物資供應(yīng)管理制度范本（六篇）

第45頁共45頁物資供應(yīng)?管理制度?范本為?規(guī)范公司?的采購行?為，確保?公司各部?門正常生?產(chǎn)，提供?質(zhì)優(yōu)價(jià)廉?的物資，?達(dá)到降低?生產(chǎn)成本?的目的，?特制定本?制度。?一、物資?供應(yīng)科為?公司所有?物資的供?應(yīng)部門，?財(cái)務(wù)科、?辦公室，?公司_?___有?權(quán)對采購?工作進(jìn)行?指導(dǎo)和監(jiān)?督。二?、采購工?作流程?1、申購?計(jì)劃部門?需按采購?物資的性?質(zhì)，分類?整理并詳?細(xì)標(biāo)明其?規(guī)格、?數(shù)量、用?途、行業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)以及?要求到貨?的時(shí)間，?部門主管?審核后?進(jìn)入物資?供應(yīng)系統(tǒng)?，由物資?供應(yīng)科計(jì)?劃組統(tǒng)一?整理。?2、物資?供應(yīng)科計(jì)?劃組，按?庫存及需?用狀況、?審核下達(dá)?采購計(jì)劃?。3、?采購過程?中，供應(yīng)?商提供報(bào)?價(jià)的物料?規(guī)格與申?購規(guī)格不?同或?qū)?代用品的?，采購人?員應(yīng)送申?購部門確?認(rèn)。4?、采購?fù)?畢，庫管?按規(guī)定進(jìn)?行檢查和?驗(yàn)收入庫?工作，對?物料質(zhì)量?或價(jià)格?有問題的?，應(yīng)及時(shí)?反映供應(yīng)?科更換或?調(diào)整。?5、物資?供應(yīng)科應(yīng)?嚴(yán)格按公?司管理規(guī)?定進(jìn)行采?購手續(xù)辦?理及供應(yīng)?商的付?款工作。?三、采?購工作準(zhǔn)?則1、?物資供應(yīng)?科應(yīng)選擇?合格的供?應(yīng)商，并?對采購過?程進(jìn)行嚴(yán)?格的控?制，確保?供應(yīng)商提?供的物料?能滿足公?司的要求?。2、?根據(jù)采購?物料的品?種、規(guī)格?、標(biāo)準(zhǔn)、?數(shù)量和交?付期的不?同，采?購人員原?則上應(yīng)選?擇至少三?家符合采?購條件的?供貨商作?為詢價(jià)?、比價(jià)對?象。3?、公司所?有員工均?有權(quán)推薦?優(yōu)秀的供?應(yīng)商或物?料價(jià)格信?息，以便?供應(yīng)科?比價(jià)參考?，供應(yīng)科?應(yīng)隨時(shí)掌?握市場價(jià)?的浮動(dòng)依?據(jù)，以便?更好的?把握市場?。4、?對于各部?門提供的?臨時(shí)急用?計(jì)劃如在?當(dāng)?shù)赜胸?的要在當(dāng)?天供應(yīng)?，除備品?備件外，?一般計(jì)劃?要在一周?內(nèi)供應(yīng)到?貨。5?、供應(yīng)科?采購人員?必須堅(jiān)持?“三不購?”和“三?比一算”?的原則。?即。沒?有提供正?式采購計(jì)?劃且未經(jīng)?主管領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)的不?購；材料?、設(shè)備規(guī)?格不符，?質(zhì)量不合?格，價(jià)格?不合理的?不購；現(xiàn)?場、倉庫?能夠替代?的材料不?購?！叭?比一算”?即比質(zhì)量?、比價(jià)格?、比售后?服務(wù)、算?成本。?6、采購?人員應(yīng)經(jīng)?常到生產(chǎn)?車間了解?備品備件?使用情況?，及時(shí)掌?握各項(xiàng)?技術(shù)數(shù)據(jù)?，便于比?較和采購?。四、?采購人員?行為規(guī)范?1、采?購是一項(xiàng)?重要、系?統(tǒng)、嚴(yán)肅?的工作，?各級(jí)管理?人員和采?購人員?必須具備?高度的責(zé)?任心和職?業(yè)道德觀?念，時(shí)刻?維護(hù)公司?利益。?2、采購?人員代表?公司形象?，工作中?應(yīng)有禮、?有利、有?節(jié)，不允?許有傲?慢的舉止?和不公平?的對待。?3、采?購人員不?允許私自?接收或向?供應(yīng)商索?取財(cái)、物?，不經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)同意?不得接受?供應(yīng)商的?宴請和其?他商務(wù)活?動(dòng)。4?、采購人?員應(yīng)嚴(yán)格?遵守保密?制度，杜?絕任何有?意或無意?的___?_行為?。5、?采購人員?不得發(fā)表?影響公司?的言論和?意見；不?得在供應(yīng)?商處報(bào)?銷應(yīng)由個(gè)?人支付的?費(fèi)用；不?得向供應(yīng)?商提出與?工作無關(guān)?的要求。?物資供?應(yīng)管理制?度范本（?二）為?規(guī)范公司?的采購行?為，確保?選廠正常?生產(chǎn)，提?供質(zhì)優(yōu)價(jià)?廉的物資?，不斷降?低生產(chǎn)成?本的目的?，特制定?本制度。?一、供?應(yīng)部為公?司所有物?資的供應(yīng)?部門，財(cái)?務(wù)部、總?經(jīng)辦及有?權(quán)對采購?工作進(jìn)行?指導(dǎo)和監(jiān)?督。二?、采購工?作流程?1、申購?計(jì)劃部門?需按采購?物資的性?質(zhì)，分類?整理并詳?細(xì)標(biāo)明其?規(guī)格、數(shù)?量、用途?、行業(yè)標(biāo)?準(zhǔn)以及要?求到貨的?時(shí)間，部?門主管簽?字后交與?倉庫保管?員統(tǒng)一整?理。2?、倉庫保?管員根據(jù)?公司的庫?存情況，?編制《周?采購計(jì)劃?》或《月?采購計(jì)劃?》，由總?經(jīng)理審核?簽字后交?于供應(yīng)部?實(shí)施采購?。3、?采購過程?中，供應(yīng)?商提供報(bào)?價(jià)的物料?規(guī)格與申?購規(guī)格不?同或?qū)俅?用品的，?采購人員?應(yīng)送申購?部門確認(rèn)?。4、?采購?fù)戤?，倉庫按?規(guī)定進(jìn)行?檢查和驗(yàn)?收入庫工?作，對物?料質(zhì)量或?價(jià)格有問?題的，應(yīng)?及時(shí)通知?供應(yīng)部更?換或調(diào)整?。5、?供應(yīng)部應(yīng)?嚴(yán)格按公?司財(cái)務(wù)管?理規(guī)定進(jìn)?行采購手?續(xù)辦理及?供應(yīng)商的?付款工作?。三、?采購工作?準(zhǔn)則1?、供應(yīng)部?應(yīng)選擇合?格的供應(yīng)?商，并對?采購過程?進(jìn)行嚴(yán)格?的控制，?確保供應(yīng)?商提供的?物料能滿?足公司的?要求。?2、根據(jù)?采購物料?的品種、?規(guī)格、標(biāo)?準(zhǔn)、數(shù)量?和交付期?的不同，?采購人員?原則上應(yīng)?選擇至少?三家符合?采購條件?的供貨商?作為詢價(jià)?、比價(jià)對?象。3?、公司所?有員工均?有權(quán)推薦?優(yōu)秀的供?應(yīng)商或物?料價(jià)格信?息，以便?供應(yīng)部?比價(jià)參考?，供應(yīng)部?應(yīng)隨時(shí)掌?握市場價(jià)?的浮動(dòng)依?據(jù)，以便?更好的把?握市場。?4、對?于各部門?提供的臨?時(shí)急用計(jì)?劃要在當(dāng)?天供應(yīng)，?除備品備?件外，一?般計(jì)劃要?在三天內(nèi)?供應(yīng)到貨?。5、?供應(yīng)部采?購人員必?須堅(jiān)持“?三不購”?和“三比?一算”的?原則。即?：沒有提?供書面采?購計(jì)劃且?未經(jīng)主管?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?的不購；?材料、設(shè)?備規(guī)格不?符，質(zhì)量?不合格，?價(jià)格不合?理的不購?；現(xiàn)場、?倉庫能夠?替代的材?料不購。?“三比一?算”即比?質(zhì)量、比?價(jià)格、比?售后服務(wù)?、算成本?。6、?采購人員?應(yīng)經(jīng)常到?生產(chǎn)車間?了解備品?備件使用?情況，及?時(shí)掌握各?項(xiàng)技術(shù)數(shù)?據(jù)，便于?比較和采?購。四?、采購人?員行為規(guī)?范1、?采購是一?項(xiàng)重要、?系統(tǒng)、嚴(yán)?肅的工作?，各級(jí)管?理人員和?采購人員?必須具備?高度的責(zé)?任心和職?業(yè)道德觀?念，時(shí)刻?維護(hù)公司?利益。?2、采購?人員代表?公司形象?，工作中?應(yīng)有禮、?有利、有?節(jié)，不允?許有傲慢?的舉止和?不公平的?對待。?3、采購?人員不允?許私自接?收或向供?應(yīng)商索取?財(cái)、物，?不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?同意不得?接受供應(yīng)?商的宴請?和其他商?務(wù)活動(dòng)。?4、采?購人員應(yīng)?嚴(yán)格遵守?保密制度?