信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布管理方案計劃辦法

!-!-文件編號：信息系統(tǒng)投產(chǎn)公布治理方法〔大規(guī)模實施〕過程，掌握信息系統(tǒng)的投產(chǎn)公布風(fēng)險，方法。工作的把控，保證信息系統(tǒng)投產(chǎn)過程的有效性以及上線后的牢靠性。投產(chǎn)公布治理的具體范圍包括:(一)建信息系統(tǒng)投產(chǎn)上線。(二)現(xiàn)有信息系統(tǒng)的重大升級改造，包括:應(yīng)用系統(tǒng)的重大架構(gòu)改造或重要模塊變更。系統(tǒng)的重大版本變化或硬件平臺更換。第三條信息系統(tǒng)圍設(shè)備，以及系統(tǒng)軟件、應(yīng)用系統(tǒng)、工具軟件、數(shù)據(jù)及其載體等。第四條投產(chǎn)公布治理性以及試運行期間可控性的治理。第五條根底環(huán)境預(yù)備會工作會議。第六條投產(chǎn)預(yù)備會開的工作會議。第九條角色與職責(zé)業(yè)務(wù)部門分管行長、信息系統(tǒng)工程建設(shè)小組組長。技信息部負(fù)責(zé)人、科技信息局部管行長。建設(shè)小組組員、應(yīng)用系統(tǒng)治理員、運維經(jīng)理。各角色職責(zé)如下：〔一〕負(fù)責(zé)發(fā)起涉及業(yè)務(wù)條線的信息系統(tǒng)投產(chǎn)需求申請?！捕池?fù)責(zé)對涉及業(yè)務(wù)條線的信息系統(tǒng)投產(chǎn)需求進展審批?！踩尺M展，而臨時組建的工程小組〔以下簡稱“工程小組。1.信息系統(tǒng)工程建設(shè)小組組長統(tǒng)建設(shè)過程的相關(guān)工作負(fù)有最高責(zé)任〔以下簡稱“工程小組組長。具體職責(zé)包括：作。負(fù)責(zé)投產(chǎn)公布期間材料的預(yù)備及質(zhì)量保證工作。負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)根底運行環(huán)境部署工作。負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)投產(chǎn)實施測試工作。負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)的正式投產(chǎn)實施工作。應(yīng)急演練、權(quán)限上收、系統(tǒng)下線等。2.信息系統(tǒng)工程建設(shè)小組組員信息系統(tǒng)工程建設(shè)小組組員〔〕職責(zé)包括：負(fù)責(zé)協(xié)作工程小組組長完成各項上線材料。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)根底運行環(huán)境部署工作。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)投產(chǎn)實施測試工作。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的正式投產(chǎn)實施工作。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的試運行期間工作?！菜摹臣夹g(shù)評審小組負(fù)責(zé)對投產(chǎn)公布治理過程的各種材料進展技術(shù)評審?！参濉嘲踩夹g(shù)崗負(fù)責(zé)對信息系統(tǒng)進展安全測試、安全加固等安全工作?！擦硲?yīng)用系統(tǒng)治理員在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，協(xié)作工程小組組長協(xié)調(diào)信息系統(tǒng)相關(guān)建設(shè)工作?！财摺尺\維經(jīng)理執(zhí)行。其職責(zé)包括：開和紀(jì)要。負(fù)責(zé)公布根底運行平臺實施打算以及投產(chǎn)公布打算。負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)建設(shè)工程的交付驗收工作。保持與其他流程負(fù)責(zé)人的定期溝通?！舶恕尺\維中心負(fù)責(zé)人作為投產(chǎn)公布流程的負(fù)責(zé)人，其職責(zé)包括：工作。負(fù)責(zé)確保投產(chǎn)公布流程能夠取得治理層的參與和支持。負(fù)責(zé)確保投產(chǎn)公布流程符合部門實際狀況和IT進展戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)對信息系統(tǒng)的投產(chǎn)公布申請進展審批。第四章治理內(nèi)容息系統(tǒng)建設(shè)過程提出相關(guān)要求如下：〔一〕〔二〕責(zé)人指派相應(yīng)人員作為工程小組組員，參與信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。第十一條 信息系統(tǒng)投產(chǎn)公布的材料要求保證其來源可被追溯。進入生產(chǎn)環(huán)境。運行協(xié)調(diào)會召開前完成對應(yīng)會議所需材料的預(yù)備工作。需的其他相關(guān)材料的質(zhì)量，由工程小組整體負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)并提交至質(zhì)量治理中心歸檔保存。第十二條 信息系統(tǒng)投產(chǎn)的根底環(huán)境要求治理崗負(fù)責(zé)設(shè)備的到貨驗收，并協(xié)調(diào)初始安裝，具體工作包括：〔一和查驗，確認(rèn)到貨設(shè)備與選購要求相符?！捕与姷炔僮鳌Ｍㄟ^的，設(shè)備治理崗應(yīng)與設(shè)備供貨商、設(shè)備原廠商共同協(xié)調(diào)解決。