物業(yè)公司質(zhì)量環(huán)境審核計劃

物業(yè)公司質(zhì)量環(huán)境審核計劃一.審核目的：

公司質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足ISO9001：2000版標準要求。

確定組織內(nèi)質(zhì)量體系活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排以及確定質(zhì)量體系的有效性。

.-物業(yè)經(jīng)理人

在第二方或第三方審核前糾正不足。

維持、完善、改進質(zhì)量體系的需要。

二.審核范圍：與公司物業(yè)管理服務(wù)有關(guān)的各部門、各物業(yè)項目管理部和區(qū)域。

三.年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表;計劃表示的是審核的時間安排和進行狀態(tài)，計劃表見后頁。

年編號：

標準條款一二三四五六七八九十十一十二章節(jié)名稱月月月月月月月月月月月月備注：擬定：審核：批準：

篇2：環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告

***環(huán)境監(jiān)測站

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

(二○一二年度)

***環(huán)境監(jiān)測站二○一

二年十一月

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

(二○一二年度)

編寫人：

審核人：*

簽發(fā)人：*

***環(huán)境保護監(jiān)測站質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

(20**年度)

***環(huán)境監(jiān)測站依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則工作的要求和20**年內(nèi)審計劃安排，于20**年11月12日-12月3日對本站質(zhì)量管理體系的運行情況進行了集中式的全面審核。

一、內(nèi)部審核目的

通過對質(zhì)量體系開展內(nèi)部審核，驗證其運行是否符合質(zhì)量體系文件和《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求，以促進質(zhì)量體系規(guī)范有序的運作。將內(nèi)審結(jié)果作為管理評審輸入，以保證管理體系有效運行及持續(xù)改進。

二、內(nèi)部審核范圍

本次內(nèi)部審核主要是針對新制訂的質(zhì)量管理體系文件首次進行的內(nèi)部審核，按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的評審程序，對照評審準則19個要素、75條、180款，對我站質(zhì)量管理體系進行逐條審核，審核范圍包括我站的質(zhì)量管理體系、文件控制、分包、服務(wù)和供應(yīng)品采購、合同管理、申訴和投訴、糾正措施和預(yù)防措施、記錄、人員、設(shè)施和環(huán)境條件、監(jiān)測分析方法、儀器設(shè)備、標準物質(zhì)、量值溯源、樣品采集、樣品管理、樣品分析、質(zhì)量管理、監(jiān)測分析結(jié)果與報告等。

三、內(nèi)部審核依據(jù)

1.《20**年***環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量保證計劃》。

2.《實驗室資質(zhì)認定評審準則》。

3.***環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量管理體系文件。

4.國家或行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準。

四、內(nèi)部審核方法

通過查閱記錄/報告/文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗證、與受審部門責任人及有關(guān)人員交談、提問等多種方法

五、內(nèi)部審核組構(gòu)成

組長：***

成員：***、***

六、內(nèi)部審核程序

1.提出內(nèi)部審核計劃

質(zhì)量負責人安排開展我站質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，質(zhì)量管理室編寫審核實施方案，形成站內(nèi)正式文件并發(fā)放相關(guān)科室。

2.成立內(nèi)部審核小組

我站本次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核小組，組長由質(zhì)量負責人擔任，小組成員由內(nèi)審員擔任。內(nèi)審員在開展質(zhì)量管理體系審核前首先熟悉內(nèi)審所依據(jù)的文件，熟悉評審準則。

3.首次會議

質(zhì)量負責人主持召開首次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核會議，申明審核的目的及內(nèi)容，明確審核依據(jù)、審核范圍，布置各內(nèi)審員所負責的工作內(nèi)容，對內(nèi)審員提出內(nèi)部審核的原則和相關(guān)技術(shù)要求。

4.正式審核

審核開始后，內(nèi)審員對照評審準則19個要素、75條、180款，對我站質(zhì)量管理體系進行逐條審查，通過現(xiàn)場觀察與核查，與被審核科室工作人員面談，查閱文件和記錄，由負責該項工作的內(nèi)審員填寫不符合項事實陳述情況，列出審核查出的不符合項，填寫內(nèi)部審核記錄表，并由被審科室主任簽字確認。

5.制定糾正措施

被審科室負責提出內(nèi)審查出的不符合項的具體糾正措施和完成時間。

6.末次會議

質(zhì)量負責人主持召開內(nèi)審末次會議，確定內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項及被審科室提出的糾正措施及完成時間是否符合要求。

7.跟蹤驗證

被審出不符合項的科室負責落實糾正措施，內(nèi)審員督促被審科室完成糾正措施，并記錄不符合項跟蹤驗證情況，填寫不符合項跟蹤驗證報告表，由質(zhì)量負責人批準。