，杜絕任?何有意或?無意的泄?密行為。?五、本?制度自簽?發(fā)之日起?執(zhí)行。?____?年___?_月__?__日?物資供應(yīng)?管理制度?范本（三?）第一?章總則?第一條為?規(guī)范公司?物資采購?管理，明?確和完善?公司物資?采購流程?，強(qiáng)化材?料成本管?理和過程?控制，從?而達(dá)到材?料高品質(zhì)?低價(jià)格的?管理目的?，特制定?本管理制?度。第?二條本公?司及下屬?項(xiàng)目每年?度所有物?資采購工?作和過程?管理，除?另有規(guī)定?外，悉依?本制度辦?理。第?三條職責(zé)?。1、?公司主管?物資領(lǐng)導(dǎo)?負(fù)責(zé)本制?度的審核?及采購總?計(jì)劃的核?準(zhǔn)工作。?2、公?司物資機(jī)?械部負(fù)責(zé)?本制度制?定、修改?、廢止之?起草工作?、公司集?中招標(biāo)采?購管理和?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測?工作，指?導(dǎo)并監(jiān)督?項(xiàng)目做好?大宗、關(guān)?鍵材料的?招標(biāo)采購?工作。?3、項(xiàng)目?物資部依?據(jù)公司物?資機(jī)械部?制定的相?應(yīng)管理制?度，對項(xiàng)?目的大宗?材料、關(guān)?鍵性材料?進(jìn)行詳細(xì)?調(diào)查，為?采購提供?依據(jù)并負(fù)?責(zé)本制度?的執(zhí)行及?意見反饋?工作。?第四條遵?循的原則?。1、?直購原則?。凡是能?在生產(chǎn)廠?家以外以?出廠價(jià)采?購的，不?允許通過?中間商采?購；能在?批發(fā)部門?采購到的?，不允許?到零售部?門或個(gè)體?門面進(jìn)行?采購；盡?可能的去?除中間環(huán)?節(jié)所增加?的間接費(fèi)?用，達(dá)到?降低采購?成本的目?的。2?、貨比三?家原則（?同等價(jià)格?質(zhì)量優(yōu)先?、同等質(zhì)?量運(yùn)費(fèi)優(yōu)?先、同等?價(jià)格服務(wù)?優(yōu)先）和?擇優(yōu)選購?原則，尋?求適宜項(xiàng)?目的供應(yīng)?商，在物?資采購中?通過比單?價(jià)、比運(yùn)?距、比服?務(wù)等方式?擇優(yōu)選擇?供方單位?。3、?就地取材?原則。爭?取適宜的?物流方式?，在物資?價(jià)格相同?或相近的?情況下，?能在物資?使用地采?購的，不?允許到外?地采購，?近處能采?購到的，?不允許到?遠(yuǎn)處采購?，講求時(shí)?效和實(shí)用?的原則。?第二章?市場調(diào)查?第五條?項(xiàng)目物資?部門在進(jìn)?場后應(yīng)盡?快對各種?物資進(jìn)行?細(xì)致的市?場調(diào)查，?并對主要?生產(chǎn)廠家?進(jìn)行調(diào)查?，并進(jìn)行?識(shí)別形成?市場調(diào)查?報(bào)告和主?要廠家調(diào)?查報(bào)告，?在調(diào)查市?場和主要?生產(chǎn)廠家?的基礎(chǔ)上?形成物資?市場分析?報(bào)告，并?上報(bào)公司?物資機(jī)械?部。第?六條項(xiàng)目?選取供方?時(shí)應(yīng)盡量?優(yōu)先在局?、公司合?格供應(yīng)商?名冊上的?合格供應(yīng)?商___?_選取，?對項(xiàng)目所?需物資的?區(qū)域市場?存貨、市?場價(jià)格等?情況進(jìn)行?分析。?第七條結(jié)?合信息網(wǎng)?站公布的?各區(qū)域的?市場行情?進(jìn)行分析?，掌握情?況。第?三章采購?計(jì)劃第?八條采購?計(jì)劃的作?用。1?、預(yù)估用?料數(shù)量、?交期、防?止斷料。?2、避?免庫存過?多、資金?積壓、空?間浪費(fèi)。?3、與?項(xiàng)目工程?進(jìn)度相符?。4、?配合公司?及項(xiàng)目資?金運(yùn)用、?周轉(zhuǎn)。?5、指導(dǎo)?采購工作?。第九?條采購計(jì)?劃的編制?。1、?年度材料?需求計(jì)劃?。項(xiàng)目?合同部根?據(jù)各項(xiàng)目?年度工程?進(jìn)度目標(biāo)?及標(biāo)后預(yù)?算、材料?構(gòu)成情況?制訂次年?度材料需?求計(jì)劃。?2、月?度材料需?求計(jì)劃。?（1）?項(xiàng)目合同?部根據(jù)年?度需求計(jì)?劃及項(xiàng)目?工程進(jìn)展?情況，以?月為單位?制訂次月?材料需求?計(jì)劃。?（2）本?計(jì)劃考慮?氣候、業(yè)?主等各種?因素。?3、采購?計(jì)劃。?（1）項(xiàng)?目物資部?匯總各種?物料、物?品需求計(jì)?劃。（?2）項(xiàng)目?物資部編?制次年度?采購計(jì)劃?和次月采?購計(jì)劃，?在編制過?程中考慮?適當(dāng)庫存?、工程平?穩(wěn)銜接的?原則。?第四章采?購方式?第十條采?購方式確?定的依據(jù)?。1、?物資部門?根據(jù)下列?因素確定?最有利之?采購方式?。（1?）物料使?用狀況。?（2）?物料需求?數(shù)量。?（3）物?料需求頻?率。（?4）市場?供需狀況?。（5?）經(jīng)驗(yàn)。?（6）?價(jià)格。?2、采購?方式。?（1）集?中招標(biāo)采?購本公?司及項(xiàng)目?大宗材料?和關(guān)鍵性?物料，以?集中采購?較為有利?，根據(jù)項(xiàng)?目工程進(jìn)?展情況進(jìn)?行采購。?（2）?合約采購?經(jīng)常使?用的物資?，物資部?應(yīng)事先選?定供應(yīng)商?，議定供?應(yīng)價(jià)格及?交易條件?，辦理合?約采購，?以確保物?料供應(yīng)來?源，簡化?采購作業(yè)?。（3?）一般采?購除（?1）（2?）之外的?物料，物?資部依《?請購單》?逐項(xiàng)辦理?詢價(jià)、議?價(jià)業(yè)務(wù)。?第十一?條詢價(jià)、?議價(jià)1?、詢價(jià)。?（1）?凡屬一般?采購，物?資部均應(yīng)?選擇至少?三家符合?采購條件?的供應(yīng)商?作為詢價(jià)?對象。?（2）確?屬貨源緊?張、獨(dú)家?代理、專?賣品等特?殊狀況，?不受（1?）條所限?。（3?）凡屬合?約采購項(xiàng)?目，物資?部依合約?之價(jià)格核?價(jià)，不需?另詢價(jià)。?合約條件?發(fā)生重大?變化除外?。（4?）如向特?約供應(yīng)商?采購時(shí)，?應(yīng)附其報(bào)?價(jià)明細(xì)表?，如特約?供應(yīng)商有?兩家以上?，則應(yīng)向?其同時(shí)索?要報(bào)價(jià)明?細(xì)表。?（5）凡?屬可作成?本分析的?采購項(xiàng)目?，物資部?門應(yīng)要求?供應(yīng)商作?成本分析?，作為議?價(jià)的參考?。（6?）選擇詢?價(jià)或采購?的對象，?應(yīng)依照直?接生產(chǎn)廠?商、代理?商、經(jīng)銷?商的先后?順序選擇?。（7?）詢價(jià)后?，應(yīng)確認(rèn)?各家報(bào)價(jià)?方式、產(chǎn)?品規(guī)格、?采購條件?等是否一?致方可比?價(jià)。2?、議價(jià)。?（1）?詢價(jià)后，?選擇兩家?以上供應(yīng)?商進(jìn)行相?互議價(jià)。?（2）?議價(jià)時(shí)應(yīng)?注意品質(zhì)?、交貨期?、服務(wù)三?方兼顧的?原則。?3、詢價(jià)?、議價(jià)注?意事項(xiàng)。?（1）?議價(jià)優(yōu)勢?掌握。?以下狀況?、物資部?門應(yīng)加強(qiáng)?與供應(yīng)商?議價(jià)：?a、市場?價(jià)格下跌?或有下跌?趨勢時(shí)。?b、采?購頻率明?顯增加時(shí)?。c、?本次采購?數(shù)量大于?前次時(shí)。?d、本?次報(bào)價(jià)偏?高時(shí)。?e、有同?樣品質(zhì)、?服務(wù)之供?應(yīng)商提供?更低價(jià)格?時(shí)。f?、公司策?略需要降?低采購成?本時(shí)。?g、其他?有利條件?時(shí)。（?2）其他?注意事項(xiàng)?。a、?專業(yè)材料?、用品或?項(xiàng)目，物?資部應(yīng)會(huì)?同使用部?門共同詢?價(jià)與議價(jià)?。b、?供應(yīng)商提?供報(bào)價(jià)之?物料規(guī)格?與請購規(guī)?格不同或?屬代用品?時(shí)，材料?部應(yīng)送材?料使用部?門確認(rèn)后?方可議價(jià)?。c、?詢價(jià)的供?應(yīng)商應(yīng)優(yōu)?先從局、?公司合格?供應(yīng)商名?冊中供應(yīng)?商選擇，?或者是經(jīng)?項(xiàng)目詳細(xì)?調(diào)查后審?核通過的?供應(yīng)商。?第十二?條采購成?本分析。?1、成?本分析項(xiàng)?目。成?本分析是?就供應(yīng)商?提供之報(bào)?價(jià)的成本?估計(jì)，逐?項(xiàng)作審查?、評(píng)估，?以求證成?本之合理?性。一般?包括以下?