庫房物品領(lǐng)用管理制度（四篇）

第11頁共11頁庫房物品?領(lǐng)用管理?制度為?加強(qiáng)醫(yī)院?庫房物資?的管理，?規(guī)范醫(yī)療?及辦公用?品領(lǐng)用程?序，提高?工作效率?，有效控?制各科室?成本以及?更好的為?各科室服?務(wù)，對(duì)物?品領(lǐng)用進(jìn)?行以下規(guī)?范：一?、領(lǐng)物程?序：1?、按照實(shí)?際需求和?庫存填制?《領(lǐng)物單?》2、?科室負(fù)責(zé)?人（護(hù)士?長(zhǎng)）審批?3、持?審批后的?《領(lǐng)物單?》至庫房?領(lǐng)取二?、《領(lǐng)物?單》的填?制：1?、物資申?請(qǐng)人按所?需領(lǐng)用物?資填寫《?領(lǐng)物單》?。字體不?得潦草，?須清楚寫?出物資名?稱、規(guī)格?、數(shù)量；?2、當(dāng)?日申領(lǐng)單?當(dāng)日到庫?房領(lǐng)物；?3、當(dāng)?日沒有領(lǐng)?物的申請(qǐng)?單視為作?廢；三?、庫房發(fā)?放物資：?1、庫?房管理員?發(fā)貨必須?憑科室負(fù)?責(zé)人審批?后的《領(lǐng)?物單》，?并檢查《?領(lǐng)物單》?是否完整?清楚，審?批是否有?效；2?、在領(lǐng)物?時(shí)應(yīng)自覺?排隊(duì)，除?非庫房管?理員允許?，否則一?律不得進(jìn)?入庫房?jī)?nèi)?。庫管按?"先進(jìn)先?出"原則?發(fā)放存貨?，并在《?領(lǐng)物單》?上寫上實(shí)?發(fā)數(shù)量；?3、物?資申領(lǐng)人?點(diǎn)清品種?及數(shù)量無?誤，物資?申領(lǐng)人在?《領(lǐng)物單?》上簽名?確認(rèn)，并?填上領(lǐng)物?日期；?4、節(jié)日?、假期期?間，需要?領(lǐng)用物資?的，應(yīng)預(yù)?先做準(zhǔn)備?，提前辦?理領(lǐng)用手?續(xù)。5?、所有物?資的發(fā)出?必須由庫?管執(zhí)行，?嚴(yán)禁科室?員工自行?取料；驗(yàn)?收無誤后?，物資申?領(lǐng)人在《?領(lǐng)物單》?上簽字確?認(rèn)；物資?離開庫房?后發(fā)生的?短缺，由?使用科室?自負(fù)，庫?房不承擔(dān)?任何責(zé)任?。6、?為了更好?的盤點(diǎn)庫?存和制定?采購計(jì)劃?，科室領(lǐng)?物時(shí)間為?每周的周?二、周?三。請(qǐng)各?科室領(lǐng)物?負(fù)責(zé)人按?照科室需?求制定一?周的領(lǐng)物?計(jì)劃。?7、科室?申領(lǐng)物資?需要專人?負(fù)責(zé)。穩(wěn)?定的申領(lǐng)?人員能更?好的熟悉?本科室的?二級(jí)庫房?存儲(chǔ)狀況?，耗材使?用情況，?以制定申?領(lǐng)計(jì)劃并?與庫房能?更好的溝?通。領(lǐng)物?人員如休?假，提前?與科室負(fù)?責(zé)人、護(hù)?士長(zhǎng)溝通?，安排人?員領(lǐng)用物?品。由?于醫(yī)院開?業(yè)前期的?特殊性，?經(jīng)過庫房?的的醫(yī)用?耗材，設(shè)?備儀器，?家具潔具?，建筑材?料，辦公?用品等物?資材料數(shù)?量眾多，?工作比較?繁雜。為?各科室服?務(wù)沒有到?位，請(qǐng)各?科室同事?對(duì)庫房工?作多提要?求多監(jiān)督?的同時(shí)也?多些理解?幫助和配?合。接到?通知后，?請(qǐng)各位同?事告知科?室負(fù)責(zé)人?，護(hù)士長(zhǎng)?，領(lǐng)物人?員和本科?室人員。?及時(shí)溝通?。庫房?物品領(lǐng)用?管理制度?（二）?第一章總?則第一?條為規(guī)范?集團(tuán)行政?