8.內(nèi)部審核報告

在內(nèi)部審核基礎(chǔ)工作完成后，由質(zhì)量管理室負責編寫質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告，質(zhì)量負責人審核報告。

9.文件歸檔

內(nèi)部審核報告經(jīng)質(zhì)量負責人審批修改后歸檔。

七、內(nèi)部審核日程

1.11月12日召開質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的首次會議，宣布審核組長及2位參加本次審核的人員，強調(diào)了審核的原則，并明確分工審核任務(wù)及確定受審部門聯(lián)系人，宣布審核正式開始，布置具體工作。

2.11月13-14日展開正式審核，查找質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項，填寫內(nèi)部審核記錄表。

3.11月15日上午制定糾正措施，被審科室負責提出內(nèi)審查出不符合項的具體糾正措施和完成時間。

4.11月15日下午召開質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的末次會議，總結(jié)質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作的開展情況，通報所查出的問題，肯定質(zhì)量管理體系運行符合準則的地方。

5.11月23日前完成整改工作，由質(zhì)量管理室組織內(nèi)審員進行跟蹤驗證，填寫不符合項跟蹤驗證報告表。

6.12月3日質(zhì)量管理室向質(zhì)量負責人提交"***環(huán)境監(jiān)測站20**年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告'，作內(nèi)審總結(jié)。

八、內(nèi)部審核不符合項和所涉及科室

1.實驗室：個別監(jiān)測人員暫時無上崗證。上述事實構(gòu)成不符合項，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》第八章

技術(shù)要求部分、人員要素、5.1.2

所有從事樣品采集、樣品管理、樣品分析、儀器設(shè)備操作等的監(jiān)測人員必須經(jīng)省環(huán)境監(jiān)測中心站考核合格，持證上崗。

2.實驗室：

有時在采樣現(xiàn)場沒有及時填寫采樣記錄，上述事實構(gòu)成不符合項，不符合《質(zhì)量手冊》第五章

管理要求部分、記錄要素、條所有記錄應(yīng)客觀、真實、完整、清晰、準確和原始，不得隨后補記。采樣現(xiàn)場采樣記錄填寫不完整。上述事實構(gòu)成不符合項，不符合《質(zhì)量手冊》第五章技術(shù)要求部分、樣品采集要素、條

采樣人員在采樣現(xiàn)場應(yīng)做詳細的記錄，包括企業(yè)生產(chǎn)工況、環(huán)境和采樣條件、采樣時間、點位、采樣人等，必要時畫出采樣點位示意圖。

3.業(yè)務(wù)管理室：制定20**年度培訓計劃不詳細。上述事實構(gòu)成不符合項，不符合《質(zhì)量手冊》第五章

技術(shù)要求部分、人員要素、

根據(jù)各科室人員培訓需求，由質(zhì)量管理室制定年度人員培訓計劃。

4.質(zhì)量管理室：全程序質(zhì)量控制次數(shù)較少。上述事實構(gòu)成不符合項，不符合***環(huán)境監(jiān)測站20**年環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證計劃和《質(zhì)量手冊》第五章

技術(shù)要求部分、質(zhì)量控制要素5.7.6條

.質(zhì)量管理人員對環(huán)境監(jiān)測采取全程序的質(zhì)量控制，以保證監(jiān)測工作和結(jié)果的質(zhì)量。

5.辦公室：與檢測質(zhì)量有關(guān)的采購物品部分沒有驗收更沒有驗收記錄。上述事實構(gòu)成不符合項，不符合***環(huán)境監(jiān)測站《質(zhì)量手冊》第4章管理要求部分、服務(wù)和供應(yīng)品的采購要素本站采購的供應(yīng)品經(jīng)過驗證，符合質(zhì)量要求之后投入使用.

6.辦公室：對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和提供服務(wù)的供應(yīng)商部分沒有進行評價，更沒有保存評價的記錄。上述事實構(gòu)成不符合項，不符合***環(huán)境監(jiān)測站《質(zhì)量手冊》第4章管理要求部分、服務(wù)和供應(yīng)品的采購要素對影響監(jiān)測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和提供技術(shù)服務(wù)的供應(yīng)商進行能力和質(zhì)量評價.