項(xiàng)目：?（1）直?接及間接?材料成本?。（2?）工藝方?法。（?3）所需?設(shè)備、工?具。（?4）直接?及間接人?工成本。?（5）?制造費(fèi)用?或外包費(fèi)?用。（?6）營銷?費(fèi)用。?（7）稅?金。（?8）供應(yīng)?商行業(yè)利?潤。2?、成本分?析運(yùn)用。?以下情?形時(shí)，應(yīng)?進(jìn)行成本?分析：?（1）新?材料無采?購經(jīng)驗(yàn)時(shí)?。（2?）底價(jià)難?以確認(rèn)時(shí)?。（3?）無法確?認(rèn)供應(yīng)商?報(bào)價(jià)之合?理性的。?（4）?供應(yīng)商單?一時(shí)。?（5）采?購金額巨?大時(shí)。?（6）為?提高議價(jià)?效率時(shí)。?3、成?本分析表?的提供方?式。成?本分析表?提供方式?一般有兩?種：（?1）由供?應(yīng)商提供?。（2?）由物資?部門編制?標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)?單或成本?分析表，?交供應(yīng)商?填報(bào)。?4、成本?分析步驟?成本分?析意在降?低成本、?價(jià)格、其?步驟一般?如下：?（1）確?認(rèn)設(shè)計(jì)是?否超過規(guī)?格要求。?（2）?檢討使用?材料之特?性與必要?性。（?3）計(jì)算?各方案之?使用材料?成本。?（4）提?出改善建?議并檢討?。（5?）檢討加?工方法、?加工工程?。（6?）選定最?合適之設(shè)?備、工具?。（7?）作業(yè)條?件的檢討?。（8?）加工工?時(shí)的評(píng)估?。（9?）就制造?費(fèi)用、營?銷費(fèi)用、?利潤空間?進(jìn)行壓縮?。5、?成本分析?注意事項(xiàng)?。（1?）利用自?己或他人?之經(jīng)驗(yàn)。?（2）?應(yīng)用會(huì)計(jì)?查核手段?。（3?）利用技?術(shù)分析方?法。（?4）向同?類供應(yīng)商?學(xué)習(xí)。?（5）建?立成本計(jì)?算經(jīng)驗(yàn)公?式。（?6）提高?議價(jià)技巧?。6、?采購合同?管理。?（1）、?物資采購?合同要嚴(yán)?格執(zhí)行國?家有關(guān)政?策、法令?和法規(guī)，?遵循市場?經(jīng)濟(jì)規(guī)律?，熟悉有?關(guān)經(jīng)濟(jì)法?規(guī)，掌握?有關(guān)法律?知識(shí)，要?求合同簽?訂嚴(yán)謹(jǐn)，?周密，有?效。（?2）、物?資采購合?同必須按?照局、公?司采購合?同范本進(jìn)?行簽訂，?根據(jù)簽訂?材料不同?可做適當(dāng)?修改，如?對合同條?款有較大?修改應(yīng)上?報(bào)公司物?資機(jī)械部?，審批通?過后才能?簽訂。?（3）、?項(xiàng)目物資?采購合同?由物資部?門主管，?合同管理?部門協(xié)調(diào)?管理，合?同應(yīng)經(jīng)相?關(guān)部門會(huì)?審和相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)審批?，并由項(xiàng)?目經(jīng)理簽?署。（?4）、物?資合同在?項(xiàng)目相關(guān)?部門和物?資部門內(nèi)?進(jìn)行相關(guān)?條款的交?底，并對?合同進(jìn)行?動(dòng)態(tài)管理?，以季度?為周期將?合同執(zhí)行?情況上報(bào)?物資機(jī)械?部。7?、采購其?他要求。?物資采?購人員要?有良好的?政治素質(zhì)?和職業(yè)道?德，在物?資采購過?程中，要?遵紀(jì)守法?，秉公辦?事，不謀?私利，不?受賄和索?要回扣。?如項(xiàng)目人?員違反規(guī)?定或因人?為因素采?購偽劣產(chǎn)?品，給項(xiàng)?目造成經(jīng)?濟(jì)損失時(shí)?，根據(jù)造?成損失大?小，給予?相應(yīng)的經(jīng)?濟(jì)處罰和?行政處分?，觸犯國?家法律時(shí)?，交與地?方法院來?處理。?8、記錄?控制。?（1）、?公司物資?機(jī)械部和?項(xiàng)目物資?部負(fù)責(zé)采?購相應(yīng)記?錄的收集?、整理歸?檔和資料?的保管工?作；（?2）、記?錄保管期?限。所有?采購資料?保管期限?均為長期?。9、?考核。?（1）、?考核對象?。項(xiàng)目物?資部、公?司物資機(jī)?械部。?（2）、?考核對象?。公司物?資機(jī)械部?實(shí)施對項(xiàng)?目物資部?開展物資?調(diào)查、計(jì)?劃、采購?、合同管?理的內(nèi)容?詳實(shí)性、?有效性進(jìn)?行考核，?對采購的?全過程進(jìn)?行綜合評(píng)?價(jià)。公司?主管領(lǐng)導(dǎo)?對公司物?資機(jī)械部?采購目標(biāo)?、采購計(jì)?劃、采購?招標(biāo)率及?各項(xiàng)目合?同動(dòng)態(tài)匯?總情況實(shí)?施考核。?（3）?、考核時(shí)?間。以季?度為單位?進(jìn)行考核?，考核采?用網(wǎng)絡(luò)檢?查和報(bào)表?收集的形?式，年度?考核與公?司總部對?項(xiàng)目綜合?檢查相結(jié)?合，采用?現(xiàn)場資料?查閱和賬?務(wù)檢查的?形式進(jìn)行?。第十?三條本制?度由物資?機(jī)械部負(fù)?責(zé)解釋和?修訂，自?印發(fā)之日?起執(zhí)行。?物資供?應(yīng)管理制?度范本（?四）為?了認(rèn)真貫?徹執(zhí)行《?中華人民?共和國安?全生產(chǎn)法?》和《建?設(shè)工程安?全生產(chǎn)管?理?xiàng)l例》?，加強(qiáng)對?施工現(xiàn)場?安全設(shè)施?所需的材?料、設(shè)備?及防護(hù)用?品的控制?，防止不?合格產(chǎn)品?流入我公?司施工現(xiàn)?場而造成?傷亡事故?，確保施?工安全，?特制定本?規(guī)定。?一、為我?公司提供?安全設(shè)施?所需材料?、設(shè)備及?防護(hù)用品?的供應(yīng)單?位，必須?是遵守法?律其產(chǎn)品?的設(shè)計(jì)、?生產(chǎn)、銷?售符合施?工安全要?求的生產(chǎn)?或銷售單?位，必須?是登記在?山東建筑?機(jī)械設(shè)備?安全防護(hù)?用具及機(jī)?械設(shè)備登?記備案的?產(chǎn)品。?二、在采?購安全設(shè)?施所需材?料、設(shè)備?及防護(hù)用?品時(shí)，供?應(yīng)單位必?須提供檢?測合格證?明以及以?下資料：?（1）?產(chǎn)品的生?產(chǎn)許可證?（指實(shí)行?生產(chǎn)許可?證的產(chǎn)品?）和出廠?產(chǎn)品合格?證；（?2）產(chǎn)品?的有關(guān)技?術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、?規(guī)范；?（3）產(chǎn)?品的有關(guān)?圖紙及技?術(shù)資料；?（4）?產(chǎn)品的技?術(shù)性能、?安全防護(hù)?裝置的說?明。三?、公司安?全檢查部?門和項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)對?以上產(chǎn)品?進(jìn)行監(jiān)督?和驗(yàn)證。?四、公?司物資設(shè)?備部門必?須嚴(yán)格執(zhí)?行本規(guī)定?，對不符?合要求的?產(chǎn)品嚴(yán)禁?購買，對?收取供貨?單位賄賂?而購入不?合格品（?者）視情?節(jié)輕重，?予以__?__元罰?款，情節(jié)?嚴(yán)重的予?以開除，?直至移交?司法機(jī)關(guān)?。五、?公司安全?檢查部門?對采購的?產(chǎn)品沒有?嚴(yán)格監(jiān)督?，從而使?不合格品?進(jìn)入施工?現(xiàn)場的，?對有關(guān)責(zé)?任人予以?____?元罰款、?撤職等處?分。六?、項(xiàng)目部?對現(xiàn)場的?產(chǎn)品未進(jìn)?行認(rèn)真檢?查，使不?合格產(chǎn)品?用于工程?上的，?給予項(xiàng)目?經(jīng)理和有?關(guān)責(zé)任人?予以__?__元的?罰款，情?節(jié)嚴(yán)重的?予以撤職?處分。?七、凡提?供不合格?品進(jìn)入我?公司的供?應(yīng)單位嚴(yán)?禁進(jìn)入合?格公司供?方目錄，?已進(jìn)入的?，堅(jiān)決清?除。物?資供應(yīng)管?理制度范?本（五）?第一章?總則第?一條為?了加強(qiáng)和?規(guī)范公司?物資供應(yīng)?管理工作?，落實(shí)計(jì)?劃與采購?、監(jiān)督與?檢查、指?導(dǎo)與協(xié)調(diào)?、服務(wù)與?管理職能?，實(shí)現(xiàn)物?資供應(yīng)管?理工作的?制度化、?規(guī)范化、?標(biāo)準(zhǔn)化、?信息化目?標(biāo)。制定?物資供應(yīng)?管理辦法?。第二?條物資?供應(yīng)管理?辦法包括?。計(jì)劃管?理、采購?管理、供?應(yīng)商管理?