倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度

安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號(hào)倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度安全管理程序 編號(hào)SECURITYPROCEDURE 編號(hào)倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度

WarehouseSecurityandOperation

Management目錄1目的及說(shuō)明 3 2適用范圍 3 職責(zé)與權(quán)限 3 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 .4. TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"附表 12\o"CurrentDocument"參考文件 12\o"CurrentDocument"修訂歷史 13安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號(hào)倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement目的及說(shuō)明制訂本制度的目的，是為倉(cāng)庫(kù)管理人員及與倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)有關(guān)的人員提供材料及產(chǎn)品出入庫(kù)的工作指導(dǎo)，并規(guī)范有關(guān)行為，加強(qiáng)安全管理。適用范圍適用于xxxxxxxxxxxx有限公司。職責(zé)與權(quán)限3.1本制度由公司安全部、倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施。3.2倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守本制度，由安全部監(jiān)督實(shí)行。3.3本制度由安全部每年定期更新兩次，其它時(shí)間如果員工或客戶(hù)提出要求，經(jīng)評(píng)估后可以作出修改。安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號(hào)倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement4倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定4.1物料入庫(kù)4.1.1原材料4.1.1.1生產(chǎn)材料應(yīng)從材料的完整性，資料的齊全性，材料的質(zhì)量三方面進(jìn)行驗(yàn)收。4.1.1.2到貨時(shí)，采購(gòu)員將購(gòu)買(mǎi)的材料或其他物品的供貨單提供給倉(cāng)庫(kù)管理員，由倉(cāng)庫(kù)管理員和采購(gòu)人員一起對(duì)照供貨單將貨物數(shù)量點(diǎn)清，然后，由指定的兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)管理員組織搬運(yùn)人員將貨物用雙鎖的運(yùn)輸車(chē)雙人押送到倉(cāng)庫(kù)指定地點(diǎn)，防止途中丟失破損。此時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員再次核對(duì)所進(jìn)貨物的數(shù)量后填寫(xiě)入倉(cāng)單，采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員在入倉(cāng)單相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)，同時(shí)做好入倉(cāng)記錄并輸入電腦及時(shí)更新。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)有異常的問(wèn)題和現(xiàn)象要即時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。4.1.1.3對(duì)于新到的生產(chǎn)材料，倉(cāng)庫(kù)管理員在入庫(kù)的同時(shí)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量方面的檢驗(yàn)。4.1.1.4卡體檢驗(yàn)后，由質(zhì)檢部門(mén)提供每批卡體質(zhì)檢報(bào)告單，倉(cāng)庫(kù)管理員每日與質(zhì)檢員進(jìn)行交接，月底，將質(zhì)檢報(bào)告單中檢驗(yàn)不合格和短缺卡體數(shù)量按不同供應(yīng)商匯總。