九、內(nèi)部審核不符合項的糾正措施跟蹤驗證及整改情況

內(nèi)審組成員經(jīng)過認真的匯總與分析，本次審核未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，一般不符合項6項，涉及的要素為4個技術(shù)要求的要素、兩個管理要求的要素，共涉及4個被審核科室。在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，所涉及的各被審科室糾正措施已經(jīng)基本完后，負責審核的內(nèi)審員進行了跟蹤驗證，確認已經(jīng)完成糾正措施后填寫了不符合工作糾正跟蹤驗證報告表。

十、內(nèi)部審核情況綜述

本次內(nèi)部審核在計劃的審核范圍內(nèi)完成了相應(yīng)的審核工作，通過本次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，對照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》，內(nèi)審工作查明我站質(zhì)量管理體系的建立和運行在實際工作中得到了有效的實施，質(zhì)量管理體系運行正常，質(zhì)量方針得到了貫徹執(zhí)行，實現(xiàn)了我站制定的質(zhì)量目標，對規(guī)范我站的監(jiān)測行為，提高監(jiān)測分析水平，保證數(shù)據(jù)正確可靠，促進管理水平的提高等方面發(fā)揮了積極作用。

內(nèi)審證明我站有充分的技術(shù)能力提供相應(yīng)的監(jiān)測分析服務(wù)，體系運行對實際工作具有可控性，工作質(zhì)量得到了保證。

下面將評審準則與我站的質(zhì)量管理體系逐條對照評述。

1.組織：我站有獨立的法人地位，組織和運作方式可以保證監(jiān)測分析工作的正常開展，各崗位都設(shè)有專職的管理人員。

2.質(zhì)量管理體系、審核：我站的質(zhì)量管理體系在近半年的運行中表明它的有效性和適宜性，雖然在本次內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但我站的管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作和質(zhì)量管理體系之間的關(guān)系得到了充分體現(xiàn)，保證了監(jiān)測分析工作的有效開展。

3.文件控制：我站質(zhì)量管理體系文件已按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求》進行了編制，審核、批準、標識、發(fā)放和管理各環(huán)節(jié)都得到有效控制。

4.人員：我站監(jiān)測和管理人員在業(yè)務(wù)技術(shù)上能按其業(yè)務(wù)技術(shù)水平承擔相應(yīng)的工作，能較好地完成相應(yīng)的工作。人員技術(shù)檔案較齊全。個別同志沒有上崗證，應(yīng)暫時離開監(jiān)測崗位，經(jīng)過培訓考核取得上崗證后再擔任日常的監(jiān)測工作。

5.設(shè)施和環(huán)境：我站實驗室的設(shè)施、場所、通風、照明、消防、安全基本能保證監(jiān)測分析工作的正常進行，符合評審準則的要求。

6.儀器設(shè)備：我站現(xiàn)有的儀器設(shè)備能滿足監(jiān)測分析工作的需求，儀器設(shè)備均建立了獨立的檔案，貼有三色標識。在日常工作中按我站的質(zhì)量管理要求對儀器進行維護和填寫使用記錄。

7.標準物質(zhì)：按照制定的計劃購置、管理和使用標準物質(zhì)。

8.量值溯源：按評審準則要求我站應(yīng)該每年制定儀器設(shè)備檢定計劃，對未檢定的進行檢定，儀器設(shè)備按照我站的質(zhì)量管理規(guī)定，定期進行校準，用標準物質(zhì)進行量值溯源。

9.監(jiān)測分析方法：我站使用的監(jiān)測分析方法是國家標準分析方法或是環(huán)保的行業(yè)檢測方法和行業(yè)推薦方法。

10.樣品采集、管理與樣品分析：我站采集的樣品均有唯一標識，有詳細的采樣送樣和接樣記錄，樣品按要求進行貯存。我站按照國家或行業(yè)標準監(jiān)測分析方法開展監(jiān)測分析工作，按規(guī)定的數(shù)理統(tǒng)計方法對監(jiān)測分析結(jié)果進行統(tǒng)計分析。

11.記錄：我站的技術(shù)和質(zhì)量記錄大都能按規(guī)定填寫，包含的信息以保證再現(xiàn)，記錄能按時按規(guī)定存檔。

12.監(jiān)測分析結(jié)果與報告：我站的檢測報告是全省統(tǒng)一的規(guī)格，數(shù)據(jù)是按照行業(yè)質(zhì)量保證規(guī)定進行數(shù)理統(tǒng)計處理，并經(jīng)過三級審核，采用法定計量單位，包含的信息全面，對客戶的分析數(shù)據(jù)按保密規(guī)定執(zhí)行。

13.外部支持服務(wù)和供應(yīng)：我站要對儀器設(shè)備、標準物質(zhì)、試劑和其它消耗品的購買加強驗收，積極對供應(yīng)商進行評價，以確保我們購買的供應(yīng)品質(zhì)量的可靠性。