、倉庫管?理、廢舊?物資管理?、物資統(tǒng)?計(jì)報(bào)表管?理。第?二章管?理體制及?職責(zé)第三?條管理?體制一?、實(shí)行公?司、采購?供應(yīng)部兩?級(jí)管理體?制。二?、內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)控制部?負(fù)責(zé)對物?資供應(yīng)工?作給予監(jiān)?督、檢查?及考核。?三、公?司成立采?購供應(yīng)部?，對供應(yīng)?商實(shí)行統(tǒng)?一管理。?四、公?司各部門?負(fù)責(zé)需求?計(jì)劃的匯?總上報(bào)工?作。第?四條采?購供應(yīng)部?門工作職?責(zé)：一?、負(fù)責(zé)貫?徹、落實(shí)?公司物資?供應(yīng)管理?工作的方?針、政策?。二、?負(fù)責(zé)審核?匯總各部?門物資需?求計(jì)劃，?并報(bào)內(nèi)部?風(fēng)險(xiǎn)控制?部審批。?三、負(fù)?責(zé)設(shè)備、?配件、材?料的統(tǒng)一?采購、供?應(yīng)工作，?并負(fù)責(zé)對?各部門物?資供應(yīng)工?作給予指?導(dǎo)、管理?，服務(wù)生?產(chǎn)，保障?供應(yīng)。?四、負(fù)責(zé)?定期布置?、安排、?總結(jié)物資?供應(yīng)管理?工作。?五、負(fù)責(zé)?各部門廢?舊物資管?理和倉庫?管理工作?，積極推?行代儲(chǔ)代?銷工作。?六、負(fù)?責(zé)物資統(tǒng)?計(jì)報(bào)表和?建立并完?善供應(yīng)管?理信息系?統(tǒng)。七?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它工作?。第五?條流程?一、各?部門上報(bào)?計(jì)劃。根?據(jù)月作業(yè)?計(jì)劃及材?料、配件?消耗定額?，由各部?門材料員?和工程技?術(shù)人員負(fù)?責(zé)編制，?并報(bào)采購?供應(yīng)部。?二、調(diào)?整匯總。?采購供應(yīng)?部門對各?部門上報(bào)?的材料、?配件計(jì)劃?進(jìn)行審核?、調(diào)整并?匯總。?三、利庫?調(diào)整。采?購供應(yīng)部?門匯總各?部門使用?計(jì)劃后，?進(jìn)行利庫?，對計(jì)劃?進(jìn)行核對?，形成匯?總計(jì)劃。?四、審?批。采購?供應(yīng)部將?各部門上?報(bào)的物資?需求計(jì)劃?審核匯總?后，上報(bào)?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)?控制部審?批。五?、采購計(jì)?劃。采購?供應(yīng)部按?照物資采?購權(quán)限，?確定物資?采購方式?，編制采?購計(jì)劃，?報(bào)內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)控制部?審批。?六、招標(biāo)?采購。招?標(biāo)采購物?資計(jì)劃，?經(jīng)招標(biāo)辦?審批后，?實(shí)施招標(biāo)?采購。其?它物資由?采購供應(yīng)?部組織采?購。七?、簽訂合?同。按規(guī)?定程序進(jìn)?行招標(biāo)比?價(jià)后，與?供應(yīng)商簽?訂合同。?八、到?貨驗(yàn)收。?到貨后，?由使用部?門組織有?關(guān)部門或?技術(shù)人員?進(jìn)行驗(yàn)收?。九、?入庫。驗(yàn)?收完畢后?，辦理入?庫手續(xù)，?登帳上卡?。十、?保管。按?照不同物?資的保管?保養(yǎng)要求?，對設(shè)備?、材料、?配件進(jìn)行?保管。?十一、?出庫。按?各部門使?用計(jì)劃發(fā)?放出庫。?第三章?計(jì)劃管?理第十?條材料?配件計(jì)劃?的編制?一、計(jì)劃?編制的原?則。實(shí)事?求是、保?障供應(yīng)、?統(tǒng)籌兼顧?、經(jīng)濟(jì)有?效，嚴(yán)禁?錯(cuò)報(bào)、漏?報(bào)和虛報(bào)?。二、?計(jì)劃編制?的依據(jù)。?物資采購?計(jì)劃要根?據(jù)年度消?耗量、前?期庫存量?（含代儲(chǔ)?代銷物資?）結(jié)合合?理儲(chǔ)備來?確定，年?度消耗量?的確定要?依據(jù)生產(chǎn)?任務(wù)、生?產(chǎn)條件、?消耗定額?、工程計(jì)?劃等綜合?要素測定?，并與年?度各部門?生產(chǎn)成本?、工程資?金計(jì)劃中?有關(guān)預(yù)算?指標(biāo)相統(tǒng)?一。第?十一條?物資需求?計(jì)劃按計(jì)?劃提報(bào)的?時(shí)間可分?以下四種?：一、?年度物資?需求計(jì)劃?；二、?月度物資?需求計(jì)劃?；三、?應(yīng)急物資?需求計(jì)劃?；四、?臨時(shí)急用?物資需求?計(jì)劃；第?十二條?計(jì)劃編制?上報(bào)時(shí)間?一、年?度物資需?求計(jì)劃：?是各部?門年度物?資總需求?計(jì)劃，需?要在上年?度___?_月__?__日前?上報(bào)采購?供應(yīng)部，?同時(shí)要注?明具體到?貨時(shí)間和?要求。?二、月度?物資需求?計(jì)劃：?月度計(jì)劃?是采購執(zhí)?行計(jì)劃，?要求上月?的___?_日前上?報(bào)。由于?生產(chǎn)任務(wù)?、工程或?計(jì)劃變動(dòng)?和計(jì)劃不?周，使用?部門對材?料及配件?計(jì)劃提出?補(bǔ)充（追?加），應(yīng)?在當(dāng)月的?____?日前上報(bào)?，追加計(jì)?劃每月最?多不超過?兩次，補(bǔ)?充量不得?超出本部?門當(dāng)月正?常計(jì)劃量?的___?_％。?三、應(yīng)急?物資需求?計(jì)劃：?面對突發(fā)?性生產(chǎn)安?全事件及?季節(jié)性災(zāi)?害應(yīng)急搶?險(xiǎn)救災(zāi)物?資的需求?，使用部?門提出申?請，經(jīng)采?購供應(yīng)部?核準(zhǔn)，先?組織到貨?再補(bǔ)辦相?關(guān)手續(xù)。?四、臨?時(shí)急用物?資需求計(jì)?劃：對?生產(chǎn)臨時(shí)?急用的物?資，使用?部門在急?用報(bào)告上?必須有部?門主要負(fù)?責(zé)人簽字?，寫清物?資的使用?地點(diǎn)，急?用原因，?型號(hào)規(guī)格?、物資編?碼、要求?到貨時(shí)間?等。填寫?計(jì)劃類別?時(shí)，報(bào)送?時(shí)間超過?當(dāng)月__?__號(hào)的?選擇當(dāng)月?的“追加?計(jì)劃”，?若超過當(dāng)?月的__?__號(hào)的?選擇下個(gè)?月的“正?常計(jì)劃”?。第十?三條上?報(bào)計(jì)劃的?審核匯總?、審批：?采購供?應(yīng)部要及?時(shí)審核匯?總各部門?申報(bào)的物?資中請計(jì)?劃，報(bào)內(nèi)?部風(fēng)險(xiǎn)控?制部審批?。要本著?實(shí)事求是?的原則，?既尊重申?請部門提?報(bào)的申請?量，又要?充分考慮?當(dāng)前庫存?結(jié)構(gòu)及特?殊物資的?儲(chǔ)存情況?。在審核?過程中，?對需求變?更或有疑?問的申請?計(jì)劃，采?購供應(yīng)部?要在收到?計(jì)劃后的?____?個(gè)工作日?內(nèi)反饋給?上報(bào)部門?，上報(bào)部?門確認(rèn)、?修改后，?在___?_個(gè)工作?日內(nèi)上報(bào)?采購供應(yīng)?部。采購?供應(yīng)部審?核、匯總?物資需求?計(jì)劃后，?上報(bào)內(nèi)部?風(fēng)險(xiǎn)控制?部審批。?第十四?條計(jì)劃?的執(zhí)行：?采購供?應(yīng)部要嚴(yán)?格按照審?批后的計(jì)?劃組織進(jìn)?貨，保證?生產(chǎn)物資?需求，組?織進(jìn)貨時(shí)?，材料、?備件、小?型設(shè)備的?通用部分?____?個(gè)工作日?內(nèi)到貨，?需省外組?織貨源的?，___?_個(gè)工作?日內(nèi)到貨?，特殊材?料、大型?、非標(biāo)及?加工周期?長的設(shè)備?、備件，?根據(jù)供需?雙方約定?的時(shí)間供?貨。第?十五條?為保證計(jì)?劃的準(zhǔn)確?性和嚴(yán)肅?性，年度?、月度計(jì)?劃的生產(chǎn)?物資（品?種、金額?）準(zhǔn)確率?要分別達(dá)?到___?_％和_?___％?以上。?第十六條?為杜絕?計(jì)劃的盲?目性和隨?意性，要?求年度計(jì)?劃和月度?計(jì)劃在規(guī)?定上報(bào)時(shí)?間內(nèi)一次?性上報(bào)采?購供應(yīng)部?。第十?七條有?下列情況?之一的，?采購供應(yīng)?部有權(quán)不?予受理計(jì)?劃，或視?所申報(bào)的?計(jì)劃為無?效計(jì)劃，?由此造成?的貽誤生?產(chǎn)、人為?積壓以及?其他經(jīng)濟(jì)?損失，由?計(jì)劃申報(bào)?部門負(fù)責(zé)?承擔(dān)，并?