第十三條 信息系統(tǒng)投產(chǎn)的報備要求20向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會派出機構(gòu)報送材料并備案。第十四條 信息系統(tǒng)投產(chǎn)過程測試要求〔一〕中?！踩碁檎匍_投產(chǎn)公布會的必要材料之一。第十五條 信息系統(tǒng)試運行期間的相關(guān)要求〔一〕〔二〕〔三〕組組長須對擁有的系統(tǒng)維護權(quán)限嚴(yán)格保密，不得泄露。統(tǒng)試運行變更治理記錄表》上統(tǒng)一登記。〔五〕期〔如結(jié)息日、決算日、兩會期間等，并合理安排操作步驟，以削減系統(tǒng)停頓統(tǒng)影響低的時間段，受影響的業(yè)務(wù)被第三方監(jiān)控的〔如銀聯(lián)等，還應(yīng)提前向第三方通報?！擦臣毖菥??！财摺痴浇桓豆ぷ?。第十六條 信息系統(tǒng)下線要求統(tǒng)投產(chǎn)公布打算》明確系統(tǒng)功能下線打算。理下線的方案與時間。第十七條 信息系統(tǒng)的交付要求〔一〕經(jīng)過測試無誤的最終版本。第十八條 信息系統(tǒng)的投產(chǎn)評審要求時間、上線預(yù)備工作、上線后續(xù)跟蹤等具體包括：〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕第五章治理程序第十九條 業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評審流程〔一〕投產(chǎn)需求發(fā)起和審批業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門分管行長對申請單進展逐級審批。業(yè)務(wù)部門人員將審批通過的申請單交至工程小組組長?！捕惩懂a(chǎn)公布會相關(guān)資料預(yù)備將其作為召開投產(chǎn)公布會的必要材料之一?！踩?。參見本治理方法附件2。其次十條 投產(chǎn)公布治理會對投產(chǎn)公布階段的各項工作進展治理?！惨弧掣篆h(huán)境預(yù)備會工程小組組長負(fù)責(zé)向運維經(jīng)理發(fā)起根底環(huán)境預(yù)備會申請。運維經(jīng)理組織召開根底環(huán)境預(yù)備會，運維中心負(fù)責(zé)人主持會議。進展確認(rèn)?！捕掣篆h(huán)境部署狀況進展最終核實，假設(shè)不符合要求則需重部署。等安全運維工作?！踩惩懂a(chǎn)預(yù)備會工程小組組長在完成開發(fā)測試工作后，向運維經(jīng)理發(fā)起投產(chǎn)預(yù)備會申請。運維經(jīng)理組織召開投產(chǎn)預(yù)備會，運維中心負(fù)責(zé)人主持會議?！菜摹惩懂a(chǎn)預(yù)備的工作內(nèi)容工程小組組長需依據(jù)投產(chǎn)預(yù)備會確定的工作內(nèi)容，完成以下工作：理申請召開投產(chǎn)公布會?！参濉惩懂a(chǎn)公布會公布會申請。運維經(jīng)理組織召開投產(chǎn)公布會，運維中心負(fù)責(zé)人主持會議。(六)投產(chǎn)公布審批信息局部管行長審批。(七)投產(chǎn)公布執(zhí)行1.依據(jù)《信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案》執(zhí)行投產(chǎn)公布工作。工程小組組長推斷投產(chǎn)公布是否成功，假設(shè)投產(chǎn)公布失敗則需進展回退。(八)試運行協(xié)調(diào)會的時間內(nèi)，向運維經(jīng)理申請召開試運行協(xié)調(diào)會。運維經(jīng)理組織召開試運行協(xié)調(diào)會，運維中心負(fù)責(zé)人主持會議。〔九〕試運行期間的工作內(nèi)容及要求工程小組組長應(yīng)組織工程小組組員完成以下工作：IT工程小組組長、應(yīng)用系統(tǒng)治理員共同組織信息系統(tǒng)的權(quán)限上收工作。工程小組組長負(fù)責(zé)完成《信息系統(tǒng)試運行報告》〔十〕信息系統(tǒng)的交付滿足，交付條件如下：投產(chǎn)公布時有條件上線的系統(tǒng)，未盡事宜全部完成。審核標(biāo)準(zhǔn)如下：使用標(biāo)準(zhǔn)模板。內(nèi)容完整且符合填寫標(biāo)準(zhǔn)。向運維經(jīng)理發(fā)起信息系統(tǒng)交付申請。正確性與完整性后，完成信息系統(tǒng)的交付驗收工作?！彩弧惩懂a(chǎn)公布評審流程圖參見本治理方法附件3?！彩惩懂a(chǎn)公布評審流程說明參見本治理方法附件4〔十三〕投產(chǎn)公布實施流程圖參見本治理方法附件5?！彩摹?。其次十一條違反本實施細則規(guī)定的，依照本行《員工違規(guī)違紀(jì)行為懲罰治理暫行方法》的規(guī)定進展懲罰。序記錄名稱序記錄名稱記錄編號保存部門保存期限號號123456789101112131415序號文件名稱序號文件名稱文件編號1《生產(chǎn)系統(tǒng)變更治理方法》2《生產(chǎn)系統(tǒng)IT連續(xù)性治理方法》第八章附則其次十四條本方法由本行負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂。其次十五條本方法自正式發(fā)文之日起實施。業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評審流程業(yè)業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評審流程業(yè)員發(fā)起投產(chǎn)需求申請否業(yè)務(wù)部門否審批投產(chǎn)需求申請業(yè)務(wù)部門是審批投產(chǎn)需求申請工程組組長是承受投產(chǎn)需求申請其他流程投產(chǎn)公布評審流程