采購行為?，加強(qiáng)對(duì)?采購過程?的管理和?監(jiān)控，本?著“保證?質(zhì)量、節(jié)?約開支、?堵塞漏洞?、避免損?失、提高?效益”的?原則，特?制定本辦?法。第?二條基本?原則一?、遵循公?開、公平?、公正原?則，維護(hù)?公共利益?，保證行?政效率，?最大限度?地提高資?金的使用?效益。?二、采購?應(yīng)當(dāng)符合?節(jié)能和環(huán)?境保護(hù)的?要求，優(yōu)?先采購低?能耗低污?染的貨物?和工程。?三、行?政部作為?采購工作?的管理和?執(zhí)行部門?，須詳細(xì)?進(jìn)行采購?物資的成?本核算，?有權(quán)根據(jù)?各部門的?具體使用?情況選擇?產(chǎn)品的品?牌、檔次?及供貨渠?道，從而?控制產(chǎn)品?價(jià)位，降?低物資成?本。四?、在物資?采購過程?中要做到?采購經(jīng)手?人員、保?管人員、?審批人員?分離制衡?。第三?條適用范?圍一、?本辦法適?用集團(tuán)及?直屬全資?子公司辦?公用品、?辦公設(shè)備?、辦公家?具及工程?的采購管?理（不包?括生產(chǎn)材?料及生產(chǎn)?設(shè)備的采?購），集?團(tuán)控股公?司參照?qǐng)?zhí)?行。二?、集團(tuán)行?政采購實(shí)?行集中采?購和分散?采購兩種?形式。符?合下列條?件之一的?，原則上?實(shí)行集中?采購：?1、單價(jià)?在___?_萬元，?批量在_?___萬?元以上的?辦公設(shè)備?、辦公用?品和家具?;2、?合同價(jià)值?____?萬元以上?公共工程?按工程招?標(biāo)、投標(biāo)?辦法執(zhí)行?。3、?合同價(jià)值?____?萬元以上?的服務(wù)項(xiàng)?目。第?二章采購?方式第?四條集中?采購原則?上統(tǒng)一到?集團(tuán)指定?的采購定?點(diǎn)單位實(shí)?施采購;?如果沒有?集中的采?購定點(diǎn)單?位，則由?各企業(yè)行?政部與使?用單位共?同確定專?人組成不?少于__?__人的?采購小組?，按采購?規(guī)定及程?序?qū)嵤┎?購，分散?采購由各?企業(yè)行政?部根據(jù)本?企業(yè)情況?組織采購?。第五?條行政采?購以競(jìng)爭(zhēng)?性談判采?購、詢價(jià)?采購為主?，同時(shí)，?可根據(jù)實(shí)?際，采取?公開招標(biāo)?采購、邀?請(qǐng)招標(biāo)采?購和直接?采購等方?法。一?、公開招?標(biāo)采購指?招標(biāo)人以?公告的方?式邀請(qǐng)不?特定的法?人或其它?組織參與?投標(biāo)。?二、邀請(qǐng)?招標(biāo)是指?招標(biāo)人以?投標(biāo)邀請(qǐng)?書的方式?邀請(qǐng)?zhí)囟?的法人或?者其它組?織投標(biāo)。?三、競(jìng)?爭(zhēng)性談判?采購是直?接邀請(qǐng)三?家以上的?供應(yīng)商就?采購事宜?進(jìn)行談判?的采購。?四、詢?價(jià)采購是?對(duì)三家以?上的供應(yīng)?商提供的?報(bào)價(jià)進(jìn)行?比較，以?確保競(jìng)爭(zhēng)?性價(jià)格的?采購。?五、直接?采購是指?采購人向?供應(yīng)商（?廠家）直?接購買的?方式。?第六條實(shí)?行競(jìng)爭(zhēng)性?談判采購?的項(xiàng)目，?應(yīng)當(dāng)遵循?下列基本?程序：?一、確定?采購談判?小組成員?、談判程?序、談判?內(nèi)容、定?標(biāo)準(zhǔn)等。?二、談?判人擬定?合同條款?，提出邀?請(qǐng)參加談?判的供應(yīng)?商___?_。三?、參加談?判的所有?供應(yīng)商應(yīng)?