追究有關(guān)?人員的責(zé)?任：1?、上報(bào)申?請計(jì)劃不?按規(guī)定期?限及拖延?時(shí)間較長?的。2?、漏報(bào)、?錯(cuò)報(bào)、虛?報(bào)申請計(jì)?劃的。?3、在計(jì)?劃審核過?程中，計(jì)?劃申報(bào)部?門對需要?變更或有?疑問的計(jì)?劃拒不確?認(rèn)、修改?，或確認(rèn)?修改后不?按時(shí)上報(bào)?采購供應(yīng)?部的。?4、隨意?變更已經(jīng)?審核、審?批的需求?計(jì)劃的。?5、補(bǔ)?充計(jì)劃每?月超過兩?次，采購?額度超過?月度計(jì)劃?____?％的。?6、不按?統(tǒng)一格式?編制計(jì)劃?或在編制?計(jì)劃時(shí)故?意空項(xiàng)、?標(biāo)注不明?的。7?、不按規(guī)?定期限報(bào)?庫存物資?明細(xì)報(bào)表?，所報(bào)內(nèi)?容不符合?實(shí)際庫存?的。第?十八條?采購供應(yīng)?部對各部?門申報(bào)的?申請計(jì)劃?未經(jīng)審批?實(shí)施采購?或無計(jì)劃?采購，每?次扣罰_?___元?，由此造?成的資源?浪費(fèi)，人?為積壓以?及其他經(jīng)?濟(jì)損失由?采購供應(yīng)?部負(fù)責(zé)承?擔(dān)，并追?究有關(guān)人?員的責(zé)任?。第十?九條各?部門要增?強(qiáng)物資計(jì)?劃的準(zhǔn)確?性，嚴(yán)肅?性，可執(zhí)?行性，任?何部門不?得無計(jì)劃?訂貨，無?計(jì)劃結(jié)算?，無計(jì)劃?發(fā)貨，違?者嚴(yán)肅追?究相關(guān)人?員的責(zé)任?。第四?章采購?管理第?二十條?物資采購?遵循的原?則。透明?、公開、?公平、公?正，堅(jiān)持?技術(shù)先進(jìn)?、質(zhì)量可?靠、經(jīng)濟(jì)?合理和貨?比三家的?原則。?第二十一?條采購?方法及方?式物資?的采購可?采用招標(biāo)?采購方式?、競爭性?談判方式?、單一資?源商務(wù)談?判方式以?及比價(jià)方?式，所有?采購方式?在執(zhí)行過?程中要實(shí)?施集體性?，精細(xì)性?商務(wù)談判?，通過陽?光化的采?購過程確?定物資供?應(yīng)商（廠?）及采購?價(jià)格。?一、采用?招標(biāo)方式?采購：?單項(xiàng)合同?估算價(jià)在?____?萬元以上?的物資的?采購采用?招標(biāo)方式?，來確定?采購物資?的供應(yīng)商?（廠）及?價(jià)格，招?標(biāo)過程按?公司規(guī)定?的招標(biāo)辦?法進(jìn)行，?由采購供?應(yīng)部牽頭?，內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)控制部?和財(cái)務(wù)部?參與。?二、采用?競爭性談?判方式采?購（一?）招標(biāo)后?沒有供應(yīng)?商投標(biāo)或?者沒有合?格的或者?重新招標(biāo)?未能成立?的；（?二）技術(shù)?復(fù)雜或者?性質(zhì)特殊?，不能確?定詳細(xì)規(guī)?格或者具?體要求的?；（三?）采用招?標(biāo)所需時(shí)?間不能滿?足安全生?產(chǎn)緊急需?要的；?競爭性談?判由采購?供應(yīng)部牽?頭，內(nèi)部?風(fēng)險(xiǎn)控制?部、財(cái)務(wù)?部參與，?共同確認(rèn)?供應(yīng)商（?廠）及價(jià)?格。三?、采用單?一資源商?務(wù)談判方?式采購?（一）只?能從唯一?供應(yīng)商處?采購的；?（二）?必須保證?原有采購?項(xiàng)目一致?性或服務(wù)?配套的要?求，需要?繼續(xù)從原?供應(yīng)商處?采購的：?（三）?發(fā)生了不?可預(yù)見的?緊急情況?不能從其?它供應(yīng)商?處采購的?：（四?）國家及?地方法律?法規(guī)政策?有特殊要?求的；?單一資源?商務(wù)談判?。單項(xiàng)合?同估算價(jià)?在___?_萬元以?下的由采?購供應(yīng)部?商談價(jià)格?，報(bào)內(nèi)部?風(fēng)險(xiǎn)控制?部審批；?單項(xiàng)合同?估算價(jià)在?____?萬元以上?的，由采?購供應(yīng)部?牽頭，內(nèi)?部風(fēng)險(xiǎn)控?制部、財(cái)?務(wù)部共同?參與，確?定物資供?應(yīng)商（廠?）及價(jià)格?。四、?單項(xiàng)合同?估算價(jià)在?____?萬元人民?幣以下的?可采用比?價(jià)方式采?購。凡未?通過招標(biāo)?、競爭性?談判確認(rèn)?供應(yīng)商、?價(jià)格的物?品的采購?，每次采?購必須有?三家以上?供應(yīng)商提?供報(bào)價(jià)，?在比質(zhì)比?價(jià)比服務(wù)?的基礎(chǔ)上?進(jìn)行綜合?評(píng)估，單?項(xiàng)合同估?算價(jià)格在?____?萬元以下?的，由采?購供應(yīng)部?商談價(jià)格?，報(bào)內(nèi)部?風(fēng)險(xiǎn)控制?部審批；?單項(xiàng)合同?估算價(jià)在?____?萬元以上?的，由采?購供應(yīng)部?牽頭，內(nèi)?部風(fēng)險(xiǎn)控?制部、財(cái)?務(wù)部共同?參與來確?定供應(yīng)商?（廠）及?價(jià)格。?五、常規(guī)?材料、標(biāo)?準(zhǔn)備件的?物資采購?要由內(nèi)部?風(fēng)險(xiǎn)控制?部和采購?供應(yīng)部共?同參與，?確定出一?段時(shí)間內(nèi)?（半年或?一年）的?供應(yīng)商、?價(jià)格，簽?訂供貨協(xié)?議，并遵?循“掛賬?兩個(gè)月付?款”的賒?銷政策，?在物資采?購合同中?約定。?第二十二?條物資?采購合同?管理一?、合同的?簽訂：工?業(yè)品的買?賣合同是?規(guī)定和約?束雙方權(quán)?利和義務(wù)?的法律之?本，可保?護(hù)雙_?___方?經(jīng)濟(jì)利益?，最大限?度的減少?經(jīng)濟(jì)糾紛?，供應(yīng)商?及材料價(jià)?格確認(rèn)后?必須簽訂?合同，簽?訂合同由?采購供應(yīng)?部起草，?報(bào)內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)控制部?審核后，?方可簽訂?。采購供?應(yīng)部及部?門要妥善?保管已簽?訂合同及?其技術(shù)資?料、變更?文件或通?知，要建?立合同臺(tái)?帳，按類?別、日期?進(jìn)行整理?和保管。?二、合?同履行：?合同生?效后，按?合同交貨?進(jìn)度，由?采購供應(yīng)?部門及時(shí)?催促賣方?按時(shí)發(fā)貨?。收到貨?物后，按?驗(yàn)收程序?及時(shí)進(jìn)行?，驗(yàn)收合?格的貨物?辦理入庫?手續(xù)。?三、問題?處理：?（一）如?發(fā)現(xiàn)貨物?品種、數(shù)?量或重量?與合同不?符的，經(jīng)?檢測，質(zhì)?最與合同?約定標(biāo)準(zhǔn)?不符的，?可拒絕接?收或?qū)⒇?物退回賣?方并及時(shí)?告知賣方?，就退貨?，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)?償，賠償?和罰款事?宜按合同?規(guī)定進(jìn)行?談判。?（二）如?發(fā)現(xiàn)缺貨?、供貨延?遲等問題?，應(yīng)及時(shí)?上報(bào)物資?供應(yīng)部處?置，尋找?替代品或?供應(yīng)商，?并保留追?究經(jīng)濟(jì)賠?償?shù)臋?quán)力?。第二?十三條?采購的付?款與結(jié)算?一、采?購付款：?1、采?購部門根?據(jù)物資采?購計(jì)劃，?物資采購?合同，編?制“采購?資金支付?計(jì)劃”，?財(cái)務(wù)部根?據(jù)物資采?購計(jì)劃、?物資采購?合同和公?司賒銷政?策審核“?采購資金?支付計(jì)劃?”，報(bào)總?經(jīng)理審批?。2、?采購部門?根據(jù)物資?采購合同?的規(guī)定，?填寫“資?金支付申?請單”，?報(bào)內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)控制部?審核后，?按審批程?序辦理采?購資金支?付手續(xù)。?二、采?購結(jié)算。?采購部門?應(yīng)根據(jù)物?資采購發(fā)?票、物資?驗(yàn)收單與?相應(yīng)的物?資采購合?同、審批?價(jià)格進(jìn)行?核對，核?對相符后?，填寫“?材料報(bào)銷?單”，報(bào)?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)?控制部審?核合格后?，交財(cái)務(wù)?復(fù)核，總?經(jīng)理簽批?后，方可?辦理物資?采購結(jié)算?。第二?十四條?在采購招?標(biāo)、采購?詢議價(jià)、?合同簽訂?和采購過?程中，內(nèi)?部風(fēng)險(xiǎn)控?