采用紅字入倉(cāng)單的形式進(jìn)行沖銷(xiāo)。4.1.1.5新到的貨品必須放置在待檢區(qū)內(nèi)，按照不同的供應(yīng)商、類(lèi)型等分類(lèi)。同一批量采用一張登記卡記錄。擺放時(shí)，貨品之間要留有一定間隙，要整齊清楚有序。4.1.1.6倉(cāng)管員對(duì)質(zhì)檢合格的貨品按不同品名、規(guī)格、時(shí)間先后分類(lèi)存放在相應(yīng)原料區(qū)域，同一批量采用一張登記卡記錄。4.1.1.7質(zhì)檢以及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格貨品必須放置在廢品區(qū)，做好相應(yīng)的記錄。同一批量采用一張登記卡記錄。4.1.1.8倉(cāng)儲(chǔ)條件必須按照材料的特性，在一定的溫度和濕度下貯存。（常年保持恒定）倉(cāng)庫(kù)里溫度與濕度分別由空調(diào)與抽濕機(jī)自動(dòng)控制，材料庫(kù)、金庫(kù)分別放有溫濕度計(jì)，每天由倉(cāng)庫(kù)管理員記錄溫度與濕度，并清倒抽濕機(jī)的積水，遇到發(fā)現(xiàn)溫濕度異常情況，要及時(shí)通知有關(guān)人員。一般存放的條件為安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號(hào)倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement溫度：20±5°C空氣相對(duì)濕度：45%--75%其中熱融膠帶的存放條件為溫度忍5C,18個(gè)月^15C,15個(gè)月^25C,12個(gè)月空氣相對(duì)濕度：45%--75%4.1.2半成品與成品4.1.2.1半成品生產(chǎn)各個(gè)工序必須將生產(chǎn)中半成品的余量及時(shí)交還倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)輸途中采用專(zhuān)用密閉運(yùn)輸車(chē)。交還倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須填寫(xiě)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的半成品退料單。倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)對(duì)退料單中半成品數(shù)量認(rèn)真清理后，與生產(chǎn)人員簽字確認(rèn)。入庫(kù)的半成品必須存放在金庫(kù)中，并且登記在冊(cè)。4.1.2.2成品、樣卡生產(chǎn)好的成品必須及時(shí)交還倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員在對(duì)入庫(kù)成品的數(shù)量、箱數(shù)等進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)后，登記其版面、類(lèi)型、號(hào)段、數(shù)量、指定入庫(kù)人等信息（參見(jiàn)《成品入庫(kù)管理單》）。入庫(kù)的包裝成品必須放在金庫(kù)中。4.1.3廢品4.1.3.1生產(chǎn)中的所有廢品由兩位安全人員到車(chē)間清點(diǎn)確認(rèn)質(zhì)量原因后，與車(chē)間雙方簽字，然后用雙鎖的運(yùn)輸車(chē)送到金庫(kù)暫存。4.1.3.2安全人員填寫(xiě)廢品處理申請(qǐng)經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)入金庫(kù)將該批廢品取出，一起用帶鎖的運(yùn)輸車(chē)將廢品拉到碎卡機(jī)上銷(xiāo)毀。在銷(xiāo)毀前仍需再次點(diǎn)數(shù)確認(rèn)。4.1.4高安全材料4.1.4.1高安全材料入庫(kù)——對(duì)于通過(guò)安全運(yùn)輸方式送來(lái)的高安全材料，包括全息標(biāo)、簽名條等，必須在雙重控制下即時(shí)清點(diǎn)簽收，并馬上存放到金庫(kù)中。需要說(shuō)明的是，對(duì)于全息標(biāo)的入庫(kù)登記必須確保登記到卷號(hào)和序列號(hào)。安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號(hào)倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement4.1.4.2生產(chǎn)過(guò)程中高安全材料，如全息標(biāo)識(shí)、簽名條、印刷版、設(shè)計(jì)稿、膠片、MO盤(pán)等，或外部接收的其它物品材料等，需根據(jù)定單、發(fā)貨單等，在倉(cāng)管人員、工序負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下，由搬運(yùn)工用雙鎖的運(yùn)輸車(chē)運(yùn)回倉(cāng)庫(kù)，當(dāng)面點(diǎn)清交接后，送進(jìn)金庫(kù)分類(lèi)存放。