方達(dá)成協(xié)議。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供水廠負(fù)責(zé)實(shí)施《生活飲用水生產(chǎn)過(guò)程控制程序》APCG-QP-10-B，管理所負(fù)責(zé)實(shí)施《純凈水生產(chǎn)過(guò)程控制程序》APCG-QP-11-B，各班組和服務(wù)過(guò)程處于受控狀態(tài)。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制ａ生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程包括：生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)和交付過(guò)程、服務(wù)過(guò)程。ｂ位操作規(guī)程，崗位作業(yè)人員應(yīng)得到相關(guān)文件的有效適用版本。ｃ按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》APCG-QP-05-B規(guī)定，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。ｄ7.6于檢定或校準(zhǔn)合格狀態(tài)。ｅ崗位作業(yè)人員按工藝技術(shù)文件規(guī)定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。ｆ按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》APCG-QP-17-B對(duì)水產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能輸入下一工序或準(zhǔn)予出廠。ｇ管理所負(fù)責(zé)按《服務(wù)控制程序》APCG-QP-12-B和《自來(lái)水收費(fèi)控制程序》APCG-QP-13-B對(duì)服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行控制。在抄表、維修、接受顧客查詢、投訴、違章處理，認(rèn)真執(zhí)行優(yōu)質(zhì)服務(wù)規(guī)范、首分析，黨辦負(fù)責(zé)監(jiān)督。h交付或交付后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由管理所會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行處置，并向責(zé)任部門傳遞信息。7.5.2過(guò)程確認(rèn)本公司對(duì)凈水劑添加、過(guò)濾、消毒、純凈水的罐裝以及面向顧客a過(guò)程驗(yàn)證，證實(shí)所使用的過(guò)程方法符合要求并有效實(shí)施；b設(shè)備認(rèn)可維護(hù)、保養(yǎng)要求；cＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第7章d制定作業(yè)指導(dǎo)書，正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；e對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)和監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄；f每年對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，必要時(shí)對(duì)其方法和條件進(jìn)行調(diào)整，使其更完善。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性a應(yīng)對(duì)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止混淆及誤用，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有追溯要求時(shí)可進(jìn)行追溯。b標(biāo)識(shí)的范圍：供方提供的產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和成品。c標(biāo)識(shí)的方式：*對(duì)于供方提供的產(chǎn)品，應(yīng)用標(biāo)簽、印章等方法對(duì)貨物名稱、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、合格、不合格、待檢、待處理狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。*合格的標(biāo)識(shí)。d各類進(jìn)貨記錄、檢驗(yàn)記錄、運(yùn)行值班記錄應(yīng)滿足可追溯性要求。e標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、位置醒目、易于察看。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)ab應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、妥善管理和使用，當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客并保持記錄。c本公司涉及的顧客財(cái)產(chǎn)主要是接水業(yè)務(wù)及相關(guān)給水管道工程業(yè)務(wù)中，顧客提供的有關(guān)資料。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)a進(jìn)行防護(hù)。b產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)包括：*搬運(yùn)：采用必要的工器具進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采取必要措施防止搬運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品發(fā)生損壞。自來(lái)水輸送管道應(yīng)保持清潔；*包裝：應(yīng)按產(chǎn)品包裝作業(yè)要求進(jìn)行包裝；*貯存：要采取必要措施做到產(chǎn)品在貯存時(shí)不變質(zhì)，應(yīng)分門別類堆放，確保帳、卡、物相符；*保護(hù)：對(duì)產(chǎn)品物資按要求進(jìn)行保護(hù)，分門別類堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞。c產(chǎn)品防護(hù)的控制按《生活飲用水生產(chǎn)過(guò)程控制程序》APCG-QP-08-BAPCG-QP-11-B執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制APCG-QP-17-B，規(guī)定要求。確保監(jiān)測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。7.6.1對(duì)于溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量裝置，必須按《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》規(guī)定的檢定周期確定鑒定日期及時(shí)送檢。7.6.2對(duì)檢定合格的測(cè)量裝置，定期進(jìn)行校準(zhǔn)或在投入使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或必要的調(diào)整。7.6.3當(dāng)不存在可溯源的國(guó)家基準(zhǔn)時(shí)，需制定校準(zhǔn)規(guī)程，并對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)。