制部全程?參與。采?購人員要?自覺接受?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)?控制部對?采購活動(dòng)?的臨督和?質(zhì)詢，對?采購人員?在采購過?程中發(fā)生?的違犯采?購管理制?度的行為?，內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)控制部?有權(quán)對有?關(guān)人員提?出經(jīng)濟(jì)處?罰、降級(jí)?處罰、開?除的處理?建議，直?至追究法?律責(zé)任。?第五章?供應(yīng)商?管理第?二十五條?供應(yīng)商?的準(zhǔn)入?一、準(zhǔn)入?的方式?（一）供?應(yīng)商的準(zhǔn)?入要與物?資要求狀?況相結(jié)合?，因供應(yīng)?商庫內(nèi)無?滿足要求?的供應(yīng)商?或可供物?資供應(yīng)商?的產(chǎn)品質(zhì)?量、技術(shù)?性能等不?能滿足采?購需要時(shí)?，可新增?供應(yīng)商。?（二）?各部門推?薦新增供?應(yīng)商時(shí)必?須有推薦?報(bào)告，報(bào)?告中應(yīng)有?使用部門?的試用評(píng)?價(jià)（或調(diào)?研報(bào)告）?及部門批?示，方可?進(jìn)入采購?供應(yīng)部審?查程序，?對供應(yīng)商?全面資質(zhì)?認(rèn)定后，?進(jìn)入備選?供應(yīng)商庫?。（三?）原廠配?件供應(yīng)商?實(shí)行直接?準(zhǔn)入制度?。二、?通過準(zhǔn)入?方式進(jìn)入?的供應(yīng)商?必須具備?以下條件?：（一?）具有法?人資格或?具有獨(dú)立?承擔(dān)民事?責(zé)任的能?力；（?二）注冊?資金__?__萬元?以上。?（三）遵?守國家法?律、行政?法規(guī)、具?有良好的?信譽(yù)。?（四）具?有履行合?同的能力?和良好的?履行合同?的記錄；?（五）?具有良好?的資金財(cái)?務(wù)狀況；?（六）?具有良好?的售后服?務(wù)條件和?能力。?（七）根?據(jù)采購項(xiàng)?目的特殊?性，對供?應(yīng)商的其?它特定要?求條件。?三、供?應(yīng)商的準(zhǔn)?入程序?（一）通?過準(zhǔn)入方?式進(jìn)入的?供應(yīng)商，?攜帶相關(guān)?物資證件?（按歸檔?資料）填?寫供應(yīng)商?基本4?資料調(diào)查?表。（?二）對備?選供應(yīng)商?進(jìn)行調(diào)查?，對供應(yīng)?商采取歷?史（業(yè)績?）評(píng)價(jià)、?樣品評(píng)價(jià)?、現(xiàn)場訂?價(jià)的方式?進(jìn)行。a?、對供應(yīng)?商以往提?供的類似?產(chǎn)品或其?它產(chǎn)品存?公司的使?用情況及?其他情況?進(jìn)行評(píng)價(jià)?；b、將?供貨商提?供的樣品?進(jìn)行試用?，實(shí)際驗(yàn)?證評(píng)價(jià)；?c、赴供?方所在地?對其產(chǎn)品?進(jìn)行評(píng)價(jià)?。合格后?填寫新增?供應(yīng)商審?批表，經(jīng)?相關(guān)人員?審批后，?確定為合?格供應(yīng)商?。四、?供應(yīng)商的?建檔新?增的合格?供應(yīng)商，?實(shí)行一廠?（公司）?一檔具?體歸檔資?料：1?、供應(yīng)商?基本資料?調(diào)查表；?2、供?應(yīng)商營業(yè)?執(zhí)照（復(fù)?印件并加?蓋公章）?、稅務(wù)注?冊登記證?（復(fù)印件?并加蓋公?章）；?3、生產(chǎn)?許可證（?復(fù)印件并?加蓋公章?）；4?、國家規(guī)?定的有關(guān)?入井產(chǎn)品?的安全標(biāo)?志等證件?（復(fù)印件?并加蓋公?章）；?5、質(zhì)量?、環(huán)境、?職業(yè)安全?健康管理?體系認(rèn)證?和其它有?關(guān)證件（?復(fù)印件并?加蓋公章?）；6?、其它有?關(guān)證件（?復(fù)印件并?加蓋公章?）；第二?十六條?供應(yīng)商的?管理建?立供應(yīng)商?管理庫和?供應(yīng)商檔?案，對供?應(yīng)商庫成?員實(shí)行動(dòng)?態(tài)監(jiān)督，?定期對供?應(yīng)商進(jìn)行?綜合評(píng)價(jià)?，確定資?質(zhì)等級(jí)。?既要做到?對優(yōu)秀供?應(yīng)商的適?時(shí)準(zhǔn)入，?還要對不?合格供應(yīng)?商進(jìn)行淘?汰，形成?競爭機(jī)制?。一、?建立健全?供應(yīng)商檔?案，加強(qiáng)?供應(yīng)商基?礎(chǔ)信息管?理，完善?供應(yīng)商信?息數(shù)據(jù)庫?。二、?建立對供?應(yīng)商分類?管理，根?據(jù)以往業(yè)?績和評(píng)價(jià)?將供應(yīng)商?劃分為長?期戰(zhàn)略伙?伴、普通?客戶及備?用客戶，?進(jìn)行分類?管理，對?長期戰(zhàn)略?伙伴優(yōu)先?提供招標(biāo)?、比價(jià)的?機(jī)會(huì)，普?通客戶次?之。三?、每年對?供應(yīng)商進(jìn)?行評(píng)價(jià)，?對存在質(zhì)?量問題、?不能滿足?供貨要求?的供應(yīng)商?庫成員進(jìn)?行質(zhì)詢、?淘汰更換?。對長期?評(píng)價(jià)保持?優(yōu)良的可?晉升為戰(zhàn)?略合作伙?伴關(guān)系。?四、所?有的投標(biāo)?商都必須?在合格供?應(yīng)商庫中?選取，如?果供應(yīng)商?庫中確實(shí)?不能滿足?需要時(shí)，?可以通過?網(wǎng)上了解?和實(shí)地考?察增加投?標(biāo)商。?五、參于?招標(biāo)、比?價(jià)的供應(yīng)?商必須資?質(zhì)證件齊?全，涉及?到井下安?全生產(chǎn)的?產(chǎn)品必須?有相應(yīng)的?生產(chǎn)許可?證等。?六、選取?供應(yīng)商時(shí)?，優(yōu)先選?取生產(chǎn)廠?。如果供?應(yīng)商庫中?確實(shí)沒有?生產(chǎn)廠的?，可以選?擇代理商?，但代理?商必須有?生產(chǎn)廠代?理證書，?否則不予?選取。?七、對供?應(yīng)商實(shí)行?專業(yè)化管?理，明確?供應(yīng)商的?供貨范圍?，取消“?萬能供應(yīng)?商”。?第二十七?條供應(yīng)?商評(píng)價(jià)?一、供應(yīng)?商評(píng)價(jià)工?作由采購?供應(yīng)部牽?頭組織，?招標(biāo)辦、?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)?控制部及?使用部門?共同參與?。二、?通過評(píng)價(jià)?劃分長期?戰(zhàn)略合作?伙伴、普?通客戶及?備用客戶?。長期戰(zhàn)?略合作伙?伴必須是?制造商，?免于評(píng)價(jià)?。三、?所有中間?供應(yīng)商要?進(jìn)行評(píng)價(jià)?。四、?年度內(nèi)有?不良記錄?的廠家要?進(jìn)行評(píng)價(jià)?。五、?每年進(jìn)行?一次供應(yīng)?商總評(píng)，?對上年度?供貨的合?格供應(yīng)商?進(jìn)行綜合?評(píng)價(jià)，主?要評(píng)價(jià)其?產(chǎn)品的質(zhì)?量、合格?、履約能?力、安全?、環(huán)境、?售后服務(wù)?等，評(píng)價(jià)?結(jié)果分為?四個(gè)等級(jí)?優(yōu)、良、?合格、差?、經(jīng)評(píng)價(jià)?，合格的?繼續(xù)保留?、差的淘?汰。第?二十八條?供應(yīng)商?的退出?一、凡因?供應(yīng)商品?質(zhì)不良或?交期延誤?而造成的?損失，由?供應(yīng)商負(fù)?責(zé)賠償，?并取消其?合格供應(yīng)?商資格。?二、評(píng)?價(jià)結(jié)果差?的供應(yīng)商?直接淘汰?。三、?凡有下列?行為之一?者，應(yīng)立?即終止供?應(yīng)商供貨?資格。?1、產(chǎn)品?相關(guān)證件?無效，未?及時(shí)補(bǔ)辦?的。2?、進(jìn)入合?格供應(yīng)商?____?后連續(xù)三?年未發(fā)生?業(yè)務(wù)的。?四、凡?有下列行?為之一者?，應(yīng)立即?終止供應(yīng)?商供貨資?格，三年?內(nèi)不得進(jìn)?入合格供?應(yīng)商名庫?。1、?質(zhì)量管理?和技術(shù)水?平下降，?不能保證?所供產(chǎn)品?質(zhì)量；?2、提供?的相關(guān)證?件及資料?有造假現(xiàn)?象，所供?物資以次?充好，以?假充真等?商業(yè)欺詐?行為的；?3、代?理商用其?他產(chǎn)品冒?充所供應(yīng)?廠家產(chǎn)品?的；4?、報(bào)價(jià)不?實(shí)事求是?，采取低?價(jià)策略進(jìn)?入后不能?履約的；?5、涉?及各種違?法行為，?特別是經(jīng)?濟(jì)犯罪行?