雨花區(qū)2021年度部門整體支出

雨花區(qū)2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

部門(單位)名稱：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園預(yù)算編碼：001117

報(bào)告日期：2022年9月28日附件1部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分投入10預(yù)算配置10在職人員控制率10以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)10分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。10?過程40預(yù)算執(zhí)行20預(yù)算完成率10100%計(jì)滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余/上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。?10預(yù)算控制率10預(yù)算控制率=0，計(jì)10分；0-10%（含），計(jì)8分；10-20%（含），計(jì)6分；20-30%（含），計(jì)4分；大于30%不得分預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。?10預(yù)算管理20公用經(jīng)費(fèi)控制率10100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。?10政府采購(gòu)執(zhí)行率10100%計(jì)滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹埂Ｕ少?gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%

?10過程20預(yù)算管理20管理制度健全性5①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；②有本部門厲行節(jié)約制度,1分；③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。??5資金使用合規(guī)性10①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。?10?預(yù)決算信息公開性5①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。

預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。?5產(chǎn)出及效率30職責(zé)履行10重點(diǎn)工作實(shí)際完成率10根據(jù)績(jī)效辦2015年對(duì)各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算。該項(xiàng)得分=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）*8??10履職效益20產(chǎn)出效益10完成教學(xué)任務(wù)。課后服務(wù)正常開展。教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)充足。?10社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度1090%（含）以上計(jì)6分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)2分；低于70%計(jì)0分。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個(gè)人，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。?10

附件2部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)單位：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2021年實(shí)際在職人數(shù)控制率33?100%

經(jīng)費(fèi)控制情況2020年決算數(shù)2021年預(yù)算數(shù)2021年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)---

1、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)---

其中：公車購(gòu)置?-?--?

公車運(yùn)行維護(hù)---

2、出國(guó)經(jīng)費(fèi)-

--?

3、公務(wù)接待-?--?項(xiàng)目支出：00

20基本支出：231.8767.22

189.67說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)除專項(xiàng)資金和基本支出以外的所有項(xiàng)目情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

附件32021年度長(zhǎng)沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告2021年長(zhǎng)沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園全年收入共計(jì)150.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)59.59萬元，公共財(cái)政撥款150.09萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，全年支出209.67萬元?，F(xiàn)對(duì)使用情況做如下自評(píng)：一、基本情況長(zhǎng)沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園現(xiàn)有人員3人，其中在編教師3人，離休教師0人，退休教師0人。單位主要職能職責(zé)如下：（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)、貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。促進(jìn)教育公平，推動(dòng)幼兒園依法辦園、科學(xué)管理。（二）引領(lǐng)教師專業(yè)進(jìn)步，提升教育教學(xué)水平，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，辦人民滿意的學(xué)前教育。（三）遵循幼兒年齡特點(diǎn)和身心發(fā)展規(guī)律，促進(jìn)幼兒全面發(fā)展。二、單位整體支出管理及使用情況2021年度長(zhǎng)沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園全年支出209.67萬元，主要用于日常業(yè)務(wù)開展、教育教學(xué)管理、人員人事管理等支出。1、基本支出2021年度長(zhǎng)沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園基本支出189.67萬元，其中財(cái)政撥款基本支出189.67萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出54.37萬元，主要用于人員工資、社保、津貼補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)支出135.3萬元，主要用于教學(xué)及日常辦公支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，做到厲行節(jié)約，避免浪費(fèi)，使項(xiàng)目資金最大限度地發(fā)揮作用。2、專項(xiàng)支出2021年度長(zhǎng)沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園項(xiàng)目支出20萬元，主要用于教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置及基本建設(shè)維修采購(gòu)。三、單位項(xiàng)目資金管理情況為加強(qiáng)項(xiàng)目資金的使用管理，長(zhǎng)沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園認(rèn)真執(zhí)行《雨花區(qū)教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目資金的撥付使用都嚴(yán)格按照《雨花區(qū)教育系統(tǒng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用程序》的要求進(jìn)行。四、單位整體支出績(jī)效情況2021年度長(zhǎng)沙市雨花區(qū)教育局幼兒園小白鴿幼兒園整體支出績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)完成，總體評(píng)價(jià)為優(yōu)。具體如下：1、經(jīng)濟(jì)性：在實(shí)施過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，實(shí)際總支出未超出預(yù)算。2、效率性：資金的撥付基本在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。3、產(chǎn)出性：完成教學(xué)任務(wù)、一日活動(dòng)正常開展。4、可持續(xù)性：實(shí)施后，我園保教質(zhì)量不斷提高，激勵(lì)廣大教師更加勤奮、科學(xué)和有效地開展教育教學(xué)工作。五、存在的問題因?yàn)橘Y金有限，幼兒園部分硬件條件有待進(jìn)一步完善，希望上級(jí)部門對(duì)幼兒園加大投入，提高幼兒園辦學(xué)條件。幼兒園財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)控制度還有待進(jìn)一步完善。六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況通過項(xiàng)目的實(shí)施落實(shí)，為教師的繼續(xù)成長(zhǎng)提供了平臺(tái)，滿足他們的職業(yè)愿景；為幼兒創(chuàng)造了安全、健康、美好的生活環(huán)境，以滿足他們身心健康發(fā)展的需要，提升了我園保