7.6.4確保每臺(tái)測(cè)量裝置均有表明檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.6.5在測(cè)量裝置搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間，應(yīng)確保其準(zhǔn)確度完好。7.6.67.6.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已測(cè)量結(jié)果進(jìn)行并予以記錄。ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第7章7.6.8水廠計(jì)量班負(fù)責(zé)建立測(cè)量裝置臺(tái)帳，保存校準(zhǔn)記錄。7.6.9用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期使用要求的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可再次確認(rèn)。7.7相關(guān)文件《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》APCG-QP-05-B《采購(gòu)控制程序》APCG-QP-09-B《生活飲用水生產(chǎn)過(guò)程控制程序》APCG-QP-10-B《純凈水生產(chǎn)過(guò)程控制程序》APCG-QP-11-B《服務(wù)控制程序》APCG-QP-12-B《自來(lái)水收費(fèi)控制程序》APCG-QP-13-B《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》APCG-QP-14-B《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》APCG-QP-15-B《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》APCG-QP-17-BＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第8章8.1總則為確保產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，公司不斷進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量分析和持續(xù)改進(jìn)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意a以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是公司經(jīng)營(yíng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn),公司內(nèi)部為顧客的意識(shí)對(duì)顧客滿意程度測(cè)評(píng)作為公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。b黨群辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門采取下列辦法獲得顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)：*直接走訪顧客;*發(fā)出征詢意見(jiàn);*舉辦顧客座談會(huì);*網(wǎng)上征詢意見(jiàn);*顧客投拆接待。c管理所每年將顧客滿意度有關(guān)信息進(jìn)行收集，黨群辦對(duì)有關(guān)價(jià)。d必要時(shí)委托第三方進(jìn)行顧客滿意程度測(cè)評(píng),從而分析顧客要求和自身的不足,進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。8.2.2內(nèi)部審核a審核計(jì)劃審核，二次審核間隔時(shí)間一般不超過(guò)12個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次，由審核組組長(zhǎng)組織編制具體的審核實(shí)施計(jì)劃。b審核準(zhǔn)備*公司辦根據(jù)上一次的內(nèi)審、管理評(píng)審、外審的結(jié)果、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及實(shí)現(xiàn)過(guò)程的變化、質(zhì)量檢測(cè)分析評(píng)價(jià)結(jié)果、體系運(yùn)行的情況，進(jìn)行審核策劃，制訂審核方案。由管理者代表審核批準(zhǔn)。*管理者代表指定審核組組長(zhǎng)和其他審核員組成審核組,審核員應(yīng)與被審核部門無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任;*審核前由審核組組長(zhǎng)策劃進(jìn)行審核分工,審核員按分工查閱準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件,編寫檢查表,有關(guān)部門按審核實(shí)施計(jì)劃作好準(zhǔn)備。c審核的實(shí)施*審核員根據(jù)檢查表通過(guò)詢問(wèn),查閱資料,實(shí)物驗(yàn)證和現(xiàn)場(chǎng)觀察,收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，若確定發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則逐項(xiàng)開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告;*審核結(jié)束召開(kāi)末次會(huì)議，由審核員分組匯報(bào)審核中的不合格項(xiàng),并由組長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的符合性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)要求；*由審核組組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，并作為管理評(píng)審的輸入之一。d跟蹤與驗(yàn)證*制定并實(shí)施糾正措施;*由內(nèi)審員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證;*內(nèi)審結(jié)束后的十天內(nèi)由審核組組長(zhǎng)整理本次審核的全部資料和記錄移交公司辦保存。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè)第8章程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量驗(yàn)證合格的才能投入后一工序的生產(chǎn)或使用。執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》APCG-QP-17-B。對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括:理體系運(yùn)作情況，對(duì)不足之處采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a進(jìn)貨驗(yàn)證輔材料不投入使用，超標(biāo)的原水得到處置和控制。b過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量間產(chǎn)品不投入下一道工序。c成品的監(jiān)視和測(cè)量定要求后才能交付使用。監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存記錄應(yīng)APCG-QP-02-B。8.3不合格品控制質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《不合格品控制程序