官寶路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

#撥付流程。在該項(xiàng)目實(shí)施前，區(qū)交運(yùn)局成立了工程項(xiàng)目指揮部，負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)中的各項(xiàng)工作，在實(shí)施過程中，指揮部嚴(yán)格按照區(qū)交運(yùn)局工程款撥付流程進(jìn)行撥付，所有款項(xiàng)撥付均經(jīng)過區(qū)交運(yùn)局黨政聯(lián)席會(huì)討論通過。（二）績(jī)效目標(biāo)?？偰繕?biāo)。完成道路建設(shè)，改善居民出行，促進(jìn)片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。年度目標(biāo)。包括產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)。項(xiàng)目于2011年5月完工通車，道路的通車改善了周邊居民的出行，促進(jìn)了片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。項(xiàng)目從項(xiàng)目攔標(biāo)價(jià)備案、公開招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督、工程審計(jì)、竣工驗(yàn)收、資金撥付等均嚴(yán)格按照項(xiàng)目基本建設(shè)程序執(zhí)行。道路的通車改善了周邊居民的出行，促進(jìn)了片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定過程。前期調(diào)研。官寶路是連接老昆洛路、彩云北路、廣福路和環(huán)湖東路的主要道路，工程的建設(shè)將改善官渡區(qū)城市道路交通狀況，緩解交通壓力，優(yōu)化功能布局，提高土地使用效益，促進(jìn)片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。研究文件。官寶路改擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告?？?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計(jì)。按照官寶路改擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目建設(shè)將改善官渡區(qū)城市道路交通狀況，緩解交通壓力，優(yōu)化功能布局，提高土地使用效益，促進(jìn)片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則。包括科學(xué)規(guī)范、公開公正、績(jī)效相關(guān)等原則。2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法。嚴(yán)格按照官渡區(qū)政府投資管理辦法以及區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)相關(guān)文件要求進(jìn)行工程款項(xiàng)撥付。（四）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程。1.數(shù)據(jù)填報(bào)和采集。已按規(guī)定執(zhí)行。2.社會(huì)調(diào)查。已按規(guī)定執(zhí)行。數(shù)據(jù)分析和撰寫報(bào)告。已按規(guī)定執(zhí)行。（五）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性。此次評(píng)價(jià)工作更多體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施營(yíng)造的社會(huì)效益。三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。1.評(píng)價(jià)結(jié)果。均嚴(yán)格按照項(xiàng)目基本建設(shè)程序和項(xiàng)目績(jī)效支出的相關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。2.主要績(jī)效。工程的建設(shè)將改善官渡區(qū)城市道路交通狀況，緩解交通壓力，優(yōu)化功能布局，提高土地使用效益，促進(jìn)片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）具體績(jī)效分析。項(xiàng)目的實(shí)施均符合數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度指標(biāo)的要求。。四、成本效益分析。均嚴(yán)格按照項(xiàng)目基本建設(shè)程序和項(xiàng)目績(jī)效支出的相關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法；在道路建設(shè)過程中積極主動(dòng)與周邊社區(qū)居民取得對(duì)接聯(lián)系，根據(jù)周邊實(shí)際情況實(shí)施工程建設(shè)，切實(shí)做到改善居民出行環(huán)境的作用。（二）存在的問題；無（三）建議和改進(jìn)措施。無