在規(guī)定時(shí)?間內(nèi)提出?最后報(bào)價(jià)?及有關(guān)承?諾，談判?人據(jù)此確?定中標(biāo)供?應(yīng)商。?第七條實(shí)?行詢價(jià)采?購的項(xiàng)目?，應(yīng)當(dāng)遵?循下列基?本程序：?一、定?詢價(jià)小組?成員、價(jià)?格構(gòu)成、?定標(biāo)準(zhǔn)等?。二、?詢價(jià)人擬?定合同條?款，提出?報(bào)價(jià)供應(yīng)?商___?_。三?、詢價(jià)活?動(dòng)必須公?平進(jìn)行，?詢價(jià)人應(yīng)?要求供應(yīng)?商書面一?次報(bào)出不?得更改的?價(jià)格，詢?價(jià)人確定?的中標(biāo)人?是符合采?購要求且?報(bào)價(jià)最低?的供應(yīng)商?。第八?條采購員?對(duì)于小額?物品的采?購，應(yīng)盡?量去正規(guī)?商場(chǎng)采購?，并做到?貨比三家?，嚴(yán)格控?制采購物?品的質(zhì)量?\價(jià)格及?售后服務(wù)?。第三?章采購程?序第九?條采購計(jì)?劃與申請(qǐng)?一、屬?行政采購?項(xiàng)目，申?請(qǐng)部門須?擬訂本部?門年度采?購計(jì)劃，?并附采購?項(xiàng)目的名?稱、數(shù)量?、估計(jì)價(jià)?值、供貨?時(shí)間等有?關(guān)材料，?報(bào)行政部?審核。?二、行政?部對(duì)申請(qǐng)?部門上報(bào)?的年度采?購計(jì)劃進(jìn)?行審核后?，制定公?司年度采?購計(jì)劃預(yù)?案。三?、公司年?度采購計(jì)?劃須經(jīng)總?裁批準(zhǔn)方?可實(shí)施。?四、根?據(jù)采購計(jì)?劃制作的?采購預(yù)算?表，分別?需經(jīng)行政?部負(fù)責(zé)人?、主管領(lǐng)?導(dǎo)、總裁?按權(quán)限簽?批核準(zhǔn)。?五、屬?于臨時(shí)采?購項(xiàng)目，?申請(qǐng)部門?須提供按?權(quán)限簽批?核準(zhǔn)的申?購單，并?附采購項(xiàng)?目的名稱?、數(shù)量、?規(guī)格、質(zhì)?量、性能?、供貨時(shí)?間等有關(guān)?資料，報(bào)?行政部辦?理。第?十條采購?實(shí)施一?、采購員?收到被批?復(fù)后的請(qǐng)?購單或采?購計(jì)劃，?立刻開展?多方詢價(jià)?、比價(jià)、?議價(jià)，按?照貨比三?家的原則?，詢價(jià)人?員將三家?以上候選?供應(yīng)商的?品種、規(guī)?格型號(hào)、?報(bào)價(jià)、數(shù)?量、性能?指標(biāo)等情?況整理填?寫報(bào)行政?負(fù)責(zé)人，?行政部負(fù)?責(zé)人填寫?采購意見?報(bào)財(cái)務(wù)部?及主管領(lǐng)?導(dǎo)審批。?二、對(duì)?大宗、貴?重、批量?性的采購?可采取公?開競(jìng)價(jià)、?招標(biāo)、產(chǎn)?品訂貨會(huì)?等方式進(jìn)?行采購。?盡量提高?每次采購?批量，獲?得批量折?扣，降低?采購成本?。三、?報(bào)價(jià)審批?獲準(zhǔn)后，?如需簽定?合同，采?購員即與?供應(yīng)商洽?談買賣合?同條款。?合同文本?經(jīng)法律室?審核后須?經(jīng)行政部?負(fù)責(zé)人、?財(cái)務(wù)部負(fù)?責(zé)人、主?管領(lǐng)導(dǎo)及?總裁按權(quán)?限簽批核?準(zhǔn)。四?、采購合?同經(jīng)雙方?簽章生效?。生效后?的采購合?同交財(cái)務(wù)?部備案，?行政部留?復(fù)印件。?采購員按?