4.2物料出庫(kù)4.2.1原材料4.2.1.1生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用材料一領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，考慮廢品率限額領(lǐng)料（一般不超過(guò)2%），明確訂單號(hào)、生產(chǎn)完工時(shí)間、批次等，按批次填寫(xiě)領(lǐng)料單，并由生產(chǎn)部門(mén)主管對(duì)所需的物和量在原材料需求單上確認(rèn)并簽字。技術(shù)部領(lǐng)用材料一領(lǐng)料員根據(jù)實(shí)際所需填寫(xiě)領(lǐng)料單，由技術(shù)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可。銷(xiāo)售部門(mén)領(lǐng)用材料一領(lǐng)料員根據(jù)實(shí)際所需填寫(xiě)領(lǐng)料單，并由總經(jīng)理簽字認(rèn)可。注意：領(lǐng)料員在接到單上相應(yīng)數(shù)量的材料后，需在倉(cāng)庫(kù)登記本上簽字確認(rèn)。各部門(mén)領(lǐng)料員必須確定專(zhuān)人，不得隨意讓他人代領(lǐng)。4.2.1.2發(fā)料采用專(zhuān)用的密封運(yùn)輸車(chē)裝運(yùn)，防止途中丟失。發(fā)料后，倉(cāng)管員按領(lǐng)用部門(mén)認(rèn)真及時(shí)在物料卡和明細(xì)帳上登記發(fā)出的數(shù)量，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出材料，如有特殊情況違反此原則，要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的確認(rèn)，方可發(fā)料。特別是高安全材料，如全息標(biāo)、簽名條等，必須是經(jīng)安全主管同意后，才能領(lǐng)取，并且是用完一卷，才能領(lǐng)新卷。4.2.1.3如果某批量定單生產(chǎn)需追加領(lǐng)用材料，須說(shuō)明原因，按上述程序填寫(xiě)限額領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批之后發(fā)料，并做好相應(yīng)的帳目登記。4.2.1.4領(lǐng)料投入生產(chǎn)所剩余材料，要及時(shí)辦理退料手續(xù)，紅字填寫(xiě)領(lǐng)料單，沖銷(xiāo)領(lǐng)用材料數(shù)量，倉(cāng)管員做好相應(yīng)的帳目登記。對(duì)退回的材料放回材料庫(kù)統(tǒng)一管理。4.2.1.5倉(cāng)管員定期編制材料發(fā)出匯總表，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)，計(jì)算發(fā)出材料成本指導(dǎo)書(shū)，并接受財(cái)務(wù)部門(mén)的審核和監(jiān)督。4.2.1.6倉(cāng)庫(kù)人員必須定期與采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系，將放置在廢品區(qū)的檢驗(yàn)不合格品以及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品退還供應(yīng)商，并與供應(yīng)方人員簽署證明單據(jù)。同時(shí)，與采購(gòu)部門(mén)簽字確認(rèn)交接清楚。安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號(hào)倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement4.2.2半成品與成品4.2.2.1半成品生產(chǎn)各個(gè)工序必須填寫(xiě)經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)的半成品領(lǐng)料單，遞交倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)人員按版面和數(shù)量要求配發(fā)半成品，經(jīng)生產(chǎn)人員核對(duì)數(shù)目、版面等后簽字交接。4.2.2.2成品倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)發(fā)貨通知單填寫(xiě)出庫(kù)單，在發(fā)貨通知單上必須由相關(guān)的主管和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)不同的客戶(hù)、成品的規(guī)格和型號(hào)數(shù)量進(jìn)行審核和簽字。