附件2項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)四級(jí)指標(biāo)分值得分指標(biāo)解釋評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源A11.與部A111.與部門中長(zhǎng)期門中長(zhǎng)期考察項(xiàng)目與部門中長(zhǎng)期匹配，得滿分；不匹配，部門中長(zhǎng)期11規(guī)劃目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)目標(biāo)是否匹配。不得分。規(guī)劃目標(biāo)適應(yīng)性匹配性A121.與市考察項(xiàng)目是否符合市政市政府相關(guān)政府相關(guān)符合，得滿分；不符合，22府相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政府規(guī)劃、決策、A12.立項(xiàng)規(guī)劃、決策決策。不得分。批復(fù)A1.項(xiàng)目立依據(jù)充分匹配性項(xiàng)（8%）性A122.與部A.項(xiàng)目門職責(zé)適11考察項(xiàng)目是否與部門職是，得滿分；否，不得部門職責(zé)文決策應(yīng)性責(zé)密切相關(guān)。分。件(20%)A131.前期22考察項(xiàng)目立項(xiàng)是否經(jīng)過是，得滿分；否，不得調(diào)研報(bào)告A13.項(xiàng)目調(diào)研情況前期調(diào)研。分。立項(xiàng)規(guī)范A132.立項(xiàng)考察項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立是，得滿分；否，不得立項(xiàng)申請(qǐng)、批性程序規(guī)范22過程是否符合相關(guān)要分。復(fù)文件性求?？?jī)效目標(biāo)申A21.績(jī)效A211.績(jī)效考察設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是A2.項(xiàng)目目目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)相關(guān)22否與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相是，得滿分；否，不得報(bào)表、部門規(guī)標(biāo)（12%）的合理性性關(guān)。分。劃、年度工作目標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)申A212.績(jī)效考察設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是是，得滿分；否，不得報(bào)表、年度工目標(biāo)完整22否完整地反應(yīng)預(yù)期產(chǎn)出分。作目標(biāo)、立項(xiàng)性和效果。申請(qǐng)、批復(fù)文件A213.目標(biāo)考察設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是是，得滿分；否，不得績(jī)效目標(biāo)申與預(yù)算的22否與年度預(yù)算相匹配。分。報(bào)表、立項(xiàng)申匹配性請(qǐng)、批復(fù)文件A221.指標(biāo)考察是否將績(jī)效目標(biāo)細(xì)是，得滿分；否，不得績(jī)效目標(biāo)申細(xì)化分解33化分解為清晰、可衡量報(bào)表、立項(xiàng)申A22.績(jī)效情況的績(jī)效指標(biāo)。分。請(qǐng)、批復(fù)文件指標(biāo)設(shè)定A222.指標(biāo)考察設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是績(jī)效目標(biāo)申的明確性與目標(biāo)的33否與年度工作任務(wù)相對(duì)是，得滿分；否，不得報(bào)表、年度工分。匹配性應(yīng)。作任務(wù)B11.預(yù)算考察預(yù)算編制是否充合理得滿分；存在一項(xiàng)預(yù)算分析、預(yù)編制合理11分、合理的預(yù)計(jì)項(xiàng)目支不合理，扣0.5分，扣算批復(fù)性出并完整反應(yīng)。完為止B12.預(yù)算考察存在預(yù)算調(diào)整時(shí)是規(guī)范，得滿分；部分規(guī)預(yù)算調(diào)整文Bl.投入管調(diào)整規(guī)范11否按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行調(diào)范，扣0.5分；不規(guī)范，件理(4%)性整程序。不得分?？疾祉?xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的進(jìn)預(yù)算執(zhí)行率95%以上，績(jī)效目標(biāo)申B13.預(yù)算21度。預(yù)算執(zhí)行率=實(shí)際支得滿分；低于95%，每報(bào)表、支付指執(zhí)行率出金額/項(xiàng)目預(yù)算金額下降1%扣權(quán)重的1%；令、合同、財(cái)X100%。預(yù)算執(zhí)行率60%以下，務(wù)憑證B.項(xiàng)目管理(20%)

不計(jì)分?？疾祉?xiàng)目資金使用是否合規(guī)，得滿分；存在一績(jī)效目標(biāo)申B21.資金22符合預(yù)算批復(fù)的用途，項(xiàng)不合規(guī)，扣1分，扣報(bào)表、支付指使用情況是否存在截留、擠占、完為止。令，合同、財(cái)挪用、虛列支出等情況。務(wù)憑證a.是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理辦法；b.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)B22.財(cái)務(wù)考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)制度是計(jì)制度的規(guī)定；財(cái)務(wù)管理制管理制度11否健全、完善、有效。C.是否存在需要完善度健全性的風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)。符合所有條件，得滿分；一項(xiàng)不符合，扣0.5分，扣完為止。考察資金撥付是否具有資金撥付申請(qǐng)、審批手B231.資金完整的審批程序和手續(xù)完整，得滿分；存在支付申請(qǐng)單、撥付程序11B23.財(cái)務(wù)完整性續(xù)，是否符合相關(guān)制度一例手續(xù)不完整，不得支付指令監(jiān)控有效規(guī)定。分。性B232財(cái)務(wù)考察是否存在違反相關(guān)不存在，得滿分；存在財(cái)務(wù)管理制制度執(zhí)行22財(cái)務(wù)管理制度的情況。1例，不得分。度、訪談、會(huì)有效性計(jì)憑證B2.財(cái)務(wù)管理（6%）

B31.項(xiàng)目管理制度B311.項(xiàng)目實(shí)施單位管理制度健全性11項(xiàng)目實(shí)施單位為保障項(xiàng)目順利實(shí)施制訂的與項(xiàng)目直接相關(guān)的業(yè)務(wù)管理制度是否健全、完善和有效。制訂相關(guān)制度或采取措施，得滿分；制度不完善或者措施不明確，得權(quán)重的60%；沒有相關(guān)制度或措施，不得分。項(xiàng)目實(shí)施單位管理制度、訪談、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查健全性考察項(xiàng)目主管部門為保監(jiān)管措施明確、完善，B312.管理障項(xiàng)目順利實(shí)施采取的得滿分；每存在一項(xiàng)需管理制度、訪方監(jiān)管措11監(jiān)管措施是否明確，是要完善的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，談、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查施健全性否存在需要完善的風(fēng)險(xiǎn)扣權(quán)重的30%，扣完為控制環(huán)節(jié)。止。B321.項(xiàng)目考察項(xiàng)目實(shí)施單位制訂有效執(zhí)行，得滿分；部項(xiàng)目實(shí)施單實(shí)施單位11的管理制度是否有效執(zhí)分執(zhí)行，得權(quán)重的60%；位管理制度、管理制度行。未執(zhí)行，不得分。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查執(zhí)行情況B322.監(jiān)管項(xiàng)目主管部門所制訂的有效執(zhí)行，得滿分；部B32.項(xiàng)目措施執(zhí)行11監(jiān)管措施是否有效執(zhí)分執(zhí)行，得權(quán)重的60%；管理制度、現(xiàn)管理制度情況行。未執(zhí)行，不得分。場(chǎng)調(diào)查執(zhí)行有效有效執(zhí)行，得滿分；部性B323.合同22考察與項(xiàng)目相關(guān)的合同分執(zhí)行，得權(quán)重的60%；合同、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)執(zhí)行情況是否有效執(zhí)行。未執(zhí)行，不得分。查B324.臺(tái)賬考察項(xiàng)目實(shí)施過程中的規(guī)范，得滿分；部分規(guī)記錄規(guī)范22相關(guān)臺(tái)賬記錄是否完范，得權(quán)重的60%；不臺(tái)賬記錄性整，并符合要求。規(guī)范，不得分。B3.項(xiàng)目實(shí)施（10%）