為的（包?括在其他?部門涉案?，并列入?檢察機(jī)關(guān)?通報(bào)的供?應(yīng)商）。?第六章?倉儲(chǔ)管?理第二?十九條?倉庫布局?與建筑?倉庫平面?布局和貨?物流程合?理，倉庫?建筑堅(jiān)固?適用，符?合采光、?通風(fēng)、防?塵、防潮?、防火要?求、庫區(qū)?、料棚平?整，道路?暢通。?第三十條?物資驗(yàn)?收一、?物資驗(yàn)收?依據(jù)物?資入庫驗(yàn)?收就是依?據(jù)與供應(yīng)?商簽訂的?合同或協(xié)?議及供應(yīng)?商所附有?關(guān)質(zhì)量證?明書、合?格證、技?術(shù)圖紙、?裝箱單、?磅碼單、?發(fā)貨明細(xì)?表等，按?有關(guān)驗(yàn)收?標(biāo)準(zhǔn)對物?資進(jìn)行晶?名、規(guī)格?、質(zhì)量、?數(shù)量、性?能等指標(biāo)?的檢驗(yàn)和?確認(rèn)。?二、驗(yàn)收?的準(zhǔn)備工?作（一?）熟悉精?通驗(yàn)收標(biāo)?準(zhǔn)，驗(yàn)收?憑證等驗(yàn)?收資料。?（二）?配備、會(huì)?用并經(jīng)常?保養(yǎng)好驗(yàn)?收需用的?器具，對?所有的驗(yàn)?收器具，?必須事先?檢查、校?對、保證?準(zhǔn)確。?（三）對?驗(yàn)收人員?要定期進(jìn)?行物資驗(yàn)?收知識(shí)的?培訓(xùn)，使?其熟練掌?握應(yīng)用。?（四）?確定好物?資的存放?地點(diǎn)、堆?碼形式及?保管方法?。三、?物資驗(yàn)收?的期限?物資驗(yàn)收?工作要求?及時(shí)、準(zhǔn)?確、要求?見物、見?單后立即?驗(yàn)收。一?般物資最?遲不超過?三天，大?宗材料和?大型設(shè)備?不超過七?天，驗(yàn)收?無誤后，?要及時(shí)簽?章、登卡?、入賬。?機(jī)電設(shè)備?需注明生?產(chǎn)廠家和?出廠日期?。四、?數(shù)量的驗(yàn)?收根據(jù)?合同、協(xié)?議的規(guī)定?，對到貨?入庫物資?的數(shù)量進(jìn)?行清查核?實(shí)，確保?數(shù)量準(zhǔn)確?。驗(yàn)收方?法一般有?：檢斤、?檢尺、點(diǎn)?數(shù)、復(fù)合?驗(yàn)收（采?用兩種或?兩種以上?的方法）?（一）?抽樣驗(yàn)收?。所有的?物資到貨?，必須首?先清點(diǎn)件?數(shù)和數(shù)量?。凡有下?列情況之?一者，可?采取抽樣?驗(yàn)收。?1、證件?齊全，數(shù)?大、件多?、包裝完?整無疑者?；2、?驗(yàn)收易損?壞物資或?包裝破壞?后不易恢?復(fù)的物資?，在抽樣?時(shí)，件數(shù)?必須清點(diǎn)?，以生產(chǎn)?批次或運(yùn)?輸批次抽?樣___?_%以簽?別質(zhì)量性?能是否合?格，數(shù)量?是否準(zhǔn)確?。（二?）理論換?算。按國?家規(guī)定和?合同要求?換算方法?，換算驗(yàn)?收。（?三）重量?檢斤。用?國家規(guī)定?的標(biāo)準(zhǔn)器?具，稱重?驗(yàn)收。?（四）檢?尺驗(yàn)收。?用國家規(guī)?定的標(biāo)準(zhǔn)?器具，按?國標(biāo)規(guī)定?的檢測方?法或合同?要求進(jìn)行?驗(yàn)收。?（五）點(diǎn)?數(shù)計(jì)重。?統(tǒng)一重量?的包裝物?資（如水?泥）可點(diǎn)?數(shù)計(jì)重驗(yàn)?收。（?六）求積?驗(yàn)收。進(jìn)?貨時(shí)，可?過磅稱重?，但驗(yàn)收?盤點(diǎn)時(shí)，?可堆成一?形狀后，?大量求積?換算重量?。（七?）數(shù)量驗(yàn)?收誤差?1、以個(gè)?數(shù)為計(jì)量?單位的不?準(zhǔn)有誤差?。2、?以重量為?計(jì)量單位?的準(zhǔn)許有?____?‰誤差；?貴重金屬?不準(zhǔn)有誤?差。3?、以長度?為計(jì)量單?位的準(zhǔn)許?有___?_%誤差?；坑木木?材以m3?為計(jì)量單?位的，準(zhǔn)?許有__?__%誤?差。4?、一切物?資驗(yàn)收，?均需按合?同規(guī)定的?計(jì)量辦法?驗(yàn)收，在?規(guī)定誤差?范圍內(nèi)，?按實(shí)發(fā)數(shù)?量收帳。?超過上述?誤差者，?則做為數(shù)?量不符驗(yàn)?收。五?、規(guī)格質(zhì)?量的驗(yàn)收?（一）?規(guī)格的驗(yàn)?收。根據(jù)?技術(shù)特征?或合同的?規(guī)定，對?驗(yàn)收物資?要全部進(jìn)?行尺寸規(guī)?格的驗(yàn)收?。（二?）質(zhì)量的?驗(yàn)收。根?據(jù)物資種?類和屬性?，按有關(guān)?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?和合同要?求，對到?貨入庫物?資進(jìn)行外?觀和內(nèi)在?質(zhì)量檢驗(yàn)?。1、?進(jìn)行質(zhì)量?驗(yàn)收首先?要對物資?外觀質(zhì)量?驗(yàn)收，驗(yàn)?收人員通?過感觀對?物資的包?裝、外形?是否損壞?或污染等?進(jìn)行驗(yàn)收?。2、?對一些需?要進(jìn)行物?理、化學(xué)?性質(zhì)進(jìn)行?驗(yàn)收的物?資，驗(yàn)收?人員可通?過配備的?檢驗(yàn)設(shè)備?進(jìn)行檢驗(yàn)?，如不具?備檢驗(yàn)設(shè)?備等工具?，可送交?具備資質(zhì)?的專門或?指定的檢?驗(yàn)部門代?為檢驗(yàn)。?六、物?資驗(yàn)收責(zé)?任的劃分?（一）?一般性材?料和小型?設(shè)備，由?倉庫驗(yàn)收?組驗(yàn)收。?（二）?大型成套?，技術(shù)性?能較強(qiáng)的?機(jī)電設(shè)備?和物資（?含進(jìn)口）?到貨后，?應(yīng)由使用?部門報(bào)請?由采購供?應(yīng)部組織?驗(yàn)收。?（三）驗(yàn)?收人員對?所有物資?驗(yàn)收都要?做驗(yàn)收記?錄，并應(yīng)?妥善保管?備查。?七、驗(yàn)收?中發(fā)現(xiàn)問?題的處理?（一）?貨物與憑?證不符的?不驗(yàn)收。?（二）?發(fā)現(xiàn)數(shù)量?不符、質(zhì)?量不合格?、短缺、?損壞、無?質(zhì)量證明?和技術(shù)資?料不全的?不驗(yàn)收。?（三）?未經(jīng)驗(yàn)收?或驗(yàn)收不?合格，不?能動(dòng)用。?設(shè)立“待?驗(yàn)收區(qū)”?和“不合?格區(qū)”。?（四）?對上述情?況要認(rèn)真?填寫記錄?及時(shí)通知?采購供應(yīng)?部，按有?關(guān)規(guī)定及?時(shí)處理。?八、物?資驗(yàn)收合?格后，由?驗(yàn)收人員?或保管員?在物資驗(yàn)?收單上簽?字，填寫?品名、規(guī)?格、型號(hào)?、單價(jià)、?數(shù)量、以?及來料部?門，編號(hào)?后登記入?帳。九?、填寫物?資驗(yàn)收報(bào)?告進(jìn)行?物資驗(yàn)收?時(shí)，要做?好驗(yàn)收記?錄，驗(yàn)收?工作完畢?，要及時(shí)?填寫驗(yàn)收?報(bào)告，驗(yàn)?收報(bào)告包?括以下內(nèi)?容：（?一）檢驗(yàn)?物資的品?名、規(guī)格?、數(shù)量（?應(yīng)收數(shù)量?、實(shí)收數(shù)?量）（?二）入庫?時(shí)的包裝?情況（?三）到庫?的日期與?檢驗(yàn)日期?（四）?供方提供?證件情況?（五）?實(shí)物檢驗(yàn)?，如有短?缺殘損時(shí)?，應(yīng)寫明?殘損程度?與原因?（六）抽?驗(yàn)的數(shù)量?和標(biāo)號(hào)，?抽查結(jié)果?（七）?供貨單位?名稱（?八）處理?意見。驗(yàn)?收記錄應(yīng)?有驗(yàn)收人?簽章，并?經(jīng)倉庫主?管審查核?準(zhǔn)蓋章后?，方能生?效。第?三十一條?物資的?保管保養(yǎng)?一、物?資進(jìn)庫，?按不同類?別，不同?規(guī)格及不?同物資化?學(xué)性質(zhì)和?存放時(shí)問?長短，分?別存放在?相應(yīng)條件?的倉庫內(nèi)?保管。在?庫內(nèi)貨架?存放的，?每項(xiàng)物資?都要懸掛?標(biāo)簽和卡?片。二?、物資擺?放要整齊?，上架物?資按上輕?下重，中?間常動(dòng)進(jìn)?行存放。?堆放物資?，垛與垛?之間要留?通風(fēng)道，?高度不能?超過有關(guān)?規(guī)定，做?到定量包?裝，分類?存放，五?十成行，?過目知數(shù)?。庫存擺?放要整齊?劃一，“?四號(hào)定位?”，即：?庫號(hào)、架?號(hào)、行號(hào)?、列號(hào)。?“五五擺?放”，即?：上架?7物資要?五五成行?、五五成?列、五五?成垛、便?于清查核?對。三?、庫存物?資必須材?料不混，?品名、規(guī)?格不錯(cuò)、?不串，數(shù)?量準(zhǔn)確，?做到無差?錯(cuò)、無丟?失、無損?壞、無霉?爛變質(zhì)和?