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)發(fā)貨通知單，核對(duì)訂單之后配貨，出貨，雙方同時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)，保證單據(jù)和實(shí)物相吻合，并由銷(xiāo)售發(fā)貨人員與倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)交接；倉(cāng)庫(kù)管理員在有關(guān)的帳卡上認(rèn)真做好帳目登記。4.3物料盤(pán)點(diǎn)為了確保倉(cāng)庫(kù)物料操作的順暢，及時(shí)檢驗(yàn)受控物料的在庫(kù)情況，做到：4.3.1每天對(duì)變動(dòng)的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。核對(duì)卡、帳、實(shí)物三者是否一致。4.3.2倉(cāng)庫(kù)管理員必須每月月底對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)卡、帳、實(shí)物三者是否一致。（參見(jiàn)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》）4.3.3每年對(duì)各月的統(tǒng)計(jì)進(jìn)行匯總。4.3.4針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的物料問(wèn)題仔細(xì)分析和解決；如若不一致，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)查清原由，及時(shí)上報(bào)并糾正錯(cuò)誤，以此檢查管理情況。若不屬于人為因素，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系，申報(bào)物料短缺；若屬長(zhǎng)期滯留倉(cāng)庫(kù)的貨品，應(yīng)向財(cái)務(wù)部門(mén)申報(bào)盤(pán)盈或盤(pán)虧。4.4材料安全性質(zhì)的區(qū)分區(qū)分有保密性質(zhì)的材料、產(chǎn)品與無(wú)保密性質(zhì)的材料、產(chǎn)品，以便加強(qiáng)控制，區(qū)別對(duì)待。以下為兩種材料的清單：有保密性質(zhì)的材料及產(chǎn)品：全息標(biāo)、簽名條、膠片、印刷板、已印刷片材、模塊、各種卡體、半成品、成品、卡體廢品、已使用過(guò)的充值卡打印色帶。安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號(hào)倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement無(wú)保密性質(zhì)的材料及產(chǎn)品：熱熔膠帶、包裝材料（如：紙箱、紙盒等）、未使用片材、生產(chǎn)輔料（如：未使用的色帶、覆膜等）。4.4.1具有保密性質(zhì)的材料、產(chǎn)品，要在受控狀態(tài)下保管，其出入庫(kù)必須由倉(cāng)庫(kù)管理員雙人來(lái)控制，尤其是具有保密數(shù)據(jù)的材料、產(chǎn)品要放置在金庫(kù)中，并由安全經(jīng)理授權(quán)的安全人員監(jiān)督檢查其使用。4.4.2無(wú)保密性質(zhì)的材料要求出入庫(kù)的數(shù)量核對(duì)無(wú)誤，登記清楚。4.5倉(cāng)庫(kù)收貨，發(fā)貨及物料運(yùn)輸?shù)陌踩刂品绞秸f(shuō)明倉(cāng)庫(kù)所有生產(chǎn)原材料及成品的出入均需通過(guò)裝卸貨區(qū)的三道安全門(mén)來(lái)進(jìn)行，這三道門(mén)聯(lián)動(dòng)方式可參見(jiàn)《通道及相關(guān)安全管理制度》4.5.1收貨4.5.1.1裝卸貨區(qū)由三道卷閘門(mén)組成，三門(mén)聯(lián)動(dòng)。每道卷閘門(mén)由一個(gè)讀卡控制開(kāi)關(guān)及一個(gè)卷閘門(mén)向下按鈕組成，第三道門(mén)只裝有一個(gè)讀卡器控制開(kāi)關(guān)，所有三道門(mén)的控制開(kāi)關(guān)都裝在發(fā)貨辦公室。三道門(mén)的讀卡器控制開(kāi)關(guān)由雙卡控制才能打開(kāi)，開(kāi)啟的權(quán)限向庫(kù)房、銷(xiāo)售、采購(gòu)人員開(kāi)放，最少要其中兩人在場(chǎng)才能開(kāi)啟。另外卷閘門(mén)有一組總的手動(dòng)開(kāi)關(guān)，平時(shí)不使用，只有在發(fā)生緊急情況時(shí)才使用，開(kāi)啟權(quán)限由總經(jīng)理和安全經(jīng)理控制。