B33.政府B331.采購(gòu)方式合規(guī)性11考察采購(gòu)方式是否符合中央、省、市的相關(guān)要求。符合相關(guān)要求，得滿分；一項(xiàng)不符合，不得分。政府采購(gòu)相關(guān)材料采購(gòu)規(guī)范B332.采購(gòu)符合相關(guān)要求，得滿性流程規(guī)范11考察采購(gòu)流程是否符合分；一項(xiàng)不符合，不得政府采購(gòu)相相關(guān)規(guī)定。關(guān)材料性分。C11.項(xiàng)目C111.按照考察工程前期工作是否按時(shí)完成，得滿分；每工程前期材前期工作時(shí)限要求99在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。延后一個(gè)月，扣權(quán)重的料臺(tái)賬完成情況完成任務(wù)3%，扣完為止。C12.道路、交通、C1.項(xiàng)目產(chǎn)排水、照C121.按照考察工程是否在規(guī)定時(shí)按時(shí)完成，得滿分；每完工材料臺(tái)出(30%)明、綠化時(shí)限要求1616限內(nèi)完成。延后一個(gè)月，扣權(quán)重的賬及電力等完成任務(wù)3%，扣完為止。工程完成情況C13.工程C141.款項(xiàng)款項(xiàng)是否撥付符合55工程款撥付是否符合規(guī)符合規(guī)定得5分，不符查看撥付情按照規(guī)定規(guī)定定合規(guī)定0分。況表?yè)芨禖.項(xiàng)目績(jī)效(60%)

附件6工作底稿A11“部門戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的明確性與合理性”評(píng)價(jià)底稿項(xiàng)目名稱：官寶路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：昆明市官渡區(qū)交通運(yùn)輸局績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組指標(biāo)解釋部門決策：?項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目目標(biāo)。項(xiàng)目管理：投入管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效：項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益。指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重：100分指標(biāo)權(quán)重設(shè)定的依據(jù)、理由：按照官渡區(qū)交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系設(shè)定，理由：按照我局職能職責(zé)及政府下達(dá)的目標(biāo)工作任務(wù)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)標(biāo)桿值：100指標(biāo)標(biāo)桿值依據(jù)：本部門最好的指標(biāo)值指標(biāo)評(píng)分細(xì)則：1.部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)匹配性；2?與市政府相關(guān)規(guī)劃、決策匹配性；3.與部門職責(zé)適應(yīng)性；4.前期調(diào)研情況；5.立項(xiàng)程序規(guī)范性；6.績(jī)效目標(biāo)相關(guān)性；7.績(jī)效目標(biāo)完整性；8.目標(biāo)與預(yù)算的匹配性；9.指標(biāo)細(xì)化分解情況；10.指標(biāo)與目標(biāo)的匹配性；11.資金撥付程序完整性；12.財(cái)務(wù)制度執(zhí)行有效性；13.項(xiàng)目實(shí)施單位管理制度健全性；14.管理方監(jiān)管措施健全性；15.項(xiàng)目實(shí)施單位管理制度執(zhí)行情況；16.監(jiān)管措施執(zhí)行情況；17.合同執(zhí)行情況；18.臺(tái)賬記錄規(guī)范性；19.采購(gòu)方式合規(guī)性；20.采購(gòu)流程規(guī)范性；21.按照時(shí)限要求完成任務(wù)；22.按照時(shí)限要求完成任務(wù)；23.款項(xiàng)撥付符合規(guī)定；24.是否切實(shí)緩解片區(qū)居民出行環(huán)境。

數(shù)據(jù)來源及取數(shù)方式提供相關(guān)資料進(jìn)行評(píng)價(jià)打分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總評(píng)價(jià)結(jié)果1?部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)匹配性好；2.與市政府相關(guān)規(guī)劃、決策匹配性好；3.與部門職責(zé)適應(yīng)性好；4.前期調(diào)研情況好；5.立項(xiàng)程序規(guī)范；6.績(jī)效目標(biāo)相關(guān)性強(qiáng)；7.績(jī)效