業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評審流程圖2業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評審流程節(jié)點說明序號序號123責(zé)任人業(yè)務(wù)部門人員業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部門分管行長工程小組組長步驟動作發(fā)起投產(chǎn)需求申請審批投產(chǎn)需求申請步驟動作說明單》發(fā)起需求申請對需求申請單審批審批投產(chǎn)需求申請對需求申請單審批承受投產(chǎn)需求申請承受審批后的需求申請43投產(chǎn)公布評審流程圖投產(chǎn)公布評審流程投產(chǎn)公布評審流程流程輸入《工程基礎(chǔ)運行平“工程軟件類交付資料”變更流程運維經(jīng)理預(yù)備會”備會”布會”布打算”是否是工程組組長務(wù)安排否核實部署狀況務(wù)安排投產(chǎn)預(yù)備情投產(chǎn)測試 否 況確認(rèn)是工程組組員根底環(huán)境部署務(wù)執(zhí)行投產(chǎn)測試執(zhí)行否運維中心組長否核實部署狀況否是是安全技術(shù)崗作科技責(zé)信人息部負(fù)批是科管技行信長息局部批其他流程流程投產(chǎn)公布實施流程4

投產(chǎn)公布評審流程節(jié)點說明序號 責(zé)任人流程輸入1運維經(jīng)理工程小組組長工程小組組員運維中心組長安全技術(shù)崗工程小組組長運維經(jīng)理工程小組組長工程小組組員工程小組組長工程小組組員工程小組組長運維經(jīng)理科技信息部負(fù)責(zé)人科技信息局部管行長

步驟動作工程根底運行平臺方案召開根底環(huán)境預(yù)備會根底環(huán)境部署任務(wù)安排根底環(huán)境部署核實部署狀況安全配置與操作核實部署狀況召開投產(chǎn)預(yù)備會投產(chǎn)公布預(yù)備任務(wù)安排投產(chǎn)公布預(yù)備任務(wù)執(zhí)行投產(chǎn)測試投產(chǎn)測試執(zhí)行投產(chǎn)預(yù)備狀況確認(rèn)召開投產(chǎn)公布會投產(chǎn)公布審批投產(chǎn)公布審批

步驟動作說明工程經(jīng)理預(yù)備好根底運行平臺方案等相關(guān)材料組織召開根底環(huán)境預(yù)備會依據(jù)方案和打算安排部署任務(wù)依據(jù)組長安排的任務(wù)進展部署審核部署狀況是否到達要求執(zhí)行安全配置、操作與檢查推斷部署狀況是否到達要求組織召開投產(chǎn)預(yù)備會明確投產(chǎn)預(yù)備工作依據(jù)安排的任務(wù)執(zhí)行投產(chǎn)公布預(yù)備工作推斷是否需要投產(chǎn)測試投產(chǎn)測試推斷投產(chǎn)預(yù)備狀況是否到達要求組織召開投產(chǎn)公布會審批投產(chǎn)公布審批投產(chǎn)公布運維經(jīng)理 公布投產(chǎn)公布打算 正式將投產(chǎn)公布打算公布5

投產(chǎn)公布實施流程圖投產(chǎn)公布實施流程投產(chǎn)公布實施流程接口流程投產(chǎn)公布評審流程配置治理流程運維經(jīng)理57協(xié)調(diào)會”13工程交付驗收工程組組長2公布成功 是411物12流程9流程10線工作質(zhì)量治理中心6資料歸檔81投產(chǎn)根底運維項投產(chǎn)公布執(zhí)行目組組員否3回退打算理〕6投產(chǎn)公布實施流程節(jié)點說明序號 責(zé)任人工程小組1工程小組組長工程小組組員工程小組組長運維經(jīng)理質(zhì)量治理中心運維經(jīng)理工程小組8工程小組9工程小組工程小組組長工程小組組長運維經(jīng)理

步驟動作投產(chǎn)公布執(zhí)行公布成功回退打算投產(chǎn)記錄/投產(chǎn)報告公布確認(rèn)/公布報告材料歸檔召開試運行協(xié)調(diào)會投產(chǎn)根底運維配置工作〔監(jiān)控、備份、巡檢、數(shù)據(jù)清理〕應(yīng)