特殊情況下，如維修時(shí)，裝卸貨區(qū)的三道門(mén)才能同時(shí)開(kāi)啟，但必須由保安人員在旁值守并記錄。4.5.1.2卷閘門(mén)通道只是貨物進(jìn)出的通道，禁止任何人員從這里進(jìn)出公司。4.5.1.3每次有貨車(chē)進(jìn)入公司，都要在大門(mén)口登記車(chē)號(hào)、人員、事由、證件，保安人員再押送貨車(chē)到卷閘門(mén)處，并通知相關(guān)的公司內(nèi)部人員到卷閘門(mén)處接應(yīng)。4.5.1.4卸貨時(shí)，采購(gòu)、質(zhì)檢或庫(kù)房中的任意兩人一起到收發(fā)貨辦公室，開(kāi)啟第一道卷閘門(mén)，貨車(chē)開(kāi)入，在交接窗口處傳送單據(jù)，核對(duì)正確后，關(guān)閉第一道卷閘門(mén)，開(kāi)啟第二道卷閘門(mén)，由送貨人員或已在此等候的倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)人員協(xié)助將貨物卸在中轉(zhuǎn)區(qū)，接著關(guān)閉第二道卷閘門(mén)，開(kāi)啟第一道卷閘門(mén)，送貨人員和貨車(chē)開(kāi)出大樓。兩道卷閘門(mén)都關(guān)閉，此時(shí)，打開(kāi)第三道卷閘門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)入貨物停放中轉(zhuǎn)區(qū)，清第8頁(yè)共13頁(yè)安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號(hào)倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement點(diǎn)貨物數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后由采購(gòu)部人員對(duì)運(yùn)輸公司及倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)并將貨物運(yùn)回倉(cāng)庫(kù)。保安人員核對(duì)登記開(kāi)啟卷閘門(mén)的原因、時(shí)間、人員后，押送車(chē)輛離開(kāi)公司。4.5.1.5在裝卸貨區(qū)辦公室的讀卡控制器旁，并聯(lián)了一個(gè)監(jiān)視器和一個(gè)緊急報(bào)警按鈕，在裝卸貨時(shí)，都應(yīng)先通過(guò)監(jiān)視器仔細(xì)觀察出貨口外面的情況，如果發(fā)現(xiàn)外面的情況有異常，必須及時(shí)通知保安人員處理。（平時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員也要注意對(duì)監(jiān)視器的維護(hù)，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視器不能正常工作時(shí)要通知公司保安人員修復(fù)。）4.5.2發(fā)貨4.5.2.1公司的成品發(fā)貨主要由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)，銷(xiāo)售部每天都會(huì)出一份發(fā)貨計(jì)劃給相關(guān)部門(mén)，包括倉(cāng)庫(kù)、終檢、安全部門(mén)，當(dāng)運(yùn)輸車(chē)到達(dá)我公司，在安全人員的監(jiān)督下，由銷(xiāo)售部通知倉(cāng)庫(kù)管理員一起到發(fā)貨辦公室，開(kāi)啟第一道卷閘門(mén)，貨車(chē)開(kāi)入，關(guān)閉第一道卷閘門(mén)，在交接窗口傳遞單據(jù)及證件，由銷(xiāo)售部發(fā)貨人員核對(duì)運(yùn)輸公司及人員情況正確后，才能開(kāi)始安排發(fā)貨。4.5.2.2銷(xiāo)售部根據(jù)當(dāng)天的發(fā)貨計(jì)劃，通知包裝工序準(zhǔn)備好相應(yīng)批次的貨物，包裝工序根據(jù)不同批次貨物的情況，可以通知倉(cāng)庫(kù)從成品庫(kù)中出貨或者安排直接從本工序出貨并和倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)交接手續(xù)。4.5.2.3倉(cāng)庫(kù)管理員與銷(xiāo)售部人員必須核對(duì)發(fā)貨計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表中的數(shù)量、箱數(shù)、號(hào)段等是否與實(shí)物一致，核對(duì)無(wú)誤后，由銷(xiāo)售部發(fā)貨人員辦理出庫(kù)手續(xù)。