合同付款?進(jìn)度，向?財(cái)務(wù)部申?請(qǐng)借款，?支付給供?應(yīng)方。?五、采購?員按合同?交貨進(jìn)度?，及時(shí)催?促供應(yīng)方?按時(shí)發(fā)貨?。六、?采購員對(duì)?所有采購?單位的基?本情況（?包括單位?名稱\地?址\辦公?電話\傳?真\聯(lián)系?人\手機(jī)?號(hào)碼\營(yíng)?業(yè)執(zhí)照復(fù)?印件及資?信情況等?）應(yīng)建立?一個(gè)完整?的供應(yīng)商?檔案，報(bào)?行政部備?案。七?、采購員?要定期或?不定期對(duì)?市場(chǎng)辦公?用品的價(jià)?格行情進(jìn)?行調(diào)查了?解，掌握?市場(chǎng)信息?，善于收?集相關(guān)資?料，及時(shí)?采購到質(zhì)?好價(jià)廉的?物品，建?立各類辦?公用品價(jià)?格數(shù)據(jù)庫?，做為核?價(jià)的依據(jù)?。第十?一條驗(yàn)收?與結(jié)算?一、貨到?，采購員?會(huì)同使用?部門進(jìn)行?驗(yàn)收，清?點(diǎn)貨物品?種、質(zhì)量?、數(shù)量或?重量，相?符后簽收?并填寫驗(yàn)?收?qǐng)?bào)告。?二、如?發(fā)現(xiàn)貨物?品種、數(shù)?量或重量?與合同不?符，質(zhì)量?經(jīng)檢測(cè)與?合同約定?標(biāo)準(zhǔn)不符?，采購員?將貨物退?回供應(yīng)方?，并與供?貨方就退?貨、經(jīng)濟(jì)?補(bǔ)償、賠?償和罰款?事宜進(jìn)行?談判。?三、采購?員對(duì)缺貨?、供貨延?遲、驗(yàn)收?不合格、?貨款詐騙?等問題，?應(yīng)及時(shí)上?報(bào)主管領(lǐng)?導(dǎo)處置。?四、驗(yàn)?收合格的?貨物及時(shí)?運(yùn)抵倉庫?，辦理移?交入庫手?續(xù)，行政?部做好固?定資產(chǎn)或?低值易耗?品的登記?\建賬工?作。五?、采購員?持請(qǐng)購單?、入庫單?及有關(guān)發(fā)?票到財(cái)務(wù)?部銷帳;?財(cái)務(wù)部作?好資產(chǎn)登?記入帳工?作。六?、實(shí)施大?額（壹仟?元或以上?）物品采?購原則上?以支票形?式支付。?臨時(shí)采購?或以支票?形式支付?不便時(shí)，?需將情況?予以說明?并經(jīng)部門?經(jīng)理批準(zhǔn)?后實(shí)施采?購。第?四章采購?監(jiān)督第?十二條財(cái)?務(wù)部結(jié)合?采購付款?、報(bào)銷及?年度盤點(diǎn)?實(shí)施監(jiān)督?;審計(jì)部?結(jié)合財(cái)務(wù)?審計(jì)或?qū)?項(xiàng)內(nèi)部審?計(jì)實(shí)施監(jiān)?督。第?十三條被?檢查的人?必須如實(shí)?提供檢查?所必需的?材料和情?況，不得?拒絕。?第十四條?有下列行?為之一的?，將根據(jù)?有關(guān)法律?法規(guī)，追?究有關(guān)負(fù)?責(zé)人的責(zé)?任;觸犯?刑律的，?將移交司?法機(jī)關(guān)追?究法律責(zé)?任。一?、采購活?動(dòng)中拒絕?監(jiān)督，或?招標(biāo)采取?走過場(chǎng)，?明招暗送?，泄露標(biāo)?底的;?二、與投?標(biāo)者相互?串通，阻?撓、排擠?其他投標(biāo)?者公平競(jìng)?爭(zhēng)或干擾?招標(biāo)活動(dòng)?，使招投?標(biāo)不能正?常進(jìn)行的?;三、?與供貨單?位相互溝?通，高估?冒算，有?意多付貨?款的;?四、采購?過程中，?接受供貨?方的吃請(qǐng)?、娛樂和?旅游等，?私自參與?供貨方組?