賬、物、?卡、資金?四相符。?四、庫?內(nèi)必須有?干濕溫度?計(jì)，倉庫?管理人員?根據(jù)庫內(nèi)?溫度變化?，隨時(shí)采?取措施調(diào)?整。必須?做到“十?不”，即?：不銹、?不潮、不?凍、不腐?、不霉、?不變、不?壞、不丟?、不漏、?不爆。?五、對一?些物資的?保管要求?：（一?）鋼材堆?放要一頭?齊，存放?環(huán)境應(yīng)干?燥，通風(fēng)?良好，場?地干凈無?雜草、雜?物，上蓋?下墊，避?免受雨、?露、霜、?雪的侵蝕?。（二?）貴重物?資要專柜?加鎖保管??；鸸ぎa(chǎn)?品、有毒?、有害、?高腐蝕產(chǎn)?品的存放?要符合公?安部門的?規(guī)定和要?求。（?三）化工?產(chǎn)品要控?制進(jìn)貨，?定期檢查?，儲(chǔ)存條?件應(yīng)滿足?化工產(chǎn)品?的儲(chǔ)存要?求。（?四）纖維?材料存放?在干燥、?通風(fēng)良好?的庫房內(nèi)?。（五?）水泥碼?垛不能超?過10層?，要存放?在通風(fēng)干?燥庫內(nèi)，?按保質(zhì)期?內(nèi)用量進(jìn)?貨。六?、生產(chǎn)基?建及代儲(chǔ)?代銷物資?，要分帳?保管，積?壓物資單?獨(dú)建帳，?單獨(dú)存放?，新舊物?資要分庫?存放管理?。第三?十二條?倉庫保管?員的業(yè)務(wù)?要求一?、每個(gè)保?管員要做?到“四懂?”，即：?物資名稱?規(guī)格、物?資性能用?途、業(yè)務(wù)?流程、業(yè)?務(wù)保安規(guī)?程。“五?會(huì)”，即?：會(huì)識(shí)貨?會(huì)換算，?會(huì)保管保?養(yǎng)，會(huì)使?用衡器，?量具，會(huì)?使用消防?器材。“?十過硬”?，即：收?發(fā)過硬、?識(shí)貨過硬?、保管保?養(yǎng)過硬、?四對口五?五化過硬?、熟悉材?料編號(hào)過?硬、便用?衡器和量?具過硬、?使用消防?器材過硬?、執(zhí)行制?度過硬、?換算過硬?、帳目日?清月結(jié)和?編報(bào)報(bào)表?過硬。?二、賬務(wù)?處理規(guī)范?化，做到?“一堅(jiān)持?”，即：?堅(jiān)持日清?月結(jié)。“?五不許”?，即：不?許草、不?許涂改、?不許挖補(bǔ)?、不許污?損、不許?丟失?！?八準(zhǔn)確”?，即：時(shí)?間、用料?部門、名?稱、規(guī)格?、計(jì)量部?門、單價(jià)?、數(shù)量、?金額要準(zhǔn)?確。三?、收、發(fā)?等各種單?據(jù)要按月?整理，裝?訂成冊，?妥善保管?。四、?熟悉“四?防“知識(shí)?，即。防?火、防汛?、防盜、?防破壞。?第三十?三條物?資發(fā)放?一、發(fā)放?出庫要求?（一）?核對出庫?憑證，保?管人員在?發(fā)貨前必?須審核領(lǐng)?料單印簽?是否齊全?，數(shù)據(jù)是?否清楚，?核對無誤?后方可發(fā)?貨。（?二）復(fù)核?。保管人?員發(fā)貨計(jì)?量后，必?須進(jìn)行復(fù)?核。（?三）點(diǎn)交?和清理。?物資經(jīng)復(fù)?核后，將?物資和有?關(guān)證件全?部當(dāng)面交?給領(lǐng)料人?，辦理交?接手續(xù)。?（四）?將發(fā)貨的?有關(guān)單據(jù)?核實(shí)后及?時(shí)交有關(guān)?部門，辦?理結(jié)算手?續(xù)。二?、一般物?資的發(fā)放?必須堅(jiān)持?先進(jìn)先出?的原則和?先發(fā)回收?復(fù)用物資?，后發(fā)新?料的原則?，充分利?用超儲(chǔ)積?壓物資。?嚴(yán)禁白條?發(fā)料和無?證發(fā)料，?要做到“?五不”出?庫，即：?沒有領(lǐng)料?單不出庫?、超計(jì)劃?定額不出?庫、用途?不明不出?庫，手續(xù)?不全不出?庫、發(fā)現(xiàn)?疑問不出?庫。第?三十四條?物資的?盤點(diǎn)一?、物資的?盤點(diǎn)以年?終清點(diǎn)查?庫，定期?抽查，永?續(xù)盤存三?種方式進(jìn)?行。二?、每年末?，都要做?一次終點(diǎn)?盤點(diǎn)，全?面進(jìn)行清?倉查庫。?三、定?期抽查，?檢金內(nèi)容?包括庫存?物資的賬?、卡、物?是否相符?及保養(yǎng)等?有關(guān)制度?的執(zhí)行情?況。四?、永續(xù)盤?存，庫存?物資每發(fā)?生一次收?支時(shí)，保?管員核對?一次，保?證帳、卡?、物、資?金完全相?符。五?、年終物?資盤點(diǎn)和?定期抽查?盤點(diǎn)要做?到。盤點(diǎn)?有記錄，?盈虧有原?因，問題?處理要及?時(shí)。第?三十五條?倉庫安?全衛(wèi)生?一、建立?倉庫安全?領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)?，定期對?安全消防?進(jìn)行檢查?，發(fā)現(xiàn)隱?患及時(shí)處?理。二?、每個(gè)倉?庫必須設(shè)?置消防器?材，消防?水池要有?足夠的水?源，建立?消防組織?，定期培?訓(xùn)，掌握?滅火知識(shí)?，能夠熟?練地使用?消防器材?。三、?消防器材?要有專人?管理，嚴(yán)?禁挪作他?用。庫區(qū)?內(nèi)要有消?防道，保?證暢通無?阻。四?、倉庫建?立每天巡?回檢查制?度，保管?人員下班?時(shí)，要拉?掉電閘，?關(guān)好門窗?、封好門?鎖，上班?時(shí)檢查門?、窗、鎖?，無異樣?時(shí)，方可?開鎖進(jìn)庫?，發(fā)現(xiàn)問?題，及時(shí)?報(bào)告。?五、安全?工作應(yīng)實(shí)?行專人專?庫負(fù)責(zé)制?，并將姓?名和負(fù)責(zé)?區(qū)域用牌?板標(biāo)出。?六、經(jīng)?常保持庫?內(nèi)清潔衛(wèi)?生，做到?“五凈”?，即：地?面、墻壁?、門窗、?貨架、貨?物干凈。?“五無”?，無灰塵?雜物雜草?、無蟲害?、無蛛網(wǎng)?、無積水?、無污垢?。“三條?線”即：?物資堆碼?一條線、?料架擺放?一條線、?料簽懸掛?一條線。?第七章?廢舊物?資管理第?三十六條?廢舊物?資的范圍?一、凡?是經(jīng)過使?用磨損失?去原有使?用效能或?價(jià)值及淘?汰報(bào)廢的?物資，統(tǒng)?稱廢舊物?資，其中?包括以舊?領(lǐng)新交回?的物資和?開裝以后?的包裝物?品及施工?加工剩余?的金屬邊?角料，檢?修修理拆?下來的纜?線材、零?配件等。?二、以?舊領(lǐng)新的?品種范圍?：（一?）對環(huán)境?有污染的?物資。如?電池、電?瓶、輪胎?等。（?二）工具?類（三?）低值易?耗品。礦?燈、電鉆?等。（?四）配件?（五）?其它不是?一次性消?耗、不進(jìn)?入產(chǎn)品實(shí)?體的物資?。第三?十七條?廢舊物資?回收方法?一、由?各部門將?回收物資?做出記錄?，向收存?部門辦理?移交手續(xù)?。二、?開展群眾?性的回收?活動(dòng)，防?止丟失、?埋壓等浪?費(fèi)再現(xiàn)發(fā)?生。三?、建立交?舊領(lǐng)新制?度，指定?交舊領(lǐng)新?品種和交?舊數(shù)額。?四、建?立廢舊物?資回收點(diǎn)?，下達(dá)廢?舊回收任?務(wù)。五?、包裝物?的回收，?對有押金?和有價(jià)值?的包裝物?，要百分?之百的回?收。第?三十八條?廢舊物?資的管理?一、對?回收的廢?舊物資，?要統(tǒng)一歸?口，由各?部門統(tǒng)一?管理。專?人負(fù)責(zé)，?單獨(dú)建賬?，記錄回?收和處理?收、支、?存情況，?并逐月上?報(bào)采購供?應(yīng)部“廢?舊物資回?收庫存及?處理統(tǒng)計(jì)?報(bào)表”。?二、廢?舊物資回?收以后，?要有專人?進(jìn)行分類?挑選，指?定場地或?庫房存放?，可經(jīng)過?修復(fù)后再?利用的物?資不能作?為廢舊物?資處理，?堅(jiān)持優(yōu)先?復(fù)用和先?內(nèi)后外銷?售原則。?第三十?九條廢?舊物資的?處理一?、廢舊物?資處理權(quán)?限。采購?供應(yīng)部負(fù)?責(zé)廢舊物?資的處理?工作，內(nèi)?部風(fēng)險(xiǎn)控?制部、財(cái)?務(wù)部共同?參與，各?部門不準(zhǔn)?自行處理?。二、?機(jī)電設(shè)備?經(jīng)公司批?復(fù)報(bào)廢后?，由機(jī)電?部門將已?拆除有使?用價(jià)值后?的殘?bào)w回?收全供應(yīng)?科指定地?點(diǎn)，統(tǒng)一?處理。?三、為了?防止偏差?，合理作?價(jià)，采取?邀請招標(biāo)?和比價(jià)會(huì)?議相結(jié)合?的方式確?定廢舊物?資讓售價(jià)?格。第?八章物?資統(tǒng)計(jì)報(bào)?表管理?第四十條?為規(guī)范?公司物資?供應(yīng)統(tǒng)計(jì)?報(bào)表工作?，完成企?業(yè)物資統(tǒng)?計(jì)任務(wù)，?統(tǒng)計(jì)工作?必須貫徹?統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)?、分工負(fù)?責(zé)的原則?，為企業(yè)?管理和領(lǐng)?導(dǎo)