4.5.2.4開(kāi)啟第三道卷閘門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理員將待發(fā)的貨物從指定存放點(diǎn)搬到裝卸貨區(qū)的中轉(zhuǎn)區(qū)后，關(guān)閉第三道卷閘門(mén)，然后開(kāi)啟第二道門(mén)裝貨，按照與收貨相反的次序發(fā)貨。4.5.2.5裝貨完畢后，銷(xiāo)售部人員需和運(yùn)輸公司簽字確認(rèn)貨物情況。4.5.2.6保安人員登記發(fā)貨數(shù)量、時(shí)間、車(chē)號(hào)、人員、證件等情況。（注：我公司與運(yùn)輸公司簽訂的安全協(xié)議及所有運(yùn)輸公司運(yùn)貨員工的個(gè)人資料由銷(xiāo)售部資料室管理。）安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號(hào)倉(cāng)庫(kù)安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement4.6倉(cāng)庫(kù)門(mén)禁系統(tǒng)4.6.1倉(cāng)庫(kù)各門(mén)由門(mén)禁控制，其開(kāi)啟由安全經(jīng)理授權(quán)的倉(cāng)庫(kù)管理員控制。倉(cāng)庫(kù)管理員必須保管好各自的門(mén)卡，嚴(yán)禁借給他人使用。4.6.2倉(cāng)庫(kù)門(mén)禁開(kāi)啟后，必須及時(shí)關(guān)閉。為了確保安全，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁任何閑雜人員進(jìn)入。4.6.3倉(cāng)庫(kù)的第一和第二道門(mén)禁由門(mén)卡控制開(kāi)啟，分別進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)辦公區(qū)和原材料區(qū)。其他人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)須由倉(cāng)庫(kù)管理人員陪同進(jìn)入，工作結(jié)束后，必須同時(shí)離開(kāi)。4.6.4倉(cāng)庫(kù)門(mén)禁的開(kāi)啟只授權(quán)給在職倉(cāng)庫(kù)管理員。4.7金庫(kù)的管理4.7.1倉(cāng)庫(kù)金庫(kù)的出入管理由兩道門(mén)禁和一道密碼保安門(mén)控制。進(jìn)入金庫(kù)前要先在金庫(kù)出入記錄上登記。金庫(kù)的每一道門(mén)禁必須由兩位當(dāng)班倉(cāng)庫(kù)管理員持各自的門(mén)卡同時(shí)在場(chǎng)開(kāi)啟，這兩道門(mén)禁為聯(lián)動(dòng)式，即任何一道門(mén)禁未及時(shí)關(guān)閉，另外一道門(mén)禁將無(wú)法開(kāi)啟。工作結(jié)束后，兩人必須同時(shí)離開(kāi)金庫(kù)，平時(shí)要保證金庫(kù)的門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài)。其他人員進(jìn)入金庫(kù)必須經(jīng)安全經(jīng)理批準(zhǔn)并由倉(cāng)庫(kù)管理人員陪同進(jìn)入。保安門(mén)的鑰匙由兩位當(dāng)班倉(cāng)庫(kù)管理員分別保管和使用。4.7.2倉(cāng)庫(kù)主管從安全經(jīng)理處交接金庫(kù)保安門(mén)的鑰匙后，由兩位當(dāng)班的倉(cāng)庫(kù)管理員領(lǐng)取使用并妥善保管，在交班時(shí)由下一班的倉(cāng)庫(kù)管理員與當(dāng)班倉(cāng)庫(kù)管理員簽字填寫(xiě)《鑰匙領(lǐng)用登記表》確認(rèn)交接，當(dāng)無(wú)第三班時(shí)，必須兩人同時(shí)將鑰匙鎖入保險(xiǎn)柜，由下一班的倉(cāng)庫(kù)管理員在上班時(shí)取用。4.7.3進(jìn)出金庫(kù)要登記簽名，只有經(jīng)安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的特許人員和專(zhuān)門(mén)的管理人員才能進(jìn)入金庫(kù)，每次必須詳細(xì)記錄進(jìn)出時(shí)間、工作內(nèi)容、人員，兩位倉(cāng)管人員分別簽名確認(rèn)。4.8倉(cāng)庫(kù)安全操作補(bǔ)充規(guī)則4.8.1生產(chǎn)部各工序提供各個(gè)工序授權(quán)辦理出入庫(kù)人員的名單，在辦理材料出入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須核對(duì)其工作牌。若指定辦理出入庫(kù)人員因特殊情況無(wú)法到場(chǎng)，必須有其工序主管的證明單，方可辦理。4.8.2倉(cāng)庫(kù)管理員必須控制每一種原材料、半成品、成品的發(fā)出數(shù)量，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單發(fā)料，