織的活動(dòng)?的;五?、接受供?貨方的回?扣或有價(jià)?證券等各?種好處而?不上交的?;六、?揮霍浪費(fèi)?或挪用、?貪污、私?分采購款?的;七?、不履行?或不正確?履行職責(zé)?，購進(jìn)的?貨物為以?次充好、?價(jià)高貨次?、假冒偽?劣產(chǎn)品的?;八、?利用各種?理由把采?購款和采?購物品化?整為零進(jìn)?行采購，?逃避上述?條款約束?的。第?十五條行?政采購接?受各部門?的監(jiān)督。?任何部門?和個(gè)人有?權(quán)對(duì)采購?活動(dòng)中的?違法行為?進(jìn)行控告?和檢舉。?第五章?附則第?十六條本?辦法由集?團(tuán)行政部?負(fù)責(zé)解釋?，自發(fā)布?之日起施?行。物?資采購簡(jiǎn)?介“物?資采購”?科目是為?原材料按?計(jì)劃成本?核算的企?業(yè)設(shè)置的?，用以核?算企業(yè)購?入材料、?包裝物、?低值易耗?品等的實(shí)?際采購成?本。其明?細(xì)賬一般?按“原材?料”、“?包裝物”?、“低值?易耗品”?等大類設(shè)?置。如果?企業(yè)原材?料儲(chǔ)備量?較大，也?可按材料?類別或品?種設(shè)置明?細(xì)賬進(jìn)行?明細(xì)分類?核算。?庫房物品?領(lǐng)用管理?制度（三?）為更?好的控制?辦公消耗?成本，規(guī)?范集團(tuán)總?部辦公用?品的發(fā)放?、領(lǐng)用和?管理工作?，特制定?本規(guī)定。?一、耐?用辦公用?品的領(lǐng)用?：1.?耐用辦公?用品包括?。電話、?計(jì)算器、?訂書機(jī)、?文件欄、?文件夾、?筆筒、打?孔機(jī)、剪?刀、戒紙?刀、直尺?、起釘器?。2.?耐用辦公?用品已于?員工入職?時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)?發(fā)放，原?則上不再?增補(bǔ)，若?破損、殘?舊需更換?的必須以?舊換新。?二、易?耗辦公用?品的領(lǐng)用?：1.?易耗辦公?用品分為?兩部分。?部門所需?用品和個(gè)?人所需用?品。2?.部門所?需用品包?括。傳真?紙、復(fù)（?寫）印紙?、打印紙?、墨盒、?碳粉、硒?鼓、光盤?、墨水、?裝訂夾、?白板筆。?___?_個(gè)人所?需用品包?括。簽字?筆（芯）?、圓珠筆?（芯）、?鉛筆、筆?記本、雙?面膠、透?明膠、膠?水、釘書?針、回形?針、橡皮?擦、涂改?液、信箋?紙。4?.每月_?___日?前，辦公?室做好易?耗物品庫?存統(tǒng)計(jì)表?。5.?領(lǐng)用方法?。由個(gè)人?向辦公室?簽署物品?領(lǐng)用登記?表，經(jīng)總?經(jīng)理簽字?后方可發(fā)?放。三?、未列入?耐用及易?耗辦公用?品的其它?物品的申?領(lǐng)，按集?團(tuán)相關(guān)制?度執(zhí)行。?四、本?規(guī)定自簽?發(fā)之日起?執(zhí)行，以?往如有與?此制度相?抵觸者，?以此為準(zhǔn)?。庫房?物品領(lǐng)用?管理制度?（四）?為加強(qiáng)物?品的管理?，提高后?勤管理的?制度化、?規(guī)范化水?平，提高?物品利用?率，充分?使用教學(xué)?資源，更?好的為教?學(xué)服務(wù)，?特制定以?下制度：?1、學(xué)?校各部門?所需物品?，一律由?總務(wù)處保?管員負(fù)責(zé)?發(fā)放，所?有物品均?須先入庫?后方可領(lǐng)?取和發(fā)放?。2、?常規(guī)性物?品，由申?領(lǐng)人到校?務(wù)財(cái)產(chǎn)保?管人員處?填寫臨滄?市民族中?學(xué)物品領(lǐng)?用表，簽?名登記領(lǐng)?取，并寫?明領(lǐng)取時(shí)?間、用途?，必須歸?還物品還?需寫明計(jì)?劃歸還日?期。3?、