14.糾正和預(yù)防措施：我站在質(zhì)量管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題都制定了相應(yīng)的糾正措施，按時進行了落實，并由內(nèi)審員進行了跟蹤驗證。

15.質(zhì)量管理：我站年初制定了質(zhì)量保證工作計劃，對全年將要開展的監(jiān)測分析工作在質(zhì)量保證和質(zhì)量控制方面提出了具體的規(guī)定和要求，并在實際工作中得到了落實，保證了我站完成的監(jiān)測分析工作及提供數(shù)據(jù)和報告的準確可靠。

十一、內(nèi)部審核結(jié)論與建議

1.結(jié)論

經(jīng)過對我站質(zhì)量管理體系運行適應(yīng)性和有效性的內(nèi)部審核，對照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》和我站的質(zhì)量管理體系文件共發(fā)現(xiàn)6個不符合項，這些不符合項已經(jīng)過各相關(guān)科室主任簽字確認，提出相應(yīng)的糾正措施，并隨后進行了整改，在整改完成后由內(nèi)審員進行跟蹤驗證，確保糾正措施完成，并由質(zhì)量負責人簽字認可。本次內(nèi)部審核共查出不符合項6個，說明我站的質(zhì)量管理體系在日常運作中還有個別不相適宜的地方，這些問題在本次內(nèi)審中被發(fā)現(xiàn)并得到了及時糾正，可以確保我站質(zhì)量管理體系的正常運行。內(nèi)審組一致認為，本站作為獨立法人機構(gòu)，經(jīng)站長批準發(fā)布實施的管理體系文件符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》要求，管理體系策劃符合本站的實際，制定的質(zhì)量方針明確，目標適宜，圍繞方針、目標、指標開展體系運行和技術(shù)運作是充分的，設(shè)施和環(huán)境條件能滿足要求，人員到位、職責落實較好。本站的管理體系是適宜的、有效的，不存在體系性的不符合，沒有發(fā)生重大質(zhì)量事故，具有防止不符合工作發(fā)生的能力，本站的管理體系運行有效。內(nèi)審組長宣布本次內(nèi)審順利完成。

2.建議

1、站領(lǐng)導要高度重視質(zhì)量管理工作，各科室加強管理體系文件學習，使本科室人員熟悉掌握質(zhì)量管理體系文件要求，保證管理體系的有效運行和持續(xù)改進，確保本站20**年通過計量認證評審。

2、加強本站的內(nèi)部管理，加大對全站人員的培訓力度，加強質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督作用，質(zhì)量管理室對實驗室的條件與控制進行定期檢查，進一步規(guī)范我站監(jiān)測分析工作的運行程序，確保他們具有與其所承擔任務(wù)相適應(yīng)的工作能力。

3、加強資源投入，增強全站人員個人責任感;

十二、報告發(fā)放范圍

本內(nèi)部審核報告發(fā)放到站領(lǐng)導、質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人、各科室負責人。

十三、報告發(fā)放責任科室

辦公室

篇3：內(nèi)審員教材：質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南

一體化審核內(nèi)審員教材

第一章GB/T19011-20**/ISO19011:20**

質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南

1范圍

本標準為審核原則、審核方案的管理、質(zhì)量管理體系審核和環(huán)境管理體系審核的實施提供了指南，也對質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核員的能力提供了指南。

本標準適用于需要實施質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系內(nèi)部或外部審核或需要管理審核方案的所有組織。

本標準原則上可適用于其他領(lǐng)域的審核，在這種情況下，需要特別注意識別審核成員所需的能力。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修改版均不適用于本標準。然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

GB/T19000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000:2000)

ISO14050:20**環(huán)境管理術(shù)語

3術(shù)語和定義

3.1審核audit

為獲取審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。

注1：內(nèi)部審核，有時稱第一方審核，由組織自己或以組織的名義進行，用于管理評審和其他內(nèi)部目的，可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。

注2：外部審核包括通常所說的“第二方審核”和“第三方審核”。

注3：第二方審核由組織的有關(guān)方(如顧客)或由其他人員以相關(guān)方的名義進行。

注4：第三方審核由外部獨立的組織進行。這類組織提供符合要求(如GB/T19001和GB/T24001-1996)的認證或注冊。

注5：當質(zhì)量和環(huán)境管理體系被一起審核時，這種情況稱為“一體化審核”。

注6：當兩個或兩個以上審核機構(gòu)合作，共同審核同一個受審核方時，這種情況稱為“聯(lián)合審核”。

3.2審核準則auditcriteria

用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。

3.3審核證據(jù)auditevidence